万头绿色种猪繁殖扩建项目可行性研究报告（资金申请报告）

1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：市绿色种猪繁殖有限公司法人代表：所有制形式：有限责任公司财务状况介绍：企业注册资金800万元，截止2006年12月31日公司拥有总资产8123.00万元，负债37.00万元，资产负债率0.46%,企业有规范的财务管理制度，今年来经营良好。1.1.2项目建设内容：项目名称：吉林省2008年市年培育1万头种猪扩建项目建设性质：扩建过扩建，使公司达到年培育绿色优质种猪10000头，商品猪达到3000头，使公司成为种猪繁殖、培育的示范基地。主要建设内容：拟新建猪舍近10000平方米，锅炉房160平方米，水泵房100平方米，化粪池100立方米，场区道路3600平方米。1.1.3项目建设方案第一章总论2进度安排：2007年6月至2008年5月为项目建设期。1.1.4投资概算及资金来源项目总投资1080.73万元，其中：建设投资948.00万元，建设期借款资金占用费5.41万元，流动资金127.32万元。资金来源：总投资：1080.73万元，其中：申请中央财政资金：392.00万元；地方配套196.00万元，企业自筹492.73万元。1.1.5主要技术经济指标序号1项目总投资万元其中：固定资产投资万元建设期利息万元流动资金万元达产年值2年销售收入万元各年平均3税后利润万元各年平均4财务内部收益率%所得税后5投资回收期年所得税后6盈亏平衡点%生产期平均1.2可行性研究报告编制依据1.2.1关于转发《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行1.2.2吉林省农业综合开发办公室，吉农发[2007]19号《2008年吉林省农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知。1.2.3《投资项目可行性研究指南(试用版)》国家计委2002年颁1.2.5建设单位提供的项目有关基础资料。1.3综合评价养猪业是我国畜牧业经济中最大的行业，种猪产业是猪业产业化发展的龙头，种猪产业的顺利发展依赖于健全的种猪市发挥区域比较优势，建设农产品产业带；加快发展生猪产业"等农业政策，项目通过科技创新与产业化示范，对带动市养猪业的超常规跨越式发展，推动农业生产结构的调整，增加农民收入，促进农业和农村经济的可持续发展具有重大意义。项目结合市实际情况，符合当地资源开发及畜牧业发展规划。项目通过种猪场扩建和引进优良品种，将有效提高种猪的数生产，有效地促进地方经济发展。在国家财政资金的支持下，本项目的建设实施，将产生良好的经济效益和社会效益。通过对项目的生产工艺、市场、财务等方面的可行性研究，认为第二章背景及必要性42.1项目建设背景吉林省是农业大省，丰富的饲料资源和良好的自然资源为发展畜牧业奠定了基础，养猪业又是我省一项传统的养殖产业。近几年，随着市场经济的发展，当地畜牧业呈现快速发展的势头，在当地消费市场的带动下，养猪业也得到了迅速发展。但从饲养的品种看大多数还停留在原来当地猪(土猪)杂交的过程中，许多优良的新品种引进的数量少杂交改良的层次低，致使生猪生产的品质差、效益低、规模小、龙头企业的带动能力不强，市场竞争力弱，已经影响了当地农民增收致富和农村经济的发展。近几年，吉林省在调整优化畜牧品种结构方面提出要加快发展养猪业。养猪生产水平虽然有了大的提高，但与发达地区相比有较大距离，这就要求我们必须利用科技手段，运用现代遗传理论进行新品种的引进扩繁和繁育，提高养猪生产水平，国内市场目前要求生猪瘦肉率要达到65%,而我省大部分生猪瘦肉率只有50-55%,不适应国内市场需求，因此，引进新的优良种猪是加速提高养猪生产水平的重要环节。市发展养猪业的条件十分优越，要借助这得天独厚的资源，加快养猪业发展，适应市场日益增长的需求。要抓住有利机遇，加快生猪繁育养殖基地建设，推动养猪业的快速发展。随着市农业经济的快速发展，在满足粮食市场需求的同时，也要解决转化第二章背景及必要性2007年3月以来，猪肉价格大幅上涨，但由于仔猪猪源短2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设的区域代表性农业部等八部委早在2000年联合发布的“印发《关于扶持结构战略性调整的重要力量。它的兴衰不仅影响企业自身的发本国策之一。近年来，市业已成为吉林省东南部地区经济与社会发展最第二章背景及必要性6产业的发展和人民生活水平的提高，生猪饲养量和商品率迅速提高。种猪供需矛盾日益突出，仔猪数量和质量成为养猪业发展的主要障碍因素。项目的建设可充分利用本项目的龙头带动作用，不但能带动市畜牧业以及相关行业经济的发展，对整个吉林省的经济建设也将起到一定的辐射和带动作用。2.2.2项目建设对科技进步的推动作用研究优质、安全畜产品的生产技术是当今的重大热门课题，此项目对于更好的迎接国际市场竞争，改善国民日益提高的物质生活水平，为项目区乃至全省农区发展畜牧业提供借鉴模式有着重要的意义。吉林省地方优质安全肉猪标准的实施将为生产经营者提供依据，将推动我省畜牧业向优质、安全、高效方向发展，使人民消费观念发生根本性改变，对生产者增强质量意识、追求营养、重视科学起到强大的促进作用，并推动我省科学技术的进2.2.3项目建设对农业自然资源保护、开发和利用的促进作用优良品种是畜牧业发展的首要关键，养猪也不例外。市场经济的发展，促进了传统养猪业向规模化、产业化方向的转变，人们对品种的认识越来越深刻，越来越重视品种的改良。据专家测算，品种对养猪业发展的贡献率在40%以上。由于项目区养殖业的发展，产生大量有机肥，对农业生产有积极的影响。增加有机肥的施入量，减少化肥的施入量，使土壤第二章背景及必要性有机质含量增加，培肥地力，改善土壤结构，有利于生产安全的粮食和经济作物，有利于优质安全肉猪生产，形成粮食-饲料-肉猪-粪肥-土地生物链条，建立一个农区农牧良性循环的最佳发展模式，为当地农业可持续发展找到最佳途径。本项目将以优质、高效、安全的生产为核心，建立和完善饲料安全保障、粪便无害化处理、疫病防检等相关技术体系。解决当地发展畜牧业，粮食就地转化增值的问题，实现种粮与养猪双丰收。形成农牧业互相结合、互相促进、可持续发展的格局。提高生猪产业发展的科技含量，创优质、安全肉猪及其系列产品品牌，增加农民经济收入，以优质、高效、安全促进生猪产业的升本项目建设符合国家农业综合开发各种经营项目的有关政牧业产业化经营和食品卫生安全与国际接轨的需要；是人民生活水平提高和身体健康的需要。第三章建设条件83.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目建设地点选择市龙山区寿山镇，地处东经125°6'30"至125°7'35",北纬42°45'21"至42°45'26"。,因位于东辽河源头而得名。地处东北腹地，吉林省中南部，是吉林省中部城市群的组成部分。为长白山余脉与松辽平原过渡地带，属低山丘陵区，平均海拔为250—400米，地理概貌为“五山一水四分田”。处于东北中心城市发展的轴带上。距长春100公里，距沈阳200公里，距哈尔滨300公里，距大连港500公里。周边分别与四平市、吉林市、梅河口市、辽宁省西丰县相邻。3.1.2自然资源状况粮食年均产量都在100万吨左右，东丰、东辽两县是国家商品粮全市森林覆盖率达42%,珍稀植物有5科7种。人参栽培和人工养鹿、养蚕有着悠久的历史，东丰县是中国的梅花鹿之乡，“马记鹿茸”驰名海内外。煤炭、石灰石、大理石、硅石、硅灰石等矿产资源丰富，金、锰等贵重金属也有相当的储量。水利资源颇丰，跨松花江、辽河2个流域3个水系，流长在10公里以上河 流有56条。3.1.3经济综述械、化工、医药、煤炭为骨干的33个行业，各种所有制企业2万多户，上市公司两户(得亨公司和吉林亚泰茶叶公司),具有出口权的企业22户，有8家对外贸易进出口公司。市交通、通平至梅河铁路和至沈阳、至通化公路横贯全境，“四梅线”铁路横穿全境，并有快车直达首都北京。工业产成品出口26个国3.1.4项目建设地点选择项目拟建于市寿山镇。种猪场占地面积近10万平方米。场第三章建设条件3.2项目建设条件优劣分析3.2.1政策环境农业及其绿色农产品深加工业正以其不容忽视的位置和发展速3.2.2资源优势市寿山镇下辖18个行政村，幅员面积154平方公里，共有人口4万人。项目区盛产玉米、大豆等农作物，丰富的饲料资源3.2.3市场优势本项目拟通过建设绿色种猪基地，旨在立足农业资源综合开发与合理利用，充分发挥农业生态系统的整体功能，形成以保护生态环境为基础、以提高产品质量为重点、以商品流通为 纽带、以绿色食品生产为先导的生态农业、畜牧业产业化格局。本项目拟利用市当地本土资源，以科技兴农业，努力提高种猪生产的科技含量，走集约化道路，以绿色取胜，生产绿色、环保、优质瘦肉型种猪，产品具有一定的市场竞争力。公司是吉林省唯一家具有绿色猪肉产品生产证书的大型农业产业化龙头企业，并且由该公司注册的“真农”品牌在省内外均享有一定的知名度，对于产品的销售将起到一定的积极作用。因此，本项目具有一定的市场竞争力。品牌是企业的形象，质量的标志，是实现可追溯的基础，是企业的信誉和对社会承诺的象征，品牌凝聚企业的全部内涵和特色，是企业沟通、融入社会的纽带，是企业的无形资产，品牌，特别是知名品牌可以引导市场消费，可以为企业带来更大的市场份额，品牌是实现种猪产业可持续发展的基础。公司依托多年来形成的即有的销售网络，确保项目产品销售。另外，公司生产的“真农”牌绿色猪肉已得到农业部三农办的认可，并同意与公司联合建立“三农绿色产品推广中心”,并向国家商务部推荐“真农”片绿色猪肉作为2008年奥运会指定产品。3.2.4基础设施条件寿山镇公路四通八达，方便快捷。通讯设施完善便捷，公用设施和社会依托条件优越(水、电、气、生活福利等),可满足生产需要。防洪、防潮、排涝等有保证。水利、电力等基础条件良第三章建设条件3.2.5主要障碍因素及解决方案一是种猪繁育技术在生产应用上的问题；二是基地的管理问题；三是资金问题；四是可能遇到重大传染疫病的影响，如口蹄疫、圆环病毒、PRRS、蓝尔病等，使种猪产量下降甚至导致种猪场关闭。根据以上几个问题，我们拟出以下解决方案：关于种猪繁育生产技术在生产上的应用，我们聘请养猪技术专家为技术顾问，他们积累了很多成功的经验，这样可使养殖基地技术管理科学化、合理化。关于基地管理问题，目前，公司已派人员到外地实地学习，把成功的经验带回来发展自己的产业，并准备聘请行业内的管理专家加入。关于资金问题，希望政府能对项目给与大力支持。关于防疫问题，加强防疫，防止疫情发生及扩散。 第四章项目单位基本情况市绿色种猪繁殖有限公司成立于2006年1月，企业是以种猪繁殖、生猪育肥、饲料加工为主的市级农业产业化龙头企业。公司坐落在寿山镇东升村四组，占地面积99617平方米，建筑面积37025平方米。公司现有员工320人，其中具有中高级专业技术职称5人(高级1人，中级4人),其他职工都经过专业培训，营养丰富的健康产品；绿色生猪食用的天然植物饲料添加剂是自有科研成果；公司注册的“真农”牌猪肉被国家绿色食品发展中心评为“绿色食品”,并通过了1S09000-2000国际质量管理体系认证；“真农”牌系列产品被中国名优品牌管理推广中心授予“中国名优品牌”荣誉；同时，“真农”牌绿色生猪被吉林省绿办推荐为2008年奥运会特供产品，标志号为LB-25-030107009A;2007年5月，市绿色种猪繁殖有限公司经省财政厅、省商务厅检查验收，基本确认为吉林省生猪活储基地。4.2研发能力近年来，公司投资50多万元，装备了现代化的科研设备，为项目的实施提供了良好的条件。具有独立设计、开发新产品的第四章项目单位基本情况办各种短期农业技术培训班，每年培训养殖户2000-3000人次。公司每年组织科技人员下乡10多人次，进行科普活动，并常年4.3财务状况截止到2006年12月31日，公司拥有总资产8123万元，负债37万元，资产负债率0.46%。企业注册资金800万元，现有固定资产近2000万元，流动资产1119万元，企业有规范的财4.4法人代表基本情况,男，1963年12月4日生，经济师职称。2000年起任市绿色种猪繁殖有限公司董事长兼总经理。2000年创建公司，他带首家绿色猪肉品牌，全国仅认定三家，2005年公司生产的“真农”牌肉猪被省绿办列为2008年奥运会推荐产品。他创办的东5.1市场分析5.1.1国内猪肉产品市场分析与预测商品猪的性能有差距，国外先进水平日增重900克以上，国内先进水平约850～900克，而东北地区较好的商品猪日增重水平也只有700～750克，如果按吉林省年出栏1300万头计算，就要减少收入3.9260亿元。在很长的一段时间内，对于种猪，我国都占世界的50%,猪的存栏、出栏、猪肉产量多年来一直居于世界首位。2005年末，全国生猪存栏4.82亿多头，全年生猪出栏6亿多头。猪肉是我国人民的传统肉食品，2005年全国肉类产量4702万吨中的65%左右是猪肉。全国基础母猪饲养量达4800余万头，其中优良瘦肉型种猪只占50%,如果按年更新率30%计算，则每年需要父母代种猪近600万头、纯种猪近50万头，伴随我国良种普及率的不断推进，优良瘦肉型种猪的需求量将稳步增第五章市场分析与销售方案由于农产品深加工已作为吉林省的五大支柱产业之一，因此，吉林省畜牧业迅猛发展。在2005年底全省生猪年存栏1100万头，年出栏1950万头，年调出省外490万头的基础上，截止2006年3月底，全省生猪存栏930.6万头，较同期增长3.4%;出栏645.73万头，较同期增长4.2%。5.1.2产品市场趋势分析据中国畜牧业年鉴介绍，2005年全国有种猪场3449个，种猪场的可繁殖母猪近101万头，年度内提供的种猪数量近626万重一般在50千克左右，从出售阶段到进入种群生产，有近20%良种化的大趋势下，原有种猪品种的更替的年种猪需求量将新增近100万头。随着我国城市化的发展，城市突出发展的肉食品加工企业对原料猪需求的数量和质量不断提高，必将极大刺激良种猪市场。目前我国种猪市场属于初级阶段，种猪场规模参差不齐，种猪质量差别较大，由于经济发展的带动，种猪企业的产业化发展存在很大的市场空间。综合国内多数同行及养猪专家的看法：2007年将是普遍盈利的一年。原因分析：①国家政策进一步倾斜三农及畜牧业。②2006年母猪存栏相对有所减少，导致2007年肉猪出栏数减少。周期规律是：一轮盈亏周期3-4年，亏损期平均一年多，盈利期5.1.3产品市场竞争优势分析近十年来，我国种猪企业一直处于较高利润时期，目前种猪的报价，50千克左右的纯种猪，每头猪在2000元以上，高的每头超过5000元；二元种猪每头在800元以上，高的每头超过1400元。一个基础母猪850头的纯种猪场，按30%的种猪合格率计算，售种猪可创利300万元左右。如果企业体制清晰，管理有序，技术力量强，市场营销流畅，总体利润还有上升空间。现阶段良种猪繁育基础设施薄弱，品种改良工作相对落后，而品种改良是一件利国利民的大事，所以我国各级政府对种猪场的扶持力度逐年加大，出台许多鼓励繁育良种的优惠政策，有的第五章市场分析与销售方案地区为了推动本地区良种改良进程，对优良种猪的引进还从地方财政给予补贴。由于政府对良种猪的生产、引进、利用的大力支持，对于提高种猪企业的市场竞争力，增加利润起到了积极的作在种猪企业对市场的重视程度越来越高，积累的客户资源越来越多的状态下，各自相对稳定的市场网络逐渐形成，种猪企业根据自身的客户需求，品种生产定位准确，依据市场进行态势落实选种选配工作，有的放矢。各种营销渠道得到有效的整合，以品牌拉动网络扩展，以服务带动销售的形式将成为营销主体。总之，养猪业是我国畜牧业经济中最大的行业，种猪产业是养猪产业化发展的龙头，种猪产业的顺利发展依赖于健全的种猪市场。随着经济社会的发展，我国传统的种猪营销模式正在发生改变，建立适应现代养猪产业发展的市场营销模式迫在眉睫。我国幅员辽阔，各地自然条件、资源和经济发展不平衡，各地养猪生产对猪种的要求也不尽一致，今后的种猪市场将是多元化的。5.2销售策略、方案和营销模式本项目种猪销售以省内为主。销售依托已建立的市场信誉和品牌效应，在巩固原有的产品销售市场的基础上，不断开拓新的销售市场。以直接销售、代理销售、广告销售相结合的形式，倡进行网上销售、商函联系，逐步扩大销售网络，进而扩大国内市第五章市场分析与销售方案场份额。5.3市场风险分析5.3.1产品市场风险因素分析5.3.2防范和降低风险对策产母猪的繁殖周期等提高母猪生产效率，实现母猪的年产窝数、第六章项目建设方案6.1建设任务和规模6.1.1主要建设任务种猪选择：根据项目单位的实际生产水平、技术贮备等客观条件，同时结合项目产品的市场定位，本项目拟采用长白猪、大白猪和杜洛克猪作为繁育体系的祖代。基础母猪：本项目拟年出栏10000头优质种猪，基础母猪存栏量为900头。主要的计算指标为母猪年产仔猪20头，合格率为75%,年更新率为30%。繁育方式：本项目采用纯种繁育体系进行繁殖优质种猪。基础工程：建配种舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、育成舍、育肥舍及附属工程，分娩舍、保育舍全部采用网上高床饲养，按生产节律设计小单元周转猪群，实行全进全出制饲养管理。设置自动饮水器和自动料槽。6.1.2建设规模本项目的基础母猪存栏量为800头，优质种公猪为15头(采用人工授精技术)。年出栏优质种猪10000头。6.2建设规划和布局利用一年的时间，在市寿山镇建成种猪繁殖培育示范基地。场区的总图布置，根据饲养要求，结合场地的地形、地势、交通 第六章项目建设方案(构)筑物布置紧凑，减少占地面积，做到既有利于生产又方便公设施、与外界接触密切的生产辅助设施(饲料库、车库等);6.3生产技术方案及工艺流程6.3.1品种介绍：法系长白猪是上个世纪90年代后期引进的猪种，与丹系长在杂交组合和杂交配套系中，用于公猪的猪种或专门化品力6.3.2工艺流程第六章项目建设方案仔猪繁殖流程图配种—→妊娠—→预产期—→产崽—→断奶—→转场种猪培育流程图断奶—→保育床—→筛选种猪—→培育圈→转场6.3.3工艺简述本项目采用先进的全进-全出流水式阶段饲养。所谓全进-全出是指在同一时间内将同一生长发育或繁殖阶段的工艺猪群，全部从一种猪舍转至另一种猪舍。流水式生产线是从猪的配种、妊娠、保育、生长肥育以至销售形成一条龙的流水作业，各阶段都有计划、有节奏地进行。如果繁殖节律以周为单位，那么每周都可以有计划地将一群母猪配种、一群母猪分娩、一一群生长猪育肥，保证均衡生产不脱节，最大限度地利用猪舍设备，从猪出生开始一直到上市的整个过程，按母猪的同一生理阶段及其它猪的不同的生长时期，可划分为若干连续工艺阶段，每一阶段饲养着处于同一发育时期、具有同一饲养要求的猪群，经过一段饲养后，按工艺流程转到下一个阶段。工艺阶段间紧密结合，一环扣一环，均衡进行。常用的配种方法有自然交配、人工辅助交配和人工授精三种。自然交配：自然交配是把公母猪放在一起饲养，公猪随意与发情母猪交配。人工辅助交配：人工辅助交配的公猪平时不混在一起饲养，而在母猪发情时，将母猪赶到指定地点与公猪交配或将公猪赶到母猪栏内交配。人工授精：人工授精是以人为的方法第六章项目建设方案采得公猪的精液，然后通过一定的手段输入母猪子宫内，使母猪怀孕的一项技术。在母猪的整个饲养管理过程中，还须注意以下几点：①保持栏舍清洁干燥。夏季注意防暑、防蚊蝇叮咬，冬季注意保暖，防寒风、防潮湿、防冷食。②加强母猪运动，每天必须保持运动1小时左右。③每天每头母猪必须坚持饲喂1公斤的优质、新鲜、清洁的青绿饲料。④给母猪定期驱虫，注射疫苗。栏舍定期消毒。⑤专人饲喂。猪不同阶段饲料标准降下表：表6-1猪饲料标准指标仔猪仔猪猪猪猪猪猪体重(kg)消化能(兆焦/kg)粗蛋白(%)赖氨酸(%)蛋+胱(%)钙(%)磷(%)盐(%)6.3.4主要原辅料及燃料、动力消耗指标第六章项目建设方案表6-2主要原辅材料及燃料动力消耗序号单位消耗量备注一主要原辅材料1仔猪饲料吨2种猪饲料吨3疫苗万支二燃料和动力1燃煤吨2水吨3电度6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准种猪场的建设规模应符合国家制定的猪的良种繁育体系总6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建表6-3主要建设任务一览表序号工程类别工程(车间)名称规模备注1生产区种猪舍新建配种舍新建分娩舍新建保育舍新建育成舍新建第六章项目建设方案2生产辅助区隔离舍利旧兽医室利旧病猪焚烧处理场利旧锅炉房新建水泵房新建变电室新建化粪池新建污水处理站新建3生活区综合办公室利旧公共用房利旧饲料库利旧车库利旧围墙利旧道路新建门卫室利旧6.4.2.2项目建设主要设备表6-4主要设备表序号单位数量备注1食槽套2自动饮水器套3保温箱套4排风扇套5高压消毒清洗车台46喷雾消毒器7运送车辆8电子称猪器台9配电设备套1锅炉台1第六章项目建设方案供水设备套4粪便污水处理设备套16.4.2.3科技措施本项目技术依托单位是市西安区畜牧兽医站。公司采用先进的科学技术和连续均衡的繁殖生产工艺，进行高密度、高效益的繁殖生产，推广优良新品种。6.4.2.4其他项目总装机容量为360KW,计算有效负荷270KW,负荷等级为三级，低压为380/220伏。电源由乡农电网架空引至场区变电所，原有一台200KVA变压器可满足项目的需要。场区配线采用电缆沿桥架敷设，也采用导线穿铁管沿地暗敷设，将根据各部门具体情况决定，电线、电缆以铜芯为主。所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求，新建建筑物耐火等级为丙级，各建筑均设安全出口，并保证一定的安全疏散的要求设消火栓、敷设消防管网、配制灭火器材等。厂区内消防栓、消防管网，消防水泵等也必须满足消防要求。第六章项目建设方案6.5项目实施进度2007年6-8月可行性研究编制及报批。2007年9月项目初步设计及施工图设计。2007年9-10月设备和种猪的选择与定购。2007年9-12月土建施工和设备的安装调试。2008年1-3月原辅材料采购及人员培训。2008年4-5月项目全面投入生产。序号2007年2008年678912345编制项目可研及报批2项目初步设计及施工图设计3设备和种猪的选择与定购4土建施工和设备的安装调试5原辅材料采购及人员培训6项目投入生产第七章投资概算与资金来源7.1.3安装工程费：根据设备价的5%、10%估算。7.1.4基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的10%估7.2投资概算7.2.1建设投资项目建设投资948.00万元，其中：建筑工程625.80万元；设备购置费160.35万元；安装工程费10.02万元；固定资产其7.2.2流动资金7.2.3资金占用费建设期有偿资金占用费5.41万元。根据以上估算，本项目总投资1080.73万元。第七章投资概算与资金来源7.3资金来源万元，无偿资金98.00万元。7.3.2地方财政配套资金省级配套资金157.00万元，其中：有偿资金118.00万元，无偿资金39.00万元。县级配套资金39.00万元。7.3.3自筹资金及来源企业自筹资金492.73万元，自筹资金来源为：企业现有货币资金378.00万元，剩余部分由股东共同出资。7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用与管理7.4.1.1财政有偿资金使用和管理2007年到2008年，为保证项目的顺利实施，公司将严格执行农行资金管理，专款专用，不得挪用。详见附表4《投资计划与资金筹措表》。7.4.1.2财政无偿资金使用和管理项目无偿资金137.00万元，主要用于技术培训10.50万元，科技人员补助6万元，可研编制费3万元，勘察设计费4万元，第七章投资概算与资金来源项目前工作费2.00万元，环保投资111.50万元。7.4.2其它项目自筹资金492.73万元，用于流动资金127.32万元，用于建设期资金占用费5.41万元，用于建设投资497.00万元。第八章财务评价8.1.1项目计算期为12年，其中：建设期1年，投产期1年；8.1.2根据国家现行《企业财务制度》的规定估算；8.1.3根据国务院令[1993]第134号《中华人民共和国增值税暂8.1.4其他相关取费根据行业规定估算。8.2销售收入、销售税金及附加估算8.2.1销售收入产品售价根据生产厂家提供市场价格(含税价)估算。项目在计算期第二年生产负荷率为80%,第三年及以后各年生产负荷率为100%。产品方案单位单价(元)销售量收入(万元)种猪头商品猪头猪粪吨合计8.2.2销售税金及附加详见附表7-1“产品销售收入和销售税金及附加估算表”第八章财务评价8.3总成本及经营成本估算8.3.1项目总成本估算8.3.1.1原材料、燃料动力，项目所需原辅据项目生产规模选取，根据当地市场价格(含税价)估算。年外购原材料、燃料动力为1176.07万元。8.3.1.2工资及福利，职工年工资总额为45.60万元。福利费按工资总额的14%计取。正常年工资及福利费51.98万元。8.3.1.3折旧，建构筑物折旧年限按20年，残值率为5%;机器设折旧额为57.83万元。8.3.1.4摊销，递延资产摊销年限按5年，年摊销额6.64万元。8.3.1.5修理费，年提取修理费为10.98万元。8.3.1.6其他费用估算，年其他费用34.13万元，包括车间管理经估算，项目年平均总成本费用为1308.85万元。8.3.2项目经营成本估算年平均经营成本为1251.49万元。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析财务内部收益率：所得税前27.14%,所得税后19.08%。第八章财务评价财务净现值(ic=7%):所得税前1195.02万元，所得税后662.51投资回收期(含建设期):所得税前4.68年，所得税后5.88总投资收益率23.20%,项目资本金净利润率26.71%。8.4.2清偿能力分析费。借款偿还期3.48年(含建设期)。通过对财务计划现金流量表的分析可以看出该项目除可以8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析第八章财务评价总成本费用1309固定成本1548.5.2敏感性分析考虑项目实施过程中会有一些因素的变化对项目的效益有不利的影响，根据项目的具体情况，对项目的销售价格、建设投资、经营成本在-10～10之间变动时，对全部投资财务内部收益率(税后)的影响进行敏感性分析。表8-2敏感分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数临界点(%)基本方案1销售价格2经营成本3建设投资图8-2敏感分析图 第八章财务评价销售价格基本方案(19.08%)建设投资经营成本基准收益率(7%)变化率(%)通过上面的单因素敏感性分析，可以看出销售价格对企业经济效益反应最敏感，其次是原材料成本，固定资产投资影响不明显。为减小项目的风险性，须保证产品质量，注意品种变化，随8.6财务评价结论从以上财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，反映了项目具有良好的投资效果，不确定性分析表明了项目抗风险能力较强，因此，该项目在财务上是可行的。第九章环境影响评价9.1环境影响本项目属牧业养殖项目，在养殖过程中，会有生产和生活等污染物。畜牧业的污染主要来自于猪的粪、尿和臭气以及动物机体内有害物质的残留，锅炉的烟尘，炉渣，机械设备会产生一些噪音等。由于规模养殖带来的环境污染问题日益突出，为从根本上治理畜牧业的污染问题，保证畜牧业的可持续发展，企业必须严格按要求综合治理。9.2环境保护与治理措施9.2.1设计采用的排放标准9.2.2污染物治理措施处理设施。在设计上圈舍地面3%坡度，配以漏缝地板，猪粪每日及时清理后，送至堆粪场，尿流至化粪池。生产工艺上采用固液分离，降低污水量及粪便含水量，经发酵后熟化处理后，完全符合《粪便无公害化卫生标准》的规定，成为优质的有机肥料出售，返回农田。场区空气污染物质含量不超过GB14554的规定的排放标准。为减少有害气体的产生，搞好场区绿化，种植隔离林带，因大部分绿色植物有杀菌能力，可以减轻空气污染，净化场区空气。猪粪中的微生物、寄生虫、重金属、磷等是主要污染物质。饲料采用科学配方，严格按营养标准，矿物质的添加不超标，不以提高其利用率；添加植酸酶提高植物原料中磷的有效利用率，减少排泄量，以降低污染。为防止鲜粪中的微生物、寄生虫对土壤造成污染，粪便将在储粪场经发酵处理后再利用。(2)煤渣和烟尘：锅炉烟道除尘采用CET高效脱硫除尘器，对周围环境影响不大。锅炉排放的废渣可供砖厂制砖或市政部门(3)噪声：拟采用隔声和吸声相结合的综合治理措施，使车间内噪声控制在80分贝以下，对外部环境无影响。9.3评价与审批产后全程跟踪和治理污染，技术上有保证，有专人负责，专门进行记录和检测，环保部门同意该项目实施。10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业，促进结构调整吉林省虽然具备着得天独厚的自然条件，但同样面临着更为人口的比例很大，约占总人口构成的50%以上，农民收入难以提高，直接影响到农村消费，消费的减少又影响到了内需，内需的不旺则影响到整个吉林省的经济发展速度。因此，作为农业大省利用国家推出的扶持政策，在稳定发展农村主导产业的前提下，适时调整产业结构，扩大效益好、见效快、能提高农民收入的产业在农业中的比重，实现农业产业结构优化和产品质量升生猪养殖产业是畜牧业的龙头，只有养殖场种猪的品质提高了，商品猪的质量才能提高，市绿色种猪繁殖有限公司的扩建对进一步促进当地养猪产业的发展将起到积极的作用。在满足市场需求的同时还可提高广大农户经济效益、增加地方税收，经济效益、社会效益均较为明显。10.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业本项目通过种猪繁殖及农户育肥猪养殖，一方面可使示范基地农户与企业形成利益共享，风险共担的经济共同体，有利于企业带领农民进入市场，由分散经营形成有组织的规模化经营、专 第十章产业化经营与农民增收效果评价结构的调整，从而加快农业产业化步伐，促进地方经济的发展。产、加、销、服各环节的进步和发展。10.1.3辐射带动能力围绕种猪繁育和育肥猪养殖，不但能给企业带来丰厚的利通过本项目实施，项目区的农民将在公司的带领下进入市10000头。辐射带动周边养猪户1000户，出栏生猪20万头，年增加农民收入3000万元。10.2农民增收农业增效评价项目的建设区为市寿山镇，辐射区域包括地区20个乡镇，纯收入可达300元，按每头利用新引入品种改良的商品猪每公斤多售1.00元计算，一头商品猪可以增收100元，增长幅度达30%。项目的建设可以带动1000户养猪户，每年为养猪农民累计增加收入3000万元。10.3其它影响评价技术贡献：项目的建设，可推动人工授精推广，使传统养殖向现代养殖转化，提高农业养殖的技术含量。产品贡献：推广绿色养猪，由于农产品质量好、品质高，无污染，为广大消费者提供了可放心食用的优质育肥猪肉及其他农副产品。就业贡献：本项目的实施可以带动养殖户1000户，可安排50多人就业问题，并可带动整个城镇经济的共同发展。由于项目可使农民增收并能带动就业，所以项目区农户对项目的建设积极性高。 第十一章项目组织与管理11.1组织机构与职能划分为了加强项目建设资金管理，保证项目按时完成，项目以市绿色种猪繁殖有限公司统一运作，公司由总经理全面负责生产、经营、管理，下设养殖场、技术部、综合部、财务部等，每个部门设专人负责。11.1.1组织管理机构市绿色种猪繁殖有限公司财务部财务部技术部养殖场综合部总经理11.1.2工作制度全年计划工作日为365天，每天工作8小时。11.1.3劳动定员本项目新增定员为60人，其中：工人50人，技术、管理人员10人。项目所需人员向社会招聘，通过考核择优录用。第十一章项目组织与管理11.2项目经营管理模式11.3经营管理措施11.3.1工程管理项目建设工程由公司设立的项目筹建组负责。工程建设管理，实行工程建设管理承包，场(厂)房建设、道路建设、供电11.3.2财务管理查和审核。11.3.3销售管理11.4技术培训 和措施，因此，项目建设必须重点抓好技术培训工作，通过广泛开展技术培训，使示范户饲养技术更加完善。大力开展群众性农民技术培训，聘用的专业技术人员都是多年从事生猪养殖技术推广的科研人员，具有丰富的实践经验和较高技术水平。请他们为农民举办技术班，必定受到广大农民热烈11.5劳动保护与安全卫生11.5.1劳动保护措施劳动保护本着积极改善工人的劳动条件，减少职业危害，保证职工在生产过程中的人身安全和身体健康等原则，采取如下措对传动设备设置安全保护罩，电器设备外壳采取保护性接地；对噪声大的设备采取消音装置，使噪声降于标准分贝以下；车间内按规定设置合理的消防设备。11.5.2安全卫生现代化饲养场对卫生防疫要求是十分严格的，本项目采取如下措施，以达到场内卫生防疫要求。(1)场界划分明确，四周修建较高的围墙或坚固的防疫沟，以防止场外人员和其他动物进入场区，在防疫沟内放水，更加有效地切断外界的污染因素，在场内各区间也应设较小的防疫沟或围墙，也可栽植隔离林带。在饲养场大门及各区域和各排饲养舍第十一章项目组织与管理入口处，设消毒设施，如车辆消毒池，脚踏消毒槽，喷雾消毒室，更衣换鞋间等。(2)认真贯彻预防为主，防治结合的方针，做好封闭饲养，防止外界污染，严禁一切外来人员入场。按防疫程序定期进种疫苗免疫接种，场区道路每月用2-3%火碱消毒1-2次，饲养舍内每周用火碱消毒1---2次。第十二章结论与建议12.1可行性研究结论12.1.1该项目符合国家农业产业政策和地方发展规划，充分利用当地资源优势，得到了当地政府的大力支持，养猪农户参与积极性高，项目建设外部环境好。12.1.2市绿色种猪繁殖有限公司是市级农业产业化重点龙头企业，企业经济、技术、市场能力强，有能力承担本项目建设。公司的产品在省内外占有较高市场份额，项目产品市场销售基础12.1.3随着畜产品市场的短缺，我省优质种猪在国内市场