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文档简介

钢材采购流程一、制定目的及范围为提升钢材采购的效率与规范性，确保采购过程的透明与公正，特制定本流程。该流程适用于公司所有钢材采购活动，包括项目采购、年度采购及应急采购等。二、采购原则1.采购应遵循“公正、公平、公开”的原则，综合考虑质量、价格及供应商信誉，选择最优方案。2.所有采购物资必须从合法合规的供应商处采购，并要求开具正式发票。3.各部门需指定专人负责采购，申购人与采购人不得为同一人，以确保责任分明。三、采购流程1.采购申请申购人需在采购前向仓库确认库存情况，若库存不足，则填写“钢材申购单”。申购单应详细列明所需钢材的规格、数量及用途，并附上相关项目的预算依据。2.申购审批钢材采购需经过部门负责人审批。项目采购需提交预算审批，其他类型的采购则需填写流转单，经过部门内部审批后，提交至采购部门。3.询价采购部门负责询价，需至少联系三家合格的供应商，获取报价及交货期信息。询价时应考虑供应商的信誉、交货能力及售后服务等因素。4.核价采购部门在收到报价后，需对比历史价格及市场行情，进行核价。核价结果需填写在流转单中，并附上相关报价单的复印件。5.审批流程流转单需逐级审批，最终由公司负责人进行审批。审批过程中，需确保所有相关信息的完整性与准确性，避免因信息不全导致的采购延误。6.采购实施与验收入库审批通过后，采购部门下单，供应商按约定时间交货。物资到货后，相关人员需进行验收，确保数量与质量符合要求。验收合格后，物资入库，并填写入库单。7.报销流程采购物资到货后，采购人需在一个月内完成报销手续。报销时需提供采购单、流转单、入库单及发票等相关凭证，逾期不予受理。2.特殊采购流程针对特殊情况，制定以下采购流程：1.集中计划采购针对办公及小型钢材需求，各部门需在每月25日前提交流转单，由采购部门统一进行集中采购，以提高采购效率。2.零星采购针对金额较小或偶发性的采购，采购人需征得部门负责人同意后，直接进行采购。此类采购应尽量简化流程，确保及时满足需求。3.应急采购在紧急情况下，需快速采购钢材时，由应急处置小组负责。此类采购可不进行询价，需以最快的方式完成采购，确保项目进度不受影响。4.年度采购针对定期需求的钢材采购，需提前编制年度预算，并向财务部报备。年度采购应根据实际需求进行合理规划，避免资源浪费。四、备案与存档所有采购完成后，采购人需将采购单、流转单、入库单及发票复印两份，一份交财务审核，另一份存档以备后续查阅。所有文档应按时间顺序整理，确保信息的可追溯性。五、采购纪律1.采购人职责采购人员需建立供应商资料档案，定期进行市场调查，确保采购物资的质量与供应的稳定性。2.采购人员行为规范采购人员不得接受供应商的任何赠品或回扣，违者将受到严肃处理。所有采购活动应保持透明，确保公司利益不受损害。六、流程反馈与改进机制为确保采购流程的有效性与适应性，需定期对流程进行评估与反馈。各部门可根据实际

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