货物异常分析和处理程序

1/4///2本程序的目的是确保我公司在进行产品的接收、生产、储存、运输的过程伙伴防恐）安全要求.4.1.1货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据4.1.4货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月月底将所有复印单据厂区.4.2.2经核实后的外来物料，由货仓部填写<现场收货登记表>,第一时间4.2.3危险物料如危险化学品需由货仓部填写<危险品进出仓记录表>并储存在专用34.2.4特殊性物料如ROHS产品来料由4.2.5其它来料安全的控制依照<货仓安全工作程序>和<货物运输安全控制4.3.3供应商所有送货单均要注明订单号、货号、中文名称、4.3.5仓库负责人应将已检验合格物料分类摆放在相关位置并做好入仓卡及账簿登记;不合格物料应4.3.6车间物料领用必须有由其部门主管审核的“领料单”,否则货仓可不受理.受理后货仓按“领对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现有物料短缺，必须即时填写<货物收入异动表>向部门汇报，各部门视乎情节的轻重向总经理或行政部汇报，并由保安执行调查工作;必要时可联系当地公安机关或海关协助侦查.厂内货物的流转主要在各分仓、生产车间、组别之间流转，凡是进出都会有相应的发货单或领料名称、编号、数量等）会与货物上的标识互相一致。即使是各工序4.4.2全厂各部门/各分仓每年都会做一次年终盘点，以及在总经理或管4料数量与应存物料数量有不相符的(可考虑公司允许的正常物料损耗率),应填写<物料盘存异常表>报PMC\财务和总经理进行处理和调查,必要时总经理可委托地公安机关或海关协助侦查.仓应存数量与实际帐存数的准确性，并通过每月的收发盘存和定期实际盘和盈余，如果发现仓库现存物料数量与应存物料数量有不相符的,应填写<物料盘存异常表>报PMC\财务和总经理进行处理和调查,总经理可根据实际情况决定帐存数的盈亏调整;必要时总经理也可委托保安执行调查工作或联系当地公安机关或海关协助侦查.4.4.4根据物料/产品的状态标识以及跟随转移的单据、帐册记录，可以跟4.5.1成品入库时装配部均会填写<成品入库单>,包括订单\型号\入库数量等内容,货仓收货人应验收数量的准确性,如无误则安排入仓,标识上客户名称、产品名称/编4.5.2当安排装运成品上货柜时，载货单和付运清单上都会有相应的资料运成品的资料，以便货仓核实付运资料和付运成品是否一致。同时，每4.5.3货物对外运输的安全控制具体依照<货仓安全工作财产的安全,制定<应急处理及反偷窃控制程序>,具体防止货货物异常的记录主要是<货物收入异动表>和<物料盘存异常表>,详见本程序4.2.2\4.4.2\损坏时，属于货仓负责范围的，会由货仓主管向PMC经理工场负责范围的，会由其部门主管向其部门经理和有关部门报告.运作部与客户联络，如果需要报告海关等政府部门的，会由船务部报关员/报检员负责。当货物发生短缺/遗失时，如果会影响到客户之走货期或者属于客户供应物料的，则会由司机－品管照相负责人－装柜出货负责人－成品入仓负责人等进行追查，并将追查结果处理方法记录于<货物收入异动表>