医疗卫生机构贯彻落实“九不准”专项督导检查表(同名23927)

医疗卫生机构贯彻落实“九不准”专项督导检查表(同名23927)PAGE2附件5：医疗卫生机构贯彻落实“九不准”专项督导检查表督导检查部门：督导检查时间：年月日序号项目检查内容检查方法实际情况1组织领导1.1成立组织机构查阅相关文件、资料成立组织机构□；制定工作方案□；明确责任分工□1.2制定工作方案1.3明确责任分工1.4明确工作责任查阅相关文件、资料落实卫生纠风工作责任制和“一岗双责”制度□各级领导干部带头严格遵守“九不准”，自觉维护“九不准”严肃性和权威性□医疗机构领导班子对本机构贯彻执行“九不准”负主体责任□；主要责任人是第一责任人□领导班子其他成员根据分工，对分管范围内的行风建设和纠风工作负主要责任□5.2规范服务行为查阅相关资料，现场检查落实《医疗机构从业人员行为规范》□；落实《医院文明礼貌服务十项规定》□；落实《严禁医疗服务不良行为十项规定》□；落实《医患双方签署不收和不送“红包”协议书》□；5.3规范用药行为查阅相关资料落实《处方管理办法》□；药品“三双”监控制度；药品用量动态监测制度□；药品超常预警制度□；医生不当处方院内公示□、点评制度□；抗菌药物临床应用专项整治□；5.4规范收费行为查阅相关资料，现场查看价格公示□；费用清单□；费用查询□；按病种、按人头付费改革□；建立控费目标责任制□；医疗费用定期通报□；控费目标与重点专科评定□、技术准入□、大型医疗设备审批□、医院评审□等直接挂钩5.5医疗广告管理查阅相关资料严格医疗广告审查、审批□；监测报纸□、广播□、电视□、网络□发布医疗广告；违法发布医疗广告公示□；开展违法虚假医疗广告专项整治□；续表3序号项目检查内容检查方法实际情况6监控机制6.9权力运行监控机制查阅相关资料，现场查看深入贯彻落实《关于在全省公立医疗机构深入开展权力运行监控机制建设防控廉洁风险的意见》□；推进二级以上公立医院权力运行监控系统使用□；把医德医风、临床诊疗、临床用药、医用耗材和试剂使用、大型医疗设备检查、医疗收费、统方管理等作为重点，运用现代信息技术，加强动态监管，实行指标控制□；6.10患者满意度评价机制现场查看，查阅相关资料，查看评价系统数据（1）评价系统和设备系统运行：正常□；故障□；升级□；改造□设备运行：正常□；故障□；升级□；改造□（2）门诊评价：评价人次（）；评价率（）%；满意率（）%（3）住院评价：评价人次（）；评价率（）%；满意率（）%（4）评价结果运用：奖励/处罚（/）人次；奖励/处罚（/）金额；与医德考评□、年度考核□、评先评优□、定期考核□、晋职晋级□、岗位聘用□、绩效工资□或奖金□挂钩6.11患者回访中心建设现场查看，查阅相关资料，查看评价系统数据（1）机构设置明确分管领导□；明确责任处室□；明确专职工作人员□；人员数量（）人；设立专门办公场所□；办公设施（电话、电脑、录音设备等）□；有效管用的管理、工作、语言规范、奖惩等制度□（2）回访系统和设备系统运行：正常□；故障□；升级□；改造□设备运行：正常□；故障□；升级□；改造□（3）回访情况：回访人数□；回访率□（4）制度建设：健全完善管理制度□；健全完善考评标准□；规范工作流程□；统一回访内容□；纳入年度考核目标□；实行患者满意度评价复核考核制度□续表4-1序号项目检查内容检查方法实际情况7管理制度7.1建立科学的绩效评价机制和内部分配激励机制查阅资料，调查了解以县（市）医院和中医院为重点，实现县级公立医院综合改革全覆盖，破除“以药补医”机制□；落实完善财政长效补偿机制□；合理调整医疗服务价格□；推进建立适应医疗行业特点的人事薪酬、绩效评价等制度□；查阅资料，调查了解（1）健全完善工作制度：医疗卫生机构综合目标考核□；大型医院巡查□；医院等级评审□；校验□；不良行为记分管理□（2）有序开展医院评审工作□（3）将医疗卫生机构贯彻执行“九不准”的情况列入医疗机构校验管理□、评审的重要内容□；查阅资料，调查了解医疗卫生机构要对照“九不准”内容和要求，着手优化和完善现有绩效考核方案□；确保考核既科学合理、规范有效，又有利于调动职工积极性□；查阅资料，调查了解向科室或个人下达创收指标□；将医疗卫生人员奖金、工资等收入与药品、医学检查等业务收入挂钩□；在药品处方、医学检查等医疗服务中实行开单提成□7．2健全完善医德考评和医师定期考核制度查阅资料，现场查看（1）将医务人员贯彻执行“九不准”列入以下工作考核：医德考评□；医师定期考核□；年度工作考核□；（2）考核结果与下列考核奖惩挂钩：与医务人员晋职晋级□；岗位聘用□；评先评优□；绩效工资□；记入个人档案□（3）研究建立医务人员诚信从业信息管理系统□；将医务人员违规行为记入个人诚信记录□；续表4-2序号项目检查内容检查方法实际情况7管理制度7.3健全完善药品招标采购制度查阅资料，现场查看认真落实药品、集中采购《工作规范》和《监督管理办法》□；健全内部制约和外部监督机制□；切实加强对集中采购各参与方的监督管理□；健全完善药品采购、验收、保管、供应等各项制度□；保证药品质量和群众用药安全□；推进医疗机构高值医用耗材网上阳光采购□；7.4建立完善医药购销商业贿赂不良记录制度查阅相关资料，现场查看认真落实国家卫生计生委《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》□；在省卫生计生委网站设立“医药购销领域商业贿赂不良记录”专栏□；做好商业贿赂不良记录相关信息报送、核实、公布、监督检查、案件查处、制度修订等工作□医疗卫生机构在与医药生产经营企业及其代理人签署药品、医用设备、器械、试剂、疫苗、耗材等采购合同时，应当同时签署“医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同”□；对违反规定的，依据相关规定处理□7.5健全完善社会捐赠资助管理制度查阅相关资料，现场查看认真落实《医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法》□；严格遵守关于接受社会捐赠资助管理有关规定□；加强医疗卫生机构接受社会捐赠资助财产管理□；规范捐赠资助和受赠受助行为□；修订完善《河北省医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理办法实施细则》□；健全完善医疗卫生机构及行业协会、学会等社会组织接受社会捐赠资助管理制度□；保障捐赠资助人和受赠受助人的合法权益□；7.6加强医疗信息系统管理查阅相关资料完善信息系统管理制度□；加强信息系统中药品、医用用量统计功能管理□；严格处方统计权限□；严格审批程序□；加强重点部门、重点岗位及人员管理□；建立监督制约机制□；加强技术监管，建立信息系统查询日志□；对查询过程进行记录□；定期监管分析□；续表5序号项目检查内容检查方法实际情况8监督检查5.1畅通监督渠道现场查看通过当地报刊、单位网站公开：举报电话□；电子信箱□；举报接待时间□、地点□；公布有关规章制度□；确定专门机构和人员负责受理群众投诉举报□实地查看在人员较为集中的场设立举报信箱、公开举报电话和受理部门和地点：门诊大厅□；服务大厅□；检查检验□；住院病区□查阅相关资料群众投诉举报办理情况：阳光理政□；阳光热线□；来信来电来访□；受理登记记录本□查阅相关资料对媒体、网络和群众反映“九不准”的重大问题和重大案件线索处理：成立调查组□；及时准确公布调查处理有关情况□5.2督导检查查阅相关资料督查方式：明查暗访□；重点督导□；定期督促检查□；专项治理□；媒体曝光□；案件查处□；发现问题处理：给予通报（）件；公开曝光（）件9考核奖惩9.1工作考核查阅相关资料将医疗卫生机构贯彻执行“九不准”纳入以下工作考核：党风廉政建设责任制□、纠风责任制□、治贿责任制□、惩防体系□、领导班子述职述廉和考核□、领导干部述职述廉和考核□9.2考核结果运用查阅相关资料与医疗机构校