管理行为检查统计表

正荣集团甲方项目部管理行为记录表,,,,,

子公司:项目:标段:总包:,,,,,

查验项目,,查验方法及扣分标准,应得分数,扣减分数,实得分数

图纸会审,,图纸会审纪要不及时、图纸问题发现的不充分、书面记录不完整、建造标准不明确、图纸会审意见未及时交设计院确认的扣2分；图纸变更、洽商签字不全或下发不及时的扣5分；,10,,10

,,相关方来往公函、台帐不全扣2分；,,,0

质量管理,,未设材料样板架或材料样板室扣5分，材料不全的扣2分；,50,,50

,,施工图的设计更改未及时在施工图上标注或索引，设计变更图未加盖有技术部的核定章就用于施工的扣2~5分；,,,0

,,未按公司相关制度规定完成施工样板（施工工艺样板引路、毛坯交房样板、有精装修的还要有精装修交房样板）及会签，且未报子公司工程部检查通过（并拍照存档）的扣2~5分；建筑材料样板执行不到位（各相关部门签字不齐全）的扣2~5分；,,,0

,,项目经理在施工过程中未应及时填写《项目施工过程评估报告》的扣2~5分；,,,

,,未执行集团三层会验制度的扣2~10分；,,,0

安全管理,,未能及时预见施工中的可能导致生产安全事故、重大施工质量事故、大的施工质量事故、较大的施工质量问题的隐患，并不能在其发生后第一时间内及时上报集团和子公司相关部门的扣2~10分；,5,,5

"工程

内业

",,未按公司制度规定建立《工程签证台账明细汇总表》，或内容不完整的扣2~5分；工程签证未按公司制度规定详细记录原始数据或拍照存档，未按规定进行会签确认的扣2~5分；,30,,30

,,未按公司内业统一标准立卷、排序及各卷内目录和排序也不符合公司统一标准的扣2~5分；,,,0

,,往来函件的管理未建立往来文件收发台帐或台账不齐全、编号不连续、内容不完整、内部资料不齐全（如工程联系单、通知单等）的扣2~5分；,,,0

,,勘测院或规划局提供的原始坐标控制点（含高程）、建筑工程规划红线放线及桩位现场移交报告，无移交给施工和监理单位，并未做好书面签认手续及引测点保护的扣2~5分,,,0

,,桩位未经复核并书面确认直接开始相应桩的施工，且桩位复核表后未附上建筑角点及转换点的三方会签单的扣2~5分,,,0

,,项目必须至少随机抽取3-4根（尽可能位于原勘探点处）报子公司工程部及造价部核对并书面签认，另外试桩时也必须通知这二个部门到现场全过程监控（特别是对桩长进行复核或冲钻孔桩还要复合持力层土样等），同时书面签字确认，以确保桩长计量的真实性，无书面签字确认的扣2~5分,,,0

,,在打桩过程中若发现对超过设计要求指定的土层或深度并增加桩长15%及以上的，同时其根数超过总桩数达15%及以上的，项目部应上报子公司工程部/技术部及集团运营部备案，无备案的扣2~5分,,,0

,,打预制桩的必须每天如实记录进场桩数和对应桩长，并与已施工桩长每天进行的比对，并有核查二者的是否有吻合的结论，无记录和结论的扣2~5分,,,0

,,未按照《勘察钻探施工检查作业指引》、《建筑岩土工程勘察施工检查作业指引》、《静压和锤击桩施工检查作业指引》、《钻（冲）孔桩施工检查作业指引》、《浅层深厚淤泥地段土方开挖施工作业指引》、《商品砼施工检查作业指引》、《防水卷材及涂料施工施工检查作业指引》、《涂料施工检查作业指引》、《外墙锦砖（条砖）施工检查作业指导》、《铝合金门窗施工检查作业指引》、《电梯安装工程施工检查作业指引》、《柴油发电机机组安装检查作业指引》、《建筑智能化工程质量管控作业指引》等正荣公司要求进行施工并未填写相关表单的扣2~5分,,,0

工程日志,,无日志填写记录扣5分，记录不完整、未签字的扣2分；,5,,5

,,,,,0

合计,,,100,,100

折合百分数：实得分÷应得分×100×35%,,,,,

存在问题：,,,,,

甲方负责人：监理单位负责人：总包单位负责人：查验人：,,,,,