店面管理制度

店面管理制度

店面管理制度「篇一」

一、收货6

1、所有进库并负有保管责任的物品［包括销售商品，促销品，促销展架工具或

宣传物资］,均由库管认真验收，严格核对。

2、验收货过程中，如发现实收数量和价格与厂家发货单中任何一项有出入，

应立即向负责人反映并核实。如外观严重损坏或数量不符，在征得负责人同意后有

权拒收货物。如库管收货不负责，造成所收的损坏货物积压，滞销，品种或规格不

符，少收货等情况，由库管承担相应的赔偿。如是自己仓库转货，数量与品种与单

据不符，也应当时核对后修改C否则不与收货。收货手续是库管与发货司机确认无

误后共同在收货单上签字，再交由会计登记入账。如是早上现进现卖的货，收货时

应详细检查品牌，件数，价格，如发现价格有变动，应立即打电话告知负责人征得

同意以后方才签收。如果签收以后才发现进货价格高于原来进货价格，中间差价由

仓管自己赔偿。如发现所收货物的品牌也有变动。也应通知负责人。征得同意后再

签收。

3、货物入库前，库管应根据品种，规格，数量以及销售进度，合理安排堆

码，分片，分区，分货架码放C以方便发货，存货和盘点。

4、库管要协同司机和搬运工上下货物，要轻拿轻放，堆放整齐，以免造成货

物破损或丢失。否则谁的责任谁负责照价赔偿。库管没有指出责任人，由库管自己

赔偿。

二、发货

1、收，发货时，库管必须在场。发货应严格按照先进先出的原则，以免造成

积压或过期货。

2、库管早上出民院的货，必须按头一天整理出来的总单，把货提出来。再按

会计打好的销售单一家一家地配货，配好的货放在门口处，对单复验后签字，再由

司机对单复验一遍后签字装车，销售单上必须由库管和司机两个人验货并签字后方

可发货。

3、尚未入库的产品不得发货，以免弄错账目。如确需紧急发货，应同时办理

入库和建账手续并开据出库单C

4、若发出去的货出现多发，立即招回货物，若出现少发货或发错，立即弥补

修改相应的价格。多发少发或发错，查实一次五十元罚金。若私下处理或变卖，扣

除当月工资并开除。

三、报货

库管每天根据民院和其它客户的要货情况，整理出一个总的报货计划，再报由

仓库主管安排配货到店里。如果自己仓库没有的货，由会计打电话到华硒比较下价

格后自己叫货。讲价不下来的偏高的货物，报由负责人负责叫货。

四、积压，滞销产品管理

库管应将连续一个月未销售或销售情况不好的货物，或者因库存日久的货物，

列入积压滞销存品，做好记录并做好登记。随时提醒会计和出纳与司机推销。有客

户需要，申请负责人同意后折价变卖。严禁私下处理或变卖。若发现扣除当月工资

并开除。

店面管理制度「篇二」

1.摆货时货品轻拿轻放，柜内货品摆放统一。同类货品摆放一起，并且数量均

衡、整齐。

2.上完货后清洁柜台,检杳货品是否整齐,有无变形损坏。

3•准备好看货盘、计算器、手套等挑货工具，各自保管自己的柜台钥匙。（拿

货那只手必须戴手套）

3.道具摆放整齐，错落有致。货品按套系、价位集中陈列,产品标识牌与货品

摆放整齐。

4.店内摆放物品需是公司制定物品，禁止出现过期宣传物料等。柜台干净，无

指纹无灰尘，做到一客一清，地面及柜台保证无灰尘、杂土.（柜台上只允许摆放

镜子、台卡、4c牌，其余物料放到柜台抽屉里）

店面管理制度「篇三」

为了进一步强化现场管理，提高员工素质，增强员工的质量意识，严格控制产

品质量，减少质量投诉，创建舒适的工作环境，特制定本制度。

一、素质培训与劳动纪律

1、遵守公司的各项规章制度，尊重领导，团结同事，服从管理，否则按照

《员工管理制度》等相关制度处理。

2、按时参加公司或车间组织的各种会议或培训活动，迟到、缺席按《员工管

理制度》处理，没有签到的，扣款10/次。

（2）每件试抛砖面上必须准确地标注：代号、时间、变形，对无标注或标注

不详，扣款10元/次°

（3）对每次试抛砖，必须要拼在一起查看砖面花色效果及表面质量情况，是

否有缺花、朦花、阴阳色等现象，并及时反馈质量信息，没有及时发现质量问题或

未及时反馈质量信息而造成批量性降级的，扣款50元一100元。

（4）每一个班的试抛病必须留板检测，判断变形有无后期变化，本班试抛砖

每隔2.5小时复检一次变形的后期变化，并把复检情况反馈给窑炉责任人，不按时

检测或复检而造成批量性后期变形降级的，扣款50元―100元。

2、破坯分级工要严格按照《抛光成坯外观质量要求》进行分级，每20分钟必

须全面检查一次砖坯质量情况，如弄虚作假、不按时检查，扣款20元/次，降一

级的砖坯砖面上要注明缺陷（如变形、厚薄等），空窑后出来的前面一定要注明

“空窑砖”，无标注的，扣款5元/栋；若出现批量性的质量问题没有及时发现，

扣责任分级工50元一100元。

3、成坯执废工认真检查使用破架，焊接不好的法架严禁使用，若因检查不到

位砖架断裂造成烂砖，扣责任执砖工50元/栋，代号不能混捡，每栋砖面要准确地

标识：型号、等级、代号、序号、班次、出窑时间，漏标、错标的，扣款5元/

栋。

4、砖坯送砖工必须提前半小时做好准备工作，核对稽坯数量无误才能开始送

砖，下班时跟线尾分级工对数才能下班，否则扣款10元/次，转班次或抛空窑砖

时砖坯一定要夹抛1件不同型号的砖坯，若因工作疏忽没夹砖而造成出现问题，无

法查明砖坯班次或空窑砖时，扣款10元/次。

5、质检员必须按照《质量抽查表》抽查每栋砖3件查看质量，且每天必须详

细记录好当天的抛光砖质量情况，若有投诉除按公司相关规定处理外，对查无记录

或记录不详细的，扣款20元/次。

6、仓库抽检员抽查到库存产品不合格还须返工的，扣责任质检员40元/次，

各相关责任人员的具体扣款如下：

（1）色差：一箱砖内有杂色，扣线上定色工20元/次，扣场检工10元/次；

班与班或箱与箱之间有色差，扣场检工20元/次；如因包装出错，扣责任包装工

20元/次。

（2）崩边角；首先查明是哪个环节出现的崩边角，相关责任人按800mm规格

砖扣款15元/件，600mm规格砖扣款10元/件。

（3）划痕、扎带：场检工每人扣款10元/次，责任包装工每人扣款10元/

次。若执砖工违反操作造成的划痕，责任执砖工每人扣款10元/次。

7、场地抽查时，抽查到线上漏检率超3%时，必须每件仔细抽查，各责任人

作如下扣款：

（1）一栋获中色差明显，数量达五件以上，分色工扣款10元/次，颜色混

乱、数量较多的,扣款20元—30元/次。

（2）一栋砖中漏抛、针孔、杂质等缺陷数量超标三件以上，线上定级工扣款

10元/次，10件以上，扣款20元/次。

（3）一栋砖对角线、尺码超标三件以上或优等品中变形超标五件以上，测量

工扣款20元/次；若造成较大质量事故的从严处理。

（4）一级品中有优等品，每栋超过三件以匕责任分级工扣款10元/次。

(5)线上执砖工因操作不当所造成的划痕，责任执砖工扣款5元/件。

(6)场地抽查到的崩角、烂边，属分级漏检，责任分级工扣款5元/件，属执

祜工操作不当造成的崩角、烂边，责任执砖工扣款5元/件。

8、线尾分级工发现抛光砖缺陷超标要及时填写《纠正及预防单》，让抛光线

班长签名认可，否则扣款10元/次，若因问题发现不及时造成大量降级的，扣款

50元―100元。

9、执砖工作业前要认真检查使用的砖架是否焊接牢固，胶皮有无脱落等现

象，如因工作马虎、检查不到位，砖架断裂或因胶皮脱落造成烂砖：执砖、拉砖时

操作不当而造成的崩角等，按500mm规格砖扣款10元/件；800mm规格砖扣款15

元/件。

9、执砖时耍轻拿轻放、肺架上垫好纸皮，避免崩损、脏污；按要求放好扎

带，按代号、等级分开执放，若捡错代号、等级者，扣款10元/次：每栋砖必须

标识好“代号、等级”，砖坯转班次时必须标识好砖坯班次，漏标、错标者，扣款

5元/栋。

10、包装工打包时首先要看清品牌使用纸箱、合格证，如纸箱、合格证有不同

品牌的混淆现象，打包时一定要仔细检查使用，如发现有错用纸箱或合格证的，扣

款30兀/次。

11、包装工打包时，看清编号、色号、等级，装箱时要轻拿轻放、避免烂砖，

同时还要避免手指印色污染砖面，打包引起崩边角的砖要拿出来，如发现因工作不

认真造成的质量问题，扣款30元/次。看清代号和变形所加的字母，不同的代

号、不同色号、变形字母不同的砖不能混装，若发现有混装现象，扣款30元/次。

12、800nmi规格砖四个包角内外一定要夹放纸皮耳朵，保证每箱砖有八个纸耳

朵保护，如发现有少放纸耳朵，扣款1元/箱；打完包，盖完章后一定要检查编

号、色号是否有漏盖、错盖、盖章不清晰等现象，漏盖、错盖编号、色号的，扣款

5元/箱，盖章不清晰扣款1元/箱。

13、收数员收数时，要看清型号、等级、色号收数，优等、一级要分开色号收

数，收完数以后将型号、等级、色号箱数一式三份，进仓搬运、进仓仓管员、收数

员各一份，等砖进完仓后，收数员一定要跟进仓搬运和进仓仓管员对数，如有型

号、色号数量不符，型号、色号混进，而收数员的数据不准确，扣款30元/次，情

节严重的从严处理。

三、报表、数据

1、各质检、秘坯组长、分级工与其有关的各种报表要按时上交，不能拖欠，

否则扣款10元/次。

2、填写报表要字迹工整，内容详细，数据准确，要签全名，否则扣款10元/

次；分级工统计缺陷弄虚作假的，扣款50元/次。

3、认真填写《抛光线对角线、光泽度、蜡水量检测表》以及变形测量记录

本，不按时记录或记录不真实的，扣款10元/次。

4、按照规定的格式认真填写所有报表，否则扣款10元/次。

5、分级工、执砖工下班时必须核对族数无误后才能下班，否则扣款20元/

人•次。屡有错误的班组责任人照常扣款外，组长将负连带责任，扣款10元/

次。

四、环境卫生

1、线尾要经常保持整洁，下班前要搞好卫生，不用的物品要堆放好或拉到指

定场所，若发现有纸皮、粉笔头、扎带、聚料袋等随地丢弃的，扣款5元/人。

2、包装机、包装台、包装材料要放到指定位置，包装机、工具柜要定期吹尘

或清理，严禁混乱摆放，扣款10元/次。

3、纸箱堆放场地要随时整理.，包装工在取包装材料量要保持场地整洁，不准

乱扔，否则扣款10元/次•人。

4、场地成品砖上面禁放衣服、饮具、杂物，并严禁踩踏产品，违者扣款10元

/次。

5、清洁工要注意保持场地卫生，打扫时要干净彻底，不留卫生死角，否则扣

款10兀/次。

6、包装工打包时的空砖架必须堆放整齐，每堆码放12—14个，垫石专架的纸皮

要摆放整齐，否则按每个砖架扣款1元，纸皮乱扔的，扣款10元/次6

五、安全生产

1、上班时间需要戴手套的必须戴好手套，严禁徒手操作，长发女员工必须束

发,否则扣款10元/次。

2、保护好电器设备。打包机、电风扇出现故障时，严禁私自带电拆卸、修

理,否则扣款30元/次。

3、电风扇在工作状态时，严禁移动或触摸网罩，违者扣款10元/次。

4、执砖工要认真检查使用时的每一个砖架，焊接不好、胶皮脱落的茯架严禁

使用，若因检查不到位造成严重后果的重扣。

5、严禁在叉车上滑行，违者罚款20元/次。

6、所有物品堆放时，严禁堵塞通道或消防器材附近的通道，违者扣款10元/

次6

7、严禁本部门员工动用抛光线等其它部门的任何设备，违者扣款30元/次。

六、交接班工作

1、各班组每天要做好交接班工作，工具按规定地点放好，开好班前会，当班

出现质量事故或有违规行为时，要开班后会，没按要求做的，R班组长10元/

次。

2、接班时要查看上一班的质量记录及未完成的工作，有不合格的要督促上一

班完成，检查有不合格现象又未记录的，将视为当班责任，扣款10元―30元。

3、交接班不清而造成极坏影响的，扣款10元―30元。

七、其它

1、拉纸箱工必须保证包装材料的供应，由各质检员负责监督，若有投诉的，

扣款10元/次。

2、开展“增收节支”活动，电风扇、光管不用时随时关停，各种包装材料要

合理使用，各种报表严禁乱撕乱写，否则扣款10元/次。

3、每月进行的两次安全设备检查，某工作岗位一个月有三次或三次以上不合

格的扣款该岗位员工10元/次•人;清洁工扣款10元。

4、各质检员要认真如实做好员工的考勤、产量的公布，弄虚作假者从严处

理。

八、奖励

1、积极参加各项知识技能测试、竞赛，成绩优秀者，给予10元一20元的奖

励。

2、积极参与公司或部门的各项活动，且取得较好成绩者，奖励20元一50

兀。

3、黑板报踊跃投稿，凡被采纳者，奖励15元―30元。

4、工作能力强，同员工关系融洽、虚心好学、有上进心的，将优先提拔。特

别突出的将推荐参加年底优秀员工评选。

九、其它说明

1、20XX年XX月XX日实施的《管理制度》作废。

2、本制度若与公司制度相抵触的，均以公司制度为准。

3、本制度自公布之日起开始执行。

店面管理制度「篇四」

总则

1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。

3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和

监督。

4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，

做好财务管理基础工作Q

一、资金审批制度

1.总则

(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。如果主管领导不在店内，应以电话

或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;

(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准；

(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准；

(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。

如遇特殊情况须经门店主管领导批准。

2.行政费用支出管理制度

(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支；

(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。

3.差旅费开支制度

(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具；

(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：

①房租标准为一元/日。

②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人—元/日；市内交通费每人一元

/日Q

(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付6

4.车辆维修费及汽油费管理制度

(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行

转账的方式结算；

(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理

领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

(1)办公用具由办公室统一采购、管理；

(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

(3)办公室财产台账为财务部附设账册；

6.行政费用报销制度

(1)行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人

支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支：

(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后

报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;

(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写

借款单Q借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

(4)支票领用单、借款单必须由经办人填写，主管领导签字，财务审核后，由

财务部直接支付；

(5)其他有关费用及成本支出的程序以店面规定为准。

三、收银管理

(1)票据管理:熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票

证，妥善保管好各种票据，不得遗失缺损。

(2)货币现金管理:熟练收银业务，提高工作效率，认真核算、核对每一笔营业

款项;具有鉴别钱币真伪能力，做到收银准确高效。领班收银，出现收到假币的，

由领班承担，承担方式从工资直接扣除。对当日收取的.营业现金应在当日下班前

上缴，并做好收讫记录。

四、财务现金管理

(1)任何项目的货币资金支出，必须做到收入有凭证，所有收入凭证(发票和收

据)上必须有收缴人与收款人签章。

(2)原单据底单对不上的不予对账;所有原欠款支付时，必须要签字原单和底单

一起做支付凭证。

(3)任何项目的货币资金支出，均必须取得原始凭证，否则不予支付。

(4)任何项目的货币资金支出，100元以内，需经过店长审核签字后，方可支

付。100元以上，必须经过经理审核签章后，方可支付。

(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款项。一经发现有挪用公款行为，立即

做开除处理Q

五、借款制度

为了加速店面流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制

定本制度。

(1)店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。

(2)借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

(3)店长应根据批准后的申购单采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，

应正确填写借款单，经经理签字批准后方可借支。

(4)其他人员因公借款时，应填写借款单，经经理签字批准。

六、销售款管理

(1)门店所有的销售款必须由收银员收取，其他人员一律不得收取；

(2)禁止门店任何人动用销售款；

(3)对于已提货未付款的，需在销售单上注明。

七、退货

(1)发生销售退货时，必须由原路径退回；

(2)正常销售顾客退货发生时，收银员需开具销售退货单，并在退货单上注明

货款是否退回，退回方式，退回金额。

八、库存商品盘存

（1）盘点范围：门店仓库，门店营业厅存放的商品，大仓库的所有商品；

（2）盘点周期:每月的最后一日，月末营业结账后开始盘点：

（3）盘点要求:所有数据以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以账面数代替商

品的实存数;盘点表格内信息项不得随意更改，如确有需要必须在盘点表上确认签

字，方能生效;发生盘亏、盘盈时，应查明原因，并在盘点表中注明，否则将追究

其责任。

岗位职责

会计：

1）贯彻执行公司的财务管理制度，并监督制度的执行情况。

2）组织门店财务日常工作，指导和监督出纳、收银员的工作。

3）协助门店店长把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否齐备，严格执

行公司的有关规定，保证货物流转的安全有序。

4）监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。

5）负责财务档窠的保管及上交，对财务资料的保密性负有责任。

6）检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。

7）本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

8）完成领导交办的其他各项工作。

收银员：

1）按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票。

2）按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账。

3）正确使用文明用语接待顾客，做到实收实付，耐心细致的完成每笔交易。

4）负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真

实性、合法性和准确性。

5）负责收款资金的安全，按时上缴款项，记录完整、正确、清晰。

6）核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。

7）本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

8）完成领导交办的其他工作。

店面管理制度「篇五」

1.下午18：00如店里无顾客情况下结束营业时，展厅可提前17：30开始当日

货品盘点、并且提前10分钟整理收货。

2.柜台盘点须每天清点件数。根据昨日上存、当日入库及出库数量核对计算当

天应存数，并做好柜台的每日盘存表6

3.盘点完毕确认无误后。将柜台存的质量保证单红联交由店长处做账，盘点数

量经展厅负责人核对当天系统账目一致后，方可收货。若有误差重新盘点。如盘点

结果与实际库存不符，且确认货品丢失则由柜台按成本承担丢失货品损失。

4.展厅负责人确认所有库存相符后通知柜台收货。（收货时店内工作人员可留

在店内其余人员在店外等候，包括店内工作人员的朋友、亲戚等）

5.各自负责收自己所负责柜台。货品全部收齐后一起放进金库，把各自钥匙交

给展厅负责人处，次日再领取，全部货品入库完成后，展厅负贵人锁好金库门。收

货全部结束后，再次检查有无货品遗漏，关好柜台灯及结算台电脑。

6.所有工作结束后听通知下班，不准私自下班。

店面管理制度「篇六」

1、店门区域

(1)每天擦拭大门，清洁所有的玻璃窗，保持透明光亮，玻璃上无污痕6

(2)清扫店面外立面墙壁，没有灰尘、胶印及污痕。清洁工作除每日进行外，

要求每月进行一次全面的店面清洁工作。

(3)整理店面外围，保持清洁无杂物。

2、地面卫生

(1)划分卫生区，包括通道和展间内，责任到人°要有明确的卫生责任分区

表。

(2)每日下班前先用地推路地面灰尘清理干净，然后用平板擦(夹毛巾的平板擦)

将地面清洁干净，最后检查是否有顽固污点，用刮刀清理干净。干净的标准就是保

持装修的本身面貌。

(3)地砖的沟缝处有明显变黑时要重新勾缝，保持展示效果的美观。

3、展间卫生

⑴各种展架及商品上无灰尘、污渍、胶印、指痕、水印等，地面上不能放置

样品Q

4、办公区域

(1)办公桌上无私人物品、水杯等。

(2)文件整齐归档，放入文件夹中，文件夹的标签用机打标签，字体大小统

d

(3)电脑、传真等电器设备的电线要束扎整齐，裸露的明线要用线槽固定。

店面管理制度「篇七」

一、部门职责

1、掌握市场动态，搜集市场信息，做好本区域房源开发及客户接待工作。

2、汇总并落实房源信息，并及时上报。

3、及时上报成交信息，便于公司市场信息库信息的刷新。

3、定期向总公司、财务部上报实现销售情况统计报表。

4、配合公司客服部做好合同签定工作，加强各类合同管理，建立用户档案,

经常回访客户，反馈用户对产品的意见。

5、努力做好服务工作，树立良好的企业形象，提高企业知名度。

6、配合公司策划部做好广告宣传工作。

7、负责佣金结算工作。

8、加强业务人员的专业知识学习，不断提高业务人员素肢。

9、交纳《诚意认购金》，应给予七天时间保留房源，转为定金后应在七天内

签定买卖合同或租赁合同，否则不于保留房号或没收定金°

10、完成公司下达任务指标。

二、店面销售构架及职能

架构;每个连锁店下设店面经理一名，店面经理助理一名，售楼人员若干名，

按揭人员公司统一调配。

（一）店面销售经理职责

1、从全局观点出发，维护公司的整体效益，同时安排好本部门工作。

2、忠于公司事业，严格要求自己，处处以身作则，严守公司规章制度，工作

上起到模范带头作用。

3、加强本部门的内部管理，注意工作方法，讲究领导艺术，深入实际，关心

员工的思想动态和生活情况，加强政治思想教育，充分调动全体员工的积极性，保

持一种团结协作、优质高效的工作气氛。

4、积极主动，高风格、哀姿态地搞好部门之间的协调工作，做到相互配合，

团结协作。

5、有权力、有责任、有利益、有义务，必须处理好责、权、利三者关系，严

禁以权谋私、假公济私，损害公司利益，败坏公司声誉，污染公司风气。

6、审查房源信息的真实可靠性和成交房源，并及时上报。

7、组织召开本部门业务讨论会，加强现场客户信息管理，协助业务人员成

交，同时加强学习，努力提高本部门业务素质。

8、配合公司客服部做好合同签定工作。

9、积极主动核对佣金单并及时收回佣金。

10、严守企业秘密，不得擅自向无关人员泄露企业的业务信息、经营情况、管

理文件、经济数据等。

11、对于未在规定时间（三天）落实房源信息可靠性的房源，及时重新分配落

实°

（二）店面经理助理岗位职责

1、协助店面经理做好市场新房源的开发和店面销售管理工作工作。

2、坚持“顾客至上，科学管理”的宗旨，树立良好的企业形象，创造良好的

推销环境，充分调动各员工的积极性，并保持团结协作、优质高效的工作气氛。

3、协助公司客服部签订各类合同，并审核其它销售人员签订合同的真实性°

4、协助店面经理落实佣金的回收工作。

6、做好售后服务工作，并努力同新老客户保持良好关系。

7、建立客户档案，妥善保管各类合同及客户资料。

8、负责组织召开销售人员业务会，总结交流营销经验分析客户，协助成交，

不断提高本部门业务水平。

9、店面经理不在时，肩负店面经理的职责，负责本部门全面工作。

（三）销售人员岗位职责及用工原则

销售员岗位职责

1、利用房源信息，为客户推荐房源并提供合理化建议，并熟练地回答客户提

出的问题。

2、善于辞令而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好关系，为企业树立良

好形象。

3、服从工作安排，工作稹极主动，有开拓精神，能不失时机地推销房源。

4、做好房源信息开发工作，并及时实地落实房源信息的真实可靠性，《绘制

房源信息表》。

5、努力做好售后服务工作，及时回访客户，反市场信息。

6、每天向店面经理汇报工作情况，上交接待情况登记表，每月进行工作总

结，并根据市场信息对下阶段工作进行计划，以提高工作的计划性和有效性。

7、负责及时催收佣金，撮合客户成交，督促客户及时提交各种资料°

8、努力学习知识，提升知识面，提高自己的社交能力，促进业务水平的提

rnio

销售人员用工原则

1、公司招聘员工的主要原则是依据应聘者是否适合应聘岗位职务的素质和培

养潜质，并以该职位人员应具有的实务知识和操作技能作为考核准则，“公开招

聘，择优录用”。

2、应聘销售人员其试用期均为1个月，经试用期过后继续聘用人员视为正式

员工Q

3、销售人员在试用期内及正式聘用期工资、底薪、提成（待定）、奖金（1元/

新房源信息）计算办法如下：

试用期第一、二个月底薪300+提成

第三个月以后底薪300十中餐交通补贴100+提成十奖金

4、在公司经营良好状态下，如销售人员连续2个月内无业绩即自动解聘。

5、每位销售人员在公司工作满一年，底薪上浮50元，以次类推。

（四）销售人员形象要求：

（1）销售员仪表、仪容准贝！

1、衣着:店面销售人员统一着装，必须衣着干净，无污渍和明显皱摺。

2、化妆:女员工切忌浓妆艳抹，可化淡妆。忌用过浓香水或使用刺激性气味强

的香水。男员工头发要常修剪，不留胡须，保证无头屑。3、工作环境:售楼部保持

干净、整洁，每日打扫环境卫生。店面员工不得抽烟。

4、精神状态:在对待客户服务时，不得流露出厌烦，冷淡，愤怒、僵硬紧张和

恐惧的表情，要友好、热情、精神饱满和风度优雅地为客户服务。

（2）销售人员工作态度准见

友善：以微笑迎接客户与同事和睦相处。

礼貌:任何时候均应使用礼貌用语。

热情:工作中应主动为客户着想。

耐心:对客户的要求应认真，耐心聆听并介绍解释。

(3)销售人员举止：

站姿:躯干挺直，头端正而露微笑，目视前方，两臂自然下垂。

坐姿：

1、两手平放腿上，不得插入两腿间，也不要拖腿或玩弄任何物件。

2、听客户讲话时上身微前倾，不可满不在乎，东张西望。

3、两腿自然放平，不得跷二郎腿，应两腿并拢。

交流：

1、与客户交谈时不得大声说笑或手舞足蹈。

2、讲话时用礼貌用语。

3、不得以任何借口顶撞、讽刺挖苦嘲弄客户。

4、任何时候招呼他人时均选择“您好”，不能用“喂”等不礼貌用语。

三、二手房店面工作管理制度

1s销售员之间应相互团结、互助互帮互学、共同进步，加强店面销售员的团

队合作精神，严禁相互之间争吵、打斗，遇有问题应及时向店面销售经理汇报，并

由店面销售经理解决处理。

2、进入店面工作人员一定要穿工装，配带胸牌。

3、销售员上下班实行签到制，由经理助理负责核实，作为当天的考勤记录。

因事、因病不到者，事先必须向店面经理提交书面请假申请，经店面经理批准，方

可休息。任何人不得代他人签到或弄虚作假，否则作旷工一天论处。电话请假一月

内不得超过1次。病假者需由市公立医院出具病假证明。

4、销售员因业务需要不能签到者，应提前店面经理报告，得到批准后按批准

时间到岗签到;不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，核实后由考勤

负责人报告并如实登记。

5、员工实行轮休制，每星期由店面经理按实际情况安排员工轮休（周六、周日

及广告日不安排休息），员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。

6、迟于规定上班时间之后到岗即为迟到，早退以是否按时离开工作地点为

准，擅自离开工作岗位者或先休息后请假者作旷工处理。

7、必须按编排当值，不得擅离职守，个人调换更值时需先征得店面经理同

意。

8、凡上班时间因业务原因需要外出者，应在外出之前向店面经理说明，如未

经准许离开岗位30分钟以上，事后又没有合理解释做旷工处理°

9、接、打私人电话不准超过3分钟。

10、销售员须自带水杯，并置于指定位置，不准放在接待台上，销售员进餐应

在指定区域。

11、销售员不准在售楼处抽烟、打牌、下棋、高声喧哗、聊天、睡觉、吃零

食，不准翻看与房地产无关的报刊、杂志。

12、不得收取客户的小费、红包，如发现即刻辞退。

12、销售员应保持店面的清洁卫生工作，桌椅物品及资料摆放整齐，接待前台

应随时保持清洁、整齐Q

13、销售员如发现宣传品、收据、合同、饮用水等不足时应及时通知相关人员

予以补足。

14、销售员必须对公司机密、房源信息等保密;严禁外泄客户资料，严禁传播

不利本公司的传言。

15、业务员带客户看房时，应注意客户及自身安全。在任何情况下，售楼处必

须至少留一名业务员。

16、业务员填写各类合同时，必须认真、仔细，字迹要清楚、工整、不得涂

改。

17、业务员在成交前必须到店面经理处确认房源，确认后再与客户签约，严禁

卖错房号或卖重房号。

18、严禁业务员私下将客户房源转卖或转租的“炒房”行为，不得透漏公司相

关客户、房源信息给其他中介机构，违反者即刻辞退，严重者公司将有权要求其赔

偿经济损失。

19、当与客户发生争议时，严禁强辩、争吵，影响公司形象°

20、如业务员有误导客户的现象发生或因超范围承诺引致纠纷或客户投诉，店

面经理有权对该业务员停职、调离，严重者可上报公司解聘。21、因人为原因给公

司带来经济损失的，本人照价赔偿，故意破坏者，视情况处以2倍以上赔偿，直至

通报批评或开除。

21、切实服从上司的工作安排和调配，依时完成任务，不得拖延、拒绝或终止

工作Q

22、员工未经公司批准，不得兼职。

23、在对待客户服务时，不得因任何原因流露出厌烦、冷谈、愤怒、僵硬和恐

惧的表情，要友好、精神饱满、风度优雅地为客户服务;讲话时用礼貌用语，不得

以任何借口顶撞、讽刺、挖苦、嘲弄客户。

24、员工对本部门的处罚行为有异议，可向上级公司部门申诉。

25、对违反本制度的部门视情况轻重给予通报批评、罚款6

26、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节给予处分。

27、违反制度给公司造成经济损失的，公司将要求其赔偿。

四、奖励制度

店面每月对售楼人员进行业绩及考勤考核，并将考核结果与员工奖励有利结合

1、奖励

(1)销售人员对公司做出重大贡献。

⑵销售业绩突出。

(3)及时处理或完成销售当中出现的重大问题。

(4)无违反销售制度、准贝!情况下作出以上三种贡献者奖励。

2、处罚

(1)在业务活动中，销售人员损害公司利益和公司形象者视情节严重扣除当月

底薪100元至当月全部工资，由店面销售经理认可，上报公司当月扣除Q

(2)迟到、早退者(规定工作时间)在30分钟之内，按10元/次扣除，一个月内

累计三次迟到、早退者，扣除当月底薪100元;30分钟以上视为矿工。

(3)旷工一个工作日以上(含一个工作日)，除名并扣除当月工资。

(4)病假超过一个工作日内扣除当日工资，超过三日每天按2倍日工资扣除，

病假月累计达到7个工作日以上则予以解聘。

(5)事假不超过1日则扣除当日工资，连续事假3日之内(超过一天)每天按2

倍日工资扣除，连续超过3日每天按3倍日工资扣除，月累计达到5个工作日以上

则予以解聘。

(6)蓄意争抢客户者，取消该单业绩;私下为客户更名、出租、转让等，除没收

所得外，并辞退。

(7)因与他人或客户发生争执、争吵，而影响公司形象者，扣工资50元/人

次。严重者当场辞退。

(8)随意泄露公司内部资料、客户个人资料，造成不良影响者，扣工资100元/

人次，造成经济损失的，将予以赔偿。

(9)水杯、书刊、资料乱放，乱扔纸张、杂物，客户离开后未及时整理桌椅、

清理杂物者，扣工资10元/人次。

(10)未使用电话统一用语和在售楼处及附近大声喧哗者，店面经理提出口头警

告，情节严重且屡教不改予以辞退。

（11）上班时间看电视（广告宣传片除外）、吃零食、睡觉、着装不符合要求者,

项目经理提出口头警告，情节严重且屡教不改予以辞退。

五、房源开发制度

1、由公司指定各店面房源开发考核指标，各店面根据实际情况指定业务员开

发考核指标，业务员应努力完成。

2、店面接待新房源应计入业务员个人指标。

3、业务员外出开发房源应填写《销售日志》，于晚会时反馈店面经理处，并

在落实自己所提交房源的真实可靠性后，填写《房源情况表》，存档。

4、店面经理在汇总完信息后，及时上报公司，由公司信息管理人员及时录入

房源信息库。

5、开发的房源的判定，以房源信息登记表为准。

6、由店面经理或店面经理助理负责各类出售或出租《委托书》的保存和签定

工作。并及时上报公司备案。

7、带客户看房，店面须于客户签定《看房确认书》，同时客户交纳看房费。

8、店面和店面销售人员应保障信息的真实、合法性。

六、店面客户接待制度

1、业务员之间应团结互助、互相学习，发扬团队精神，资源共享，努力做好

接待工作。

2、来电要求接听迅速，应答准确、简短，统一文明标准用语“您好，

XXX（售楼处）”，保证最大进线量。

3、当客户进入售楼处大门时，业务员须主动上前迎接，不允许坐等或采取观

望态度Q

4、业务员接待客户时，应礼貌微笑、热诚周到、不卑不亢、大方得体。若业

务员不了解情况或有疑问，应尽快查出答案及时可复，其间礼貌地请客户稍候。

5、业务员在与客户交谈过程中，应礼貌婉转地问客户是否曾得到过其他同事

的接待，成交前若发现该客户是现场同事的有效客户，应主动退出，转交该同事接

待6

6、公司鼓励成交，若原业务员不在现场，其老客户由轮到的业务员义务接待;

如因义务接待错过本人接待机会，可予以补足一次接待机会。若业务员有意不询问

客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者，视为抢客。

7、一般情况下，一个业务员不能同时接待两批或两批以上不是一起的客户，

正在接待的客户未离开售楼处（已成交的老客户除外），此业务员不得中途再接待其

他新客户，除非当时没有其他空闲业务员。

8、已下班的业务员不准坐在接待前台。

9、在业务员接待客户时，若未向其他业务员提出协助的请求，其他业务员不

允许上前为客户讲解和递名片,

10、如该业务员正在接待客户，已定或未定老客户上门，应由最后一名业务员

义务接待。未下定的则算该业务员的一次接待机会。

11、接待过程中如其他业务员有疑义，不得上前打扰。事后以客户登记为准，

如发现该业务员刻意隐瞒，则扣罚该业务员壹佰圆，并让出此客户。

12、中午12点下班后，值班业务员不计指标，下午正常上班后，按上午下班

后的顺序进行接待°

13、如本业务员不在，下一业务员立即接待，本业务员自然轮空，除本业务员

短时间离开，并和下一业务员打过招呼。

14、业务员接待的老客户（包括分下来的客户）如一个月内未进行跟踪，如由其

他业务员成交，则算成交业务员业绩。

15、分组外销的客户以登记本上客户登记为准。如未登记，该客户在售楼部进

门直接点名找该业务员，算该组业绩。

16、业务员在接听电话时，如客户较有意向购房，可告知客户该业务员电话和

姓名，如客户是电话咨询后来售楼部进门直接点名找该业务员，算该业务员有效客

户。

17s依签到次序最后两位未接待客户的业务员负责义务接待和接听客户来电.

七、接待顺序

客户接待应按轮序表上的顺序依次接待。客户接待分别分为正常接待、义务接

待和轮空三种情况。

正常接待:新客户上门，由轮到的业务员接待。公司奉行“进门既是客户”的

原则，对于进门的客户，无论其有无登记，购楼意向如何，均应热情接待，并占用

一次接待机会。

义务接待:接待同事的老客户和本项目的发展商视为义务接待，如果义务接待

完毕，后面的业务员还没有接待客户的，即时补上，如果后面的业务员已经进行接

待，则在本轮的最后予以补上e

轮空:如果客户上门，轮到的业务员不在现场或是正在进行接待，则由后面的

业务员进行接待，该业务员轮空

其他情况：

1、的老客户上门，由原业务员接待，不占用接待机会，如果被轮空，不补足

机会;未落定的老客户上门，由原业务员接待，占用一次接待机会，如果被轮空，

不补足机会。

2、户指名的业务员或老客户带来的新客户，若无其他同事在此之前留姓名及

联系电话，且该业务员在场未接待客户时由该业务员接待，并占用一次接待机会。

若该业务员不在现场或是正在进行其他接待，则由轮到的业务员义务接待，待该业

务员接待完毕再转交。

3、待过的客户，如果没有留下全名或者联络方式，视为新客户。但接待过的

业务员，如果第一时间认出客户，或被客户点名要求接待，可以提前进行接待，占

用一次接待机会。

4、户判定:有下列情况之一的，视为非客户，不占用接待机会，业务员在接待

之后，予以补足机会：

5、待同事的老客户;发现是他人客户并转交;询问与本项目无关的人员;广告公

司、装饰公司、礼仪公司等工作人员。

八、有效客户的鉴别（以有效来客登记为准）

1、客户登记:新客户来访，归当值销售员所有，来访客户在《客户登记表》或

《房源信息登记表》上登记姓名及联系电话则为有效登记或房源基本信息,

2、业务员在接待完有效客户后，应该即时登记在自己的客户登记本上，并进

行跟踪Q

3、客户跟踪期为30天，如果超过跟踪期，客户再次来访，被其他业务员接

待，则前面接待过的业务员视为放弃。即1号接待的客户，如果没有进行跟踪，31

号则过期，依次类推。

4、连续跟踪期为成交后3天内。在此期间，如跟踪查明客户已在其他业务员

手上成交，且属于跟踪期的，则只算首次接待业务员的业绩。如客户与其他售楼员

签单，成交三天后原始接待者还不知道，客户归其他售楼员所有。

5、凡同属一个家庭单位或同一公司企业的客户，当购买同一套单位时均视为

同一客户，属于首次接待者的有效客户

6、老客户介绍新客户来访时，该新客户归其所介绍人的原始接待者所有。

7、如因售楼员态度原因，遭客户投诉，客户中途主动要求更换接待人，由部

门经理重新分配该客户，安排其他人员接待。

九、佣金分配：

1、来访客户成交后的佣金归原始接待者所有。

2、不允许私自分佣，如有特殊情况，上报店面销售经理解决。

十、例会制度

每天由店面销售经理主持例会，布置销售工作，沟通各种信息，了解客户需

求，组织培训和小组讨论。由专人做记录，并在日报上摘要汇报。销售经理无法主

持，由店面经理助理主持或临时指定主持人。

店面管理制度「篇八」

一、严格遵守餐厅规章制度，严格遵守国家法律、法规；

二、严格遵守前厅部的规章制度：

1、不准迟到、早退、旷工、不准擅自换班，私自脱岗；

2、严格执行上级指令，有问题先服从后请求；

3、不准赌博，上班前，工作期间不许饮酒，工作期间不准抽烟、吃香口胶、

吃零食;不许谈论私人话题，不许在一起交头接耳目；

4、工作期间不许高声喧哗，做到说话轻、操作轻、走路轻；

5、上班前检查自己的仪容、仪表。工作期间严格要求自己的站姿、坐姿、走

姿。工作期间要保持愉快的微笑和舒畅的心情；

6、面客不许抠鼻孔、掏耳朵、咳嗽、打喷嚏要用手帕括住；

7、不准带情绪看客人，不准用不愉快的口气和客人说话，不准和客人争吵；

8、工作期间不准偷工减料影响服务质量;严格执行前厅部制定的操作程序；

9、不准做有损害餐厅和客人利益的事情；

10、从客人手中接过任何物品要说谢谢，递给客人任何物品要双手递交。

11、客人投诉时，友好地接待客人，不要使客人有戒心;

12、认真听取投诉，了解事情的细节。认真听取客人讲话，中途不要打断客

人，这样会使客人更愤怒，让客人把话讲完，要看着客人的眼睛，不要东张西望,

显得不在乎或漫不经心的样子；

13、将客人所说的内容重复一遍，请客人确定意思是否正确，并在纸上做好记

录，使客人相信你很重视这件事；

14、对所发生的事情表示诚恳的道歉和关心，绝不允许和客人争吵，这样可能

会使客人更加生气，并对餐厅更加不满意，客人不一定总是正确的，但我们要让他

感到自己是正确的。不要总是为自己辩护或找借口，或总是用自己的观点去看待客

人提出的问题，要把自己置身于客人的处境，但是也要站在餐厅的立场上，保护餐

厅的利益；

15、即使认为自己是正确的，也要向客人道歉；

16、向客人表示真挚的谢意，感谢他的投诉；

17、客人所有的投诉要记录在案，内容包括：

a、接到投诉的时间、日期;

b、客人姓名及公司名称和台号；

c、投诉的内容，事情发生的地点；

d、被投诉人的姓名；

e、采取的行动,问题的解决;

f、接受和处理投诉经过的经手人签名。

三、请假制度:

病假:

1、员工请病假须持有相关医院证明或指定医院的医生证明诊断书，并经餐厅

有关部门同意;病假一天以内由前厅部长批准后实行;病假一天以上三天以内，须经

店长批准;三天以上呈店长报总经理批准，急诊应在三天内补办手续。

2、病假两天以下者（两天）享受有薪假一天，病假两天以上者（不含两天）扣除

本月全勤及相应工资，病假全年累计35天，扣除年底奖金。

事假；

1、员工请事假两天以内者，由部长批准;两天以上者，报店长批准。

2、事假期间扣除相应工资，事假全年累计超过15天者，川除一个月的提成奖

并影响年底奖金的分配。

四、婚假、产假、丧假，

职工本人结婚或职工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，可以根据具体情

况，由本单位行政领导批准，酌情给予一至三天的婚丧假;职工结婚时双方不在一

地工作的;职工在外地的宜系亲属死亡时需要职工本人去外地料理丧事的，都可以

根据路程远近，另给予路程假;婚丧假和路程假期间，职工的工资照发;双方晚婚

的，婚假延长到15日。女职工均享有产假，假期为90天，其中产前休假15天。

难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15

天。女职工怀孕流产的，所在单位应当根据医务部门的证明，给予一定时间的产

假。女职工怀孕不满4个月流产时，给予15天至30天的产假;怀孕满4个月以上

流产者，给予42天产假。

店面管理规定31.工作时间：上午9：00-14：00左右，下午16：00-22：

00左右，轮流值班Q

2.休假：每月有二天假。

3.辞职：员工辞职需提前半个月，提交辞职申请给大堂经理或店方经理。经理

辞职需提前一个月提交辞职申请书于总经理处。

4.迟到.早退：上班时间5分钟之外为违规，每月4次以上视为旷工，处理。

5.旷工：无故不上班，不服从指挥，不听从安排，视为旷工，旷一天扣三天工

资。

6、重大过失处罚；罚款5—50元，无薪工作2—5天，辞退根据总经理指令。

7.请假：严禁电话请假，托人带信请假。

8、假权：领班有半天事假权，大堂经理有一天事假权。一天以上，报店方经

理审批，签字同意。

9、员工均有相互监督，举报歪风邪气之责◊真实举报属实的店方给予奖励并

替其保密。

订餐制度

一、电话订餐

1.接电话人员：收银员、领班和大堂经理（值班经理）.

2.接电话使用规范用语：“您好，大悦老火锅”。

3.记录内容：根据就餐人数、准确就餐时间、顾客姓名、单位、联系电话、预

订臬数及区域Q记录好以后，要求重诉一遍，并且告诉订餐人，如果超时（15-30

分钟），本店有权另作安排。

4.通知有关部门和人员，提前做准备。

二、来客订餐

1.有客人联系订餐时，应问清顾客姓名，联系方式、用餐人数，以及预订桌

号，全部作好记录。

2.通知有关部门和人员，提前做好准备。

电话管理制度

1、吧台电话专用于订餐，方便客人使用;联系供货商等，吧台人员、员工，不

准随便使用此电话，如有特殊事情，经大堂经理同意后，可使用办公室电话。

2、吧台电话在上班时间只能由吧台人员、领班、和大堂经理接听。

3、员工在上班期间，未经许可一律不得接听电话，哪有电话找员工，均不能

在办公室叫接，通知其下班之后再打进来，特殊情况例外。

如何接听电话

1.电话响起三声之内,拿起话筒:您好,大悦老火锅,我可以为你做什么？

2.注意事项:通话是一定要声音轻柔适中，一定要使用标准的普通话，话筒必须

离唇边5CM用清晰柔和亲切的礼貌用语问候客人，声调自然。

3.倾听注意事项:仔细聆听客人通话内容,准确掌握客人谈话内容,要记清并重

述客人提问再确认,并做好记录。

4.如果当时回答有困难，要向客人致歉，并记录客人联系电话，姓名，在一定

的时间内答复Q

5.向客人致谢，结束谈话时，必须对方挂断电话自己才挂断，必须轻拿轻放。

会议制度

1.每月由店方经理召开一次全体员工大会，对餐厅营业情况，本月的其他事情

进行安排和布置.表扬先进，鼓励后进.

2.每周由店方经理定期召开领班以上行政工作例会。就当周以来出现的问题提

出整改措施，并做出安排、布置探讨营运技能等相关内容。

3.每日由大堂经理或领班以上召开两次班前会，前厅人员参加，上午11,

00,下午5：00

注，

A、班前会一定要严肃开会时间

B、领班及主管负责检查员工的仪容仪表

C、听从主管及领班的安排，必须实行先服从后上诉。

D、班前会的内容：列队点名总结昨天的工作，布置今天的工作重点，今日定

餐情况，今日估清，个人卫生情况仪容仪表，心情情绪的调整。

卫生管理制度

餐厅每周一次大扫出，由相关管理人员对酒店的环境卫生和个人卫生进行检

查，并作记录。

一、个人卫生标准

1.做到勒洗手、剪指甲、不留长指甲和涂有色指甲油;勤洗澡，勤换工作服、

刷牙。

2.工作时间不配戴饰品（如：耳环、戒指、项链、手足链）工作牌必需佩带在左

胸上方，要端正，明亮。

3.工作时间必须穿工作服做到整齐干净无皱纹、破损或开口的地方要补好.

二、环境卫生标准

1.餐厅店堂要每日打扫，公共区域;确保一切公共设施的清洁，整齐光亮。

2,玻璃门窗：要保持清洁、白亮。要求无污迹、水迹、水印、手印、指痕。

3.窗台;不定期的由管理员安排值班服务员橡洗，保持干净。

4.地面;无杂物、光亮、无水迹、无油迹。

5,备餐柜：餐柜物品摆放整齐，无私人用品，干净无油渍。

6.桌椅：无灰尘无油渍

7.灯具：光亮清洁，无油渍灰尘;装饰物及植物要定期橡洗;植物要定期施肥、

打药、杀虫、清除败叶和杂物C

8.榛洗，无灰尘无油迹、摆放端正适宜。

三、餐用具卫生

1.洗净后光洁明亮，没污点油迹。

2.能够按规格整齐摆放于消毒柜中消赤，每周定期对全部餐具进行统一的消毒

一次Q

四、工作卫生

1.上班时间在工作场所内不得抽烟喝酒，不得随地吐痰严禁面对食品、顾客打

喷涕咳嗽，严禁乱丢废纸乱放茶水杯。

2.严禁使用掉落地面的餐具和食物.

3.手指不可直接接触食物，不得碰触杯口，碗口、筷子前端及汤匙盛汤部位。

大堂管理制度

1、各工作岗位，统一服从主管经理管理调动。

2、着装整洁，文明礼貌，服务热情，不说脏话，粗话。

3、遵守《食品卫生法》勤洗澡、剪指甲、勤苦换衣不戴手饰工作，不随地吐

痰，乱扔果皮纸屑，每日小扫除，每周两次大扫除。

4、不串岗串们，交头接子耳，闲聊吹牛，员工就餐严禁喝酒（业务除外），工

作时不大声叫喊跑动看书看报c

5、不准在经营场地打牌，赌博，抽烟和赤膊。

6、顾客未走完，值班员工不得离开或故意冷淡、怠慢、为难顾客。

7、拾金不昧，发现顾客遗忘的物品要立即报告，并交给上级。

8、随手关水关电，杜绝长流水，长亮灯，长明火，吃员工餐做到不浪费6

9、不拉帮结派，搞小团体，小帮派，不说闲话，小话，气话，不挑拨是非。

10、严守商业秘密，敢于和不正之风作斗争，工作期间严禁打私人电话，确有

急事，须经大堂经理同意，接打电话不得超过三分钟。

11、以上各条希望全体员工自觉遵守，如违规分别给予罚款5-50无，无薪2-

3天，辞退等处理，触犯刑律的移交司法机关处理。

店面管理制度「篇九」

一、店面行为规范

1、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临XXX店”，主动迎接。前

台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。

2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。

3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志

等。

4、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务e茶几处只用于接

待使用，不得在此聊天、睡觉等。

5、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接

待客户。

6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客

户）。

7、前介电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。

8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。

9、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。

二、店面管理

（一）培训管理

1、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。

2、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、

销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

3、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高

店面业绩。

4、建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流学习探讨。

（二）客户管理

1、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查

询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。

2、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客

的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。

3、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的

消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产

品促销活动。

4、建立产品QQ职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流

探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。

（三）销售管理

1、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。

2、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。

3、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总

结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！

三、店员职责及要求

1、严格遵守员工日常工作规范;上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊

情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。

2、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必

答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知识或互相交流销售技

巧。

3、每天对店面、店内地破、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，

做到任何地方均明亮无灰尘。

4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到

清扫工具的清洁。

5、全店人员要团结一致，齐心各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止

营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。

6、每月填制销售明细表，便于月尾统计°

店面管理制度「篇十」

1、有健全的卫生管理制度，配备专职或兼职食品卫生管理人员。

2、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定，索取用关卫生资料。

3、食品储存仓库保持整洁，食品存放隔墙离地，一物一标签，并有专人管

理。

4、原料的分拣存放，加工过程应符合卫生要求，加工容器、加工用具及时清

洗、消毒，专项专用，避免交叉污染；加工凉菜必须严格操作卫生规程，避免细菌

污染。

5、有毒、有害及化学物质等影响人体健康的物品不得与食品及原料混放。

6、餐具在使用前须洗净，消毒并保洁。

7、非工作人员不得进入生产加工间内。

8、食品及原料验收不得设在加工间内。

食堂规章制度处罚条例；

食堂工作人员都必须遵守规章制度；尽好自己的责任，服从上级的安排。

1、按时上、下班，不迟到、不早退，不离岗；违者一次罚款5元。

2、上班时间内不准看电视；违者一次罚款10元°

3、自备餐具，不准使用一