关山山区虹鳟鱼健康养殖示范基地建设项目可行性研究报告

项目单位名称:陇县浩丰水产养殖专业合作社所有制形式:合作社财务状况简介：现有资产总额3140万元，负债总额项目名称：关山山区虹鳟鱼健康养殖示范基地建设项目建设性质：新建建设地点：陕西省宝鸡市陇县东风镇梨林川村建设规模：以生态高效养殖基地为基础，通过农业综合开发，引进、示范推广中国水产科学研究院黑龙江水产研究所虹鳟鱼健康高效养殖新技术，发展虹鳟鱼工厂化养殖面积2主要建设内容：5、购置增氧设备、实验仪器、生产运输车辆及相应的8、技术引进、示范推广、人员培训；技术来源及先进性：项目引进中国水产科学研究院黑龙江水产研究所虹鳟鱼养殖高产技术成果，该成果的产量指标创国内最高水平，接近国外养鳟先进水平。完成虹鳟鱼苗投放、生产管理。丰水产养殖专业合作社销售公司负责销售，通过设立在西宁、兰州、西安、宝鸡、天水、平凉等大中城市的26个销售网点直接销售，主要销往宾馆、酒楼等大宗客户。组织管理方案：由陇县浩丰水产养殖专业合作社设立的院黑龙江水产研究所的专家和陇县浩丰水产养殖专业合作社技术创新中心的技术人员提供技术支持，合作社销售公司项目预计总投资595.08万元，其中固定资产投资416.78万元，流动资金60万元。资金来源：申请中央财政4每平方产量≥52公斤；可年产虹鳟鱼300吨，年销售收1.2可行性研究报告编制依据《2012年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知》《陕西省渔业局关于申报2012年农业部综合开发专项项目的通知》（陕渔函[2011]35号）；《国家农业综合开发国家农业综合开发办公室编制的《国家农业综合开发项目和1.3综合评价项目建设符合国家产业政策和现代农业发展方向，对调整农业产业结构，开发利用农业资源，增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，促进项目区新农村建设等方面能起到极大的推动作用，也符合宝鸡市秦岭山区的自然资源条件与产业发展规划，项目采用具有国内领先水平的技术成果，经济效益十分显著，对项目区的环境不会产生影响。项目适应人民日益增长的物质生活的需求，力图缓解国内市场5虹鳟鱼产品供不应求的局面。项目技术先进，产品市场潜力巨大、竞争能力强，风险小，投资少、见效快，具有较为显著的经济效益和社会效益，项目方案切实可行。建议项目建设单位抢抓机遇，克难奋进，积极争取上级部门扶持，使项目尽早建成见效。2.1项目建设背景外贸部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督委员会）印发了《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》（农经发[2000]8号文件）规定：对重点龙头企业从事种植号）规定，暂免征收企业所得税。2011年陕西省25号文件《陕西省人民政府关于进加快渔业发展的意见》提出：在当前和今后一个时期，渔业工作的首要任务是推动渔业持续健康发展，促进农民持续增6代渔业生态区、名优产业开发区、生态渔业建设区、休闲渔龙头企业全面推行农产品安全标准和生产技术规范，通过大力发展无公害农产品、绿色食品、有机食品，提高农产品的整体质量和市场竞争力，推进社会主义新农村建设。水产品一直是我国城乡广大居民喜爱的食物，水产养殖业作为农业经济发展的重点，被各级政府提到十分重要的位鸡市特色水产养殖板块核心示范区，实施本项目完全符合水目前，虹鳟鱼在国内外市场上供不应求。陇县浩丰水产养殖专业合作社的技术人员已接受了中国水产科学研究院黑龙江水产研究所培训，现已掌握了相关技术，实施本项目具有较强的技术优势。项目区水源充足，水质优良，在当年的生长期内即可达到上市规格以上，能大批量供应市场。2.2项目建设的必要性发展虹鳟鱼养殖是培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构的需要。名优鱼类养殖是世界水产养殖业的发展趋势，随着我国人民物质生活水平的不断提高，对名优名类的需求必然会日益增加。淡水名优鱼类短缺，严重制约了我国淡水养殖结构调整和养殖效益的增加。近年来，合作社大力发展名优水产品的繁育及养殖，获得较大成功，但仍远远不能满足市场的需求。进入新世纪，宝鸡市水产发展将步入一个腾飞时期，推广虹鳟鱼名优水产品的无公害养殖，是合作社培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构的发展虹鳟鱼养殖是开发利用农业资源，促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展的需要。虹鳟鱼属冷水性鱼类，肉质细嫩，味道鲜爽，富含人体所需的氨基酸8和微量元素，并具有化栓去血垢的碳烯酸，深受广大消费者的欢迎。虹鳟系名贵鲑鱼类，并以高密度集约化养殖著称于世。国外普遍发展养鳟生产，其单产最高可达6万kg/亩以上。该项成果采用集约式养鳟方法，在一亩水泥池中，放养该成果的产量指标创国内最高水平，接近国外养鳟先进水平。由于虹鳟鱼属冷水鱼类，受养殖条件影响，目前远不能满足市场需要。宝鸡秦岭山区冷水资源丰富，通过示范推广，为企业增效、财政增收、渔民致富、社会获益。可发展虹鳟鱼无公害养殖基地10万亩以上，大大促进宝鸡市及周边县市的水产产业化经营，带动区域经济迅猛发展。发展虹鳟鱼养殖是提高农业科技含量，增强龙头企业的的能力的需要。通过实施本项目，陇县浩丰水产养殖专业合作社可进一步完善现代企业制度，不断加大科技投入，显著9企业的核心竞争力和辐射带动力得到明显增强，充分发挥龙现代农业发展和新农村建设进程。3.1项目区概况该合作社养殖示范基地位于陕西省西端的宝鸡市陇县千河上游，地处秦岭北麓与陇山的交汇地带，是陕甘宁三省项目区地处中纬度北温带，受中亚季风气候影响，具有明显的干旱半干旱大陆气候特征。全年平均气温为10.7℃,自然环境历史极端最高温度40.3℃,最低气温-19.9℃,≥10℃以上积温3433.9℃,多年平均日照时数为2038.8小九月份，水域冰冻期一般为60～90天。项目所在地立体小气候特征明显。寒冷多雨，无明显的项目所在地位于千河一级支流梨林河右侧支流，河流泥砂含量少，水质优良，矿化度低，无任何污染源；水温低，直保持着较好的渔业生态环境，非常适合发展名优鱼类的繁基地养殖场所在地为陇县东风镇梨林川村，该村共有620户，78人。场地处上游没有农户，全部系国有林场森林，森林覆盖率为90%。上游没有矿产，无污染源。周边水产养殖面积0.3万亩，以养殖四大家鱼为主，名特水产品主要有通过实施本项目建起虹鳟鱼养殖基地以后，浩丰特色水心示范区的辐射带动作用，为关中地区12万亩面积的渔业内部结构调整提供强大的动力，为宝鸡市乃至整个秦岭山区水产行业摆脱徘徊局面开辟了新的发展路子。项目年均向社会提供优质虹鳟鱼数百吨，在极大地满足广大消费者需求的同时，也给众多的水产品运输、销售人员开辟了新货源，为水产品运销行业注入了新活力。3.2项目建设条件优劣势分析宝鸡是陕西省渔业名优产业开发区，陇县浩丰水产养殖专业合作社是宝鸡秦岭山区渔业龙头企业，承担了宝鸡市水产行业的大部分试验示范任务，享受各级政府、部门一系列养殖基地冷水资源丰富，气候条件适宜，生态环境保持良好，非常适合发展虹鳟鱼繁育及养殖。销售网点遍布西宁、兰州、西安、宝鸡、天水、平凉等全国在生产和科研的紧密结合过程中，陇县浩丰水产养殖专业合作社已形成了团结勤奋、勇于钻研、精业务善经营的专该社法人近年来主要从事大鲵、秦岭细鳞鲑、鲟鱼和鳟西省科技进步二等奖，2003年在陕西省石头河水库管理局水产站进行鳟鱼和鲟鱼的养殖试验研究课题，对史氏鲟、俄罗斯鲟、西北利亚鲟和杂交鲟鱼等进行了生长对比研究，在整个技术队伍具有很强的科研开发能力。该合作社经过多年的综合治理和开发建设，已建成了鲟主要阻碍因素：虹鳟鱼系冷水性鱼类，产业化开发任解决方案：资金方面争取国家政策解决一部分，项目单位自筹一部分，不足部分通过投工投劳等办法解决。4.1概况包装等服务；引进渔业新技术、养殖新品种；开展渔业生产有关的技术培训、技术交流和咨询服务；为成员提供安全管理服务等。合作社严格按现代企业制度进行管理，管理层除监督各项制度的执行情况外，一律不脱离科研生产第一线；业职工生产责任状》规定工作，责任到岗，任务到人，分工4.2研发能力在研究和生产的紧密结合工程中，陇县浩丰水产养殖专业合作社已形成了团结勤奋、勇于钻研、精业务善经营的专业技术人才队伍。并与陕西省水产研究所、陕西省动物研究所、西北农林科技大学建立了协作关系。技术负责人，张红星，男，副研究员，出生于1967年种水产专业。曾在陕西省水产研究所从事特种水产品的引事水产养殖第一线工作，有丰富的水产养殖知识及大鲵养殖经验，有较强的科研技术和组织能力。发表论文20余篇，参加专著撰写3部。主持《秦岭山区大鲵生境及繁育关键技术研究》项目获2007年陕西省科技进步项目三等奖；参加《大鲵生态繁殖及苗种研究》项目获2007年西安市科技进步项目二等奖；主持《秦岭山区大鲵规模化高效人工繁育关键技术研究》项目获2008年度安康市科技进步一等奖。西北农林科技大学驻场专家，吉红，年，汉族，出生于1967年9月，河南灵宝人。日本国广岛大学农学博士、副教授，中国民主促进会西北农林科技大学支部副书记，中国民主促进会陕西省委会教育会委员，西北农林科技大学水产科学研究所所长，院教授委员会委员，水生生物学学科点硕士生导师，西北农林科技大学青年学术骨干支持计划入选者，安康水产试验示范站首席专家，西北农林科技大学博士后流动工作站生物学学科博士后研究人员，亚洲水产学会会员，中国水产学会动物营养与饲料专业委员会委员，陕西省水产良种场审定委员会委员。研究领域为水产科学，研究方向为水产经济动物营养学及水生生物技术。技术顾问，方树淼，男，1941年生，研究员，院特殊津贴。曾任陕西省动物研究所与西北濒危动物研究所所长，陕西省动物学会常务理事。从事脊椎动物分类、生态学及鱼类、特种水产养殖（大鲵）的研究工作40余年。4.3财务状况（其中固定资产727.83万元）；实收资本5000万元，所有4.4法人代表基本情况李新院，男，生于1965年，水产养殖高级工程师,现任南农业大学水产系，2002年在职攻读动物遗传育种硕士学位，主要从事鱼类细胞遗传学研究，硕士论文研究内容为大鲵遗传多样性研究。近年来主要从事大鲵、秦岭细鳞鲑、鲟获陕西省科技进步二等奖，2003年在陕西省石头河水库管理局水产站进行鳟鱼和鲟鱼的养殖试验研究课题，对史氏鲟、俄罗斯鲟、西北利亚鲟和杂交鲟鱼等进行了生长对比研增养殖放流站工作，主持农业部淡水生物多样性保护与利用无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状是联合国粮农组织向世界推广的优良四大淡水养殖品种之一。虹鳟鱼已成为当今世界最具优势的重要养殖鱼类。我国场供不应求。目前虹鳟鱼销售价格一路飙升，从往年的30元/公斤升至50元/公斤。由于虹鳟鱼是一种耗氧量大，对水质要求非常严格的鱼类，长途运输不易成活。养殖基地位于平凉）的后花园，消费潜力巨大。5.1.2市场前景分析经调查分析，到2016年前后，陕甘宁市场对虹鳟鱼需求量就可达到5万吨(仅西安、宝鸡市场的需求量就将超过平凉等周边城区市场，至少10年时间呈供不应求之势。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析虹鳟鱼是一种高营养鱼类。头小、骨少、肉厚、鲜嫩、味美、蛋白高、低脂肪，是中老年人、产妇、幼儿及术后病人的一种极佳营养补品，有较强的健脑作用。该鱼由于其营养价值高、养殖范围小，我国南方除上海、武汉等特大城市有销售外，其它城市还没有在市场销售，据有关专家预测，在近年内，它在我国是供不应求，因此销售是不存在问而浩丰养殖基地适宜养殖区域广阔。当前合作社将加大投资、扩大养殖规模，我们相信，虹鳟鱼的养殖在不久的将来一定会成为秦岭山区的又一支柱产业。5.2销售策略、方案和营销模式根据市场前景分析，本项目采取生产与销售齐头并进的方式，以产促产，以产保销，以销定产。积极主动与知名水产经销企业开展信息交流和合作，不断扩大浩丰水产的名气和影响力；项目产品主要供应本省生产者与消费者，在市场累积、滚动发展、生产规模进一步扩大后再开拓国内其它省项目产品使用“美尔康”注册商标，由合作社销售公司，通过设立在西安、西宁、兰州、宝鸡、天水、平凉等十多个大中城市的26个销售网点直接销售，主要销往宾馆、酒楼等大宗客户。充分利用报纸、水产杂志、电台、电视台等媒体进行宣传，并运用因特网站延伸和拓宽产品销售渠5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析该合作社现已掌握了虹鳟鱼的苗种繁育及其养殖关键技术，基地冷水资源充足，水质优良，所产日虹鳟鱼为无公害优质产品，深受消费者的青睐。因而，实施该项目无市场风5.3.2防范和降低风险对策为了防范于未然，该合作社已决定用3-5年的时间，将进入超市销售；二是积极开发虹鳟鱼系列加工制品，进行转化增值，实现均衡上市。6.1建设任务和规模以该合作社高效生态养殖基地为基础，通过农业综合开发，引进、示范推广虹鳟鱼健康高效养殖新技术，发展虹鳟鱼工厂化养殖面积5000亩,年产商品虹鳟鱼300吨。6.2建设规划和布局建设规划：一是在现有技术和经济条件下，尽可能地建设一个标准化的虹鳟鱼无公害养殖基地，以养保产，以销定产；二是以本项目前期准备为基础，在项目实施过程中，开发出一系列具有国内领先水平的虹鳟鱼养殖、疾病诊治、捕捞、加工等方面的技术成果，把科技力化为生产力和三是通过实施本项目，将虹鳟鱼养殖、捕捞技术及项目基地虹鳟鱼及其加工制品打入国际市场。具体项目布局即以该合作社无公害养殖基地为核心，不断向整个秦岭及周边地区逐步扩展，最终形成一个虹鳟鱼专6.3生产技术方案及工艺流程种亲鱼，专池保种培育，水质检测管理，成鱼养殖逐年选育亲本，强化日常管理，人工药饵催熟，人工产卵，集中在专用孵化箱中人工孵化，培育出优质的良种鱼苗和大规格鱼种，然后养成商品鱼，并向社会供应部分优质鱼苗，确保虹!!商品鱼6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准根据国家产业政策和农业产业化需要，按照农业综合开发种养殖基地建设标准要求，结合项目区自然条件，建成标准化的虹鳟鱼无公害养殖基地。7、技术引进、示范推广、人员培训；购置增氧设备、实验仪器、生产运输车辆及相应的配套技术引进、示范推广、人员培训、标准制订、质量认证标牌制作、绿化等。6.5实施进度安排7.1投资概算依据根据水产养殖基地建设项目可行性研究报告的要求，土建工程项目概算按照有关规定取费，所有机械设备按照厂家同期报价参照西安市零售价取费。7.2投资概算经估算，本项目总投资为595.08万元，其中：工程费费二二12345678932㎡㎡㎡㎡mm（万元）12345678951633144112117.2.2流动资金（含铺底流动资金）流动资金60万元，其中铺底流动资金40万元。7.3资金来源7.4资金使用和管理财政无偿资金225万元，财政无偿资金严格实行县级报账制，由宝鸡市农业综合开发办公室按照项目预算安排和项目建设形象进度按需拨付。项目自筹资金由项目单位按预算一次全额到位，项目单位成立项目筹建领导小组，建立严格的财务管理制度，严格按照项目预算使用资金，所有资金经项目领导小组研究，报分管领导审批，并严格按照农业综合开发项目资金县级报账8.1财务评价依据产品销售价格按2010年市场平均价格，税收政策按国家对农业产业化国家重点龙头企业的有关规定免征所得税，8.2财务评价依据8.3总成本及经营成本估算8.4财务效益分析项目正常生产期，年利润为332.05万元，投资利润率），8.5不确定性分析为了考察项目的抗风险能力，对经营成本、销售收入、固定资产投资等主要影响项目经济效益的因素作了敏感性分析，分析结果是销售收入对项目效益的影响最大，当销售收入在±15%之间时，项目财务内部收益率由42.78%波动到8.6财务评价结论项目投资少，见效快，财务风险较低，经济效益十分显9.1环境影响施。即遵照生态治理要求，池、田、路、林、水、电统筹规划，科学布局。池水通过人工净化，始终保持水体透明度在渔业样板。既改善沿河滩地的环境，又生产出绿色食品；既将为荒滩国土资源综合开发与环境和谐发展，创出一条有益9.2环境保护与治理措施项目使用中国水产科学院提供的配方生产项目所需的饲料和肥料，运用无公害生产方式进行生产，养殖废水中不含有害物质，不影响生态平衡。9.3评价与审批根据国家有关法律法规，项目环境影响评价为：项目生产过程不使用大量能源，水泵及增氧设备均由电动，且总功率较小；未使用锅炉，无噪音、空气污染；养殖废水中无有害物质，可用于农田灌溉。由于采取了高标准的现代农业工程措施，对改善生态平衡起到了积极的作用。10.1农业产业化经营业合作社，主导产业就是水产养殖。本项目通过运用国内的水产高新技术成果，开发虹鳟鱼的无公害养殖，既为主导产业增加了新的经济增长点，又以巨大的科技带动效应为主导产业注入了新的活力；同时也会因其良好的经济效益对广大渔民产生进行示范带动，为整个宝鸡市的渔业产品结构调整起到极大的推动作用。等。项目基地严格按现代企业制度运营，整个生产经营过程责、权、利十分明晰，现代农业所要求的管理企业化、生产市场化、产品科技化、销售代理化、服务全面化将在这里得到真正体现。项目经营管理模式有利于促进产业化发展，符合建设现代农业要求。经营实体，对渔户实行契约式管理；产品销售统一由合作社销售公司代理经营，根据合同进行提成和利润返还；项目合作单位除按技术分红外，再根据效益情况及技术服务质量情况在纯利中进行再分红。10.1.3.2辐射带动基地。项目直接带动基地的面积5万亩，方式为：原料、技术共享，统一产品销售；间接带动基地的面积10万亩，方式为技术培训，标示范推广；辐射带动的区域为渭河水产养殖区域，面积约10万亩，方式为：开展技术交流与合作，制订虹鳟鱼无公害养殖技术地方标准10.1.3.3辐射带动农户。项目可直接安排农业人口420人，直接带动农户500户，农民1000人。方式为合同化管理，按合同进行提成和利润返还。间接带动农户3000户，农民10000人，方式为原料供应、技术培训和咨询服务、产为：技术培训、模式推广等。10.2农民增收、农业增效评价直接增收的方式为与基地签订的合同收入，来源为销售提成通过培育主导产业和结构调整，水产业宝鸡市农业经济中的项目区农民增收幅度与非项目区相比高出10个百分点以上；项目区农业增效非常明显，新农村建设进程明显加快，人民富裕安康，社会和谐稳定，比非项目区发展领先5-8年的时该项目的顺利实施将能调动当地农民对农业生产的积极性，提高农业综合生产能力，带动当地经济发展，增加财政收入；有利于改善农村生活条件，建设村容整洁、环境优美的社会主义新农村；有利于密切党群干群关系，巩固执政基础，将极大促进全市水产产业化进程，提高农业经还能解决农村剩余劳动力就业，减少不稳定因素，促进地方农村经济发展，满足广大生产和消费者的生产及生活需求11.1组织机构与