4月份餐饮销售分析会会议纪要

1/8会议纪要会议名称：4月份餐饮·营销分析会时间：2013年5月8日（星期三）2:00p.m.–3:40p.m.地点：主持人：参加人：记录人：会议流程1、由各个营运部门按照表格和要求汇报本部门当月的工作情况。

2、由营销部经理对当月的营销工作完成情况做工作汇报。3、由营销部经理做下月酒店营销工作计划和策划方案的计划。

4、由各部门经理就营销部经理提交的各项计划进行讨论。

5、由酒店总经理对当月的营销工作做小结性评价。

6、由酒店总经理做下月营销工作的布置和安排。会议内容总经理：西软的数据分析功能要充分利用起来；前场部门要严格控制能耗；本次会议主要针对4月份餐饮部的销售情况，综合市场销售部的统计信息，结合财务部4月财务报表，组织讨论，整理思路，达成共识，提出措施。二、市场营销部：1）四月工作总结4月份三批会议活动的预定、接待；管理公司新闻NEWS的培训工作；部门集体学习绩效考核方案；厨艺大赛的跟踪及推广；小火锅的试运营及宣传推广；电梯轿厢内广告的落实工作。2）客房销售情况分析可售客房总数出租客房数上月数据与上月对比±%当月所占比重%4月完成情况789017621519115%协83%长住15924663%9%会议9512079%5%团体4010400%2%3）平均房价数据四月平均房价上月(元)与上月比（元）总平均房价360.19372.36-12.17协议360.59374.02-13.43长住427.90457.75-29.85会议294.74340-45.26团体231.75228+3.754）出租率数据四月出租率%上月数据与上月对比总出租率22.33%18.63%+3.7%协议18.61%16.74%+1.87%长住2.02%0.29%+1.73%会议1.20%1.47%-0.27%团体0.51%0.12%+0.39%5）网络订房数据四月订房量平均房价收入与上月对比客房所占比重收入所占比重携程155间夜411.92元63848元（6280元）9%3%6）餐饮收入数据分析四月餐饮收入（元）上月收入（元）与上月对比±%总收入1289904997312129%包厢收入31284033225894%其他977064665054150%7）客房销售状况：1、散客市场：对前台接待散客的心理价位进行调研，尽量争取散客入住。重视MINI-BAR收入，丰富品种，非特殊情况不锁吧，以期提高客房收入。网络渠道：携程。本月携程营业额占客房收入9%以上，需以此为契机，不断的提升酒店知名度，充分发挥网络供应商的作用。2、协议单位：饭店从开业初期到4月底，共签订300份协议，就收入及平均房价而言，对于协议单位即使6-7月淡季，调整价格的意义不大。3、会议市场：本月共有综合性会议3场。多为周边单位活动。对于投影、背景板等，均需收费，占用会场时间较长的将严格加收场租。4、团体市场：积极宣传饭店，争取外地客源。8）4月旅行社比较旅行社名称金额(元)凤凰假期7560上海大都市3312苏州文化国旅20409）四月综合性会议日期单位会场会议名称会场费(元)餐费(元)房费(元)其他(元)2013.4.8扬子巴斯夫秦淮厅二期改造项目竣工验收会70003557012212.612802013.4.17南热发电钟山厅总经理现场办公会110564653323145.21552013.4.20六合区竹镇首届自行车邀请赛697415120.26总计157946.0810）客房协议客户TOP10协议单位RNADRREV扬子巴斯夫155418.1540142中石化扬子石油化工7040528350江苏南热发电64432.9727710扬子石化金浦橡胶4243818396空气化工投资37452.316732中石化南京化学工业3936814352中圣机械制造30370.3311110南京喜神食品3036811040江苏世纪车城30342.2710268海德石化25407.21018011）同行饭店数据比较饭店名称出租率平均房价房费收入餐饮收入总收入金陵新城饭店22.33%360.19709207.212899042029988明发珍珠泉酒店32%32481800510735402220468阿尔卡地亚酒店16.15%394.7537420.87569541294374.812）餐饮销售情况1、包厢消费随着“八规六禁”的出台，四月份的包厢影响比较大。后期调整包间消费思路，对于确定配标的老客户，需常换常新，了解客户的喜好。2、会议个别会议有延时，延长了服务的时间。都需严格加收场租，严格控制会议收费情况，特别是使用外接电源灯会议，必须收费。3、婚宴主动对协议单位客户推荐大宴会厅，对于来饭店参观的客户必须参观宴会厅。13）五月销售工作重点一、宣传促销方面：1.对夏季菜肴及小火锅进行宣传推广工作。(团购)2.策划饭店首届外籍客户联谊会活动。二、客户方面：1.协议的继续签订工作。2.4月份账款的回收工作。3.游泳卡促销推广工作。总：来的客人就要留住总：团购利润小，策划要严谨，避免亏损财务部1）营业收入：4月份共实现营收1,938,103.58元，其中餐饮1,289,184元，客房627,599.38元，客房出租率22.33%，平均房价360.19元，其他收入21,320.2元，日均收入6.46万元。另业主公关收入90293.63元未计算进总营收，如加这块总营收为202.83万元。本月预算收入为274.59万元，实际收入比预算少80.78万元，完成预算的70.58%。比上期收入增加了35.53万元，增加了22.45%。其他业务收入：出租SPA收到4-6月租金16.25万元，在本月入帐。经营利润：本月酒店经营利润为-10.96万元，比预算少3.76万元，完成预算的65.78%，GOP%为-5.43%。附收入情况表（单位：万元）项目本月实际数本月预算去年同期上期与预算超差与去年同期超差与上期数超差餐饮收入129165099.73-36029.27客房收入62.76100.35056.07-37.5906.69总收入210274.590158.28-64.59051.72经营利润-11-7.620-37.08-3.38027.08GOP%-5.43%-2.780-23.43-2.650182）成本方面本期食品成本率为54%、饮品成本率为68%。综合成本率为53.86%。成本偏高，一是小火锅业务成本和西餐厅营收持平，二是厨房让利给客户，使成本偏高。但应加强厨房员工管理，减少内部浪费现象，特别是高档珍品菜肴，更要控制不能浪费。房吧成本1786.51元，房吧收入为4211.5元，房吧成本率为42.42%。三、费用方面：本月酒店费用共计138.84万元，其中能耗18.58万元，占营收9.58%；工资69.21万元，占营收35.71%。四、餐饮部营收数据见三1）附表4月同三月比较：总营收上升36%，宴会营收上升，包间下降5.84%；三月人均192元，4月人均227元。五、厨房控制成本方面，希望财务细分计算方法，将公关类扣除或另分账目；各客与共份的问题该由客人指示。：500元餐标为各客服务。余厨、汤总：300元餐标为各客服务。六、前厅部加强康乐设施的销售，其中配套产品销售额达5318元，需要及时采购，并建议开设库存；总台提成额度上调，对高价房、游泳卡的销售提成额度由1.5%上升到2%。七、客房部小酒吧销售情况较好，泡面、薯片等产品比较受欢迎，建议采购进行品种调整，添加计生用品。八、市场营销部3，4两个月市场总体情况不好，下月加强对老客户的跟踪，及时打开会议销售渠道。九、财务部从下月开始公关成本分开计算。十、厨房加强对菜肴品质监管，让客人感到物有所值；对原料品质严格把关；提高原料使用率。十一、财务部与供应商协商付款方式，提高工作效率，降低成本；“食品安全监管”对原料价格有影响，菜品价格浮动较大；各部门所需的物资要先查库房，后填写申请单，多个部门共同使用的物品需要合计总数再上报，以便一并购买。总：申购物品要有集中性，前瞻性。十二、总经理产品定位，客房标准尚可，对于企业的餐饮消费标准要保持，适当提高；下半年政府市场要保持联系，对周边企业要拓展；本月对市场营销部的绩效考核成绩不满意，必要时对销售人员进行调整，末位淘汰；厨房成本控制在40%-48%；厨房制作成本卡；客房要开始对单样消耗品进行统计，分析会上给出数据分析；团购利润小，盈利前景小，需谨慎操作；全员销售，对在自己岗位销售本岗产品的销售，提成减半；打折产品不计提成；厨房要坚持菜肴品质，部