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文档简介

房地产销售差旅费审批制度第一章总则为规范房地产销售人员的差旅费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。差旅费的合理使用不仅关系到公司财务的健康运作，也影响到销售人员的工作积极性和公司形象。第二章适用范围本制度适用于公司所有从事房地产销售的员工，包括全职员工、兼职员工及临时雇佣人员。所有差旅费用的报销、审批及管理均应遵循本制度的相关规定。第三章差旅费用的构成差旅费用主要包括以下几类：1.交通费用：包括飞机票、火车票、出租车费用及其他公共交通费用。2.住宿费用：包括酒店住宿费用，需提供有效发票。3.餐饮费用：包括差旅期间的餐饮支出，需提供相关凭证。4.其他费用：如差旅期间的通讯费用、停车费用等，需提供相应的票据。第四章差旅费用的审批流程差旅费用的审批流程包括以下几个步骤：1.差旅申请：销售人员需提前填写差旅申请表，说明差旅目的、行程安排及预估费用，并提交直属上级审核。2.上级审核：直属上级对差旅申请进行审核，确认差旅的必要性及费用的合理性。3.财务审核：经上级审核通过后，差旅申请表需提交财务部门进行费用预算审核。4.批准与通知：财务部门审核通过后，出具差旅批准通知，销售人员方可进行差旅安排。第五章差旅费用的报销流程差旅结束后，销售人员需在规定时间内提交费用报销申请，报销流程如下：1.提交报销申请：销售人员需填写费用报销申请表，附上相关票据及差旅批准通知。2.直属上级审核：直属上级对报销申请进行审核，确认费用的真实性及合规性。3.财务审核：经上级审核通过后，报销申请表需提交财务部门进行费用审核。4.费用支付：财务部门审核无误后，按公司规定的支付周期进行费用支付。第六章差旅费用的管理规范为确保差旅费用的合理使用，制定以下管理规范：1.差旅费用应控制在合理范围内，销售人员应选择经济实惠的交通工具和住宿。2.餐饮费用应遵循公司规定的标准，超出标准的部分由个人承担。3.所有费用报销需提供合法有效的票据，未提供票据的费用不予报销。4.差旅期间，销售人员应妥善保管相关票据，避免遗失。第七章监督与评估机制为确保本制度的有效实施，建立监督与评估机制：1.定期审计：财务部门应定期对差旅费用进行审计，确保费用支出的合规性和合理性。2.反馈机制：销售人员可对差旅费用管理提出意见和建议，财务部门应及时收集并进行评估。3.违规处理：对违反本制度的行为，财务部门有权拒绝报销申请，并视情节轻重给予相应的处罚。第八章附则本制度由财务部门负责解释，自颁布之日起实施。根据公司实际情况及相关法律法规的变化，财务部门可对本制度进行修订，修订内容应及时通知全体员

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