材料采购控制程序、工作流程表

材料采购控制程序1、目的对材料采购过程及供方进行控制，确保采购材料满足规定要求。2、适用范围适用于材料采购及合格供方的评定。3、职责3.1物资购配中心3.1.1根据已审定的材料计划进行分解，确定自购材料计划或向顾客提出材料供应计划。3.1.2负责评价和选择材料合格供方，编制《合格供方名单》，保存档案定期进行重新评价。3.1.3负责按计划实施采购，负责供货合同起草、会签、签订工作。3.1.4与顾客沟通，落实顾客供应的材料。当市场供应不能满足设计要求时，负责按批量填写材料代用单，并按程序审批。3.1.5负责入库材料验证、验收、保管、标识工作；组织送达施工现场工程材料的验证、验收工作，确保质量证明文件齐全。3.2市场经营部负责审批工程材料计划，确保其是充分的与适宜的。3.3分公司／项目部3.3.1负责工程材料计划和施工材料计划的编制、报批，并送物资购配中心。3.3.2负责办理材料代用审批手续，将审批结果送物资购配中心。3.3.3负责进场材料的验证、验收工作，负责按相关标准、规范对材料进行复检工作。3.3.4授权项目部自行采购的材料，由其按本程序对材料采购及供方进行控制。4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1采购材料分类5.1.1A类材料价值较高，直接影响工程结构质量材料。如：钢材、水泥、混凝土添加剂、玻璃钢树脂和添加剂、焊接材料、铜母线、16mm2以上电缆、高中压阀门、8.8级以上级别高强螺栓等。5.1.2B类材料价值一般或不直接影响工程结构质量的材料。如：砖、砂、石、门窗、油漆、涂料、木材、卫生洁具、灯具、16mm2以下电缆、电线、保温材料、乙炔气、五金件、工具、安全防护用品等。5.1.3C类材料、A类B类以外的低值易耗材料。5.2需求计划5.2.1分公司／项目部根据工程项目要求编制工程材料计划，报市场经营部审批，送物质购配中心。5.2.2分公司／项目部根据工程施工需要编制施工材料计划，报生产副总经理审批，送物资购配中心。5.3供方的评定序号过程内容实施单位生产副总经理顾客分公司／项目部物资购配中心市场经营部供方经营副总经理1编制材料计划2审批工程材料计划3审批施工材料计划4分解材料计划5确定材料采购计划6向顾客提出材料供应计划7收集供方信息8供方提供样品或书面资料9评审合格供方10审批合格供方11建立合格供方档案12草拟供货合同13办理供货合同会签14审批供货合同15签订供货合同及采购16提出材料代用17填写材料代用单18办理材料代用审批手续19顾客材料到货20提运材料21材料验证、检验22供方业绩评估23供方限期整改24取消合格供方资格5.3.1合格供方评定ａ）合格供方标准：有营业执照、特种行业有生产许可证、产品质量稳定、有履约能力、能提供良好服务、产品检验和试验手段有效；ｂ）对初选供方，根据合格供方标准，并对供方提供的检验、试验报告或对供方提供样品进行的检验、试验结果，作出判定，填写《供方评定表》。认定合格后，报主管副总经理批准，列入《合格供方名单》，并建立、保存合格供方档案；ｃ）对已建立的“合格材料供方”，经主管部门评审后可直接列入《合格供方名单》。5.3.2合格供方的监控a）物资购配中心每年一次按《供方周期评估表》对合格供方业绩按产品质量、交货期、服务、价格用百分制进行评估。b.）对A类材料合格供方，总分高于70分低于80分的，向其发出《供方物资质量反馈表》，要求其限期整改，逾期整改无效的，取消其合格供方资格。总分低于70分的，直接取消其合格供方资格。对B类材料供方，按降低10分要求控制。5.4采购信息5.4.1在与顾客签订工程合同时，应明确顾客供应材料的范围。5.4.2物资购配中心根据已审定的材料计划进行分解，属自行采购的材料，由计划员填报《材料采购价格会签单》，经部负责人审批后执行。5.4.3由顾客集中采购的材料，物资购配中心计划员提出材料计划，加盖公章后报顾客。5.4.4材料需代用时，由物资购配中心负责填写材料代用单，分公司／项目部负责对设计院和业主（含监理方）办理审批手续，未经批审的代用材料杜绝进入施工过程。5.5材料采购5.5.1凡A类材料必须在合格供方采购；对零星采购的B类材料，可按相关标准要求，遵循货比三家、质优价廉的原则就近采购，但应优先选用合格供方的材料；对顾客要求在指定供方采购的材料，可直接到指定供方采购。5.5.2材料采购可采用电话通知、发传真、书面通知、签订书面供货合同等形式进行。5.5.3红砖、黄砂、碎石等地方材料，采购量较大时，可每年签订一次批量书面供货合同。5.5.4批量采购的A类材料，必须签订书面供货合同。5.5.5书面供货合同应按《合同法》的要求起草，经物资购配中心、生产管理部、市场经营部、财务部、法律事务室负责人及主管副总经理审查会签后，方可正式签订。5.5.6顾客供应的材料，物资购配中心与顾客沟通，掌握材料到货情况，及时办理领料、结算手续。5.6采购材料的验证采购材料按《外来物资监视和测量控制程序》进行验证和检验，其验