安全生产部内部审核检查表总

内部审核检查表BG-JL-8.2.2-03受审核单位（部门）安全生产部审核时间07.1.17面谈人员部门职务审核员审核组长标准检查内容客观记录（与检查内容对应）不符合Q5.5.1EO4.4.1Q4.2.1EO4.4.41.请负责人介绍本部门的业务范围，人员组成及职责。2.本部门的各岗位职责是否明确并形成文件？调书面材料，查审批？抽问1-2人对岗位职责的了解情况。3.公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的标准是什么？4.公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的范围是什么？是否有删减？删减的条款及理由是什么？5.质量、环境、职业健康安全管理体系文件是如何分类的？年月日保存期限：3年标准检查内容客观记录（与检查内容对应）不符合Q4.2.3EO4.4.5Q4.2.4E4.5.4O4.5.3Q5.2EO4.3.16.查部门《有效文件清单》。抽查1-2份文件的审批、标识及控制情况。7.查文件收发记录。8.外来文件是如何控制的？查相关证据。9.查文件变更的控制。10.查作废文件是如何控制和管理的？抽查失效留用文件的管理情况。11调本部门《记录清单》，抽查1-2份记录的填写及记录的标识、保存期限、分类整理及检索情况。12.查公司《记录清单》查公司记录的管理方法、修改方法。13.如何理解以顾客为关注焦点?14.本部门是否进行了公司环境和职业健康安全初始评审？调初始评审报告？标准检查内容客观记录（与检查内容对应）不符合E4.3.1O4.3.115.请问识别环境因素应考虑哪些方面？16调部门《环境因素登记表》、《环境因素汇总评价表》，查是否包括相关方环境因素，查评价方法，查识别的充分性及评价的合理性。17调部门《重要环境因素清单》，《重要环境因素管理目标和管理方案》抽查3－4项重要环境因素查控制的证据？18环境因素的重新评价的规定。查公司各部门《重要环境因素清单》的发放管理。19请问识别危险源应考虑哪些方面？20调《危险源登记表》、《危险源汇总评价表》，查是否包括相关方危险源，查辨识和评价的充分性。标准检查内容客观记录（与检查内容对应）不符合EO4.3.2Q5.3EO4.2Q5.4.1E4.3.3O4.3.3O4.3.4E4.3.321调部门《重大危险源清单》、《重大危险源监控措施责任制度明细表》抽查3－4项重大危险源查控制的证据22危险源的重新评价的规定。查公司各部门《重要环境因素清单》的发放管理。23调部门《适用法律、法规及其他要求清单》，查是否识别到相关条款?是否与环境因素、危险源相对应?24从清单中抽查2－3份法律法规和其他要求文件，查实物及适用性。25公司的管理方针及内涵是什么？抽1-2名员工查是否明确。26采取什么方式让员工和相关方获取管理方针？27公司的管理目标是什么？本部门的管理目标是什么？查适宜性。28查是否明确管理目标的评价标准、测量方法？标准检查内容客观记录（与检查内容对应）不符合O4.3.3/4Q5.5.3EO4.4.329公司是否对重要环境因素制定了目标、指标和管理方案？调《环境目标、指标及管理方案》查实施情况。30公司是否针对重大危险源制定了目标和管理方案？调《重大危险源管理目标和管理方案》查实施情况。31部门对公司管理方案执行情况的检查结果；监督管理部建立管理方案的情况。32请问内部沟通与外部信息交流的方式和内容？能否提供证据?33和相关方沟通的内容、方法和结果记录。34请问员工代表是谁?如何确保员工代表履行其职责?标准检查内容客观记录（与检查内容对应）不符合Q6.4Q7.1Q7.5Q7.5.1Q7.5.235对办公工作环境、施工现场环境/安全管理有哪些要求?查书面规定文件,查现场工作环境实施的管理结果。36本部门是如何对产品实现过程进行策划的？查策划文件内容及审批.。（查施工现场管理、安全生产管理）37与甲方、客户是如何进行沟通的？查证据。（回访记录单、业主意见书、住户意见调查表、客户档案等）。38调应急处置及抢险抢修预案，查内容、审批及实施。39是否有甲方、客户投诉如何处置？40.查劳动保护用品的配备及发放情况。标准检查内容客观记录（与检查内容对应）不符合EO4.4.741查安全教育及安全检查证据。现场查看消防设施的配置42是否进行了质量、环境、职业健康安全意识方面的培训。43.能否提供关键岗位人员名单？查对这些人培训的证据。44调避雷针、高压用具检定证据。调消防器材更换。45调节降耗的指标及实施证据。46现场粉尘、污水控制措施及监测证据。47调噪声指标要求、控制措施及监测证据。48查化学危险品清单、领用记录、贮存环境及检查证据。49调应急预案,查内容及审批。是否进行演练？查演练记录及评估记录。标准检查内容客观记录（与检查内容对应）不符合Q8.2.1Q8.2.2EO4.5.1EO4.5.2/1Q8.2.48.3EO4.5.3/4.5.250调顾客（甲方、客户）满意收集、分析资料，查信息是否充分、真实，分析、评价是否有代表性、可信性。是否采用统计技术方法？51是否有相关方投诉，如何处置？52本部门是否对法律法规及其他要求执行情况进行了合规性评价？查相关证据。53调产品各阶段监视和测量的标准？查各阶段产品监视和测量的记录，是否符合产品接收的准则？54查不合格评审、处置记录及处置后的验收证据.(按不合格分类抽样)55请出示质量、环境及健康安全指标的监测证据及目标指标实施证据标准检查内容客观记录（与检查内容对应）不符合8.3EO4.5.3/4.5.2Q8.4Q8.5E4.5.3O4.5.256是否有交付后出现