技术质量管理规划

技术质量管理规划技术质量管理规划 2编制依据 3适用范围 4管理职责 4.1技术质量管理机构 4.2技术质量管理职责 4.3各级技术质量管理人员职责 4.4施工质量管理制度 5管理程序 5.1图纸洽商管理 5.2施工组织设计、施工方案编制管理 5.3技术推广应用工作管理 5.4作业指导书的编制、审批管理 225.5各级技术交底管理 5.6技术文件管理 5.7项目施工准备阶段质量预控管理 5.8项目施工阶段质量控制管理 295.9竣工验收管理 5.10工程质量目标管理 5.11工程质量事故管理 415.12质量信息管理 5.13技术质量处罚规定 5.14施工测量管理 5.15施工试验管理 5.16计量器具管理 5.17施工资料管理 5.18竣工档案管理 为加强本项目部技术质量管理,全面提高工程技术质量管理水平。结合甲方(******)的具体要求，制定本办法。2编制依据本办法依据******集团工程总承包部技术质量管理办法及(******)的具体要求制定本办法3适用范围本办法适用于本项目部-******一期工程全过程的技术质量管理。4管理职责4.1技术质量管理机构4.1.1本项目部由项目主任工程师祝应及负责总承包部技术质量系统的领导工作。下设技术组、质量组等，负责工程技做到专业齐全、持证上岗、人员稳定。4.1.2项目部部设土建技术质量、测量、计量、试验、暖通专业、电气专业管理、技术资料管理等岗位；项目部技术质量部门应依据工程规模和工程项目管理需要，配置管理人员；分包技术质量部门人员配置应满足工程技术管理、质量检验的实际需要。。4.1.2项目部对分包单位（专业与劳务分包）的技术质量管理组织机构、人员和工程质量目标及过程控制等要求，应在分包合同中详细约定，并由项目部对其实施监督管理。4.2技术质量管理职责4.2.1项目部经理是总承包部工程质量的第一负责人，对总承包部工程质量负全面领导责任。总任工程师协助项目经理全面负责该项目部部的技术质量管理工作。4.2.2项目经理是工程项目部工程质量的第一负责人，对项目部工程质量负直接领导责任。4.2.3分包项目经理是分包企业法定代表人在分承包工程上的代理人，是分承包工程质量的第一负责人，对分承包工程质量负直接责任。4.2.4各主管领导、各职能组及管理人员对施工过程中的工程质量负具体责任，其质量管理职责执行集团公司QHSE质量管理手册的规定。4.2.5项目部质量管理人员负责具体质量管理工作。行使质量监控、质量否决，质量奖罚等职责权限；分包单位在质量管理上要接受项目部的统一领导。4.2.6项目部对总承包工程质量全面负责，不得以包代管，严禁非法分包、违法转包；分包单位应对其分包工程的质量向总包单位负责。4.2.7项目部对由建设单位指定分包的，在总承包合同范围内施工的分包单位应进行照管和协调，并达到总包质量目标。对于建设单位直接分包，又没有委托总包项目部管理的工程分包项目，项目部应与建设单位协调，要求其分包单位应主动配合，确保实现总体质量目标。4.3各级技术质量管理人员职责4.3.1总工程师职责：1贯彻、执行党和国家对建筑企业的各项方针、政策和上级指示决定，协助项目经理全面负责该工程的技术质量管理工作。2检查落实有关职能组的各项技术质量管理工作。3负责编制本工程施工组织设计及施工方案等，参与工程承包合同的评4负责鉴定工程总承包部研究成果，审定合理化建议，推广新技术、新工艺、新材料、新设备在工程施工中的应用。5负责对有关技术质量管理中的问题提出改进的措施和办法。6负责生产经营活动中重大技术质量事故的分析和处理工作。7负责监督检查工程总承包部计量、试验的管理工作。4.3.2技术质量负责人职责：1负责技术质量的全面工作，贯彻执行各项技术规范，规章制度。2负责制定部门年度工作计划，年终有总结。3负责工程施工组织设计及专项施工方案、安全方案的审批工作。4编制总承包部季节性施工方案、审批项目部相应方案。5协助总工做好学习、引进、推广新技术、新材料、新工艺工作。6制定和完善项目部的技术质量系统管理制度和管理办法。7协助总工组织解决施工中的技术质量工作疑难问题，参与质量事故和安全事故的分析，并提出技术改进措施。8参加总承包部及******一期工程指挥部召开的各种技术会议及有关会9搞好项目部各职能组之间的团结协作，做好部门人员的业务培训及思想工作，完成领导交办的各项工作。4.3.3项目经理技术质量职责1对本项目的技术质量管理工作有具体督导责任。2、主持编制施工组织设计（方案）、QHSE计划。3、领导并监督落实施工组织设计（方案）、QHSE计划。4、督促项目有关部门及时做好各项施工技术总结工作。4.3.4项目部总工程师的主要职责：1全面负责项目技术质量工作包括与项目部各部门，上级相关部门，分包商、业主、监督机构，政府执法部门及其他有关组织的技术质量相关工作。2遵守国家、行业和地方的技术质量政策、标准、规程、验收规范等。3贯彻执行企业技术质量管理制度。4负责组织项目部施工组织设计的编制和实施，负责组织编制项目技术质量管理方案并对其执行进行控制和检查。5负责项目部测量、试验、计量等管理工作。6组织分部及重要分项（检验批）工程验收工作。参加具体竣工验收工7负责项目施工的技术安全控制指由技术问题导致的安全隐患和事故．包括结构安全和施工安全）推动安全技术的应用。8负责项目技术质量发展工作。负责对本项目在施工程的施工资料的管9编制项目技术质量总结。负责项目技术质量信息管理工作。10实行总包管理的项目，总同样对分包单位履行以上职责。4.3.5项目部生产经理质量职责1、参加图纸会审。2、参加施工组织设计（方案）、QHSE计划讨论会及审批会、交底会。3、认真贯彻执行施工组织设计（方案）、QHSE计划，对执行情况进行落实与检查。4、推广、应用四新技术。5、协助组织基础、主体结构工程验收，工程竣工验收工作。4.3.6项目部技术员主要职责1负责收发施工图纸、工程洽商和技术文件，手续齐全。2参加图纸审核，负责将图纸问题及意见按专业汇总、整理，形成图纸会审记录。3参加单位工程施工组织设计和专项施工方案的编制，经审批后及时向有关人员进行技术交底，并作好记录。4参加设计交底，办理工程洽商，解决工程中的技术问题。5负责对企业自主施工项目的加工订货和翻样工作。6监督、检查施工管理资料、技术资料、物资资料、施工记录、施工试验记录，发现问题及时采取措施解决。对外分包工程的技术管理、资料管理监督检查。7参加基础、主体结构工程验收和工程竣工预、验收8负责新技术推广应用及统计工作。9负责竣工图的绘制、竣工资料的收集、整理移交工作。。10参与QHSE管理体系运行方面的工作。4.3.7项目部技术资料员主要职责1贯彻执行技术法规和各项规章制度，持证上岗。2负责本项目土建专业技术质量管理资料，与工程同步收集、编目、整3负责工程土建竣工资料的归档、组卷，并在规定时间内移交。4.协助甲方，做好声像资料及纸质资料的日常管理工作。4.3.8项目部质量组长职责1主管具体的质量管理工作。2组织质检员对工程质量全面监控，组织施工班组与质量有关的专题会。3负责工程检验批的质量验收、整理质量资料。4组织对工程不合格品/项的识别及对纠正、预防措施的验证。填写不合格记录表、纠正措施记录表、不合格台帐、编写质量简报等工作。5参加基础验槽、基础和结构验收、竣工验收及各项验收工作。6参加对样板间的质量交底和质量检查。4.3.9项目部质检员职责1参加图纸会审。2参与施工组织设计（专项方案）讨论会及审批会。3参加材料进场的质量验收，4参与对工程质量事故的调查处理。5参加施工测量、施工物资、施工记录、施工试验等验收工作，负责并参加分项工程检验批验收工作。6参加基础、主体结构工程验收，工程竣工验收。7负责工程质量检查方面的资料填写。4.3.10测量员主要职责1参与编制施工组织设计有关测量方案的确定。2负责本项目的工程接桩、定位放线及控制桩的布控和保护。3负责工程施工测量，整理有关测量资料，填写相应记录。4负责测量仪器的保管和使用。4.3.11试验员主要职责1负责本项目的材料试验的试件取样、制作、登记、送样等业务工作。2建立试验工作台帐。3负责现场养护室的标养条件、仪器设备的正常有效操作，按建筑工程资料管理规定作好并保留各种有关记录。4负责所做试验的各种报告的收集和整理，及时交与技术人员。4.3.12计量员主要职责1建立项目计量器具台帐，保管在用器具的检定合格证。2检查本项目使用计量器具的检定合格证是否在有效期内，标识是否正3对施工过程中计量器具的使用状态进行检查，并进行记录。4负责提交对需要配备或购置计量仪器的申请。5管理分包单位的计量装置4.3.13施工员（工长）1熟悉施工图纸，掌握工程设计做法，参加图纸会审。2参加施工组织设计（方案）、QHSE计划讨论会及审批会。3参加施工组织设计（方案）、QHSE计划、四新技术、作业指导书交底4认真贯彻执行施工组织设计（方案）、QHSE计划中有关保证工程质量的各种技术措施。5编写并对操作班组进行分项工程技术交底。对技术交底的执行情况进行检查。6严格执行计量、试验制度，组织试验工做工序试验。7参加进场材料的检验并签字负责。8组织对施工测量、隐预检等施工过程的自检验收，合格后填写隐、预检等施工记录。及时准确做好施工资料，做到与施工同步。9参加基础、主体结构工程验收，工程竣工预、验收。4.3.14材料组质量职责1参与施工组织设计（方案）、QHSE计划的编制，协助做好现场平面布置、规划工作。2参加施工组织设计（方案）、QHSE计划讨论会及审批会。3严格按平面布置图合理堆放材料。4负责组织材料进场的检验工作，对照材料计划检查材料的规格、名称、型号、数量，检查是否有出厂质量证明文件（包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等）。把好进场材料质量关。5负责收集、整理物资原材料的质量证明文件，并及时送交技术组。6负责填写、整理、保存预拌混凝土运输单。4.4施工质量管理制度4.4.1项目部建立各项有效的施工质量管理制度。主要包括：工程报建制度、标前技术管理内容评审制度、工程项目总承包责任制度、技术交底制度、材料进场检验制度、样板引路制度、施工挂牌制度、过程三检制度、质量否决制度、成品保护制度、工程质量检查与验收制度、竣工服务承诺制度、培训上岗制度、工程质量事故报告及调查制度、图纸管理制度、工程洽商与设计变更管理制度、施工组织设计管理制度以及为满足施工图设计和功能要求的抽样检验制度、质量例会制度等。4.4.2主要施工质量管理制度1项目总承包负责制项目部对承建的本工程依据合同约定的承包范围，对其分部（子分部）、分项工程质量向建设单位负责，并对按有关规定进行分包（含建设方指定的分包）的工程进行全面质量控制，履行总包职责。分包单位对其分包工程的施工质量向总包单位负责。项目部部对不履行管理职责，或管理不到位，造成分包工程质量未达到标准甚至质量事故的项目部追究责任。2学习培训和持证上岗制度(1)项目部应制定计划，针对在施工程的性质、特点和工程具体情况，定期（每月不少于两次）组织管理人员、操作人员学习施工质量验收规范、施工工艺标准、上级有关技术质量文件等。了解和掌握有关标准和要求，提高管理人员和操作人员的业务能力和管理水平。在施工过程中全面贯彻现行法律、法规、规程、标准，精心组织，精心施工，保证工程质量。(2)根据北京市有关规定，工程项目所有管理及操作人员应经过业务知识技能培训，做到持证上岗。3样板引路制度（1）项目部承建的所有工程，必须进行样板引路，以满足工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作。通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平，确保产品质量。（2）每个工种或分项工程（特别是量大面广的分项工程）在开始大面积操作前都要做出示范样板，包括样板工序、样板做法、样板墙、样板间、样板层、样板件等，统一操作要求，明确质量目标。（3）由总工程师组织对有关人员进行样板交底，样板经过验收后方可再大面积施工。（4）未做样板或样板未经验收合格就大面积施工而产生质量问题的，要追究有关各方的责任。4技术交底制度项目部要严格实行交底制度，每个工种、每道工序施工前，都要进行技术交底，明确质量要求。分项工程施工前必须由施工员对操作者进行技术交底。关键工序、特殊工序施工前施工员必须依据作业指导书对操作者进行技术交底。没有进行技术交底的施工项目不允许施工。5施工挂牌制度为落实工艺标准、操作要求并满足施工操作的可追溯性，在钢筋、模板、混凝土、砌筑、抹灰等施工过程中，要在现场实行挂牌制，明示标准、明确责任区和责任人等有关记录并在质量检查和验收时作为质量管理或追溯的依据。现场不按规范、规程施工而造成质量问题的，按挂牌记录处罚有关人员。6质量联检、例会制度施工过程中，项目部必须定期组织工程质量联检和质量例会，主任工、生产经理、有关职能组负责人、施工员、专业质检员、分包单位负责人、班组长等人员参加。联检后进行会诊和讲评，对检查出的问题进行原因分析，查找管理漏洞，制定改进措施，限期整改，并落实复查。通过联检或例会解决施工中出现的问题，追根寻源堵塞漏洞，避免同类问题屡次发生，提高工程的质量水平。7质量否决制度施工过程中必须坚持工程质量否决制。对不合格的施工项目必须进行返工，对未达到质量标准的施工项目不得降级验收，必须进行返工达到质量目标。不合格分项工程流入下道工序，要追究施工员及专业质检员的责任；不合格分部工程流入下道工序项目经理应承担责任。项目部要针对出现不合格品的原因采取有力的纠正和预防措施。8质量奖罚制度(1）经竣工检查，工程实物质量、观感质量突出，质量管理严格，质量验收评定在总承包部名列前茅的，由技术质量组提交项目部办公会批准，在年度技术质量工作会对有关人员进行表彰奖励。(2)项目部技术质量组对质量管理不到位，质量整改不落实或整改不认真,造成质量问题比较严重的有关人员进行处罚。（3）有以下行为者，由技术质量组对有关人员或分包单位予以经济处罚:——分部分项质量达不到预定目标，工程质量低劣，造成不良影响——使用不合格材料，对进场材料不及时进行复试即使用，对工程质量造成影响者。——不进行交底、不执行挂牌制，操作过程失控者。——特殊工序，特种作业操作人员无证作业者。——不按图纸、施工方案施工，造成不良后果者。——对隐、预检及检验批项目不认真检查或没实施检查、验收者。——施工技术资料填写不及时，弄虚作假者。(4)处罚金额暂定，下限200元，上限2000元。对分包单位的质量处罚，技术质量组开出罚款通知单，技术质量组检查员、工长或主任工签字生效。罚款通知单1式3份，项目部或分包将罚款交至人力资源部，否则不予结算工程款。项目部制定质量处罚办法，对项目部管理人员、班组、分包方有关质量管理和产品的不符合进行处罚。9成品保护制度(1)为保证最终产品的质量，要求精心施工，重视成品保护。(2)施工管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业。(3)上下工序之间应做好交接工作，并做好记录。下道工序施工可能对上道工序的成品造成影响时，要采取妥善保护措施，避免破坏和污染。(4)现场应有针对性的制定成品保护实施细则，由项目部生产部门组织实施和管理。10质量统计及总结制度(1)在工程质量控制管理过程中，应采用统计技术，收集工程质量方面的信息，对其中的质量问题进行研究，找出问题的主要方面，从各个环节分析原因，针对分析的结果，制定有效的改进措施，并落实整改，从而持续不断的改进施工方法和管理不足，提高工程质量。(2)工程竣工前，应对施工过程的质量控制和管理进行全面总结，积累经验汲取教训，促使工程质量管理进入良性循环，也通过总结提高和锻炼项目部主要管理人员的素质。总结由总工程师组织负责，要求图文并茂，并形成工程声像资料。5管理程序5.1图纸洽商管理5.1.1施工图纸管理：1领取、发放：由项目经理部按施工合同直接从建设单位领取施工图纸，并负责发2持有图纸的单位及数量：项目经理部（含专业分包）共四套施工全图。不足部分由项目经理部自行解决，当采用复印图纸时在目录页加盖“受控”章，按文件管理规定编号发放使用。（1）保密图纸：建设单位对图纸有保密要求似的，由项目经理部按规定要求处置。（2）作废图纸：项目经理部接到建设单位作废图纸通知后，技术组资料员通知持有单位并负责回收。回收图纸由项目经理部统一处理。4变更修改：图纸持有人收到图纸会审记录和洽商后，应对施工图纸进行修改。图纸修改时要将图纸修改依据（如：见洽商某号某条某款）、修改人、修改日期等进行标注。5.1.2图纸会审1项目部图纸会审（1）项目经理部在接到施工图纸后，组织有关人员进行内部审查，将提出的图纸问题及意见按专业整理、汇总后报建设单位。（2）内部会审工作由项目总工程师组织项目部的技术员、预算员、质检员、测量员、工长等有关人员参加。（3）内部会审内容及重点：①了解设计意图和工程的使用功能，审查承包范围的工程施工图纸是否完整齐全，相互间是否存在矛盾、错误或漏洞等。②各专业图纸在坐标和标高尺寸上是否一致，各专业间是否相互衔接无误；节点图是否交代清楚；工程涉及到的机电设备、材料的选型是否已明确；建筑设备及加工订货有无特殊要求等。③施工图纸的设计是否满足强制性条文的规定。2正式图纸会审：会审由建设单位组织，设计、监理单位和项目经理部技术负责人及有关人员参加。项目经理部负责将设计交底内容按专业汇总、整理，建设、设计、监理和施工单位的相关负责人签字，形成正式图纸会审记录（表C2-2）。此记录与施工图纸有同等效力，是工程施工、工程索赔的重要依据，是项目竣工技术资料的重要组成部分。5.1.3设计变更1设计部门提出变更意见时，由设计单位提出设计变更通知单，设计变更通知单必须真实的反映工程的实际变更情况，变更内容要条理清楚，明确具体。如对设计变更通知单的内容持异议时，由主任工程师与设计人协调解决。2设计变更必须有三方签字方可有效。（建设或监理单位、设计单位、施工单位）3设计变更发生时，要明确变更日期，并将设计变更及时发放到施工图纸持有人及技术组、生产组、质量组、材料组、预算组、测量组等相关部门。4技术组接到设计变更后，应组织相关人员对变更内容进行评审，是否满足合同要求，以便确认对我方造成的损失，并按工作程序积极索赔。5凡涉及改变工程结构类型、延长或缩短工期、增减建筑面积、提高标准、增加造价等重要的设计变更，项目经理部应会同总承包部合同等部门共同商定后确认。5.1.4工程洽商1项目经理部在组织施工过程中，如发现施工图纸存在问题或因施工条件发生变化，不能满足设计要求，或某种材料需要改变时，可与项目部预算部门协商后向设计单位提出工程洽商书面资料，请示设计单位予以答复并形成工程洽商记录（表C2-3）。2工程洽商记录必须有三方签字方可有效。（建设或监理单位、设计单位、施工单位）3工程洽商记录应分专业办理，内容翔实，必要时应附图，并逐条注明应修改图纸的图号。工程洽商记录应由设计专业负责人以及建设、监理和施工单位的相关负责人签认。4工程洽商应及时发放到各图纸持有人及相关部门，工程洽商也是进行施工和索赔的依据。5.1.5相关记录1图纸会审记录（表C2-2）2设计变更通知单（表C2－3）3工程洽商记录（表C2-4）5.2施工组织设计、施工方案编制管理5.2.1施工组织设计编制过程中要依据施工合同、施工图纸、地质和现场实际情况，结合本企业技术装备、技术条件等资源进行编制，内容要符合国家现行规范标准及《建筑工程施工技术管理规程》的规定。5.2.2各部门及管理人员必须严格执行施工组织设计和施工方案，不得随意改变或修改。若施工过程中确需修改、补充，必须编制补充方案，经审批人同意方可实施。5.2.3施工组织设计及施工方案应在正式施工前7天编制完成。5.2.4建筑规模较大、工艺复杂的工程、群体工程或分期出图工程可分5.2.5专项施工方案：主要分部（分项）工程、关键部位或特殊过程控制有要求时，应编制专项施工方案。5.2.6施工组织设计的审批程序1重要工程的施工组织设计（由总工定义由技术质量部编制施工组织设计，总工审批。2一般工程的施工组织设计，由项目经理部经理主持，总工程师组织编制。由项目生产组负责编制综合施工进度计划、劳动力需用计划、大型机械的使用计划；项目经理部预算组提供主要工程项目工程量。项目经理部应将机电及分包单位配合的分项分部工程施工组织设计（施工方案及专项施工方案）归纳进去。项目部编制完成后报技术质量部，经相关人员初审项目部修改后提交审批讨论会。审批讨论会由技术质量部组织，参加人员：生产经理、总工、技术质量部、施工管理部、安全监管部、项目经理、总工程师、项目生产副经理及有关人员。审批讨论会通过后由技术质量部填写施组审批单（样式见附表1）报总工审批，其它部门签署会签记录（样式见附表2）。3模板方案由项目部编制报总承包部技术质量部审核，项目部按审核意见修改，完成后由技术质量部经理审批并填写方案审批表。4高大架子、深基坑支护、高支撑模板等有安全技术要求的专项施工方案，按集团公司《危险性较大工程专项施工方案管理规定》文件规定进行审批。由项目部报技术质量部、安全监管部复核，并填写技术安全审核记录（样式见附表3项目部修改后技术质量部填写审批单，报总工程师审批。施工复杂的方案可视情况组织内部或外部的专家论证，按论证结论修改方案后，履行审批审批手续。4其他分部、分项工程施工方案及专项方案由项目部总工负责审批。5.2.7施工组织设计（方案）的发放：项目经理部：施工组织设计（方案）印制成册，发放给相关人员。5.2.8冬雨季施工方案的编制及审批项目总工程师根据总承包部季节性施工方案组织编制本项目季节性施工方案，报技术质量部审批。3雨期、冬期施工方案的发放同施工组织设计（方案）的发放。4实施及检查（1）季节性施工的准备、落实情况，由项目部生产经理及主任工程师共同组织产生、技术、质量等部门及季节性施工领导小组成员参加，对实施季节性施工的工程进行检查。项目部经理、总工程师、生产经理、书记、工长及技术员、计划员、安全员、材料员、保卫人员及行政后勤等管理人员接受检查。（2）季节性施工的准备、落实检查结果，由项目部发布检查简报，受检部门应在要求期限内解决存在的问题。5.2.9施工组织设计（方案）变更施工组织总设计、施工组织设计（方案）在实施中需要变更、修改内容时，由实施单位（或编制单位）提出书面修改意见，报原审批单位批准后实施。5.2.10施工组织设计（方案）中间检查（1）技术质量部门等每月对施工组织设计（方案）实施技术措施及技术管理工作进行检查。每季度对实施情况进行通报。（2）项目主任工程师每个月对在施工程组织一次施工组织设计（方案）技术措施及技术管理工作的检查。5.2.12相关记录1施组、方案审批单（附表1）2施组、方案会签记录（附表2）3技术安全方案审核记录（附表3）4施组、方案交底记录（表C2-1）接设计文件现场勘察现场勘察项目经理组织编制施工组织设计方案初稿项目部各有关组室负责方案研讨方案修改负责人审核施组报审，按要求打印、装订方案审批后交底施工组织设计编制要求5.3技术推广应用工作管理5.3.1推广应用新技术，是企业科技进步和向科技要生产力的重要工作。技术作为质量保证的基础，应得到高度重视。5.3.2科研课题、科技示范工程、TQC项目计划和部署1项目部科技工作计划项目经理审核、主任工批准。本工程应开展至少1项TQC项目或技术论文。技术含量高的工程（总工确认作为科技示范工程进行新技术应用计划、部署和总结。3新技术和TQC项目应用措施的体现：具体科研课题、科技示范工程、TQC项目由项目部在编制单位工程施工组织设计中，写在施工部署和施工准备等相应章节中。具体科研及新技术推广应用做法等细节内容，编写在相应的专项施工方案内，并经过审批。4新技术措施的专题讨论：对首次使用的新技术，项目部组织新技术应用专题讨论会，根据新技术的复杂程度，总承包部总工及技术质量部人员参加，必要时邀请有关专家共同讨论。项目部主任工程师等有关管理人员、施工指挥人员、班组负责人应参加讨论。5过程实施：按照计划、专题讨论会内容、专项施工方案要求，由工长、技术员组织作业班组实施新技术，实施过程中由工长、技术员进行检查，落实新技术应用计划，分析原因，解决推广应用过程中的问题。6新技术推广应用技术论文及TQC项目总结，由项目部技术员负责追踪、收集新技术推广应用及TQC项目的各种资料，在新技术应用和TQC项目完成前，编写总结，工程竣工1个月内完成新技术、TQC项目总结，交至承包部技术质量部。5.3.3科技报表1项目部对推广应用新技术取得的经济效益进行统计汇总,于每季度末（26日～30日）向总承包部技术质量部报送科技进步效益统计报表。2科技进步效益统计报表中的内容要填写齐全，项目经理签字并加盖项目部专用章。当本单位本季度科技进步效益为“0”时，也要填报空白表格（签字要全并说明原因。5.3.4相关记录1《新技术推广应用情况报表》京住科技表42《项目部TQC项目总结》3《科技示范工程总结》及整套资料4技术论文年月新技术推广应用情况报表序号备注说明万元，。5.4作业指导书的编制、审批管理5.4.1概念：作业指导书指特殊过程技术交底。5.4.2项目部在施工组织设计中确认施工中的特殊过程、特殊工序后，由项目部技术员按《特殊过程控制程序》要求编制施工方案，由项目部工长根据工程实际参照施工方案编写有针对性的分项工程技术交底（作5.4.3特殊过程技术交底（作业指导书）内容：编制依据；适用范围；成品保护；安全、消防、文明施工、环保等措施；质量通病预防等。5.4.4特殊过程技术交底（作业指导书）审批项目部工长编制的特殊过程技术交底（作业指导书）由项目部主任工程师审批。5.4.5特殊过程技术交底（作业指导书）由项目主任工程师组织向有关管理人员、分包单位进行交底，并形成记录。5.4.6相关记录1特殊过程技术交底（作业指导书）记录（表C2－1）5.5各级技术交底管理5.5.1项目部编制的施工组织设计由项目总工程师负责向本项目部的有关职能组、人员进行交底。5.5.2专项施工方案由项目总工程师对施工员和有关人员进行交底。5.5.3项目总工程师组织技术员编制新产品、新材料、新工艺、新技术应用的交底，并向工长等管理人员进行交底。5.5.4设计变更技术交底由项目总工程师或技术员根据变更的复杂情况，并结合变更具体施工步骤、措施及注意事项等对工长进行交底。5.5.5分项工程施工技术交底由工长编制并对施工班组进行交底。5.5.6关键工序由工长依据施工方案编制关键工序技术交底，并对施工操作班组进行交底。5.5.7各项交底应有文字记录，填写《技术交底记录》（表C2－1）统一表格。交底各方签认齐全。5.5.8相关记录5.6技术文件管理5.6.1技术文件包括：规范、规程、标准、图集、各级技术性文件、图纸、施工组织设计（方案）、QHSE计划、施工资料文件。5.6.2技术文件清单效规范清单》及《总承包部有效图集清单》。2项目部依据文件清单将该工程所采用的文件、规范、规程、标准、图集列入项目文件资料受控清单内。5.6.3规范、规程、标准、图集的采购、发放。1由技术质量组根据信息获取渠道，经主任工确认制定采购计划，用书由项目部资料员统一购买、发放。2项目经理部由总工程师确定发放范围，技术组负责采购、发放。3发放时填写发放记录，领取者签字。4收到总承包部技术质量部《作废技术文件清单》后，由发放部门对失效版加盖“作废”印章。5.6.4各级技术性文件的发放由总工程师批示发放范围，技术质量组进行复制并发至指定部门及人员。项目部的再次发放范围由总工程师确5.6.5相关记录1技术文件有效清单2技术文件作废清单文件收发工作流程图技术系统下发文件建立收发记录有关单位文件更改文件更改工作流程图文件更改各有关单位l5.7项目施工准备阶段质量预控管理5.7.1确定质量目标，建立质量保证体系。施工前项目经理应依据工程质量目标结合工程性质、特点、难点建立项目质量保证体系，制定质量管理制度，明确各岗位质量职责，满足质量目标实现的各要素配制。5.7.2会审图纸、编制施组、方案、QHSE管理计划。审核图纸是工程质量控制的重要手段。在施工前，项目经理领导有关人员认真审阅、会审图纸，熟悉工程设计要求、作法，发现专业图纸了解工程难点、特点，找出质量控制关键点。5.7.3施工前，由项目经理主持、总工程师组织有关人员编制单位工程施工组织设计、专项施工方案、QHSE管理计划，作为施工组织和质量控制的重要依据。注意要有针对性、可操作性，而且对关键工序、特殊工序有控制措施和质量标准。5.7.4依据总承包部施工管理部提供的合格供方名录，根据工程性质、特点、目标要求，选择具备相应资质和能力的分承包方、分供方。5.7.5定位放线，项目部或测绘院对建筑物完成定位后，项目部负责布设控制桩点。技术质量部对建筑物定位、高程点引进、控制桩布设的成果进行复测验收。5.7.6落实各级交底。施工前应对施工图纸、施工组织设计、专项施工方案进行逐层、逐级交底，以落实对工程质量的预控。5.7.7质量体系管理应符合下列规定：1项目部、分包单位应结合进场教育对全体施工人员进行质量目标、目标分解、控制标准等技术、质量交底。2分包单位进场前应向项目部提供能力、资质能够满足完成本项目质量目标实现的管理和专业、作业人员名册。经审核，确认名册与分承包招标文件人员一致，方准予分包单位进场，并将该名册备案。5.7.8加强对材料、设备质量的预控：1凡使用在工程上的设备、材料，涉及安全、功能方面的有关产品，技术部门提出技术参数指标要求，材料部门应按采购管理的要求控制采购质量。项目部材料部门严格执行材料、设备进场检验的规定，核查其质量是否符合标准。并应由项目部按各专业工程质量验收规范、规定进行复验，经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。2对建设单位提供的材料、半成品、构配件、器具、工程设备和检验设备等亦应按规定进行现场检验和验收。3未经检验或经检验后确定为不合格的材料、半成品、构配件、工程设备等，不得投入使用，并对去向留存记录。4对民用建筑工程中所采用建筑材料和装修材料应按设计要求及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）的有关规定进行进场验收。5.7.9样板引路、交底指导。1各分项工程施工前，工长、专业质检员应指导施工班组按技术交底做出样板件，样板完成后由主任工组织样板验收，以判断操作者的工序能验收合格后，工长组织操作班组，对照样板实物进行操作交底，通过样板引路展开大面积施工。2对样板间工程由主任工程师组织交底并提请技术质量部检验确认。3分项工程施工前工长必须对操作者进行技术交底。4关键工序、特殊工序施工前工长必须依据作业指导书对操作者进行技术交底。没有进行技术交底的施工项目不允许施工。5.7.10相关记录1程序文件记录2《施工资料管理规程》记录3《样板申请鉴定》5.8项目施工阶段质量控制管理5.8.1原材料、成品、半成品控制。1原材料、成品、半成品进场后，必须由项目部材料员、施工员、质检员共同进行验收，并由材料员分别填写工程物资进场报验表及材料构配件进场检验记录，相关人员签字负责。2有复试要求的原材料进场后必须进行复试，由项目部材料员通知试验员，其中见证试验取样时，由试验员通知监理到场见证。3须供方提供的产品质量证明文件和相关资料由项目部材料员接收并进行查验，合格后由资料员存档。4预拌混凝土进场由试验员检测坍落度，由材料员验货并签收小票。对预拌混凝土的进场质量监控要严格按有关规范和合同执行。5原材料、成品、半成品验收合格后方可投入使用。6材料的检验和复试中发现有缺陷和不符合规定要求的按《质量不合格控制程序》的规定处置。5.8.2工序质量控制1项目部工长、质检员负责工序质量控制，各工序必须按项目施工技术规范、质量标准、质量目标和操作工艺标准进行控制，在每道工序完成后由班组长及时进行自检并填写自检单，签字后交工长，由工长组织专职质检员进行验收，并与下道工序的班组长进行交接检，以满足下道工序的施工条件和要求，填写《分项工程自检、交接检记录表》；施工班组自检合格后向项目部申请报验，项目部检查合格后报请监理工程师验2项目部应及时组织各相关专业工种之间进行中间交接检验，填写交接检查意见并签字确认形成记录，报请监理工程师（建设单位技术负责人）进行复验并做好复验记录。3关键工序（如高级装饰工程及其室内环境污染物浓度的检测、深基坑支护工程、防水工程、预应力工程、模板工程、钢结构焊接工程、钢筋工程、地下工程、桩基础工程等特殊工序（地下防水施工等应用板申报鉴定表》，样板经项目部质检和技术人员（必要时会请监理、设计单位参加）检验签认后方可全面实施，实施控制标准不得低于样板质量标准。4未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工5.8.3过程试验、检验、验收的控制----砂浆、混凝土强度、土壤干密度、钢筋连接等应根据试验计划和有见证取样试验计划进行过程中取样试验，不得遗漏。取样由工长通知试验员进行，试验员填写相应表格，见证取样试验结果由试验员即时通知监理、工长、技术员。试验资料由试验员同步移交技术资料员归档，技术资料员对试验资料审核把关。------对不合格结果，主任工应及时制定或采取措施。------现场同条件混凝土试压试验由工长申请，试验员试验后书面将试验结果通知工长。------现场进行的专业试验和调试应依据施工组织设计和施工方案由项目部组织实施，并需质检员、监理单位参加和签字认可。2过程检验------项目部应对首件检验批进行旁站，确定、调整检验批施工方案（法）和质量标准。------隐、预检等检验由工长组织并填写相应的施工记录表，合格后专业质检员和工长签字负责，并由工长组织质检员报监理检查，监理确认后签字。------地基验槽由工长填写检查记录，由主任工程师组织报甲方、设计、勘探和监理检验，五方验收合格并签字，方可继续施工。------地基处理检验由工长组织填写检查记录，由主任工程师组织报设计、勘探和监理检验，验收合格签字齐全，方可继续施工。-----测量检验由测量组长组织，填写检查记录，项目部专业质检员验收把关，合格后由专业质检员报监理验收，有关人员签字负责。-----当过程检验不合格时，专业质检员行使否决权，检验不予通过。工长（专业工长）服从质检员的意见组织返修直至合格，重新组织检验。3过程验收------检验批验收由工长组织项目部专业质检员自检，自检合格后由项目部专业质检员填写验收记录，并组织报监理验收，监理验收合格并签字，方可继续施工。------当检验批验收自检不合格时，专业质检员行使否决权，验收不予通过。不报请监理验收，工长（专业工长）服从质检员的意见组织返修直至合格。------分项工程验收由项目部技术负责人组织，按有关规程的程序运行。主任工程师在记录上签字负责。------分部（子分部）工程验收由总监理工程师组织，按有关程序进行。合格后项目经理在验收记录上签字负责。其中地基与基础分部工程、主体结构分部工程技术质量部负责人参加验收并签字。------项目部应在总工程师的领导下对分包工程的材料、过程检验和试验工作进行管理，由工长（专业工长）、专业质检员对材料、过程检验、过程试验和检验批、分项工程、子分部工程验收进行监督、控制。相关人员按有关规程签字负责。3技术质量组必查项目：地下工程防水、卫生间二次蓄水、屋面淋水试验、钢筋绑扎、样板施工项目（土建及专业）、各系统隐蔽前安装检查及强度、严密度试验、排水系统隐蔽前的闭水试验、排水管道通球试验、接地装置安装和接地装置测试、供电系统安装及通电试运行、施工记录、试验、验收记录5.8.5相关记录1资料管理规程记录表2检查记录5.9竣工验收管理5.9.1单位工程竣工验收流程：按北京市地方标准的规定，竣工验收程施工单位内部验收监理单位预验收专业验收四方竣工合5.9.2工程竣工的基本标准1竣工工程应符合规范、规程和设计文件要求。2合同内工程项目必须全部完成，不在合同内的甲方分包工程项目也应全部完成。3人防、消防、电梯等专业验收必须在竣工前全部完成，确保使用功能和安全要求。4竣工工程应达到水通、灯亮、地面清洁、窗明几净、建筑物外2米范围内完成到设计室外地坪标准。5工程质量达到质量目标要求。6技术资料内容齐全，符合《建筑工程资料管理规程》要求。5.9.3工程竣工验收管理1项目部自检验收1）单位工程土建、水电等各专业（含各种分包形式的项目）的施工项2）工程竣工前，项目经理应组织各专业、各分包单位进行自检自查，提前组织有关的专业验收，确保竣工工程的使用功能；逐一进行竣工分项工程的项目验收，组织全面的查项和修理，确保观感质量符合要求；及时整理技术资料，做到目录清楚，内容齐全。对查出的问题逐一落实责任人，限时进行完善，直至确认工程项目全部完成，工程质量符合要求，质量控制资料完整，分部工程有关安全和功能的检测合格。项目部应委托相应检测单位对相关室内环境污染物氡（Rn-222）、甲醛、氨、苯、总挥发性有机化合物（TVOC）等控制项目进行测量，确保达到标准限值之内。工程观感质量由验收人员通过现场检查，并共同确认。达到工程竣工的基本标准。3）凡竣工的住宅工程应按成都《住宅工程分户验收管理规定》，在住宅工程竣工验收前，建设单位组织项目部和监理单位有关人员进行质量分户验收。以检查工程观感质量和使用功能质量为主，主要内容如下：建筑结构外观级尺寸偏差门窗安装质量地面、墙面和顶棚面层质量防水工程质量采暖系统安装质量室内电气工程安装质量其他规定、标准中要求分户检查的内容4）自检验收合格后，由生产部门填写《项目部工程竣工申请表》（含专业工程及分包项目）报施工管理部和技术质量部，由施工管理部组织复核验收。4）项目部报表：竣工工程经复核验收达到竣工标准后，项目部于当月24日前将当月《竣工工程明细表》、《工程质量情况月（年）报》及每个竣工栋号资料的封皮附该栋号《建筑工程资料管理规程》表D-4至D-7装订后报至总承包部技术质量部。2工程总承包部复核验收1）工程总承包部施工管理部接到项目部《项目部工程竣工申请表》后，统一组织生产、技术、质量部门及专业施工公司对当月竣工工程施工项目完成情况、质量标准和技术资料进行复核验收。2）对现场复核验收中存在的问题（含专业施工及分包施工）由项目部限时进行整改，确保达到工程竣工的基本标准。对施工资料审查中发现的问题（含专业施工及分包施工）由项目部整改至合格。3）技术质量部报表：工程总承包部审核各项目部上报竣工报表后，确认竣工工程自报质量等级，汇总填写《竣工工程明细表》于25日将报表报至集团技术质量部，并由集团技术质量部核定竣工工程质量等级。3竣工监理预验收：1）竣工内部预验收合格后，由项目部填写《单位工程竣工预验收报验单》（表B3-1）并提交工程竣工报告，向监理单位报请竣工监理预验收。4政府部门专业验收：1）在勘察单位、设计单位、建设单位、施工单位四方竣工合验前，人防、消防、电梯、环境、水质、工程资料必专业验收由建设方组织，项目部配合，流程如下项目部，专业分公项目部，专业分公建设单位组织!!!!电电消消电梯监督部门验专业验收公司验人防接收部门验电梯监督部门验专业验收公司验人防接收部门验市人防监督站验竣工四方合5集团公司竣工验收：1）当月25日，由总承包部技术质量部负责向集团公司申报本月竣工工程明细表，由集团公司进行竣工质量等级核定。通过上述各阶段验收后，项目部准备工程验收报告和完整的工程资料报监理或建设单位，申请四方验收。并配合建设单位向有关主管部门办理工程验收备案手续。四方验收通过，备案手续完成后，单位工程竣工验收完毕。项目部向建设单位索取竣工工程备案表复印件交技术质量部和施工管理部保存。6相关记录《竣工工程明细表》《工程质量情况月（年）报》《资料管理规程》记录5.10工程质量目标管理1.工程项目质量目标本工程的工程质量标准：符合中华人民共和国国家标准本工程的工程质量等级：不低于中华人民共和国《工程施工质量验收规范》（GB50300-2001）的合格标准。并达到奥运工程使用要求。2.项目部与分包签订的合同，应体现工程项目质量目标，并有实施细5.10.4质量目标的管理职责1项目经理是工程项目质量第一责任人，负责项目部质量管理体系的建立和正常运行，组织对劳务及分包队伍的选择、相关合同中质量条款、实施细则、违约罚则等内容的确定；项目经理部生产、技术、合同等有关管理人员进行工程目标的质量、工期、效益的策划，组织对工程项目进行全过程、全方位的质量控制和持续改进工作；主任工程师、生产经理按职责分工对工程质量和进度安排进行主控；质检员、技术员、工长、材料员等管理人员按岗位责任具体负责工程创优全过程的管理。2工程质量的过程管理，总承包部技术质量部，负责对质量管理的业务指导，对重要分项工程首段样板的施工方法和施工质量抽查把关。对施工过程和验收过程实施检查及整改跟踪。人力资源部配合项目部提供合格的管理人员和劳务队伍。施工管理部配合项目部提供合格分供方和分承包方。5.10.5施工前的质量策划(1)组织机构的建立：人员选配上要由有创优经验、组织能力强、有责任感、技术过硬的管理人员组成能精心施工、精心组织的项目管理班子。(2)应建立完善的质量岗位责任制，明确各自岗位职责。(3)在生产部门提供的合格供方名录中优选劳务分包方和专业工程分包方，并在分包协议或合同中明确质量目标及过程质量标准。3装修工程创精品策划（1）屋面工程精品的策划：找平层、保温层（排气层）、找坡找平层、防水层、隔离层、面层的材料控制、工序衔接和工艺操作的策划，坡度设计和坡度控制，防水收头及转角设计、地面块材、混凝土面层分隔缝及细部作法设计，砂浆面层分隔缝设计，水落口、排水口、通风道、透气管、避雷线等具体施工项目的观感策划。（2）厨房、卫生间：面层排砖及地漏、管根、线盒等在排砖中的位置设计，按上述设计进行管道安装、管道调试、管道固定、地漏标高、线盒位置、地面找平找坡层、防水层（试水）、保护层、面层（试水）的材料控制、工序衔接和工艺操作的策划，地面、墙面基底处理、找平找方、面层施工的控制。（3）样板间：基底处理、防裂缝处理，门口、窗口、阴角、阳角、窗台、踢脚、线盒、管根、墙面、地面观感控制，门窗口、管线、电盒等材料与土建饰面材料的交界处理，饰面分色处理等材料、工序、工艺操作策划。（4）公共走道、楼梯、电梯前室：基底处理、防裂、防空鼓控制，块材面层排砖设计、门口细部处理、分色处理、水泥地面观感控制、、踢脚薄、直、上口一条线控制，顶棚处理、阴阳角控制、楼梯踏步细部节点设计、踏步阳角防磕碰措施策划，门口子口下玻璃条防止地面裂缝措施设计，材料、工序、工艺操作控制，成品保护控制。（5）外檐：基底处理、防裂缝控制，窗口上下、水平及里外一条线控制，滴水线设计、外窗台坡度设计、饰面分格设计、块材饰面层排砖设计，饰面材料选材中规格及颜色的控制，入口、装饰线条、阳台、雨罩的细部处理和观感处理，分色控制，附属构筑物与主体的软连接控制，阴阳角控制、涂料饰面颜色、色泽、色差、观感控制，材料、工序、工艺操作控制，成品保护控制。（6）电气工程：执行集团公司《电气安装工程创优细部作法》。（7）给排水、通风与空调等工程：另见集团编制的有关文件。5.11工程质量事故管理5.11.1确定工程质量事故的依据。根据（89）建设部第3号《工程建设重大事故报告和调查程序规定》部长令和建设部“90”建建工字第55号《关于工程建设重大事故报告和调查程序规定》文件的有关说明，确定工程质量事故按严重程度的不同分为质量问题、一般质量事故、重大质量事故。5.11.2质量事故分类。建设工程质量事故按事故性质分为两个类别：重大事故和一般质量事故。1重大事故。重大事故为四个等级：一级重大事故：死亡30人以上或直接经济损失300万元以上；二级重大事故：死亡10-29人或直接经济损失100-300万元；三级重大事故：死亡3-9人或重伤20人以上或经济损失30-100万元；四级重大事故：死亡2人以上或重伤3-19人或直接经济损失102一般质量事故。造成重伤2人以下或直接经济损失在0.5-10万的为一般工程质量事故；3质量问题。经济损失不足0.5万元的列为质量问题。5.11.3事故报告程序1工程质量事故发生后，现场初步确定事故类别，属于重大工程质量事故，现场用电话立即将事故的简要情况上报工程总承包部；事故单位在向工程总承包部上报的同时应向建设、监理和质量监督站等单位报告。当现场不能确认工程质量事故等级时，可先上报后定性。属于一般工程质量事故，事故单位在24小时内将事故上报工程总承包部；属于质量问题，由项目部自行处理。2发生重大工程质量事故的，事故单位必须在24小时内将《工程质量理规程（DBJ01-51-2003）》表C0-2、C0-3和《市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ01-71-2003）表C1-4-1、C1-4-2】报工程总承包部和有关单位。3工程质量事故发生后应如实上报，不得隐瞒和缩小。凡有以下情况之一者按隐瞒事故处理，并追究项目部领导和当事人的责任：1）工程质量事故发生后不按要求上报，或已报告但未经上级批准擅自处理者；2）发生工程质量事故后自行修改设计或用其它手段掩盖实情不如实上报者；3）有意缩小事故所造成的损失，降低事故等级者。5.11.4事故处理1质量问题由项目部负责处理2一般工程质量事故，由项目部组织施工班组或分包单位将事故情况调查清楚，提出处理方案和意见报工程总承包部总工批准，项目部不得在未批准前自行处理。3重大工程质量事故，由工程总承包部组织项目部和施工班组或分包单位将事故情况调查清楚，提出处理方案和意见，报请上级领导批准，进行处理。4重大工程质量事故涉及两个以上分包企业的，属于哪个分包企业的质量事故由该企业组织人员处理，严格按批准的处理方案实施。5工程质量事故发生后，项目部必须及时按规定填写建设工程质量事故表和文字报告，文字报告内容包括事故情况、责任者、初步处理意见和防范措施等。6发生重大工程质量事故，施工管理、技术质量等相关部门参加调查研究和处理，施工管理部负责处理过程中人力、物资、机械设备的调配协调工作，技术质量部负责调查工作，处理方案的制定工作，经营、财务部门负责处理所需资金的落实工作。7发生工程质量事故后，影响结构安全或使用功能，改变外形尺寸和不符合设计要求的，其处理方案及措施需经设计单位同意。5.11.5相关记录1建设工程质量事故调查笔录C0－2表2建设工程质量报告书C0－35.12质量信息管理5.12.1本工程要配备必要的计算软件、硬件等设备，利用网络平台，保证质量信息渠道畅通，逐步实现质量管理信息化。5.12.2各级质量人员就是质量信息员，应及时收集质量信息，并将质量信息准确、完整地发送到质量管理信息库，实现资源共享。5.12.3质量信息内容包括：法律、法规、规章、技术质量标准和在质量管理与质量控制过程中的各种经验总结、数据分析、表格图解、文字说明、音像等资料。5.12.4工程技术质量报表、小结分析和总结2项目部每月填写工程质量月报，每年（半年）编写项目部质量总结上报技术质量部。年度（半年）、月工程质量报表起止期和报送技术质量部的时间规定如下：（2）月度期为：上月26日起至本月25日止。报表时间为当月的28（3）质量工作的半年总结、年度总结等正式材料随报表上报。其中，3．各项目报送的报表、材料等应同时报送电子文件。5.12.5相关记录1《施工现场检查记录》2《样板申报鉴定表》3《工程质量整改通知书》4《工程质量罚款通知单》5《预防措施实施效果记录》6《项目部工程质量情况月报》7程序文件及其他文件规定的报表等工程检查记录表表号：ZHZ-ZCB-ZL-01工程名称受检单位检查项目检查日期检查内容及结论检查负责人：复查结果复查人：项目负责人：“样板”记录表表号：ZHZ-ZCB-ZL-02样板验收记录工程质量整改通知书 项目部：你单位施工的工程存在以下质量问题： 请立即整改以上问题，整改完毕后报本项目主任工进行验收，并将质量问题和整改情况报总承包部技术质量部。特此通知。北京****集团工程总承包部技术质量部工程质量罚款通知单 项目部：你单位施工的工程存在以下质量 根据《北京******集团工程总承包部工程质量控制管理办法》，对你单位给予元罚款，对负责人给予元罚款，责令立即改正以上问题，并在一周内将罚款交至北京******集团工程总承包部。特此通知。北京******集团工程总承包部技术质量部预防措施实施效果记录项目部工程质量情况月报《项目部质量统计记录表》序号称不合格及纠正措施实施台帐（样张）序号果1果2钢筋接头3钢筋接头4轴间窗口5轴间窗口注：本表于每月27日前上报技术质量部。工程技术质量记录明细表（1）份数按规程2表3232份22时21后22京京2号集住科技表4C1类总工程师劳资员每季度发生时33团按规程表工程技术质量记录明细表（2）表录5.13技术质量处罚规定5.13.1处罚范围处罚标准（1）质量管理体系运行不正常受到上级、行业或第三方质疑、警告的项目；（2）因管理责任重复发生一般工程质量（不造成返工）问题的，因管理责任发生严重工程质量问题（造成返工）的，发生质量事故的。（3）在省（市）、国家组织的工程质量大检查中被评为不合格；（4）发生业主或用户集体投诉、媒体曝光等事件并对企业信誉造成较大损害的项目；（5）未完成下达的论文、科技进步、TQC等目标的。（6）项目部工程内业资料管理混乱，保证资料不齐全、不准确、弄虚作假，工程竣工后长期因资料问题不能及时交付验收的；质量信息不能及时上下传递，影响质量管理工作正常开展的。5.13.2处罚实施对项目部的奖罚，依据《北京******集团工程总承包部工程项目目等有关规定实施。5.14施工测量管理5.14.1交接桩和护桩1交接桩时，应有建设单位、监理单位和施工单位人员参加。交接内容包括：桩位的数量、位置、牢固与否及相关内业资料。2交接桩桩点的数量要满足使用要求，平面依据桩（红线桩、建筑物角桩等）应至少有三个点位，便于校核及使用；高程依据桩（水准点）应至少有两个点位，便于用附和水准线路校核。3交接桩时，如果桩位数量不满足使用需要，应要求建设单位补桩；桩位位置及相关数据误差超过《建筑工程施工测量规程》（DBJ01-21-95）的允许偏差时，应通知建设单位重测。4交接好的桩位及引桩要及时采取加固、砌砖、埋入地下等保护措施，防止破坏和丢失。5.14.2施工测量方案的编制1施工测量方案的编制，严格执行******集团《关于测量方案的编制规定》，要求依据正确，内容全面，标准明确。严格执行北京市测量规程（DBJ01-21-95）附录D中施工测量方案的编制规定。编写模式见《建筑安装工程施工技术资料管理实例应用手册》第3.2.6节，参照施工方案编写实例的要求进行编写。2施工测量方案要明确对人员、测量装置的要求以及有关部位验线的人员和职责分工。3施工测量方案的内容应基本包括以下内容：（1）编制依据；（2）工程概况；（3）起始依据的校核、控制桩的埋设及保护；（4）测量组织与管理、仪器的配备；（5）平面和标高控制网的布设方案及附图；（6）基础施工的轴线投测和标高控制；（7）±0.000部位的平面控制测量方法和控制点的布设；（8）主体结构轴线投测以及标高传递；（9）建筑物沉降观测和竣工测量；（10）相邻建筑物的变形观测等内容。4施工测量方案必须严格执行审批制度。5.14.3验线校核1施工测量必须严格执行放线、验线制度。2根据工程规模大小、复杂程度和不同部位要求，根据项目主任工程师、质量检查员、总承包部技术质量部测量专业主管的责任分工组织验线，合格后报监理工程师进行复验。3工程的测量放线，项目部必须进行自检、互检，检查合格后，至少提前一天向总承包部技术质量部提出验线申请，并应向技术质量部提供经审批的施工测量方案、测量成果通知单及所验部位的建筑示意图。5.14.4桩点的校核1起始桩点的校核：建设单位（测绘院）提供的红线桩点、建筑物角桩点及水准点必须校核无误后方可使用。2控制网桩点和引桩的校核：场区内建立的平面控制网桩位、引桩和标高控制点桩位必须校核无误后方可使用。雨季施工和冬季施工结束后、以及停工工程复工前，控制桩及引桩必须进行校核。3主体结构施工前，平面控制桩点、引桩的校核。4高层建筑首层激光控制网点的校核。绘院）提供的桩点，应通知建设单位重测。控制桩、引桩可依据原始桩重新调整。5.14.5测量装置的配置和使用1总承包部技术质量部应根据工程需要配备适用的全站仪，满足建立平面控制网所需要的测角、测距的精度要求。项目经理部承担高层建筑施工除配备常规的经纬仪、水准仪、钢尺以外，还应配备激光铅直仪，便于高层建筑物主体结构的轴线投测，确保高层建筑垂直度的控制精度。2施工测量所需的测量装置须按国家和北京市的有关规定，以及ISO9000－GB/T19000质量体系标准的要求，送到有检定资质的专业检定部门进行检定，检定合格证应认真保管以备查阅。3测量装置应专人使用、专人保管，其他人不得擅自动用。使用人必须熟悉仪器的性能及操作规程。搬运仪器时应轻拿轻放，仪器使用按规定填写记录，使用完毕应入箱加锁，注意防潮、防盗。5.14.6对分包单位（含合作承包方）自备测量装置的管理要求1必须持有合格检定证书，贴好标识。检定证书复印件交所在项目经理部计量员保存。2由项目经理部计量员根据分包单位提供的自备测量装置目录单，核对其名称、规格型号、数量、检定日期等内容，建立测量装置台帐。3对使用过程中将进入周期检定的测量装置，项目经理部计量员提前一个月督促分包单位送检，严格执行国家计量检定规程的规定，确保测量装置使用始终处于受控状态。4对经纬仪、水准仪、铅直仪使用前进行检查并做记录。5项目经理部计量员对分包单位计量工作要负责检查，每季度抽查分包单位在用测量装置不少于20%，并做好记录。沿红线建筑规划部门验线5.15施工试验管理5.15.1试验管理1现场试验工作由项目经理部主任工直接管理，业务上受上级技术质量管理部门检查指导。2项目经理部试验人员的配备应与工程规模、合同工期相适应。试验人员必须持证上岗。3项目经理部施工现场应设置标准养护室和试验人员内业办公室。养护室门外墙上应挂置“养护室”标牌。4试验设备和工具要从性能、精度、数量上满足试验工作需要，并在检定周期内使用。5项目经理部试验人员对试验和送试项目建立记录或台帐。台帐及记录按总承包部技术质量管理规定统一表格执行6原材料取样送检应按不同品种分别编号建立台帐。7有见证取样和送试管理执行市建委文件的规定，并按项目部有见证试验计划，请监理见证取样和封样。8如现场设置搅拌站，要在搅拌机棚墙上悬挂混凝土配合比标示牌：水泥品种、强度等级水小车运料每车重量（不含车自砂石含泥量%加水计量装置每秒流量（kg/每盘加水时间9现场检测坍落度和制作试块的取样应在浇筑地点进行。10混凝土试块应进行顺序编号，表示方法如下图。试块编号必须与相应的试验单对应，试验单中应明确部位。砼试块11砂浆试块应进行顺序编号，表示方法如下图。试件编号必须与相应的试验单对应，试验单中应明确部位。砂浆试块MXXXX5.15.2项目部养护室的设置和管理1现场养护室的标准（1）养护室面积：应能满足施工高峰期，混凝土、砂浆试块在施工现场滞留期间标准养护的要求。原则上不小于6平方米2。养护室平面根据现场条件确定。（2）养护室保温、保湿要求：墙体保温效果不低于370mm砖墙保温效果，室内墙身应使用不吸水材料（如：PVC板、瓷砖等）。顶部应在屋面上加铺加气块，以增加保温效果。现场有条件的试验室地面宜铺设地砖，室内应吊顶，吊顶高度不宜大于2.50m，以使室内空间尽量减小，利于温湿度的控制。（3）养护室设备：必须采用温湿度自动控制装置和喷淋装置，冬施期间设置控温和加热水箱，随时检查养护室温湿度控制情况。所用养护室设备每年由有关部门进行计量检定。养护室内挂置水银温湿度计，用以校对电子显示数据。在计量检定周期内，可直接由电子显示盘读取温湿度数据。（4）养护条件：温度20℃±2℃,湿度≥95现场根据情况必要时安装空调。2现场养护室管理（1）试验人员办公房间内挂置试验管理制度。（2）养护室由现场试验人员负责管理，要保持室内清洁、整齐。非现场试验人员不得进入养护室。（3）养护室门应关闭严密，以防影响温湿度。（4）每日上、中、晚三次检查温度和湿度并作好记录，出现偏差，及时采取调整措施。（5）室内温度和湿度应满足标准养护要求。禁止水直接冲淋试块。（6）试件在养护架上码放整齐，棱形放置间距不小于10mm。（7）不得制作和存放标识不全的试块。（8）试验人员应及时记录各种台帐。1.原材料取样送检台帐（ZHZ-ZCB-KJ-04表）2.钢筋连接试件制作送检台帐（ZHZ-ZCB-KJ-05表）3.混凝土（砂浆）试块制作送检台帐（ZHZ-ZCB-KJ-06表）4.设备、仪器、工具清单（ZHZ-ZCB-KJ-07表）5.砂、石含水率测试记录（ZHZ-ZCB-KJ-08表）6.混凝土坍落度测试记录（ZHZ-ZCB-KJ-09表）7.标养室温湿度监测记录（ZHZ-ZCB-KJ-10表）8.回填土干密度试验记录（ZHZ-ZCB-KJ-11表）9.级配砂石干密度试验记录（灌水法ZHZ-ZCB-KJ-12表）10.级配砂石干密度试验记录（灌砂法ZHZ-ZCB-KJ-13表）11.大气测温记录（ZHZ-ZCB-KJ-14表）12.结构实体混凝土强度检测测温记录（ZHZ-ZCB-KJ-15表）123456789序号123456789工程名称：序号作期制日备注标养拆模天抗渗标养拆模天抗渗123456789工程名称：取样地点：含水率(%)日期湿度(%)土质点号步数号123453)3)3)3)3)3)3)3)3)3)序号123456789工程名称：记录人：试环境录录块温度℃年月日5.16计量器具管理5.16.1计量器具流转图使用单位申使用部门领项目部周期检格格合格技术质量部审技术质量部审5.16.2计量器具的配备：项目部的总工程师应根据施工生产的需要，对计量器具进行选型，项目部的专兼职计量员据此配备本单位的计量器5.16.3计量器具的采购1项目部如需购置A、B类计量器具，应由本单位的计量员填写购置申请表，经主任工程师审批后上报技术质量部，技术质量部审核并报总工程师批准后，由项目部采购。2对于C类计量器具，使用单位可自行采购。3采购的A、B、C类计量器具都应有CMC商标，及产品出厂合格证。4新购计量器具的验收（1）新购的计量器具，应由计量管理人员对其规格、数量等进行验收，需要时送外检定。经验收不合格、检定不合格的计量器具，不得购买。（2）验收、检定合格的计量器具，由技术质量部专职计量管理员对其进行企业内部编号，并登账建卡。5.16.4计量器具的周期检定1项目部在用的A、B类计量器具，由技术质量部统一安排周检，在计量器具到送检周期前一个月由技术质量部向使用单位发送《送检通知单》，各使用单位的专/兼职计量员在接到《送检通知单》后一个月内按照通知指定日期将计量器具直接送外检定。周检完毕后，计量器具的检定证书原件留项目部计量管理人员存档，复印件由技术质量保存。项目部计量员负责粘贴彩标。2对于在用的C-1类计量器具，要由项目部计量员在计量器具购入后做一次性外观检定或送外进行一次性检定，合格后贴好彩标，发放使用单位。使用单位的使用者在使用过程中，如发现器具损坏，及时上报本单位计量员申请报废。3对于在用的C-2类计量器具，要求各使用单位计量员做定期外观检查，一年检查一次，外观检查时，器具需器具表面平整，无凹凸变形，节点固定，检查完毕后，填好记录，合格后贴好彩标，如不合格申请报废。5.16.5计量器具的封存与启封1长期不用的计量器具可以封存。2封存计量器具应由使用单位提出申请，报技术质量部审批，批准后使用单位应将封存的计量器具交到技术质量部或由本单位计量员妥善保3封存的计量器具应贴封存标识。注明封存时间、地点、保管人。4封存的计量器具不准使用，技术质量部不安排周检。5启封封存的计量器具应由使用单位提出申请，报技术质量部审批。6启封后的计量器具，由保管单位安排送外检定，检定合格后，需在总部备案，技术质量部重新安排其周检计划方可投入使用。5.16.6计量器具的报废1经检定不合格的或失去修复价值的计量器具可以做报废处理2计量器具如需报废，应由使用单位提出申请，并需经技术质量部批准。3报废的计量器具应贴报废标识，由技术质量部统一保管（大型器具可4报废的计量器具，退出周检计划。5.16.7计量器具的使用及维护保养1计量器具的使用应按其使用说明书的要求进行操作，并在使用过程中轻拿轻放，避免损坏。2计量器具的维护保养应按其使用说明书的要求进行维护保养，并做好记录。5.16.8计量器具使用前的校准1经纬仪、水准仪等精密仪器使用前应校准2校准后，放线人员应填写校准记录5.16.9计量器具的分类管理1计量器具分类原则：计量器具分为A、B、C三类进行管理2计量器具分类管理范围（1）A类计量器具：企业计量标