建筑施工企业质量环境职业健康安全管理手册版

XXXX建设集团有限公司

THJT/QEOHS/A——20XX

质量、环境、职业健康安全

管I手册

依据GB/T19001-2016GB/T24001-2016GB/T45001-20XXGB/T50430-2017标准编制

（第五版）

批准：XXX

受控状态

受控NO:

及分发号

20XX年3月15日发布

20XX年3月15日实施

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1.01管理手册目录

管理手册管理手册内容

章节

01管理手册目录

02管理手册发布令

03管理者代表任命书

04管理方针和目标

05公司简介

06管理手册修改页

1范围

2规范性引用文件

3术语和定义

4组织及其环境

4.1理解组织及其所处的环境

4.2理解相关方的需求和期望

4.3确定管理体系的范围

4.4管理体系

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.2管理方针

5.3组织的岗位、作用、职责和权限

6策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1风险和机遇的确定

6.1.2环境因素和控制措施

危险源辨识和风险评价

6.1.3

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6.1.4合规义务

6.1.5应对风险和机遇的措施

6.2管理目标及其实现的策划

6.3管理体系变更的策划

7支持

7.1资源

工作人员的参与和协商

7.2

7.3形成文件的信息

8运行

8.1.1施工过程运行策划和控制

8.1.2环境过程运行策划和控制

8.1.3消除危害及降低职业健康安全风险策划和控制

8.2产品和服务要求

8.3产品和服务设计和开发

8.4分包方提供过程、产品和服务的控制

8.5生产和服务的提供

8.6产品和服务的放行

8.7不合格输出的控制

8.8应急准备和响应

9监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

9.1.2客户满意

9.1.3环境管理体系绩效监测和测量

9.1.4职业健康安全管理体系绩效监视和测量

9.1.5质量管理体系的分析和评价

9.1・6合规性评价

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2.02管理手册发布令

《手册》依据GB/T19001-2016>GB/T50430-2017、GB/T24001-2016

和GB/T45001-20XX并结合公司的实际情况编制，是公司质量/环境/职

业健康安全管理活动必须遵循的纲领性文件和行动准则。它阐述了公司

质量/环境/职业健康安全的方针目标，并对公司质量/环境/职业健

康安全管理体系做了具体描述，是指导质量/环境/职业健康安全管理

工作的依据，经审定，现批准发布，于20XX年3月15日起实施。

集团总经理：XXX

20XX年3月15日

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3.03授权书

兹授权总工程师为XXXX建设集团有限公司质量、环境、职业健康安

全管理体系管理者代表，mGB/T19001-2016idtIS09001：2015〔质量

管理体系要求）、GB/T50430-2017（工程建设施工企业质量管理规范）、

GB/T2400I-2016idtTS014001：2015（环境管理体系要求及使用指

南）、GB/T45001-20XX（职业健康安全管理体系要求及使用指南）

标准的要求结合本公司管理过程及相关法律、法规要求，全面负责本公

司质量、环境、职业健康安全综合管理体系的建立、实施与保持工作。

集团总经理：XXX

20XX年3月15日

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4.04公司的质量、环境和职业健康安全管理方针

0.4.1质量方针

科学管理创优质，周到服务守信誉

方针阐述：

科学管理一一用适合于行业的法律法规和科学的技术规范、标准严格管理，

提高全员的法律法规意识，建立一支知法、守法、懂技术、懂

管理的队伍。

周到服务一一以顾客为关注焦点、让顾客满意是我们永恒的理念，更是我们

开拓市场的基础。

创优质、守信誉一一创建精品、优质工程，树立企业良好的社会形象和信誉

是我们永远追求的目标。

0.4.2环境与职业健康安全方针

遵规守法是我们的经营准则；

以人为本、安全生产、预防污染、持续改进是我们的责任；

营造绿色建筑，共建理想的生活空间是我们不懈的追求！

方针阐述:

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“遵规守法是我们的经营准则”一一

——自觉遵守有关的法律、法规是企业的经营之本；

“以人为本、持续改进、预防污染、安全生产是我们的责任”一一

——不断完善、提高质量、环境和职业健康安全管理体系、

“营造绿色建筑，”一一

——建筑结果具有环保、安全、卫生、节能、适宜性的特征；

——施工过程具有安全、卫生、节能、降耗、低污染的特征；

——建筑材料和施工工艺符合环保、安全、卫生标准。

“共建理想的生活空间是我们不懈的追求”一一

——环境和安全管理应使社区环境、建筑用户、施工人员共同收益；

——环境和安全管理应是从施工准备、施工过程、竣工验收全过程的管理;

0.4.3M量目标

——竣工一次交验合格率100%；

——顾客满意度90%；

——各职能层次质量目标：见各部门年度工作计划中的管理目标

——质量管理：杜绝出现质量事故，达到质量方针目标和本手册规定要求

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0.4.4环境目标

噪声、粉尘、污水达标排放

固体废弃物达到分类合理处置

降低能源、资源消耗

杜绝重大火灾、爆炸事故

环境指标的分解见《环境管理体系目标指标及管理方案》

0.4.5安全生产目标

杜绝重大伤亡事故，因工死亡责任指标力争为零；

年度因工负伤频率5%。以内，其中因工重伤频率万分之三以内；

杜绝重大机械事故及急性中毒事故；

杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故。

安全目标的分解见《职业健康安全管理体系目标指标及管理方案》

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5.05公司简况

XXXX建设集团有限公司，主要从事工业与民用建筑施工，公司具有房

屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰

工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）

专业承包不分等级。

公司将以IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、

GB/T45001职业健康安全管理体系认证为基础，以获得的荣誉为动力，不断

创新发展，用“精品工程”架起与社会和客户沟通的桥梁。

天恒集团将致力于打造优秀的团队，奉献高品质的服务；致力于为社会

建设高品质的工作和生活环境；致力于承担社会责任，将自身的发展融入构

建和谐社会这一美好的事业。

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6.06质量、环境、职业健康安全管理手册的管理

1.《质量、环境、职业健康安全管理手册》（以下简称管理手册）由管理者

代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，总经理审批后发布实施。

《管理手册》的解释权归技术质量部。

2.《管理手册》由技术质量部负责管理，其主要职责是组织编制、修改、换

版和收、发、控制，对手册的保管和使用情况实施监督。

3.发放和保管《管理手册》在公司内部由技术质量部以书面或电子文档形

式发布，其修改、换版和发放控制执行《文件控制程序》。

4.《管理手册》的使用

4.1公司员工应认真学习和掌握《管理手册》内容，并在一切管理活动中贯

彻始终。

4.2《管理手册》不得私自转借外单位和个人。确有需要向管理者代表请示。

4.3《管理手册》在执行过程中发生的问题，由技术质量部协调解决，必要

时请示管理者代表批准后处理

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1.范围

1.1总则

公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/14001-2016《环

境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-20XX《职业健康安全管理体系

要求》标准，GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》和工程承

包相关的法律法规要求，结合公司工程承包特点和实际需要，建立和实施本

公司文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，确保本公司有能力稳定

的提供满足相关方和适用法律法规要求。

L2应用

适用于公司从事房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、建

筑机电安装工程、特种工程房屋建筑工程所涉及的过程活动和部门的质量/

环境/职业健康安全管理。适用于对体系的内审、管理评审及第二方审核。

L2.1适用说明

本公司从事房屋建筑工程、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程、建

筑机电安装工程、特种工程房屋建筑工程施工，无施工图设计资质，完全按

照由建设方(即设计院)提供的图纸施工，不承担因设计图纸原因造成的工

程质量责任。工程承包全部按照顾客或设计单位提供的设计图纸或要求和适

用的施工质量验收标准、规范进行，公司可以按IS09001-2015标准的“8.3

产品和服务设计和开发"，68/丁50430-2017标准的“10.3施工设计”要求

进行施工图深化设计。

2.规范性引用文件

(1)IS09000：2015《质量管理体系基础和术语》

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(2)IS09001：2015《质量管理体系要求》

(3)IS014001:2015《环境管理体系要求及使用指南》

(4)GB/T45001-20XX《职业健康安全管理体系要求》

(5)GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

(6)质量、环境、职业健康安全相关的法律法规：见

——《质量标准规范清单》

——《环境法律法规及其他要求清单》

一一《职业健康安全法律法规及其他要求清单》

3.术语和定义

本管理手册采用GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T14001-2016

《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T45001-20XX《职一业健康安全管理

体系要求》和GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》标准中

的术语和定义。

本管理手册还采用以下术语和定义：

3.1顾客：接受产品的组织或个人。本手册确定为建设单位、用户以及

代表建设单位利益的组织，如监理公司等。

3.2特殊过程：指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问

题仅在使用后才能暴露出来的过程。

3.3关键过程：精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有

重要影响的过程。如：模板工程、钢筋工程、碎工程等.

3.4关键控制点：出现问题较难纠正、易出现顾客投诉的施工过程，如：防

水、测量放线、冬雨期施工、碎外加剂的使用等等。

3.5不合格品分类：以其重要程度分为一般不合格和严重不合格两个等级。

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一般不合格：在生产、施工过程中发生的人为的、孤立的不合格，经返

工处理后能达到规定要求的状态。

严重不合格：在生产、施工过程中发生的分项工程不合格；系统性原因

造成的质量通病；批量的、大面积的、或造成永久性缺陷的不合格；或

经调整不能达到规定要求的不合格。

3.6供方：提供产品和提供其支持性服务的组织或个人。

3.7相关方：关注我公司质量、环境、职业健康安全绩效或受其影响的个人

或组织。

3.8重大危险：指企业通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。

3.9事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。

3.10职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起

的疾病。

3.11未成年工：指16岁以上、未满18周岁的劳动者。

3.12关键岗位人员：指与质量、环境、职业健康安全管理及其与重大环境

因素、重大危险源直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急

响应直接相关的岗位人员。

4组织及其环境

4.1理解组织及其所处的环境

面对内外环境变化，公司最高管理者定期组织召开内外环境专题分析

会，分析确定与公司宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健

康安全预期结果能力的各种内部、外部问题或因素，形成分析报告。内部、

外部问题或因素的分析结果，作为策划管理体系考虑的因素和持续改进管理

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体系考虑的因素。公司每年对内部、外部的因素进行跟踪监视或评审，监视

或评审的结果作为下一次管理评审会议的输入。

4.2理解相关方的需求和期望

公司根据市场环境变化确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关

的工作人员及其他相关方的需求和期望，这些需求和期望中哪些是或将可能

成为法律法规要求和其他要求。公司的相关方包括：

a）法律法规监管机构（当地的、地区的、省/直辖市/自治区的、国家

的或国际的）；

b）上级组织；

c）供方、承包方、分包方；

d）工作人员代表；

e）工作人员组织（工会）和雇主组织；

f）所有者、股东、客户、访问者、组织所在社区和邻居以及一般公众;

g）顾客、医疗和其他社区服务机构、媒体、学术界、商业协会和非政

府组织；

h）OH&S组织、职业安全和健康护理方面的专业人员。公司员工、分包

单位、业主、监理单位、设计单位、政府监督部门等。公司通过施工合同要

求，理解公司员工、分包单位、业主、监理单位、设计单位、政府监督部门

等相关方的需求、期望通过网站获取，公司策划管理体系时考虑不同相关方

的需求和期望。

4.3确定管理体系的范围

公司管理体系范围描述如下:房屋建筑工程、市政公用工程施工、建筑装修装

饰工程、建筑机电安装工程、特种工程。

位于北京北京大兴黄村市场路东巷5号总部涉及房屋建筑施工、市政公用工

程涉及的质量/环境、职业健康安全管理活动。

4.4管理体系

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公司根据本《管理手册》第4.1和4.2章节获得的分析结果，按照质量管理

体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系标准和相关的法律法规要求,

结合工程承包特点和实际需要确定所需的过程。

管理体系过程关系图如下；

公司战略发展规划

组织

环境

外部内部年度

影响影响规划

因素因素管理

运

合同评审项目分包管理工程进度

行

管控

策

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5领导作用

5.1领导作用和承诺

总经理通过以下活动证实其在管理体系方面的作用和承诺：

1）对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任，对

于防止与工作相关的伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所和活动

全面负责并承担责任；

2）确保公司管理方针和目标的建立,并确保其与公司的战略方向及所处

的环境相一致；

3）确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入到公司的各种

业务过程；

4）确保获得公司质量、环境和职'也健康安全管理体系所需的资源；

5）就有效的质量、环境和职业健康安全管理重要性和符合其管理体系要

求的重要性进行沟通；

6）确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系体系使用过程方法和

基于风险的思维；

7）确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果的文化；

8）促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性，并对管理体系

的有效性做出贡献；确保组织建立实施工作人员的协商和参与的过程。

9）推动质量、环境和职业健康安全管理体系的改进；

10）支持其他管理者、安全委员会履行其相关领域的职责。

5.2管理方针

5.2.1制定管理方针

董事长组织制定、实施和保持管理方针，管理方针经批准后实施，（详

见0.4）并确保方针：

1）适宜于本公司的宗旨和所处环境并支持公司的战略方向，包括公司的

活动、服务的性质、规模、环境影响;

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2）包括满足质量要求、保护环境、防止人身伤害与健康损害的承诺；

3）为制定和评审管理目标提供框架。

4）包括持续改进和提高质量、环境、职业健康安全管理以及绩效的承

诺。

5）包括公司履行合规义务的承诺。

5.2.2沟通管理方针

1）管理方针形成文件，包括在本《管理手册》中或单独形成文件。

2）在本公司内进行沟通，传达至本公司控制下工作的人员，使之理解

相关要求，贯彻在实际工作中；

3）适宜时，相关方可获取。

4）在管理评审时对管理方针的的持续适宜进行评审，以适应公司内、外

环境的变化，具体执行《管理评审程序》的规定要求；

5）对管理方针的批准、发布、修改都应实行控制，具体执行《文件控制

程序》的规定要求。

5.3组织的岗位（角色）、作用、职责和权限

为使管理体系各项要求得到贯彻实施，按管理体系运行需要，建立了与

内外部环境相适应的组织结构，确定各部门的职责和权限，确保公司内相关

角色的职责、权限得到分派、沟通和理解。

5.3.1职责和权限

公司的管理层的职责和权限分别如下：

5.3.1.1公司总部、各项目部的通用职责：

5.3.1.1.1负责主控文件的建立、保持并组织实施。

5.3.1.1.2负责向相关方传递公司的质量、环境、职业健康安全方针，向其

施加影响；

5.3.1.1.3负责识别并控制本部门的环境因素、危险源；

5.3.1.L4对监督检查、内审、外审、管理评审所发现的不符合项，制定纠

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正措施，实施措施并跟踪验证；

5.3.1.1.5负责质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流，并负责将

接收到的新的公司适用法律及其他要求传递到相关职能部门。

5.3.1.2公司总经理

5.3.1.2.1负责贯彻国家有关质量、环境、职业健康安全法律、法规及相关

政策；对公司的生产经营、产品质量、环境保护、安全生产负全

面责任，确保实现质量管理体系的预期结果。

5.3.1.2.2负责组织应用过程方法和基于风险的思维管理体系的策划工作，

确保质量管理体系要求融入企业的业务过程；

5.3.L2.3审批管理手册并监督贯彻实施。制定并批准公司的质量、环境、

职业健康安全方针及管理目标和指标；

5.3.1.2.4负责任命质量、环境、职业健康安全管理者代表并授权；支持其

他管理者履行其相关领域的职责；

5.3.1.2.5向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。提升员工的

质量意识和能力；

5.3.1.2.6以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；

5.3.1.2.7确定组织矶构，分配落实质量、环境、职业健康安全管理职责和

权限；

5.3.1.2.8建立内部沟通渠道，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的

信息交流；

5.3.1.2.9负责提供建立、实施和保持综合管理体系所需的资源；

5.3.1.2.10主持质量、环境、职业健康安全管理评审，审批管理评审报告；

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保证综合管理体系持续有效运行和持续改进。

5.3.1.3管理者代表（质量、环境、职业健康安全）

5.3.1.3.1按GB/T19001-2016idtIS09001：2015标准、GB/T50430-2017（工

程建设施工企业质量管理规范）、GB/T24001-2016idtTSO14001：

2015标准和GB/T45001-20XX标准要求，建立、实施、保持质量、

环境、职业健康安全管理体系；

5.3.1.3.2审核公司《管理手册》及质量、环境、职业健康安全目标指标和

管理方案；

5.3.L3.3审批公司质量、环境、职业健康安全方面的程序文件，并指导、

监督运行；

5.3.1.3.4审批公司重大环境因素和重大危险源清单；

5.3.1.3.5组织进行质量、环境、职业健康安全管理体系内审，向公司经理

报告体系运行情况并提出改进的建议；

5.3.1.3.6组织管理评审，审核管理评审报告，监督管理评审决议的落实情

况；

5.3.1.3.7确保在公司内提高员工满足顾客要求的意识、环境保护意识、安

全生产意识。

5.3.L3.8代表公司就质量、环境、职业健康安全的有关事宜与外部联络，

解决运行中出现的重大问题，做好内部沟通。

5.3.1.4总工程师

5.3.1.4.1负责贯彻执行国家、行业、地方技术标准、规程、法规、法令，

5.3.1.4.2对工程产品质量及公司的技术工作负直接领导责任；

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5.3.1.4.3组织获取、识别、更新、执行现行技术法规与标准；

5.3.1.4.4审批项目施工组织设计和技术方案；审核大型工程施工组织设计;

5.3.1.4.5审定严重不合格品的纠正和预防措施；

5.3.1.4.6负责组织市级及以上创优工程的检查与验收；

5.3.1.4.7确保质量方针的落实和质量目标的实现；

5.3.1.4.8审核公司的管理方案，协助管理者代表审核管理目标和指标；

5.3.1.4.9负责检验和试验工作的监督；

5.3.1.4.10负责新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用工作。

5.3.1.5经营副经理（总经济师）

5.3.L5.1贯彻执行质量、环境、职业健康安全方针，组织编制公司中长期

及年度经营规划；

5.3.1.5.2领导市场调研、投标报价、合同管理与公司经营决策的实施及财

务管理工作；

5.3.1.5.3负责合同评审工作；

5.3.1.5.4负责工程前期顾客要求和期望的识别与评价，并向公司市场发展

部和相关员工传达，以使顾客的要求和期望转化为合同要求或补

充条款，予以满足；

5.3.1.5.5参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议。

5.3.1.6项目经理

5.3.1.6.1组织项目部全体员工贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方

针；落实质量、环境、职业健康安全体系文件要求；保证公司管

理目标、指标的实现

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5.3.1.6.2在公司指导下组织项目部编制项目施工组织设计和技术方案；

5.3.1.6.3负责组织项目进行环境因素和危害因素的识别；控制重大环境和

危险源；制定并完成项目质量、环境、职业健康安全目标指标及

管理方案；

5.3.1.6.4全权负责项目质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行；

5.3.1.6.5保证项目部质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源。

5.3.1.6.6保证落实与总公司签定的项目管理目标责任书。

5.3.1.7部门负责人

5.3.1.7.1组织本部门员工贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、

质量、环境、职业健康安全体系文件；

5.3.1.7.2组织本部门员工识别本部门的环境因素和危害因素并按公司要求

对重大环境和危险源进行控制；

5.3.1.7.3负责全面专进木部门在公司质量、环境、职业健康安全体系中所

负职责的落实，督促和检查本部门体系管理员作好相关的体系运

行工作，并提供相应证据；

5.3.1.7.4组织编制、修订本部门主控的质量、环境、职业健康安全程序文

件；

5.3.L7.5组织整改内审、外审时本部门出现的不符合项；

5.3.1.7.6负责提供管理评审议案（本部门主管工作方面），并落实管理评

审会议决议。

5.3.1.8各部门体系负责人（或内审员）

5.3.1.8.1各部门体系负贡人由部门（项目）经理指定具有本岗位能力的专

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人负责；

5.3.1.8.2具体负责本部门的质量、环境、职业健康安全管理体系的推动工

作，指导本单位质量、环境、职业健康安全管理体系文件的建立、

实施运行和培训工作；

5.3.1.8.3结合项目部的实际情况，对公司体系改进提出建议或意见；

5.3.1.8.4根据需要参加公司技术质量部组织的内审及管理评审等工作。

5.3.1.9技术质量部：

5.3.1.9.1负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的宣传、贯彻，负

责体系的策划、建立与运行；

5.3.1.9.2负责制定质量、环境、职业健康安全管理体系的审核计划及组织

实施工作；

5.3.1.9.3负责体系中关于质量方面的监视和测量,并督促有关部门的实施。

5.3.1.9.4负责审核工程施工组织设计、主要施工方案并监督实施。对项目

实施中遇到的重要或疑难技术问题提供技术支持和服务；

5.3.1.9.5负责对项目的质量目标指标完成情况的监视和测量；参加工程各

阶段的验收及单位工程竣工验收工作；

5.3.1.9.6负责工程施工技术资料的检查、监督和指导；

5.3.1.9.7制定公司整体创优计划，负责创优工程的策划、指导及组织工作;

5.3.1.9.8负责总结公司施工组织设计、施工方案问题，建立技术资源数据

库，支持投标策划，优化施工方案。研究新材料、新设备、新工

艺、新技术应用对项目成本结构设计的贡献。负责QC小组活动

的开展及成果推广工作；

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5.3.1.9.9负责项目施工进度计划的编制、审核、实施等管理工作；

5.3.1.9.10负责管理评审的策划及组织实施工作。

5.3.1.9.11依据工程保修合同，协助项目负责人制定工程回访、保修计划，

并对实施情况进行监督；

5.3.1.9.12设立投诉电话，接待并及时处理顾客投诉事宜，并对具体情况作

出相关记录；

5.3.1.9.13审核项目负责人编写的维修方案，降低维修成本，保证维修质量;

5.3.1.9.14定期收集整理回访保修记录，依据回访保修记录对其保修工作进

行评价；

5.3.1.9.15及时收集顾客满意度调查表，针对顾客满意度结果调整工作方

法，提高工作质量；

5.3.1.9.16遇重大维修（单项5万元以上）事项时，组织有关人员或聘请专

家到现场进行鉴定评价并制定维修方案；

5.3.1.9.17及时修改顾客满意度测评程序，使其具有时效性。

5.3.1.10安全管理部

5.3.1.10.1负责组织公司各部门危险源辨识与风险评价，确定重大危险源

5.3.1.10.2负责公司施工中安全技术方案的审核，并监督实施

5.3.1.10.3负责实施现场安全施工管理及安全文明施工检查；

5.3.1.10.4负责组织开展安全宣传教育活动，监督检查劳务队伍的安全教

育；

5.3.1.10.5负责公司适用的与职业健康安全相关国家、地方、行业的法律法

规与其他要求的获取、评价、更新，落实各项施工安全法令、法

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规要求并监控安全生产；

5.3.1.10.6负责体系中环境、安全方面出现的不合格的纠正与预防工作；

5.3.1.10.7负责安全管理体系中事故、事件报告、调查与处理；

5.3.1.10.8负责制定公司的应急准备及响应方案、预案，并监督实施；

5.3.1.10.9负责文明安全工地的创建与指导工作。

5.3.1.10.10负责建立和完善公司劳务管理制度，并监督实施。

5.1.2.10.11负责劳务用工管理工作，排除并预防劳务纠纷隐患。

5.3.1.10.12负责公司CI标识的宣传与落实

5.3.1.11人力资源部

5.3.1.11.1建立和完善人力资源管理制度，负责公司人力资源的开发管理工

作；

5.3.1.11.2负责各部门员工岗位能力设计，建立并逐步完善充分发挥员工潜

力的激励制度；

5.3.1.11.3负责组织各岗位任职人员任职资格、能力的评定与考核：

5.3.1.11.4完善人力资源管理数据库，为公司人力资源开发工作奠定基础。

5.3.1.12工会

5.3.1.12.1监督企业贯彻国家有关劳动保护的方针政策的执行情况,依法维

护员工的合法权益。协助和督促有关部门做好劳动保险、劳动

保护、劳动保障工作；

5.3.1.12.2依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和监督，维护

职工在安全生产方面的合法权益，关心员工的职业健康安全条

件的改善，参与劳动争议调解；

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5.3.1.12.3协调处理好企业与员工之间的利益关系，并将有关信息在企业内

部进行协商和沟通；

5.3.1.12.4参加工伤事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理,提出处

理意见，并有权要求追究负直接责任的主管人员和有关责任人

的责任，做好善后处理和抚恤工作；

5.3.1.12.5组织职工开展双增双节、劳动竞赛、提合理化建议和技术革新、

技术协作活动，提高职工的质量、环境、职业健康安全意识；

5.1.2.12.6编制员工体检计划，并组织员工体检工作的落实；

5.3.1.12.7每季度监督各部门在施工活动中的劳动保护与防护工作；

5.3.1.12.8适时以接待、调查问卷等形式测评员工对公司的满意度。

5.3.1.13办公室

5.3.1.13.1负责建立公司信息交流的平台；

5.3.1.13.2撰写公司年度工作总结及相关报告；

5.3.1.13.3负责公司公务文书、印信、档案管理，负责以总公司名义对内发

文及对外报送文件的管理；

5.3.1.13.4对企业的营业执照、资质进行动态管理。

5.3.1.13.5负责公司网站的管理；

5.3.1.13.6负责总部办公废弃物的处置。

5.3.1.13.7负责公司总部办公用品的配置及固定资产的管理工作。

5.3.1.14市场发展部

5.3.1.14.1负责收集工程信息，采集分析建筑市场、顾客信息，识别有效信

息并进行跟踪;

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5.3.1.14.2建立建筑市场信息库、投标资源库，组织资格预审；

5.3.1.14.3组织工程投标报价工作，编制投标文件；

5.3.1.14.4组织商务谈判，确定顾客要求，签订建安合同，负责合同签定及

备案工作；

5.3.1.14.5负责采购合同、分包合同（包括劳务分包和专业分分包）的审核

及盖章，将公司的质量、环境、职业健康安全方针传递给相关

方，并将质量、环境、职业健康安全体系的有关要求纳入工程

上述分包合同中；

5.3.L14.6协助项E作好竣工结算，并最后审定；处理项目相关结算的其它

事宜；

5.3.1.14.7负责与业主办理保修合同；

5.3.1.14.8负责《合同评审程序》、《采购工作程序》的编制、修订、保持。

5.3.1.15项目部：

5.3.1.15.1贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全体系文件；

5.3.1.15.2辨识施工现场的环境因素和危险源，制定环境、职业健康安全目

标、指标及管理方案并实施

5.3.1.15.3编制工程施工组织设计、施工方案等技术文件；

5.3.1.15.4参与相关供方评定，对其进行质量、环境、职业健康安全管理和

考核；

5.3.1.15.5组织自有员工特殊工种作业的培训与考核，负责对分包特殊工种

人员进行资格鉴定；

5.3.1.15.6负贡管理施工全过程，确保过程产品、最终产品符合国家规范标

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准，达到顾客满意；

5.3.1.15.7负责项E质量、环境、职业健康安全管理体系的自检；

5.3.1.15.8负责项目预防、纠正措施的制定、实施与跟踪验证；

5.3.1.15.9负责监视和测量装置的校准、使用维护。

5.3.1.15.10建立监视和测量装置台帐，按功能分类管理，及时掌握项目部

监视和测量装置的控制情况。

6策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1风险和机遇的确定

管理者代表组织各部门从建筑行业政策、法律法规、合规义务、顾客

满意、环境影响、工期履约等方面进行风险的识别和评价，确定公司的主要

风险和机遇，为项目策划提供依据。

公司的主要项目商务风险和机遇

职项目过程风险点预期结果目标备

能、注

过程

投标报价策划招标工程量清单不准报价准确具有竞争力

策划确、工程量不准确、投

标工程量错误、没有不

平衡报价策略

技术标投标方案存在矛盾投标方案展示业主需求

施工图纸发现图纸矛盾点，发现消除图纸未标注点或矛

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问题梳理图纸不符合规范盾点，发现图纸不符合规

范。

项目制定项目

策划目标成本施工图预算缺项、漏项提供精确施工图预算，制

问题、材料用量不准定项目目标成本、提供项

目材料上限量控制计划、

项口采购计划、

施工组织施工进度计划与资源配进度计划合理；

设计置不致；施工现场布置合理。

施工现场布置不合理

施工进度施工计划与资源计划没项目实际进度与资源计

计戈IJ有关联；划结合。

施工进度计划与实际不项目进度计划反映实际

符；计划与实际计划没情况。

有比较分析。

施工方案没有分析比较；优化方案

策划存在问题；

与交底不一致。

施工材料材料计划与需求量不按节点要求提供材料计

过程管理符；划量；

控制材料二次搬运造成浪没有二次搬运发生，增加

费；费用

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分包没有整体方案指挥分包提供整体方案；

管理方施工，缺乏有效沟通提供项目整体数据；

手段，各专业分包施工

不协调；满足质量要求

不一

安全、环确定和应对其风险和机

境管理施工过程产生安全风险遇所需的过程和措施。其

数据没有记录，不能追文件化程度应足以让人

溯。不能实时统计，提确信这些过程和措施可

前预知风险，减少问题按策划执行。建立数据采

发生率。集现场质量数据、安全问

题、文明施工数据手段，

施工中、竣工质量缺陷统

计分析管理。

施工方案没有模拟分析比较；比较分析不同方案，模拟

优化存在问题；施工过程

与交底不一致。

设计变更调整不及时，实现局效协同共早

设计变更不共享。

管理

项目成本没有多算对比分析，分对比实践与计划分析，找

管控包工程量核对分析。出原因。

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安装专业安装管线深化设计；建立深化设计过程，提前

管理不能提前发现碰撞问题发现问题。

点；施工交底可视化不

到位：安装过程发现问

题，影响工期进度。

钢结构钢结构深化设计，不能建立钢结构深化设计过

提前发现问题点；施工程，提前发现问题

交底可视化不到位；安

装过程发现问题，影响

工期进度。

多专业集不能提前发现碰撞问题检查安装各专业矛盾问

成管理点；施工交底可视化不题点，检查净高尺寸，提

到位；安装过程发现问前发现问题点，加

题，影响工期进度。

结算工程量清减少漏算减少漏算

过程算

分包结算支付不准确合理结算

经营分析偏离预期目标多算分析对比

6.1.2环境因素和控制措施

安全管理部负责编制了《环境因素识别与评价程序》，确定环境因素识

别和评价的相关要求。

1）安全管理部组织各部门识别其活动、产品或服务中能够控制和能够施

加影响的环境因素。识别和评价时应考虑三种时态（过去、现在、将来）、

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三种状态（正常、异常、紧急）、生命周期的观点，八种类型（向水体排放、

向大气排放、向土地的排放、噪声排放、能源的使用、废物的产生、原材料

和自然资源的使用、空间利用）。

2）安全管理部组织各部门评价出对环境具有重大影响或可能具有重大

影响的环境因素，为确定控制措施提供依据，管理者代表批准重要环境因素。

3）当公司的活动、产品或服务发生较大变化或相关的法律、法规或其它

要求的内容变化时，安全管理部应及时组织各部门对环境因素进行重新识别

和评价。

6.1.3危险源辨识、风险评价和控制措施

安全管理部负责在策划过程中，组织应结合组织及其过程或0H&S管理体系

的变更来确定和评价与0H&S管理体系预期结果有关的风险和机遇。对于所

策划的变更，无论是永久性的还是临时性的，这种评价均应在变更实施前进

行。编制《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》，确定控制程序，明确

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制要求。评价来自于已辨识的危

险源的011&S风险，同时必须考虑现有控制的有效性；确定和评价与建立、

实施、运行和保持OH&S管理体系相关的其他风险。组织的OH&S风险评价方

法和准则应在范围、性质和时机方面予以界定，以确保其是主动的而非被动

的，并被系统的方式得到应用。有关方法和准则的文件化信息应予以保持和

保留。

6.1.3.1安全管理部组织各部门识别其活动、产品或服务中的危险源。持续

主动的危险源辨识始于任何新工作场所、设施、产品或组织的概念设计阶段。

它宜随着设计的细化及其随后的运行持续进行，并贯穿其整个生命周期，以

反映当前的、变化的和未来的活动。危险源辨识时应考虑三种时态（过去、

现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）。

6.1.3.2安全管理部负责组织各个部门进行危险源辨识、风险评价的程序应

考虑：

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a）常规和非常规的活动和状况：

1）在日常运行和正常工作活动中，常规的活动和状况可产生危险源；

2）非常规的活动和状况是指偶然出现的或非计划的活动和状况，可产生危

险源；

3）短期的活动或长期的活动可产生不同的危险源；

b）人的因素：

1）与人的能力、局限性及其他特征有关；

2）为了人能够安全和舒适的使用而应用于工具、机器、系统、活动或环境

的信息；

3）宜考虑三个方面：活动、工作人员和组织，以及它们之间是如何相互作

用并对OH&S产生影响的；

c）新的或变化的危险源：

1）可在因过于熟悉环境或环境变化而导致工作过程恶化、被更改、被适应

或被演变时产生；

2）对工作实际开展情况的了解（如与工作人员一起观察和讨论危险源）能

识别0H&S风险是否增加或降低；

d）潜在紧急情况：

1）需立即做出响应的、意外的或非计划的状况（如工作场所的机器着火；工

作场所附近的自然灾害；工作人员正在从事与工作有关活动的其他地点的自

然灾害）；

2）包括诸如在工作人员正从事与工作相关活动的地点发生了内乱而需要他

们紧急疏散的情况。

e）人员：

1）工作场所附近、可能受组织活动影响的人员（如路人、承包方或近邻）；

2）处于不在组织直接控制下的地点的工作人员，如从事流动工作的人员或前

往其他地点从事与工作有关活动的人员（如邮政工作人员、公共汽车司机、

前往客户现场工作的服务人员）；

3）在家工作或独自工作的工作人员；

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f）有关危险源的知识或信息的变化；

1）有关危险源的知识、信息和新的理解可能来自于公开的文献、研究与开发、

工作人员的反馈，以及组织自身运行经验的评审；

2）这些来源能够提供有关危险源和0H&S风险的新信息。

6.1.3.4变更的管理

当公司的活动、产品或服务发生较大变化时，应在变更前，公司识别法律法

规要求和其他要求的变更、有关危险源和0H&S风险的知识或信息的变更、

危险源知识和技术的可能应用。公司应评审非预期性变更的后果，必要时采

取措施，以减轻任何不利影响。

6.1.4合规义务（环境和职业健康安全管理体系适用）

公司建立并保持《法律法规获取识别与合规义务评价程序》，确认其对本公

司的适用性，并跟踪其变化及时更新。

技术质量部负责质量的法律、法规和其他相应要求的获取、识别、更新。并

确认其适用性、对其合规义务进行评价。

安全管理部负责环境、职业健康安全方面的法律、法规、和其他相应要求的

获取、识别、更新。并确认其适用性、对其合规义务进行评价。

6.2管理目标及其实现的策划

6.2.1管理目标

总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定

时应考虑公司的质量过程、环境因素、危险源、合规义务及其风险和机遇。

6.3管理体系变更的策划

面对市场环境变化时，总经理根据合同模式要求确定与公司战略规划要

求相适应的管理模式，策划管理体系变更时应考虑：

1）变更目的及其潜在的后果；

2）管理体系的完整性；

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3）资源的可获得性；

4）责任和权限的分配或再分配。

7支持

7.1资源

7.L1总则

公司管理体系运行所需的资源包括人力资源、专项技能、基础设施、

技术和财力资源等。策划管理体系时应考虑：

1）现有的内部资源的能力和约束；

2）需要从外部供方获得的资源。

7.1.2人员

总经理应确定并提供所需的人员，以有效实施管理体系并运行和控制其

过程。

7.1.2.1公司确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力包括具备

辨识危险源的能力）；确定公司员工任职条件。

7.1.2.2公司按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查

人员、安全员、特种作业人员等，按照国家法律法规的要求持证上

肉。

7.1.2.3对员工提供培训或采取其他措施以获得所需的能力。

7.1.3基础设施

7.1.3.1公司应确认、提供并维护为满足工程质量、环境、安全要求所需的

基础设施。

7.1.3.2公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：安全体验工作场所和

设施（临建、办公场所及应具备的水、暖、电等设施）、设备和工

具（大、中、小型施工机械、手动、电动工具）、软件（BIM信息

技术）、支持性服务（网络通讯设施、运输设施和运输机械）等。

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7.1.4过程运行环境

公司提供并管理满足施工要求所需的适宜的工作环境，提高员工

的工作效率，增进业主满意。

7.1.5监视和测量资源

公司建立《监视和测量装置控制程序》。技术质量部负责公司检测设备

管理，建立管理台账，编制周期检测计划，送检并监督实施。

7.1.6组织的知识

公司应确定体系运行过程所需的知识包括有关危险源和0H&S风险的知

识共享、知识和技术的应用。为应对不断变化的需求和发展趋势，应考

虑现有的知识，确定如何获得更多必要的知识并进行更新。

1）公司内部通应从经历、失败和成功项目得到的经验教训、得到和分

享未形成文件知识和经验、服务的改进结果等获得知识。公司总结施工

组织设计、施工方案问题，建立技术资源数据库，支持投标策划，优化

施工方案。研究新材料、新设备、新工艺、新技术应用对成本结构设计

的贡献。

2）公司外部通过标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集知

识。

上述获得的知识，通过公司内部的培训、会议等内部等方式进行内部的

知识分享，并应用于管理体系。结合不断变化的需求和发展趋势，进行

知识的创新。

7.2沟通、信息交流、参与和协商

7.2.1总经理确保在不同层次、不同岗位之间，针对管理方针、目标、体系

要求、合规义务、相关方要求等内容进行内、外部的沟通。办公室编

制《信息交流控制程序.》并组织实施，其中包括：沟通什么内容、何

时沟通、与谁沟通、如何沟通、由谁负责。沟通的信息要与管理体系

形成的信息一致并真实可信，并考虑公司的合格义务。

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7.3形成文件的信息

7.3.1总则

公司建立《文件控制程序》，确保管理体系文件受控。管理体系文件

包括：质量、环境和职业健康安全方针与目标、《管理手册》、《质

量、环境、职汕健康安全程序文件》、作业指导书、管理制度及其它

运作文件，包括与质量、环境、职业安全健康有关的红头文件、外来

文件、顾客提供的工程（产品）图纸与资料、现行规范标准、法律法

规、施工组织设计、质量计划、环境、职业安全健康管理方案等；

7.3.3形成文件和信息的控制

为确保记录得到有效的控制，公司建立并保持了《记录控制程序》，以

规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。办公

室是记录控制的归口管理部门，并负责对其他部门的记录填写情况进

行检查；各职能部门负责本部门范围内的记录的管理工作。

8.运行

8.1.1运行策划和控制

8.1.1.1公司根据项目的规模、复杂程度分阶段实施，策划形成的文件可采

用包括《施工组织设计》、专项《施工方案》等多种文件形式。

8.1.1.2在项目施工前期，项目部负责组织有关人员针对工程项目的规模、

特点进行项目的策划，进行项目质量管理机构的设置，确定项目质

量目标，全面识别工程的整个过程（包括与顾客有关的过程、深化

设计过程、物资、施工机械设备、劳动力采购过程、施工过程、外

包过程、以及监视、测量过程等），并进行环境因素、危害因素的

识别，及环境、职业健康安全目标指标方案的确定，围绕“目标管

理、过程监控、阶段考核和持续改进”四个方面进行全方位的策划,

确保工程各项目标的实现。

8.1.1.3策划文件应按规定向监理单位进行报审，经批准后方可实施。

8.1.1.4项目部依据策划结果形成的文件实施施工准备，进行施工过程的质

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量控制。

8.1.1.5施工准备工作由项目经理组织，必要时编制施工准备工作计划，明

确准备工作的内容、负责人及完成期限，并督促执行。

8.1.2环境管理体系策划

策划应体现环境管理体系的各个阶段，以保证体系的有效运行，公司

对如何实现环境方针做出明确规划，公司考虑的因素有：

1）识别环境因素。

2）考虑公司的财政技术运营水平及相关方的意见。

3）识别公司应遵循的法律法规要求。

4）建立内部绩效的标准。

5）建立目标、指标。

6）保持环境体系有效运行。

8.1.3职业健康安全运行策划和控制

公司各部门确定那些与已辩识的、需实施必要控制措施的危险源相关的运行

和活动，以管理职业健康安全风险，包括变更管理。安全管理部建立《危

害辩识、风险评价和风险控制程序》，通过对公司活动，产品或服务中的危

害危险因素辩识，评价，确定重大危害危险因素并及时更新，使可能影响职

业健康安全的因素和行为得到有效控制。

公司通过采用下列控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低0H&S

风险的过程：

a）消除危险源；

b）用危险性低的过程、操作、材料或设备替代；

c）采用工程控制和重新组织工作；

d）采用管理控制，包括培训；

e）使用适当的个体防护装备。

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8.2产品和服务的要求确定、评审

为确保与客户有关的要求得到识别和评审，实现与客户的有效沟通，公

司制定了《合同评审程序》，以确保本公司提供的施工满足客户的要求。

8.2.1投标及签约

8.2.1.1与工程有关要求的确定

公司确保在投标及正式签订工程合同之前，明确工程项目的要求，包括:

（1）发包方明示（规定）的要求，即发包方在招标文件及合同中明确

提出的要求。

（2）发包方未明