工厂仓库管理手册货物出入库操作手册仓库管理规定

1.工作职责

1.1仓库应提供其他部门所需的原材料和产品

1.2仓库应控制原材料的到货数量，并控制物料存放区域和条件

1.3仓库应控制库存数量并协助财务部进行年度盘点

2.工作范围

1.1原材料的出入库

1.2成品的出入库

1.3原材料的装卸

1.4成品的装卸

1.5盘点

3.出入库操作手册

任何的货物转移都必须有单据伴随，否则根本无法保证数量的准确。

3.1货物入库

3.1.1原材料入库

接收到货的原材料前，仓管员应已收到己批准的采购订单。到货后，仓管员应通知

QC&Lab.在检验员取过样品的货物包装上做出标记，装卸班长安排卸车。如果没有订单，仓管

员应拒绝收货并到微机操作员处查询是否有订单，直到接到采购订单时方可卸货。供应商送货

应有送货单，如没有，必须及时通知采购员和部门经理。

备注：仓管员在接货时必须携带相应的采购订单。

仓管员必须清点到货原材料的种类和数量是否与订单一致，并在送货单中写明实际数量并

签字，将各联交与相关人员。收货后应填写货物入库单。所有的入库单必须在当天汇总到微机

操作员处，特殊情况（淡季时17：00以后到货，忙季时20：00以后到货）可以延迟到第二天

早上9：00o

微机操作员应将当天所有的原材料入库输入MAX系统中的，仓管员应填写“HoldingCard”

挂在原材料存放地。同时在库位表上增加新到货的库位。

对于检验合格的货物，Q.C或者Lab相关人员应在入库单上签字。仓管员收到已签字的入

库单后，应填写“QualifiedCard”。微机操作员应将该货物在MAX中从“H.A”转到相应区域。

新鲜水果入库后应发给生产部，生产部洗完后泡醋入库。仓管员应注意水果桶是否符合要

求，并应随机抽查数量是否正确。

3」.2次品原材料退库/退货

原材料退库

生产剩余的原材料/不合格原材料退库，仓管员应核对实际数量与“原材料退库单”上数量是

否一致，如有差异应在“原材料退库单”上填写实际数量并签字。然后将“原材料退库单”（财务

联）送交微机操作员。外库补料、备料流程见后附件。

原材料退货

对于不合格的货物，仓管员应将该批货物单独存放并通知采购员退货。

A.在检验时发现的不合格货物退厂家

I.QC/Lab在入库单上需退货的货物后注明“退货”并签字。

2.仓管员保留“存根”联，待输入微机后其他联交予相关部门。

3.如出现张入库单中既有退货的货物，又有可以接收的货物的情况，该入库单按正常单

据流转操作（由采购员将“客户”联交与客户），需退货原材料按照条款B执行；如该张入库单

中只有退货的货物，供货商签字后仓库保留存根联，财务保留财务联，采购联在退货时交予供

货商。

B.在生产过程中出现的真正次品退厂家

1.仓管员开具“原材料退料单”，写明日期、PartID、描述、退货数量、厂家等，仓管员、采

购员签字后方可退货。

2.供货商签字后，仓管员负责将各联转交相关人员。

3.微机操作员据此做帐。

每周仓库将以报表的形式通知采购部及QA部门上周真正的次品情况，次品在仓库的存放

期为从报表发出之口起两周，超过两周的将在向总经理汇报后决定如何处理。

3.1.3内部加工原材料入库

仓管员应填写“原材料入库单（内部）”并有生产部、QC签字。如该原材料为指定IPO使用，

在入库卡片上必须详细标注，否则拒绝收货。该入库不需要调整MAX中数量，但必须单独存

放。

3.1.4产成品入库

仓管员应核对生产填写的“产成品交接单”上记录数量与实际数量并记录实际数量。第二天

中午11：30前完成前一天的入库单填写然后交给微机操作员。

产成品返修：仓管员得到计划部的书面通知后安排产成品返修。返修不需要在MAX中做

出记录，但在出库时必须使用“返修产成品出库单”与生产部进行交接。返修完成后使用“返修产

成品入库单”入库。

发往美国的样品，如果没有PO#,可以不输入MAX,但必须在手工帐本中做出记录。

备注：入库单红票的操作

原入库单填写错误，需重新开入库单：仓管员使用红笔开入库单，在该张入库单上注明准

备冲掉的原入库单单号，同时写明新开入库单的单号。所有的内容应与原入库单相同。

需要由供货商加工的货物，应在将货物交还供货商的同时开具入库单（红票，所有的内容

与原入库单相同，同时注明原入库单单号），待供货商加工完毕后重新入库。

3.2货物出库

3.2.1原材料出库

仓管员按照Picklist备货并填写出库单，同时在物资卡片上进行记录，如库位发生变化，对

点位表进行调整。原材料出库应做到“先进先出”，如果对出库的数量、批次、种类等进行改

变，必须得到QA部门的书面批准。

生产部因缺料到仓库领料时，必须携带“原材料补料单”并有线班长签字。其中所有的项目

都必须填写完全并正确。仓库据此做帐。所有的补料必须在1小时内送到生产部。

内部原材料加工：仓管员填写“原材料出库单（内部）"，MAX中不需要出库，但需要与生

产部进行交接。

外库补料的交接时间为8：30-9：00,12：00-12：30。

3.2.2样品出库

原材料：仓管员按照相关部门的要求及他们提供的清单填写出库单并由领用人签字。

产成品：仓管员按照“样品程序”执行。按照领用人领用的数量填写出库单并由领用人签

字，在QC等部门拿完样品后应及时在包装箱上做出标记并封箱。

所有需要包装并发往美国/客户的样品由仓库负责包装。仓管员应按照相关部门（QC,计划

部等）的要求领料并包装。包装清单的要求为每一箱，每一卡板都有详细的明细，包装的要求

视具体情况而定，原则上包装必须坚固、密封、空运不能使用木卡板。

3.2.3对于木卡板，仓管员在备货前必须得到海运部对该批木卡板是否需要熏蒸或热处理的

确认，已熏蒸和热处理的且在有效期限内的与其它的必须分别标识分开存放。

3.2.4对于需辐照的原材料：仓管员必须得到Lab与QC检验合格的书面通知后方可送去辐

照，仓管员应填写“原材料出库单（内部）”并由Lab与QC签字确认。辐照返回后的原材料必

须与未辐照的单独存放并有标示。

3.2.5对于生产过程中破损的原材料（无法退给供货商），可由生产厂自行扔掉并开具“原

材料退料单”，仓管员应检查该单据上是否有QC的签字，然后将出库单送交微机操作员（废弃

水果填写“水果备料清单”），微机操作员在MAX中进行更新。

对不能退回供应商的次品，由生产部处理

生产退回的次品必须使用原包装箱按不同厂家的分开。每种原材料必须单独有卡片标明

PartID,数量，“次品”。

3.2.6如果由于特殊原因，QA部门同意将不合格的货物在生产中使用，仓管员在收到书面

通知后发货并出库，微机操作员应及时更新MAX中数据。

如果货物尚未转出“H.A”，QC需要在生产部挑选之后再决定次品比例，仓管员应开具“原

材料出库单（内部）”并有接货人签字，但此单据不上交，不对MAX进行调整。待挑选结束按

照第3.1.3条执行。如果生产部在挑选过程中已经使用了部分或全部，则仓管员应同时开具“原

材料出库单（内部）”及“原材料出库单”并由生产部人员签字后交与微机操作员。

如果货物已经被判定为不合格，仓管员应在出库前由QC/Lab在出库单上签字同意后方能

出库。微机操作员进行转库并出库。

3.2.7产成品出库

产成品出库：海运部在装箱前1周下发下周的装箱计划，仓管员应按照装箱计划核对实际

库存，并将超过装箱数量的样品整理到样品区域。装卸班长按照海运部制定的装箱计划安排点

数、装箱（1人在仓库点数并在点数结束后纪录并贴卡片在卡板上；另1人在集装箱内点数，

点数完成后记录数量在同一卡片上。装箱完成后，负责点数的装卸工将该卡片整理交予装卸班

长），装箱结束后装卸班长在产成品出库单上签字。仓管员完成出库单后应及时送交到微机操

作员处，装卸班长填写装箱报告报送海运部。

所有按照IPO出库给客户、美国的成品都由海运部负责，样品出库由仓库负责。

产成品退库：相关部门以书面形式通知仓库退回产成品的清单，产成品仓管员按照清单核

对IPO#Jtem#,数量，并按照实际退货情况填写“产成品退货单”，由相关部门签字确认。

产成品返修：返修前仓管员填写“返修产成品出库单”并由生产部接收人员签字，返修后仓

管员按照实际接收数量填写“返修产成品入库单如果两者有差异，应及时通知部门主管。

3.3特殊情况

3.3.1外包出库

外包加工的原材料及由外包商进行加工的原材料，仓管员应按照picklisi及外包部下发的采

购订单填写“外包原材料出库单”并外包商的签字。

3.3.2需要外出加工的货物

货物入库后需要重新外出加工，由采购部经理及采购员签字批准后无计划出库，加工完后

重新入库。

3.3.3补入库单

所有的采购订单应在该定单生产完成后一个月内补完，补定单的依据是产成品实际发货数

量和库存数量。

3.4单据传递及报表

3.4.1入库单

仓管员开具入库单。

单据管理员每天拿入库单并给QC并由其签收。

单据管理员每天从QC拿回入库单，输入微机。

单据管理员将入库单交给微机操作员，由其调整MAX。

微机操作员将入库单交给部门主管签字后返给单据管理员，由其分发到各相关部门并签

收，仓库联按不同仓管员分别存放。

如果入库时发现有不合格的原材料，单据管理员在接到QC通知后拿回已签字的入库单，

仓管员按照次品退厂家程序操作。

领用入库单必须登记单号。

3.4.2出库单

仓管员按照出库程序填写出库单并由领用人签字。

微机操作员按照出库单调整MAX。

整本出库单用完后应交给单据管理员存档。

领取新的出库单必须交还已用完的旧出库单。

领用出库单必须登记单号。

3.4.3仓库报表及库存控制

日报表及“H.AReport”：每天微机操作员应及时更新数据并发送“H.AReport”给采购部及

Chotc.

“真正的次品报表”：仓库在每周一上午9：00前报上周真正的次品清单，项目包括：

PartID,Qty,PO#,Supplier.

月报表：每月的第一个工作日9：00前，微机操作员应将上月的入库、出库、库存情况进

行汇总并上报到财务。

库存货物的处理：仓库每月做出无需求库存的报表，报送采购部、计划部、财务部、总经

理，分析原因并解决。

仓库根据实际装箱情况，作“装箱报告”，发送海运部

4.规定

4.1仓库内应保持干燥、整洁，库内温、湿度应按照相关规定控制。

4.2检验合格的食品原材料应存放在空调库房，待检及未辐照的食品类原材料可以单独存放

在其他仓库。

4.3仓库实行月盘点（部门级）与年度盘点（公司级），对盘点过程中出现的帐、物差异应

进行分析并找出原因。

4.4所有货物（包括原材料与产成品）出仓库必须持“出门条”，由仓库主管或其指定的人员

签字后放行。

4.5不需要仓库主管签字的情况：

按Picklist备货的出库单。

生产部使用“原材料补料单”领料。

生产部使用“原材料退库单”退库。

有正常手续（有订单，收货数量不大于订单数量，其他到货信息符合订单要求）的入库

单。

内部加工的单据。

5.被禁止的行为

5」与供货商有任何形式的私下交往、交易。

5.2私自修改单据、冒充他人签字。

5.3自作主张决定收手续不合格的货，退手续合格的货等。

5.4携用被禁止的物品进入仓库，在仓库内存放私人物品。

5.5在部门内部传播小道消息，破坏工作氛围。

5.6公司/部门规定禁止的行为。

6.与其他部门的联系与交接

6.1与生产部的交接

6.1.1备货：可以先在Picklist上签字，待出库单开完后在出库单上签字。贵重物品/点数困

难的货物由生产部到仓库领料。

6.1.2补料：生产领料人员携带“原材料补料单”领料。

6.1.3退货：

供货商原因造成的次品与生产操作过程中造成的次品分别存放，只退供货商造成的次品。

生产部人员填写原材料退库单：使用负数）。

合格品与次品分别使用单独的卡板，并注明状态及数量。

使用原厂家的包装箱。

6.1.4成品交接

使用“产成品交接单“，双方签字交接。

产成品码放时每层应相互压线，一般不允许出现直缝码放，以免成品在运输中散开。

产成品码放打膜应至少3层并拉紧。

6.1.5每日Picklist的下发时间为淡季14：00,忙季15：00。

6.2与采购部的交接

对原材料到货的要求

6.2.1对有保质期要求的货物，在到货的同时应提供相应的证明。

622对货物的包装要求：要求所有的包装便于到货时点数，便于备料，便于储存。

同一种类的货物，不论是否是同一厂家生产，包装数量应该相同。

货物外包装信息应包括：货物名称，PartID,Casepack,定单号，生产日期，厂家名称

6.2.3样品控制。

所有从采购到仓库的样品，必须都有标识（PartID）,如没有，采购也应提供一个自

己定的号码清单。

以后样品由仓库统一以货架式管理，其需要样品时，必须填写有其部门经理签字的申请

单。

如要包装样品必须提前三个工作日通知仓库。

624到货要求：

提前2天通知仓库相关人员。

必须有送货单，内容包括：货物名称，PartID,Casepack,定单号，厂家名称，数量。

到货时间控制：各种货物都必须有明确的到货时间规定，仓库可以拒绝提前到货的货物。

到货数量控制：最低供货量或者为追求价格低而大批采购的货物控制。

从2004年2月1口起，所有外包装没有唆头的原材料将被拒收。

7.原材料在仓储的质量控制

7.1超保质期的货物按照《超保质期原材料处理程序》执行。Lab应提供总经理已批准的方

案给仓库。

7.2.对生产过程中造成的次品，决定如何处理，在退库单中注明。

8.本手册涉及到的仓库单据

8.1原材料入库单

8.2原材料出库单

8.3原材料出库单（内部）

8.4原材料入库单（内部）

8.5原材料补料单

8.6原材料退库单

8.7原材料退货单

8.8产成品入库单

8.9产成品出库单

&10产成品退库单

8.11返修产成品出库单

8.12返修产成品入库单

8.13外包原材料入库单

8.14外包原材料出库单

8.15货物暂存证明

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仓库管理制度、工作流程、操作指引

全文目录

第一章：仓库管理简介.............................................................1

第一节组织结构与职责..........................................1

第二节团队价值观及KPI指标.....................................3

第三节仓库的现场管理...........................................4

第二章仓库工作流程与仓库操作指引................................................5

第一节仓库主要操作流程.........................................5

第二节仓库各项工作操作指引....................................10

第三章仓库管理制度.............................................................10

第一节仓库安全管理制度........................................10

第二节仓库收发存管理制度......................................11

第三节帐务处理制度............................................12

第四章仓库管理参考与补充.......................................................13

第一节ATL各仓库储位一览表...................................13

第二节ATL仓库使用单据一览表.................................15

第三节仓库盘点管理..........................................16

第四节相关参考文件..........................................17

第一章：仓库管理简介

仓库管理也叫仓储管理，英文WarehouseManagement,简称WM,指的是对仓储货物

的收发、结存等活动的有效控制。

仓库管理作为生产与交易服务的物流活动中的一项，它融于整个物流系统之中，与其

它物流活动相联系、相配合。

仓库管理活动包括了物品的正出、库存、分拣、包装、配送及其信息处理等六个方

面，它的最终目的是为了满足供应链上下游的需求。

按照供应链管理的思想，供应链管理的目标就是要消除一切无效率的活动，即不增值

的活动。仓库管理作为供应链管理中的重要环节，完全消除库存至少在当前来看，还是

无法达到。但是我们应该把不断减少库存作为一个使命，作为一个仓库管理者最基本的

责任去实践，只有这样，仓库管理才变得意义深远。

第一节组织结构与职责

1.1定义

1.1.1仓库：指在产品生产或商品流通过程中因各种原因而使产品、物品暂时存放的场

所。

1.1.2仓库管理：对仓储物品的收发、结存等活动的有效控制。

1.1.3目的：是为了保证仓储物品的完好无损，确保生产经营的活动正常进行，并在此基

础上对各类物品的活动状况进行分类记录，以明确的图、表方式表达仓储货品在存量、

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质量方面的状况，以及目前所在的地理位置、所属部门、订单类别和仓储分散程度等情

况的综合。

1.1.4作用：一是为会计核算部门提供了准确的信息来源，一是对促进生产提高效率起着

重要的辅助作用。

1.2组织结构

1.3仓库主管的岗位职责：

1.3.1根据公司的生产销售能力，确定原材料及产品的标准库存量。

1.3.2及时与生产部和销售部（计划部）沟通，保证生产用原材料的库存供给和销售产品

所需的库存供给。

1.3.3定期编制采购物品的入库台帐、退货台帐及库存台帐，报送计划部及帐务部。

1.3.4组织人员保证库存环境符合要求，确保原材料和成品的品质不变。

1.3.5制定并实施仓库的管理制度和管理方法。

1.3.6完成上级交办的其他工作c

1.4仓库管理员（含帐务员）的岗位职责：

1.4.1管理进出库货物，按规则收、发、存储货物。

142核对货物入出库单据凭证，清点实物，与外部送货接货人员办理交接手续。

1.4.3安排货物的存放地点，登记物料卡。

1.4.4按照生产销售需求，调整、控制库存数量，及时配货。

1.4.5填制、报送各种货物单据，定期盘点并上报盘点报告。

1.4.6ERP系统的实时更新。

1.4.7实施仓库的安全管理。

1.4.8完成上级交办的其他工作。

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第二节团队价值观及KPI指标

2.1仓库的团队价值观；学习、服务、协作、卓越。

2.1.1学习：仓库员工要持续学习，快速学习，不断进步。工作上要精益求精，不仅仅

精通所在工作岗位业务，同时对仓库其它工作岗位业务也要熟悉。每位员工都是工作业

务的多面手，成为仓库管理的专业型、复合型人才。

2.1.2服务：仓库是服务部门，内外相关部门都是我们的客户。工作要迅速、准确、高

效。

2.1.3协作：仓库内部因各项工作的特殊性，在工作流量上会有不均衡性，这要求团队

有高度的合作精神，相互支持配合。同时，与仓库以外的其他部门要有同样的协作精

神。

2.1.4卓越：提高工作效率，追求零缺陷，创建一流仓务管理的典范。

2.2仓库KPI指标

2.2.1月安全事故发生次数为零.

安全事故发生次数指的是仓库安全操作、偷盗、货物雨淋受损、火灾等所有安全事故发

生次数。

2.2.2月收发差错率为零。

收发差错率，指的是仓库所有收发工作中差错批次数与收发总批次数的比率。

收发物料范围：包含原料、辅料、半成品、成品、非直接生产物品等所有物料。

收发作业范围：包含供应商收发货、加工商收发货、送QA检验、生产领退料、部门领

料、成品下仓、出货等所有收发相关工作。

差错种类范围：包含料号品名错误、数量错误、贴纸错误、未按规定要求作业等所有差

错。

数据来源范围：IQC、OQA、PRD、供应商等关联部门反馈。如成品备货时，给到QA

检验，QA发现贴纸料号打错。

2.2.3月账物相符率100%。

账物相符率，指的是抽盘中的准确项目与实际盘点总项目的比率。

抽盘人员：独立于仓管员外的其他人员，如账务员、财务人员、第三方审核人员及主管

指定的其他成员等。

数据来源：仓库周、月、年盘点表，财务不定期抽盘表。

224月ERP系统一次性录入差错率为零。

ERP系统一次性录入差错率指的是账务员一次性录入数据过程中，错误笔数与做账总笔

数的比率。

2.2.4.1一次性录入指的是首次录入，比如账务员刚刚录入完系统过完账，马上就发现

自己录入的数据有错，需要再修正数据，此情况也要计算在内，没有过账不计算在

内。

224.2错误笔数指的是系统错误的行数记录，如一个日记账有三条记录，日记账的单

据类型错误，导致三条记录的单据类型全部错误，错误笔数应是3笔，而不能计算为1

笔。

2.2.4.3非PMC建单如PRD系统建单，PRD建单错误，但PMC过账时没有发现，此类

错误也要计算在内。

2.2.5月客户审核通过率100%,

客户审核通过率指的是客户审核通过次数与客户审核总次数的比率。

2.2.6月5s零问题。

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月5S问题指的是仓库在公司5s检查评比中认定的问题点为零

第三节仓库的现场管理

3.1仓库的选址

3.1.1影响仓库选址的因素：内部因素有公司的经营方针政策、经费预算、仓库技术、

装卸的方便程度、车辆运行线路及废弃物处理。外部因素有城市道路规划、交通运输方

式、水电等资源供应及客户状况等。

3.1.2仓库选址策略

需考量原材料、生产、客户之间的物流状况，有制造定位策略、中间定位策略、市场定

位策略。

3.2仓库的设计

仓库的设计需考虑三个方面内容：仓库的楼层数、空间利用计划和产品连续流。

3.3仓库的环境

一般环境要求：

3.3.1通风通气通光，干燥干净。

3.3.2温度5℃-35℃,相对湿度45%-85%°

3.3.3物料放置整齐、平稳，为避免潮湿尽可能用卡板垫底。

3.3.4地面、墙面、天花板、门窗保持清洁。

3.3.5物品不能裸露摆放，包装外表保持清洁。

3.3.6保存期届满的产品应及时通知重检，物料一经发现变质应及时处理。

特殊仓库要求：低温低湿仓，易燃易爆品仓，特殊化学品仓等等，具体要求参照

MSDSo

3.4仓库的安全管理

仓库安全最基本的要求是保证人和物在生产、储存中的安全。主要内容包括保卫、警卫

工作，消防工作，安全操作技术，安全运输，有毒有害品和危险品品特殊管制等。

安全管理要建立定期巡视检查制度，并有相应记录。

3.5仓库储位规划

351面积配置：主要考虑仓储总面积、公共设施、各功能区域、有效储存面积等。

3.5.2储位设定：从基准存量、收发频率考虑储位的设定与编号。

353堆放方式：参考包装类别、物品特性、供货方式、储存工具分为托盘化管理、

ABC分类管理、六号定位法、五五堆放法。

354物品标示：物料卡内容设计，颜色管理。

3.6定期与不定期检查管理

3.6.1定期检查指每月或每周对工作结果进行一次全面检查，以便发现问题，实施预防

和纠正措施。

362定期检查的内容有：总的帐物数量、库存材料、库存成品、库存积存品(slow

moving).库存不合格品、包装状态、环境品质状态、安全状态、放置状态。

363不定期检查指仓管员不定期进行帐、物自我检查和确认。检查项目可轮换，方式

以抽查为主。

第二章仓库工作流程与仓库操作指引

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第一节仓库主要操作流程

1.1原料收发作业流程

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1.3帐务处理流程

主导支持记录/要记录参考文

时限

部门部门求保存件

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FPD/送货

N/APMCQAPMCQSI-069

单

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1.4客户退货流程

主导支持记录/记录参考文

流程图时限

部门部门要求保存

《开始）

__1__精品文档可编籍的精品文移

QA/PMSLS/QA

»客户退货N/ASLSRMA单QSP-023

1C/PMC

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1.5盘点操作流程

主导支持记录参考文

流程图时限记录/要求

部门部门保存件

/开世、

>

<甘娟

PMC/PRFNC/PM

精品文档可编辑的精品文档制定盘点手

召开盘点会议2HFNCD/IE/MC/PRD

册

E,PE等等

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第二节仓库各项工作操作指引

具体请参考《仓库管理制度》

第三章仓库管理制度

第一节仓库安全管理制度

仓库安全工作要贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防工伤事故、防货物受损的出

现。

1.1“谁主管，谁负责”，仓库主管应对仓库的消防安全工作全面负责，仓库各岗位人员

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对本岗位的消防安全工作负责。

1.2仓务员每天至少巡查一次，组长每天至少巡查一次，仓库主管每周至少巡查一次，

所有巡查必须有记录。

1.3针对仓库安全，仓库主管至少每季度与OHS、FE等部门对所有库位联合巡查一

次。

1.4设置醒目的禁火标志。

1.5库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品，保持通畅。

1.6严禁在消防设施周围堆放物品。

1.7仓务员要坚守岗位，离库时，应关好门窗，切断不必要的电源。

1.8仓库内严禁乱拉电源，严禁私自充电（如手机、相机等）。

1.9易燃易爆物品专库储存，专人管理，库内要有良好的通风设备及防泄漏装置。

1.10配齐灭火器、消防栓、消防桶等消防器材，并设置在显眼和便于取用的地点，确

保任何时候都完好、有效。全体员工要爱护消防设施，禁止毁坏、偷盗消防设施，不

能将消防设施挪作他用。除发生事故外，任何人不得私自动用。

1.11每季度对全体员工进行一次安全、防火教育课，新员工入厂一律先培训上岗，熟

练掌握消防规则，消防技术和消防器材的使用方法，并组织演习，提高员工的消防观

念，锻炼员工的消防技能。

1.12库房内严禁烟火，需要明火作业时，需安全部审批，并采取有效的安全防范措施

后，方可明火作业。

1.13仓库消防走火通道示意图要置放于仓库明显处，每位员工要熟悉示意图，如紧急

出口、消防器材位置等。

1.14非工作人员未经许可不得入库，执行出入登记制度。

1.15提高员工素质，开展素质培训、法制教育。

1.16仓库监控设施有效运作。

L17对于举报盗窃的行为，实行奖励。

L18切实做好仓库盘点。

1.19物料收发严格办理手续、凭证出入库。

1.20不得私自借料给其他部门，

1.21依照搬运作业指导操作，要做好货物防护，同时注意人身安全。

L22做好储存管理，防止货物受到损坏和变质。

1.23严格按照作业程序操作。

1.24对违反安全操作规程和消防法规所造成经济损失，给予责任者批评教育或惩处，

直至依法追究刑事责任。

第二节仓库收发存管理制度

2.1、入库管理制度

物料的入库指的是收货、验收、办理入库手续的全过程。要把好“三关”，验收的数量

关、检查的质量关、单据的核查关。物料只有顺利地通过三关后，才能办理入库、登

账、立卡等手续。

2.1.1收货。单据及相关凭证等手续要齐全，要符合我司订货要求。

2.1.2货物检查和验收。首先对外观进行检查，如有没有变形、破损等，核对货物名

称、数量等是否正确，如发现有不相符现象，仓务员有权办理拒绝收货，视其程度报

告给MC、SRC、上司处理。

2.1.3收货后，提交给IQC检验。

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2.1.4IQC检验合格后，要及时办理入库。

2.1.5库存实物管理员和入库仓务员交接清楚，实物摆放到相应的储位。

2.1.6登账。做好相关物料卡和系统账务。

2.1.7建档。对已入库的物料建立物资档案，对每份入库的相关单据及凭证存档，并保

存好。

2.2出库管理制度

2.2.1物料出库，必须凭相关人员签批的有效单据凭证才能办理出库手续。

2.2.2必须遵守先进先出的原则。

2.2.3物料出库的“5不”发料京则。

2.2.3.1无发料凭证或凭证无效时不发。

223.2手续不合要求的不发。

223.3质量不符合要求的不发。

2.234规格不对的不发。

2.23.5未经登账入卡的不发。

224物料出库要准确、及时，出库工作应尽量一次完成，以免造成混乱和差错。

2.2.5确保库存剩余物料的标识及可追溯性。

2.2.6确保发出和余留的物料均妥善包装、防炉，不影响品质。

2.2.7物料出库后必须及时登卡和入账，确保实物与账目一致。

2.3储存管理制度

2.3.1为物料提供适宜的保管环境，根据不同的物料特性和用途尹结合具体条件，将物

料存放在合理的场所和位置。

2.3.2科学堆放。堆垛合理，安全可靠，成行成列，整齐有序。

233职责明确。仓务员对其保管物料负有保管的直接责任，要做到人各有责，物各有

主，事事有人管。物料如有损失、盘盈、盘亏，仓务员应如实上报，按规定程序审批

后，方可处理，未经批准，一律不准擅自更改账目或处置物料。

2.3.4保管到位。保管物料要根据其自身特性，加强保管措施，如危险品管控和低温低

湿管理，保证物料安全和不变质。

2.3.5严格审批。保管物料，未经上司同意，一律不准擅自借出。

2.3.6保障安全。仓库要防卫严密，慎防盗窃，禁止非本库人员擅自入库。做好消防安

全管理，仓务员要能熟练使用消防器材和掌握必要的防火知识。做好日常安全巡查。

2.3.7存储中的物料如发生纸箱变形、挤压、跌落等现象时，仓务员要及时采取有效措

施处理。

2.3.8做好盘点。按规定的频率进行盘点，并提供有效的数据信息。

239做好5S。按5s规定要求操作。

第三节帐务处理制度

3.1单据管理制度

3.1.1所有经过仓库的单据必须字迹清晰、工整、完整。

3.1.2单据签名一栏必须签全名，或是提供有部门经理允许的书面签名模式，单据上发

货人、发货批准人，领料人、领料批准人不可为同一人，如部门主管或工程师领料必

须由其上司批准。

3.1.3单据修改必须将原错误信息用单线或双线删除，不允许在原错误信息上直接更改，并

且要有修改人签名及日期，单据修改不可超过三处。

3.1.4所有仓库进出的单据，进出的数量不可用加或减的方式填写数量。

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3.1.5按QSI-016文件规定不可使用错误的单据类型。

3.1.6所有进出仓的单据，给到账务组后需要更改物料编号、仓位、数量、TAG、批

次、MARKING,单位等信息必须经过仓管确认，非直接经于此单据的仓管，或其仓管

的组长，不允许到账务组更改单据。

3.1.7所有过完账的单据由账务组统一保管。

3.1.8需仓库提交给相关部门的单据，账务员必须按时提交，提交方式按相关部门与仓

库沟通后的单据上交要求提供。

3.1.9存档单据按类型、仓位、日期和单号排序整理，日期以过账日期为准从大到小排

序，单号在同一过账日期的基础上，从大到小排序。

3.1.10单据存档，装订各类单据整齐，并有明确标示，以及整理人的姓名，月底需将上

月所有的过账单据装箱，所使用的纸箱统一为成品出货箱，并贴上单据存档标签，放

到指定的单据存放区。

3.2账务作业制度

3.2.1有效单证是录入系统的唯一凭证，严禁无单过账。

3.2.2账务组对应的窗口是仓管员，账务员只接受仓管提供的系统过账单据。如因异常

需要调整的单据需要组长确认，以及仓库主管批准方可调整。

3.2.3正常操作无法过账时，需反馈并请相关人员处理后方可过账。

324账务员不得私自修改原始单证。

3.2.5过账人员不得私自修改系统数据。

326收到仓管员的单据后，确认填写是否清晰完整，签名手续是否完备。

3.2.7按照单据内容准确过账，并在单据的右下角签上过账人姓名及日期。

3.2.8过账时有产生凭证号的单据，需将系统产生的凭证号写在单据的右上角。

3.2.9任何有异常不能过账的单据，及时反馈给相关人员，因单据问题无法在当天完成

过账的，及时记录到问题单据汇总表，并通知组长跟进处理。

3.2.10查单人员每天从系统中导出前一天过账明细，与单据逐条核对，核对后在清单上

签名并将其交组长，组长负责抽查及过账错误单据的处理。

3.2.11过账人员每天将其负责的单据归类保存。

3.2.12当日单据当日完成。

第四章仓库管理参考与补充

第一节ATL各仓库储位一览表

当前ATL正常使用仓位如下，它包括PMC、PRD、ME、IE、ES、IT等使用部门。

仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门

PA-ADS行政类其他否NormalESES

FE-PTFE仓其他否NormalFEFE

IE-EQIE仓其他否NormalIEIE

IE-PTIE配件仓其他否NormalIEIE

IT-PTIT配件仓其他否NormalITIT

ME-PTME仓其他否NormalMEME

ME-

用具报废仓其他否NormalMEME

SCRAP

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Dummy虚拟仓库（EI/SV）其他否NormalIE/FEPMC

MRB2-

EI品专用仓成品ifOnholdPMCPMC

ONHOD

MRB-

成品ONHOLD仓（内销）成品否OnholdPMCPMC

ONHOD

MRB-

成品ONHOLD仓（外销）成品否OnholdPMCPMC

0NH0D1

P-DMS原料仓（内购）原材料否NormalPMCPMC

P-DMS1原料仓（外购外销）原材料否NormalPMCPMC

P-DMS2原料仓（外购内销）原材料否NormalPMCPMC

P-FGS成品仓（内销）成品否NormalPMCPMC

P-FGS1成品仓（外销）成品否NormalPMCPMC

P-HGFG成品样品仓（带价值）成品否NormalCPDPMC

仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门

P-

原料仓（VMI仓位）原材料否HubPMCPMC

HUBRAW

P-HUBRTVVMI不良品原料仓原材料否HubPMCPMC

P-IDMS辅料仓其他否NormalPMCPMC

P-IQC来料检验仓（内购）原材料否NormalPMCPMC

P-IQCI来料检验仓（外购外销）原材料否NormalPMCPMC

P-IQC2来料检验仓（外购内销）原材料否NormalPMCPMC

P-OH原料ONHOLD仓原材料“OnholdPMCPMC

P-PRSEI品Sorting仓成品否NormalPMCPMC

P-RGS客户退货仓（内销）成品否NormalPMCPMC

P-RGS1客户退货仓（外销）成品否NormalPMCPMC

P-RTSATL退分包商仓（内销）成品否OnholdPMCPMC

P-RTS1ATL退分包商仓（外销）成品否OnholdPMCPMC

P-RTV原料退货仓（内购）原材料否NormalPMCPMC

P-RTV1原料退货仓（外购外销）原材料否NormalPMCPMC

P-RTV2原料退货仓（外购内销）原材料否NormalPMCPMC

P-SALV回收仓（内销）半成品否SalvagePMCPMC

P-SALV1回收仓（外销）半成品否SalvagePMCPMC

仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门

P-

EV原料样品仓原材料否NormalPMCPMC

SAMDMS2

P-SAMFG成品样品仓成品否NormalCPDPMC

P-SAMFG1成品样品仓（外销）成品否NormalCPDPMC

P-

EV成品样品仓成品否NormalPMCPMC

SAMFGS2

P-

原料仓（样品仓）原材料否NormalPMCPMC

SAMRAW

P-SCRAP报废仓（内销）原材料否Scr叩PMCPMC

P-SCRAP1报废仓（外销）原材料否ScrapPMCPMC

P-SFGS半成品仓（内销）半成品否NormalPMCPMC

P-SFGS1半成品仓（外销）半成品否NormalPMCPMC

P-SGS外发加工成品收货仓（内销）成品否NormalPMCPMC

P-SGS1外发加工成品收货仓（外销）成品否NormalPMCPMC

P-

原料仓（分承包商）原材料否NormalPMCPMC

SUBRAW

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P-

销售成品样品出库仓（带价值）成品否NormalCPDPMC

VALUEFG

仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门

WIP-2409汇电成品是NormalPMCPMC

WIPS-1026DESAY成品是NormalPMCPMC

WIPS-1220欣旺达成品是NormalPMCPMC

WIPS-I221西镉玛成品是NormalPMCPMC

WIPS-1729杰昌成品是NormalPMCPMC

WIPS-1816梁氏成品是NormalPMCPMC

WIPS-2274保诚成品是NormalPMCPMC

WIPS-2335毅展成品是NormalPMCPMC

WIPS-2409汇电成品是NormalPMCPMC

WIPS-2528亿能成品是NormalPMCPMC

WIPS-2650科鑫成品是NormalPMCPMC

WIPS-2702聚能成品是NormalPMCPMC

WIPS-2707亨立成品是NormalPMCPMC

WIPS-2734艾天电池成品是NormalPMCPMC

WIPS-2875沃能成品是NormalPMCPMC

WIPS-3086拓能成品是NormalPMCPMC

WIPS-3I34新能德半成品是NormalPMCPMC

WIPS-3155睿德电子成品是NormalPMCPMC

仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门

M-TRANS存放回收料（有价值）其他否NormalPRDPRD

PRD-报废PRD有账无实物

原材料否NormalPRDPRD

SCRAP（Coating）

P-成品

Sorting仓(内销)否NormalPRDPRD

SORTING

P-

Sorting仓（外销）成品否NormalPRDPRD

S0RTING1

P-VOID生产部转工单仓位原材料否NormalPRDPRD

WIP-ASSY装配WIP仓成品是NormalPRDPRD

WIP-

极片WIP仓（含卷料和片料）成品是Normal