工艺验证管理办法

工艺验证管理办法BMM.OP.353523.001.01.2014PAGE第1页共20页XXXXX管理制度——————————————★———————————————工艺验证管理办法BMM.OP.353523.001.01.20152014年8月1日发布XXXXXXX有限公司目录1. 目的 22. 适用范围 23. 术语和定义 24. 引用文件 25. 职责 26. 管理内容和规定 37. 业务/管理流程 68. 记录 79. 附则 710. 附件 7附加说明： 8定工艺参数值；焊接和产品板厚一致的试片，通过撕拉试验来评价焊点强度是否达到要求：如达到要求，证明参数设计合理；达不到要求，重新设定工艺参数,再次验证，直到合格。涂装工艺参数主要以相关资料和以往经验设定工艺参数，连续生产3-5台份，检验工序和质量是否达到要求，最终产品涂层综合性能是否达到产品技术要求：如达到要求，证明参数设计合理；达不到要求，重新设定工艺参数,再次验证，直到合格。装配工艺参数主要检查工艺参数设定是否和设计要求一致，通过记录3-5台份的装配过程，来判断装配过程能否实现工艺参数。辅料验证对有设计要求的辅料严格按设计要求选用；对没有设计要求的辅料，用比对或经验法选用能满足使用要求的辅料，进行验证，通过3-5台试样，验证成品技术参数是否达到设计要求（工艺用辅料验证是否满足工艺条件需要）：如达到要求，证明辅料选用合理；达不到要求，重新选用,再次验证，直到合格。以连续3-5台份正常耗用的平均值来判定定额是否准确。其它验证内容，由验证人员观察实际操作，经3-5台份重复操作，分析作业文件的科学性、合理性、适用性、可靠性、正确性。工艺验证的过程控制对工艺文件的各相关项同时进行验证，包括设备、工具、工装、辅料、控制及检测手段、作业内容及顺序等，分别由相关单位的相关人员进行核实及验证记录。工艺验证中必须以工序为单元进行验证。全新产品所有工序均需验证，其它产品应针对更改部分进行验证。工艺验证中操作者必须严格按工艺文件的要求进行试生产。操作者在实际操作中发现问题应停止操作，并立即向验证人员反映，由工艺技术人员现场确认新的工艺方案后，并继续验证直至操作工艺方法有效可行为止。工艺验证时需要考核一定数量的被加工对象（试生产数量）才能判断工艺的合理性和适应性，以及工序质量是否合格。其考核数量取决于产品复杂程度及生产类型。工艺验证过程中，需按工位填写《冲压工艺验证记录表》（见附件一）、《焊装工艺验证记录表》（见附件二）、《涂装工艺验证记录表》（见附件三）、《总装工艺验证记录表》（见附件四）、分别由验证人员签字。对存在问题需相关部门进行确认验证，验证人员按工位填写《工艺验证问题汇总表》（见附件五），相关验证人员签字。验证记录应填写规范，必要时可加附页。工具、工装等专项验证按相关管理办法及表格填写.全新产品完成验证后，还应编写《工艺验证总结》（见附件七），由验证部门工艺科长审核，工艺主管领导批准。重新换版的工艺文件，由责任部门负责组织验证并填写《工艺验证记录表》、《工艺验证问题汇总表》及《工艺验证总结》，由验证部门工艺科长审核、工艺主管领导批准。工艺验证结论工艺验证合格在满足工厂规划设计规定的生产节拍时间内，工序质量、零部件加工和装配质量完全达到设计图样或工艺技术要求且质量稳定。在满足工厂规划设计规定的生产节拍时间内，工序质量、零部件加工和装配质量基本符合设计图样或工艺技术要求，工艺尚需修改和完善，但不需进行实物验证的工艺规程，对工艺规程进行修改完善后，经批准后视为合格。验证不合格工序质量、零部件加工和装配质量基本符合设计图样或工艺技术要求，工艺尚需修改和完善并且需进行实物验证的工艺规程。工艺不能保证产品质量要求或不能保证质量稳定者，需要对工艺进行调整并重新组织验证。验证结论不准随意更改和变更，经验证整理修改后的工艺文件应保持相对稳定，否定原结论必须由生产技术部查明原因并重新组织验证。工艺验证的记录归档《工艺验证问题汇总表》和《工艺验证总结》由生产技术部编号并存档，编号应符合《工艺文件管理办法》的规定。检查考核未按本管理标准的相关内容要求开展工作的单位，生产技术部负责进行检查、通报与考核。业务/管理流程无记录序号表格编号名称保存地点保存期1BMF.3523.001.01.2015.M冲压工艺验证记录表责任部门3年2BMF.3523.002.01.2015.M焊装工艺验证记录表责任部门3年3BMF.3523.003.01.2015.M涂装工艺验证记录表责任部门3年4BMF.3523.004.01.2015.M总装工艺验证记录表责任部门3年5BMF.3523.005.03.2015.M工艺验证问题汇总表责任部门3年6BMF.3523.006.03.2015.M辅料工艺验证书责任部门3年7BMF.3523.007.03.2015.M工艺验证总结责任部门3年附则本制度自2015年8月1日起实行。本制度由生产技术部负责解释。附件附件一：冲压工艺验证记录表附件二：焊装工艺验证记录表附件三：涂装工艺验证记录表附件四：总装工艺验证记录表附件五：工艺验证问题汇总表附件六：辅料工艺验证书附件七：工艺验证总结（本页无正文）附加说明：本制度提出部门：生产技术部本制度归口部门：生产技术部本制度起草人：本制度审核人：本制度会签人：本制度审查人：本制度审定人：本制度批准人：本文件使用范围：文件版本修改记录表表号：BMF.0802.001.01.2015.M生效时间：顺序号：文件编号版本状态发布时间修改章节修改摘要备注BMM.OP.353523.001.01.2015012014.8.1工艺验证管理办法BMM.OP.0306.110.001.02.2013第13页共20页附件一：冲压工艺验证记录表冲压工艺验证记录表表号:BMF.3523.001.01.2013.M生效时间：顺序号：验证人员验证时间车型零件编号工序/位号零件名称工序/位名称序号验证内容验证结果验证情况及存在的问题备注1验证工艺文件是否合理，是否有效指导生产2验证冲压设备与模具匹配性3验证模具使用过程是否满足工艺要求4验证零件状态是否满足质量要求5验证生产节拍（含装模具时间）是否满足设计要求6验证检具、检验手段、操作方法是否满足工艺要求7验证工位器具是否满足工艺要求8验证人员、操作方法及生产条件是否符合冲压岗位操作、安全、环保要求备注：1.验证无问题的在验证结果栏内打“√”，有问题的打“×”，并将存在问题进行记录。2.本表已工序为单位进行现场实际验证，发现的问题当场记录；判定标准是在安全的环境下、规定的时间内完成合格的产品。附件二：焊装工艺验证记录表焊装工艺验证记录表表号:BMF.3523.002.01.2013.M生效时间：顺序号：验证人员验证时间车型工序/位号工序/位名称序号验证内容验证结果验证情况及存在的问题备注1验证生产节拍是否满足设计要求2验证设备是否满足工艺要求3夹具定位是否合理，是否符合设计4焊钳操作是否方便5工艺参数是否满足工艺要求（含螺柱焊、CO2焊、点焊、涂胶等）6焊接强度是否合格7工位器具、工具是否满足工艺要求8零部件质量是否满足工艺要求9产品设计是否合理10工艺文件是否合理，是否有效指导生产11环境安全12人员备注：1.验证无问题的在验证结果栏内打“√”，有问题的打“×”，并将存在问题进行记录。2.本表已工序为单位进行现场实际验证，发现的问题当场记录；判定标准是在安全的环境下、规定的时间内完成合格的产品。附件三：涂装工艺验证记录表涂装工艺验证记录表表号:BMF.3523.003.01.2013.M生效时间：顺序号：验证人员验证时间车型工序/位号工序/位名称序号验证内容验证结果验证情况及存在的问题备注1验证生产节拍是否满足设计要求2验证工艺参数是否符合工艺要求3验证操作方法及工作环境是否符合安全、环保要求4验证设备是否满足工艺要求（节拍、工艺参数等）5验证工具是否满足工艺要求6验证工装卡具是否满足工艺要求7验证工艺文件是否能有效指导操作人员8验证产品质量是否满足技术要求备注：1.验证无问题的在验证结果栏内打“√”，有问题的打“×”，并将存在问题进行记录。2.本表已工序为单位进行现场实际验证，发现的问题当场记录；判定标准是在安全的环境下、规定的时间内完成合格的产品。附件四：总装工艺验证记录表总装工艺验证记录表表号:BMF.3523.004.01.2013.M生效时间：顺序号：验证单位验证人员验证时间车型工序/位号工序/位名称序号验证内容验证结果验证情况及存在的问题备注1验证生产节拍是否满足设计要求2验证工艺路线是否准确3验证零部件质量、性能、匹配是否与设计相符是否满足装配要求4验证工艺参数设定是否合理，能否保证产品达到设计要求5验证工艺文件是否能有效指导操作6验证设备是否满足工艺要求（节拍、工艺参数、产品质量等）7验证工具、工装是否满足装配及检测要求8验证工装是否满足工艺要求9验证人员操作方法及工作环境是否符合安全、环保要求备注：1.验证无问题的在验证结果栏内打“√”，有问题的打“×”，并将存在问题进行记录。2.本表已工序为单位进行现场实际验证，发现的问题当场记录；判定标准是在安全的环境下、规定的时间内完成合格的产品。附件五：工艺验证问题汇总表工艺验证问题汇总表表号:BMF.3523.005.01.2013.M生效时间：顺序号：填表单位：产品型号零件编号（仅冲压）零件名称（仅冲压）序号工序/位号问题描述问题图示问题级别提出人提出时间解决措施责任部门责任人计划完成时间问题状态确认人及时间验证人员签名日期注：问题级别：A-无法生产；B-影响产品质量；C-影响生产节拍；D-可采取临时措施暂时解决的问题。附件六：辅料工艺验证书辅料工艺验证书表号:BMF.3523.006.01.2013.M生效时间：2015.8.1顺序号：填表单位填表