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文档简介

集团公司采购管理制度及流程一、制定目的及范围为提升集团公司采购管理水平，确保采购活动的规范性与高效性，特制定本制度。该制度适用于集团公司所有采购活动，包括项目采购、年度采购、零星采购及应急采购等。二、采购原则采购活动应遵循以下原则：1.公正、公平、公开，确保选择优质供应商。2.所有采购物资需从合法商家获取，并要求开具正式发票。3.各部门应指定专人负责采购，申购人与采购人不得为同一人，以避免利益冲突。三、采购流程1.一般采购流程1.1采购申请申购人需先向仓库确认库存情况，若库存不足，填写“申购单”，并附上相关需求说明。1.2申购审批项目采购需提交预算审批，其他采购需经部门负责人批准后填写流转单，确保采购需求的合理性。1.3询价各部门负责询价，至少提供三家供应商的报价，确保价格的竞争性。1.4核价参考历史价格进行核价，填写流转单中的核价结果，确保采购价格的合理性。1.5审批流转单需逐级审批，最终由公司负责人进行审批，确保采购决策的透明性。1.6采购实施与验收入库审批通过后，采购人下单，物资到货后由相关人员进行验收，确保物资符合要求，并完成入库手续。1.7报销采购物资需在货到一个月内完成报销，逾期将不予受理，确保财务管理的规范性。2.特殊采购流程2.1集中计划采购办公用品由各部门在每月25日前提交流转单，由办公室统一采购，确保采购的集中性与效率。2.2零星采购针对金额较小或偶发性的采购，采购人需征得部门负责人同意后执行，简化流程。2.3应急采购在紧急情况下，由应急处置小组进行采购，无需询价，以最快方式满足需求。2.4年度采购涉及定期需求的采购需提前编制年度预算，并向财务部报备，确保预算的合理性与可控性。四、备案所有采购活动结束后，采购人需将采购单、流转单、入库单及发票或收款收据复印两份，一份交财务审核，另一份存档以备查，确保采购记录的完整性。五、采购纪律1.采购人职责采购人需建立供应商资料档案，进行市场调查，确保采购物资的质量与合规性。2.采购人员行为规范采购人员不得接受供应商的赠品或回扣，违者将受到严肃处理，确保采购活动的公正性。六、流程优化与反馈机制为确保采购流程的持续改进，需建立反馈机制。各部门应定期对采购流程进行评估，收集意见与建议，及时调整与优化流程，确保其适应性与高效性。七、培训与宣传为确保全体员工对采购管理制度的理解与执行，需定期开展培训与宣传活动。通过培训，提高员工的采购意识与技能，确保制度的有效落实。八、附则本制度自发布之日起实施，所有员工应严格遵守。如有未尽事宜，按公司相关规定执行。定期对本制度进行审查与修订，确保其与时俱进，适应公司发展的需要。通过

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