T-CCSAS 004-2019 危险化学品企业设备完整性管理导则

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危险化学品企业设备完整性管理导则

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２０１９０６２６发布２０１９０８０１实施

中国化学品安全协会发布

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１３

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（资料性附录）０

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设备完整性管理要素与企业设备管理活动对照示例—

２

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１

表犃．１设备完整性管理要素与企业设备管理活动对照示例９

一级要素二级要素企业设备管理活动

方针企业设备管理的总体方针、策略

方针和目标依据总体方针与策略，制定企业设备管理的总体目标、计划及专业管理目标、计划，并逐级分解到二级单位，使得

目标设备管理目标责任明确；制定设备管理考核制度

组织机构、职责和资源健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全，包括各级设备管理机构的岗位设置、人员分工与职责等

法律、法规和其他要求与设备管理相关的法律、法规、标准、规范、集团公司及企业设备管理相关制度等

组织机构、资源、

培训和文件控制培训设备管理和操作人员的年度培训计划、月度执行计划、岗位胜任能力评价、培训上岗及人才队伍建设方面等

设备文件、规程、记录、报表、设备台账、档案类、图纸等（主要取现有各平台上已发布的电子版文稿、ＥＭ系统实时

文件和记录台账与档案以及技术处档案室图纸）

制定设备选择标准，确定纳入设备完整性管理的设备范围，根据设备类型明确完整性管理的内容，并定期对设备

设备选择选择标准进行修订

设备选择和分级管理

制定设备分级标准，按照关键设备、主要设备、一般设备进行分级管理，确定设备分级分类管理的内容，明确管理

设备分级管理职责，合理配置资源，并及时对设备分级进行动态调整

危害识别

风险评价

风险管理制定设备风险准则，明确设备全生命周期各阶段使用的风险评估方法，根据设备专业选取ＦＭＥＡ、ＲＢＩ、ＲＣＭ、ＳＩＬ

风险控制等方法开展设备风险评估，定期进行隐患排查，并建立风险登记库，对已识别的风险及时管控

风险监测

设计与选型

过程质量保证前期管理购置与制造

安装施工

书

表犃．１（续）

一级要素二级要素企业设备管理活动

前期管理设备投运

设备现场管理（设备完好、竖向管理等）

使用维护设备运行管理（规范化操作、工艺效能监察、工艺环境变更、状态监测等）

设备维护保养（三检特护、润滑管理、备用设备管理等）

检修维修管理（停工检修、日常维修、临时故障抢修、备件管理等）

过程质量保证设备修理

修理费用计划与费用管理（修理计划编制、预算决算管理、ＥＭ工单等）

更新改造设备更新、技术改造等

设备处置设备停用、闲置、转移使用、报废等

备品配件备品、配件管理

供应商、承包商设备全生命周期各阶段涉及的供应商、承包商的资格和能力审查

静设备专业：特种设备法定检验和定期检查、特殊设备定期维护保养、在线腐蚀监测、定点定期测厚、ＲＢＩ检验等；

动设备专业：试车检查、润滑油定期检验、机泵定期切换试运、机泵运行状态监测、大型机组状态监测与故障诊

断、冬季防冻防凝检查等；

电气专业：电机的状态监测、电气设备预防性检修及试验、设备放电检测、防雷防静电检测等；

设备检验、测试仪表专业：仪表设备预防性检维修，仪表设备红外检测，仪表系统接地检测，仪表电源系统检测，可燃、有毒报警

器定期标定、检定，分析仪表定期校验，控制仪表系统功能测试，ＳＩＬ评估、定级、验证等；

检查、测试和管道：压力管道、长输管道和公用管网系统的定检验和定期检查、定期维护保养、在线腐蚀监测、定点定期测厚、

预防性维修ＲＢＩ检验等；

其他特种设备：电梯、起重设备、场（厂）内机动车辆等法定检验等

犜

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静设备专业：压力容器、压力管道、常压储罐、加热炉预防性维修、ＲＢＩ风险策略所确定的预防性维修等；犆

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动设备专业：大型机组、机泵设备预防性维修、设备润滑等；犛

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预防性维修电气专业：电气设备、电动机预防性维修等；犛

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仪表专业：过程控制系统、控制阀、仪表风过滤装置预防性维修等４

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１

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书

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６

表犃．１（续）犆

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犃

犛

一级要素二级要素企业设备管理活动０

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缺陷识别与评价—

针对设备安装验收，检验、测试和预防性维修，风险评价，修理等环节中发现的设备故障、隐患，进行缺陷或故障管２

０

缺陷管理缺陷响应与传达１

理及紧急维修９

缺陷消除

变更申请

变更评估设备设施的新增、升级换代、改造及拆除的变更，设备材质、结构、型号、处理能力的变更，设备设施安装位置、设备

变更管理变更审批联锁保护系统、设备原有设计的变更，仪表控制系统、在线分析系统、实时监测系统变更，电气技术变更，临时管

变更实施线、接头，设备技术文件、图纸、操作规程的变更

变更关闭

检查、内部审核和管理评审设备专项检查等完整性绩效检查（岗检、月检、年检等），设备管理体系的内审，基于工作例会的设备完整性管理

检查和审核评审

外部审核设备管理体系的外审

设备事故管理事故调查、失效分析、根原因分析等

持续改进

绩效评估设备绩效管理

书

附录犅

（资料性附录）

设备完整性管理各岗位职责示例

设备完整性管理各岗位职责见表Ｂ．１。

表犅．１设备完整性管理各岗位职责示例

部门、单位

管理要素总经企业生产人力安全设备技术资产发展物资教育工程所属

理办管理计划资源环保管理质量财务管理法律项目审计装备培训管理生产

公室部门部门部门部门部门部门部门部门事务室部门部门部门中心部门单位

方针和目标★★★★★★★★★★★★★★★★

组织机构、资源、培训与文件控制★★★★★★★★★★★★★★★★

设备选择和分级管理☆☆☆☆★★☆★★☆☆☆☆☆☆★

风险管理☆☆★☆★★☆☆☆☆★☆★★★★

过程质量保证☆☆☆☆★★☆★★☆☆☆☆☆☆★

检验、测试和预防性维修★☆★★★★★☆★▲☆★

缺陷管理☆★★★☆★★☆★☆☆☆★

变更管理☆★☆★★★★★☆★▲☆☆☆★

检查和审核★☆☆★★★★★☆★☆☆☆☆★

持续改进☆★☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆犜

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注：★主管；☆参与；▲相关。犆

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犃

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