金属非金属地下矿山安全风险分级管控体系方案

附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1：作业岗位清单山东诚祥建设集团股份有限公司作业岗位清单________项目部序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2：岗位作业内容清单山东诚祥建设集团股份有限公司岗位作业内容清单________项目部____________岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3：风险点（危险源）普查表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）普查表序号风险点名称（作业活动）风险点位置（危险源）可能导致的事故类型D=L×E×C管理状况危险等级LECD控制措施工作任务:分析人员:区域/工艺过程:日期:样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）辨识和评价统计表序号风险点名称风险点位置伤害类别诱发事故类型风险值风险等级控制措施DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施统计人：审核人：日期:样表5：风险等级分布信息表山东诚祥建设集团股份有限公司风险等级分布信息表单位风险级别***工段***工段***工段总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6：重大风险信息统计表（一级风险）山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险信息统计表（一级风险）序号重大风险风险值位置控制措施补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施样表7：重大风险控制措施方案统计表山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险控制措施方案统计表序号重大风险风险值位置控制措施备注工程措施管理措施个体防护应急措施附件D风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图矿山安全生产风险点统计表地下矿山危险源辨识与风险评价表单位：江油南玻矿业发展有限公司辨识评价单元：序号作业对象危险源可能导致的事故有无以往案例风险评价现有控制措施2012评价效果2013年评价效果LECD级别1自然环境滑坡、塌方物体打击、掩埋无131545D防汛应急预案受控中受控中2泥石流物体打击、掩埋无131545D防汛应急预案受控中受控中3水灾溺水、淹没无36118E防汛应急预案受控中受控中4地震物体打击、掩埋无36118E地质灾害应急预案受控中受控中5雷电触电、火灾无36118E综合应急预案受控中受控中6火灾火灾/爆炸无36118E综合应急预案受控中受控中7全体员工劳保用品穿戴不齐全，不规范多种伤害无36118E岗位作业标准受控中受控中8上下破不慎滑倒其它伤害无3319E谨慎小心受控中受控中9驾驶机动车不遵守交通规则车辆伤害其他伤害有131545D公司相关规定受控中受控中10未经培训安全教育多种伤害机械伤害无1339E安全操作规程/技术标准受控中受控中11电脑辐射其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中12长期使用电脑其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中13现场检查劳动保护穿戴不齐全其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中14打扫卫生地滑其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中15破碎作业特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中16碎石飞溅物体打击无2615180B破碎作业标准受控中受控中17运转设备漏油机械伤害,火灾无0.5639E破碎作业标准受控中受控中18边坡滚石滑落物体打击无13721D破碎作业标准受控中受控中19交叉作业安全措施不到位车辆伤害无13721D破碎作业标准受控中受控中20在粉尘环境中工作不戴防尘口罩矽肺无实测值11.4；限值8,11.4/8-1=0.425为I级E防尘口罩受控中受控中21在噪声超标环境中工作不戴耳塞噪声聋无3139E护耳器受控中受控中22测量作业作业时距平台沿过近高空坠落无0.521515E测量工作业标准受控中受控中23分析仪作业其他伤害无13721D安全操作规程/技术标准受控中受控中24皮卡车作业特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中25司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中26车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中27带故障出车机械伤害无0.5139E汽车司机作业标准受控中受控中28驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5239E汽车司机作业标准受控中受控中29驾驶的车辆喇叭不响机械伤害无0.212024D汽车司机作业标准受控中受控中30驾驶车辆时方向不灵机械伤害无0.2233.6E汽车司机作业标准受控中受控中31超载引发制动不灵机械伤害无0.212024D汽车司机作业标准受控中受控中32临边行驶机械伤害无0.56721D汽车司机作业标准受控中受控中33推土机特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中34司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中35车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中36带故障出车机械伤害无0.5239E推土机作业标准受控中受控中37驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5239E推土机作业标准受控中受控中38车辆未停稳下车机械伤害无0.5139E推土机作业标准受控中受控中39在粉尘环境中工作不戴防尘口罩矽肺无实测值2.7；限值8,2.7/8-1=0.6625为I级E防尘口罩受控中受控中40上下车不小心滑倒车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中41夜间行走灯光不全车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中42车辆行走时方向失灵机械伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中43车辆行走时制动失灵车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中44车辆带病作业机械伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中45作业时靠近毛坡边缘车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中46车辆斜坡作业超３０度车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中47临边行驶、作业机械伤害无0.56721D推土机安全操作规程受控中受控中48故障维修时安全意识不强物体打击无1616E推土机司机作业标准受控中受控中49装载机特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中50司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中51车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中52带故障出车机械伤害无0.5E39E转载机安全操作规程受控中受控中53驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5E39E转载机安全操作规程受控中受控中54车辆未停稳下车机械伤害无0.5E39E转载机安全操作规程受控中受控中55在粉尘环境中工作不戴防尘口罩矽肺无实测值2.7；限值8,2.7/8-1=0.6625为I级E防尘口罩受控中受控中56上下车不小心滑倒车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中57夜间行走灯光不全车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中58车辆行走时方向失灵机械伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中59车辆行走时制动失灵车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中60车辆带病作业机械伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中61作业时靠近毛坡边缘车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中62车辆斜坡作业超３０度车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中63故障维修时安全意识不强物体打击无1616E转载机安全操作规程受控中受控中64装载机作业时举臂行车车辆伤害无0.5613E作业标准受控中受控中65装载机超速、超载行驶车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中66装载机吊件造成事故车辆伤害无16318E作业标准受控中受控中67临边行驶、作业机械伤害无0.56721D装载机安全操作规程受控中受控中68挖掘机特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中69司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中70车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中71带故障出车机械伤害无0.5E39E挖掘机安全操作规程受控中受控中72驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5E39E挖掘机安全操作规程受控中受控中73车辆未停稳下车机械伤害无0.5E39E挖掘机安全操作规程受控中受控中74在粉尘环境中工作不戴防尘口罩矽肺无实测值2.7；限值8,2.7/8-1=0.6625为I级E防尘口罩受控中受控中75上下车不小心滑倒车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中76夜间行走灯光不全车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中77车辆行走时方向失灵机械伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中78车辆行走时制动失灵车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中79车辆带病作业机械伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中80作业时靠近毛坡边缘车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中81车辆斜坡作业超３０度车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中82推电铲根车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中83故障维修时安全意识不强物体打击无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中84回转半径内有他人作业机械伤害无36354D挖掘机安全操作规程受控中受控中85人在伸臂及挖斗下面通过机械伤害无0.56721D挖掘机安全操作规程受控中受控中86临边行驶、作业机械伤害无0.56721D挖掘机安全操作规程受控中受控中87边坡/高空作业未发现安全绳损坏高空坠落无0.2678.4E边坡作业标准受控中受控中88高空作业不系安全带高空坠落无0.5639E边坡作业标准受控中受控中89现场作业时滑坡滚石物体打击无2517170B边坡作业标准受控中受控中90不设专人监护物体打击无0.2633.6E边坡作业标准受控中受控中91在粉尘环境中工作不戴防尘口罩矽肺无无法判定E防尘口罩受控中受控中92修理车辆作业修车场地有油污车辆伤害无0.5639E修理工作业标准受控中受控中93维修车辆时没打掩车辆伤害无32318E修理工作业标准受控中受控中94升起大背后未进行支撑物体打击无32318E修理工作业标准受控中受控中95拆装机件时使用工具用力过猛物体打击无32318E修理工作业标准受控中受控中96交叉作业安全措施不到位起重伤害无1339E修理工作业标准受控中受控中97吊装配品、配件安全措施不到位起重伤害无0.5233E修理工作业标准受控中受控中98用火加温带油零件火灾无1133E修理工作业标准受控中受控中99用油清洗机件时吸烟火灾无1133E修理工作业标准受控中受控中100使用电动工具无漏电保护器触电无32318E修理工作业标准受控中受控中101无驾证试车车辆伤害无0.5173.5E修理工作业标准受控中受控中102对废油处置安全意识不强，遇明火、吸烟火灾无0.2633.6E修理工作业标准受控中受控中103使用工具不当物体打击无0.5639E修理工作业标准受控中受控中104排土场作业排土场返坡达不到标准下沉、坍塌无0.5613E金属非金属矿山排土场安全生产规则受控中受控中105排土车辆倒车时超过临界边车辆伤害无16318E金属非金属矿山排土场安全生产规则受控中受控中106雨季坍塌、泥石流其他伤害无0.56721D金属非金属矿山排土场安全生产规则受控中受控中107车辆超速行驶车辆伤害无16318E司机作业标准受控中受控中108非工作人员入内车辆伤害无0.5639E金属非金属矿山排土场安全生产规则受控中受控中109设备巡检检查设备手伸向活动部位挤伤无36118E岗位作业标准受控中受控中110检查设备触电触电无36118E岗位作业标准受控中受控中111检修设备不细心碰伤无36118E岗位作业标准受控中受控中112潜孔钻特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中113处理顶板浮石不彻底砸伤无36354D相关方协议（安全管理制度）受控中受控中114搬运凿岩机方法不对砸伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中115拉风水绳地面有杂物摔伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中116凿岩工和扶钎工配合不默契摔伤/砸伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中117工作平台不牢就作业摔伤无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中118使用照明线漏电触电无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中119风绳接头捆绑不牢抽伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中120打残眼爆炸无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中121吹炮眼员工站位不对迷眼无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中122塌方砸伤无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中123冒顶砸伤无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中124警戒距离不够砸伤无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中125处理盲炮方法不对爆炸无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中126压力表失灵爆炸无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中127安全阀失灵爆炸无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中128在粉尘环境中工作不戴防尘口罩职业病无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中129在噪声超标环境中工作不戴耳塞职业病无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中130厨师蒸饭箱工作后未降温就取饭烫伤无66120D本岗位作业标准受控中受控中131不用铲子翻饼、用手翻烫伤无66120D本岗位作业标准受控中受控中132湿手操作电按钮触电无16116E本岗位作业标准受控中受控中133送热食隔热措施不当烫伤无106114E本岗位作业标准受控中受控中134柴油灶开关漏油烧伤无66115E本岗位作业标准受控中受控中135地面油污太多摔伤无16112E本岗位作业标准受控中受控中136长久烹饪呼吸道病无0.56111E本岗位作业标准受控中受控中137工作期间穿拖鞋摔伤无66110E本岗位作业标准受控中受控中138油库劳保穿戴不全物体伤害无16742D安全操作规程/技术标准受控中受控中139进入油库携带火种火灾无16742D受控中受控中140雷电火灾/爆炸无16742D受控中受控中141车辆出入避让不及时车辆伤害无16318E受控中受控中142中毒职业病危害无16318E受控中受控中风险控制体系风险责任人划分安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安全评价，定期对罩棚、站房进行维护矿山站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准站区火灾、爆炸4级定期进行检查矿山站长3油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等卸油区火灾、爆炸3级定期进行检查矿山卸油员（班长）4未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车辆轮档等卸油区人员伤亡4级就操作流程对员工进行培训，对明知故犯者予以纪律处分矿山站长5卸油员违反规定携带火种、通讯设备等进入卸油现场卸油区人员伤亡3级定期对卸油员进行抽查，发现违规者予以严肃处理矿山站长6雷雨天气进行卸油作业卸油区人员伤亡4级严格按要求执行矿山站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸油区火灾、爆炸2级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查矿山卸油员（班长）8卸油员未穿着防静电工装，作业前未触摸静电释放求等发生静电释放卸油区火灾、爆炸4级规程中明确要求矿山卸油员（班长）9油罐强度不足，防腐层破损油罐区泄漏、火灾、爆炸1级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚矿山站长10卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量油罐区环境污染人员伤亡3级定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行矿山卸油员（班长）11油罐避雷接地不符油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测矿山卸油员（班长）12油罐区内的油品管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测，班组进行检查矿山卸油员（班长）13油罐区消防器材配备不全或失效油罐区火灾、爆炸1级定期对消防设施进行检查矿山卸油员（班长）14加油机、加油车辆、加油枪漏油加油区火灾、爆炸3级定期进行检查矿山加油员15加油机线路、电机、接线盒不防爆、管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接或静电接地失灵加油区火灾、爆炸3级定期进行检测，班组进行检查矿山加油员16加油软管长期磨损、车辆碾压等发生泄漏加油区火灾、爆炸4级定期对软管进行检查，严格执行操作规程矿山加油员17加油区未设置防撞柱，防撞柱设置不符合要求加油区火灾、爆炸1级定期对防撞柱进行检查，及时维修更换矿山加油员18加油员违反操作规程作业加油区火灾爆炸2级严格执行操作规程矿山加油员19司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油加油区火灾、爆炸1级发现司乘人员违反规定，加油员要及时责令其停止不安全行为矿山加油员20有高强闪电或雷击频繁时，进行加油作业加油区火灾、爆炸1级在规程中明确要求：闪电或雷击时停止加油矿山站长21配电柜前未设置绝缘胶板或绝缘胶板不符合要求配电间触电4级定期对配电间进行检查矿山班长22配电柜缺少工作接地保护接地或接地电阻值不符配电间触电3级定期对配电间进行检查矿山班长23配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间进行检查矿山班长职业卫生风险序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1接触汽油、柴油加油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检矿山站长2闻汽油、柴油卸油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检矿山站长

编制风险控制措施计划危险程度措施可忽略的无须采取措施且不必保持纪录可承受的不须另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持中度的努力降低危险，但要符合成本—有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的只有当危险已降低时，才能开始或继续工作，为降低危险不限成本。若即使以无限资源投入也不能降低危险，禁止工作选择风险控制时考虑因素如果可能，完全消除危害或消灭危险源（消除法），如用安全品取代危害品；如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器（限制使用的电压等级）；可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；利用技术进步，改善控制措施（采用遥控措施，提高机械化水平）；保护每个工作人员的措施；将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；对应急方案的需求；预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急设备。风险管控措施内容总则风险管控措施包括：（1）工程控制；（2）管理（行政）控制；（3）个体防护控制；（4）应急控制。其中工程控制包括：（1）消除或减弱危害——通过对装置、设备设施、工艺等的设计来实施；（2）密闭——对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；（3）隔离——通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开；（4）移开或改变方向——如危险及有毒气体的排放口。管理（行政）控制包括：（1）制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；（2）减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；（3）监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警报和警示信号；（5）安全互助体系；（6）培训；（7）风险转移（共担）。个体防护包括：（1）个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；（2）当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；（3）当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；（4）当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。应急控制：（1）应急风险的控制属于“现实风险”控制，是风险控制中难度最大的一类，关键原因在于“急”，“急”到无法进行充分的风险分析，“急”到人容易判断和决策失误；（2）做好应急风险的控制，重要的是对自身可能发生的应急事件进行事前的分析和应急准备；（3）编制应急预案的目的重在“防”。确认和提高应急事件所在位人员的应急能力；现场处置方案是应急预案体系中非常重要的环节。第二类风险点管控根据风险点识别推荐使用的“系统-工作危害分析法（S-JHA）”的原则要求，可以逻辑性的认为在附录B.1《风险点辨识、评价、管控措施表》中识别出的“风险点”即是触发第一类风险点的第二类风险点。因此，将“风险点”中的第二类触发因素消除就是对应的典型控制措施，在表格的“典型控制措施”行填入即可。如，“风险点”为“维修水泵时，未挂牌、未上锁、无监视二产生意外送电的误操作，导致触电”，那么“典型控制措施”可以是“维修水泵时需挂牌、上锁或监视，防止误操作。”第一类风险点管控可通过工艺改进的方式以消除、替代的措施管控第一类风险点。风险分级管控根据风险评估的分级结果，将风险按严重程度分为一、二、三、四四个级别，将按照风险分级方法划分的第五级并入第四级统一管理。根据风险级别的不同采取不同的管控措施，交由不同层级管控。如一级、二级风险可能交由公司或矿级直接管控；三级可能交由车间级管控；四级可能交由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。具体的金属非金属地下开采矿山风险点辨识、风险评估及控制措施实施案例见附录H.典型风险管控措施典型风险管控措施是指，针对特定行业的典型风险，考虑法律法规要求、经验、安全管理技术、常规控制措施和行业发展水平，制定与社会、经济及行业发展相适应管控措施。可能可能由工程控制、管理（行政）控制、个体防护控制或应急控制等措施中的一种或几种组成。金属非金属地下开采矿山的典型风险管控措施示例如表6-2金属非金属地下开采矿山的典型风险管控措施示例所示。序

号系统子系统风险点伤害方式及后果风险评估风险等级典型风险管控措施作业条件风险性LECD1采掘系统采矿作业通风不良、有害气体超标中毒100.540200二安装设备设施必须先通风后作业2采掘系统采矿作业岩石节理发育冒顶100.540200二及时支护加强排查3压风系统压风作业空压机安全装置失灵爆炸100.540200二按规程操作本体及安全附件检定4采掘系统凿岩作业打残眼爆炸100.540200二禁止边凿岩边装药制定应急预案5运输系统皮带运输皮带核子秤计量矿量发生放射物质泄漏（或放射源丢失）辐射伤害6140240二制定放射源管理制度，周边作业人员佩戴放射计量笔，监视测量制定应急预案6选矿系统磨矿分级旋流器给矿、溢流浓度计监测浓度放射物质发生泄漏（或放射源丢失）辐射6140240二13充填系统充填作业浓度计监测浓度放射物质发生泄漏（或放射源丢失）辐射6140240二7尾矿库系统尾矿库放矿与设计不符、遇特大暴雨，尾矿库排水不畅、坝体溃坝淹溺61100600一尾矿排放按照设计文件要求均匀排放；做好排洪系统日常巡检，保持干滩长度、安全超高，监视测量8辅助系统锅炉压力表安全阀失灵爆炸火灾1640240二级按规程检定加强监视检测制定应急措施9辅助系统油库油库起火火灾1640240二级符合设计规范操作规程监视测量应急预案11提升系统提升作业错打信号高处坠落机械伤害3614252二级加强责任心相互监督严禁疲劳上岗12辅助系统变电站维修电器电盘短路触电、引起火灾火灾触电2615180二级遵守安全规程个人防护制定应急预案表6-2金属非金属地下开采矿山的典型风险管控措施示例风险管控措施的确定将最终形成的《风险点辨识、评价、管控措施表》按照系统或子系统汇总。结合企业实施的职业健康安全管理体系中的程序文件或安全生产标准化中的安全规章制度汇编、操作规程汇编、应急预案策划。对照相关的法律、法规、标准、规程要求结合现有的程序文件、规章制度、操作规程、应急预案、工程措施、个体防护等进行补充、修改、优化、完善。建议各企业编制以下安全管理制度：安全生产责任制安全生产检查制度；安全例会制度安全教育培训制度；重大危险源监控制度；隐患排查治理制度；危险物品管理制度；应急管理制度职业危害防治管理制度；安全生产费用提取与使用制度特种作业管理制度；事故和事件管理制度；设备设施安全管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度。领导带班下井制度设计管理制度采矿工艺管理制度提升运输系统管理制度提升运输系统管理制度供配电系统管理制度通风系统管理制度防排水系统管理制度防灭火系统管理制度安全避险“六大系统”系统管理制度变化管理制度作业现场安全管理制度紧急撤离管理制度；顶板分级管理制度；采空区管理制度；地表塌陷区管理制度；井巷、硐室维护与报废管理制度；照明管理制度；爆破器材库管理制度；安全警示标志管理制度。凿岩作业过程管理制度爆破作业过程管理制度；提升与运输作业过程管理制度；通风作业过程管理制度；支护作业过程管理制度；劳动防护用品管理制度尾矿库建设安全管理制度尾矿库回采管理制度尾矿浓缩设施安全管理制度；尾矿输送安全管理制度；筑坝安全管理制度；排放安全管理制度；环保监测安全管理制度水位控制安全管理制度渗流控制和排渗设施安全管理制度尾矿库防震与抗震安全管理制度电力线路管理制度；危险地段安全警示标志管理制度；尾矿坝安全检查制度防洪安全检查制度尾矿库库区安全检查制度强化安全风险管理制度矿山安全生产管理制度为了保证我厂正常生产，做到安全生产，改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，防止各类事故的发生，确保安全生产，根据国家有关安全生产和劳动保护的法令、法规等有关规定，结合厂的实际情况制定本制度。1、认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省安全生产条例》及国家有关安全生产法律、法规、标准、规定，履行岗位人员的岗位职责。2、全厂职工必须牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。严格遵守厂的安全生产管理制度和安全技术操作规程，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。3、采料场、重要岗位人员、新职工和调换工种的人员必须进行“三级”安全教育，未经“三级”安全教育培训不准上岗参加生产操作。4、严禁酒后上班，职工进入生产作业岗位不准串岗、换岗、私自交换工种、顶替代岗。5、电工、焊工、爆破员、机动车辆驾驶员必须经有关部门培训考试合格，取得特种作业操作证和驾驶证方可从事特种作业操作及驾驶车辆，做到持证上岗。6、严禁上班时间穿拖鞋、高跟鞋、风衣、大衣、裙子、留长发和围围巾，装出窑、粉碎和制坯人员必须严格遵守劳动保护法规，正确使用穿戴劳动防护用品，防止职业危害。7、严禁上班时间会客，职工家属、子女和非生产人员不准进入地下页岩采场、重点要害部位和生产作业场所，严禁带小孩上班，更不准带小孩到车间及作业场所玩耍。8、严禁在工作时间打闹、嬉戏、开玩笑、看书报，严禁在生产过程中干与本职工作无关的事。9、严禁私拉乱接电线，私拆安装电器设备设施，电工、焊工必须按规定停电停机检修电器和机械设备，严禁违章作业。10、爆破人员必须严格遵守爆破安全技术操作规程，认真管好领用爆炸物品，爆破页岩时形成坡度，从上至下台阶式开采，戴好安全帽、系好安全带（绳索）做到安全作业。矿山安全生产检查制度1.每年进行全厂性的安全生产检查5-6次，由分管厂长亲自挂帅，在各车间自查的基础上进行复查。2.各车间，班组的常规安全自查每月必须自查一次。3.元旦，春节，五一，国庆节假日期，必须组织以安全生产，防火安全，治安保卫，文盲生产为重点的安全大检查。4.对辖区内的机电设备，焙烧车间的避雷措施，作业车辆等每年组织2-3次的专项治理。安全生产管理制度安全检查时提示和消除事故隐患，交流经验，促进安全安全生产的重要手段和有效措施，因此安全检查是做好安全工作的主要手段之一。要坚持领导与员工的结合，普遍检查宇瞻也检查的相结合，检查与整改相结合的原则。开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体的计划，并且建立有企业各级领导负责，有关部室，有关人员参加安全检查组织，以加强领导做好这项工作。1.安全生产检查内容包括；a．着重查思想。尤其是查领导是否重视安全生产b．检查现场、查隐患。事故隐患是伤亡的前兆，大量的事故隐患存在必有伤亡事故发生；c．查管理、查制度。查各种安全管理制度、台帐等；d．查事故隐患的整改情况。查事故隐患必须制定措施及时整改。2.安全检查形式采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式：（1）．日常安全检查a．生产岗位的组长和生产工人应严格覆行交接班检查制度及巡回检查制度；b．非生产岗位的组长和工人，应根据本岗位的特点，在工作前和工作中进行检查；c．各级领导和各级安全员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查和监督，发现不安全问题及时督促或则成有关部门、有关人员解决。（2）.定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求进行的检查a．春季安全检查；以雪雨季节安全用电、防火开工前安全教育、安全措施落实情况、防雷击为重点；b．夏季安全措施；以防暑降温、防汛、雨季生产用电、宿舍安全用电为重点；c．秋季安全检查；以人员更换的安全教育、安全用电、防火工作为重点；d．冬季安全检查；以防寒保暖、防冻防滑、放一氧化碳中毒、防火、宿舍安全用电为重点。（3）.节假日安全检查a．节假日前后以防止职工纪律松散，对职工的安全教育、安全措施的交底、安全工作的安排、布属等综合情况进行检查。b．专业性检查；是为了调查了解某项专业性安全问题的技术状况所进行的排查。每年对电气、焊接、起重与运输机械等进行安全附件、安全装置可靠性的专项检查。c．不定期的安全检查；公司安全生产大检查每月不少于一次。4.安全检查记录各种形式的安全检查都应认真的填写检查记录，并存档备案5.检查整改（1）各级检查组织对查出的隐患，应及时反馈给负责任部门主管安领导，责成去落实整改，不得拖延。（2）对不能及时整改的隐患要做到“三定、一限”，即；“定人、定措施、定整改方案和限定整改时间”。（3）对暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，还应分别纳入技术措施、安全措施或检修计划，限期解决。（4）对发现的重大隐患项目，要建立报告制度，写出书面情况报主管领导批复。防火安全管理制度一、仓库、材料厂防火管理1.物资部长为仓库、料场防火负责人全面负责仓库、料场的消防安全管理工作。2.仓库、料场保管员应熟悉储存物品的分类、性质和保管业务知识，掌握消防器材操作，使用方法，做好本岗的防火工作。3.物品入库前应当先进行检查，确认无火种隐患方可入库。4.仓库内严禁使用电炉子或其他电热器，不能使用火炉取暖。5.仓库、料场应有明显的防火标志，消防器材配置合理并防止明显、便于取用地点。二、易燃、易爆物品的管理1.存放易燃易爆物品的仓库，安装电气照明时，必须符合防爆要求电气设备的电源线不准超过安全负荷，工作结束后必须切断电源。2.氧气瓶、液化罐、乙炔气瓶和油桶等，不能靠近火源存放，夏季使用或储存时，应采取防晒措施。3.使用汽油清洗机器零件时，必须隔绝明火，用过的废油，应放在桶内妥善的保管，不得随意泼洒。油棉纱、油摸布应置于带盖的铁桶内及时清理。4.易燃易爆物品的保管人、使用人应当熟悉业务知识和防火安全制度，做好每日安全检查，掌握消防器在的使用方法，做好本岗的防火工作。三、火源管理1.严禁在高压线、仓库、导热油炉、变电室附近明火作业。2严禁使用易燃、可燃液体引火，不准在炉火附近堆放或烘烤易燃、可燃物品，炉火烟囱不得直接架在木制窗户和油毡板棚上。3.严禁在维修车间、仓库、变电室、化验室等重点部位使用明火和用电暖炉四、电源管理1.架设电气线路，安装和和维修电气设备必需由考试合格的电工承担，按电力设计规范、规程、合理安装。2.使用电加热器及各种电气设备，必须设专人负责使用和管理，离开时必须切断电源。3.临时用电的线路架设应按固定用电的规范设置，电源线赢家设在暗器、电源线应架设在安全部位，以免碰砸、碾压或挂断。4.严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。5.对电线、电气设备应当经常检查，发现可能引起的短路、打火、发热或绝缘不良的情况，必须立即修复或更换严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。五、工人放火管理1.工人进场应先接受防火、防爆的安全教育后，方可上岗工作。2根据“谁主管、谁负责”的原则，队长负责人全面的负责该队的防火安全工作，并应指派专人负责日常的防火安全。3.队长应当遵守本公司的一切规章制度，并接受本公司的防火检查和监督管理工作。4.严谨工人无证驾驶和操作电工、电气焊等工作六、消防措施、器材管理1.主管部室负责消防设施和消防器材的日常管理工作，负责检查、维护、保养、更换和添置，保证完好有效，严谨遮挡、填压、挪用。2.消防器材应当设置于明显部位，便于取用，周围不得堆放杂物，确保消防通道的畅通。做好夏季防晒、冬季防冻措施。3.教育的主要内容（1）宣传防火任务、方针。以宣传“消防法”为中心，使用干部职工提高防火意识。（2）教育职工掌握防火措施，懂得灭火常识；了解易燃易爆物品的特性和一旦发生险情对国家和个人造成危害的严重性。（3）教育职工严格执行岗位负责制，按规章制度操作，严格值守堵塞漏洞提高警惕严防坏人纵火、破坏。七、防火检查1.公司定期组织防火安全检查，及时发现和消除火灾隐患，（每月不少于一次）重大节日、重点防火季节，组织全面检查。2.主管部门对查出的隐患应有详细记载，逐条研究整改措施。对一时难以整改的隐患应当制定临时安全措施，直至整改完成。八、奖惩制度1.为了保证“消防法”的落实和本规定的贯彻实施，建立奖惩制度，做到奖惩分明。2.具有下列条件之一者，应给与适当的表扬和奖励（1）模范执行《消防法》，彻底落实本规定，在防火安全工作中作出显著成绩的；（2）认真学习消防知识，本岗消防业务熟练，积极参加防火演练，经考核成绩优秀者；（3）在灭火战斗中确保国家财产和人民生命免受重大损失的个人和集体；3.对犯有下列情形之一者，应视其情节给以相应的处理，触犯刑律，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（1）违反《消防法》，不安本规定及防火安全操作规程操作，不听劝阻或造成损失的；（2）挪用、破坏消防器材的，影响灭火工作的；（3）对消防工作不负责任的，玩忽职守造成损失的；（4）对火险隐患有能力整改而拖延不改；因而造成火灾的责任者。安全教育制度安全教育是贯彻安全生产方针，防止伤亡事故或职业病，实现安全生产额基础，是安全管理工作中首要的基础工作。因为只有全职工增强了安全意识，掌握了安全技术知识，增强了“自我防护”能力，才能实现安全生产。1.安全教育的主要内容；⑴.安全思想教育；包括安全生产方针、政策、法规教育，法制教育，劳动纪律和安全态度教育。其目的在于增强职工安全意识，增强法律观念，提高遵章守纪的自觉性，变“要我安全”为“我要安全”。⑵.安全技术知识教育；包括一般安全技术知识教育（即职工必备的一般安全技术知识教育）和专业安全技术知识教育（即专业与各工种必须的专业安全技术知识教育），如果从事特种作业的人员还需进行专门的训练，并且要经过当地政府的劳动部门考核发给专业的操作证。对于从事新技术、新操作方法、新装备、新材料或调换工人的操作岗位，都必须对操作人员进行新专业培训，使其掌握新的操作技术和安全技术知识。⑶安全规章制度教育；着重学习本工种的安全技术操作规程的有关安全规程、规定。2.安全教育形式；⑴新进厂职工（特别是新工人）的入场“三级安全教育”（公司、部室、生产作业班组）；⑵工人条换岗位的进行“换岗安全教育”；⑶对离岗时间较长（休假、病休）又重返岗位的人员进行“复岗安全教育”；⑷对各级领导、管理人员举办的安全知识培训；⑸对特殊作业人员进行专门培训；⑹使用其他各种教育形式。3.安全教育与上岗条件公司要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和民工进行安全教育，做到没有经过安全教育的员工不分配上岗。控制措施优先选择原则改使用危害性较低的物质；修改程序以减轻危害性；隔离人员或危害；局限危害；工程技术控制；管理控制；个体防护。风险控制效果评审定期组织人员对风险控制效果进行评审，确保其有效性、安全性和可靠性。风险公告与警示矿山企业应公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。表：10岗位安全风险告知卡岗位名称矿用自卸车司机存在的危险有害因素存在的主要危险、有害因素主要包括车辆伤害、边坡滑坡及坍塌、高处坠落、机械伤害、物体打击、粉尘和噪音等危险、有害因素。设备编号XX造成车辆伤害的主要因素1．车辆带病运行（制动失灵、安全装置及指示灯失效等）；2．道路不符合设计规范，如弯道转弯半径小、坡度不合格等；3．驾驶员无证驾驶、疲劳驾驶等；4．驾驶员未佩戴有效的安全防护用品、未严格执行安全技术规程；5．雨季或冬季路面湿滑，路面或车辆未按季节变化采取防滑措施；6．超载、雨雪天气路况不好等；7．安全设施失灵或安全设施不到位；8．精力不集中；9．违章作业、酒后驾车；10．矿车运输过程中，人员挤伤、碰伤等；11．道路维修不及时或维修质量差；12．信号不明确；13．车速过快；14.其他。应急处置措施迅速抢救伤员，保护事故现场；应立即向现场负责人及矿山负责人员报告。附录样表风险点分类标准A.1物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b)防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c)维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。A.1.2物料a)物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。b)化学性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；其他化学性危险因素。c)生物性致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险源因素。A.1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；非电离辐射（超高压电场、此外线等）。A.2人的不安全行为A.2.1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；机动车超速；机动车违章驾驶；其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外风险；不防止机械装置突然开动；没有信号就开车；没有信号就移动或放开物体；其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的机械装置等；对带电设备；对加压容器；对加热物；对装有危险物；其他。A.2.4使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去掉其他防护物。A.2.5制造危险状态货物过载；组装中混有危险物；把规定的东西换成不安全物；临时使用不安全设施；其他。A.2.6使用保护用具的缺陷不使用保护用具；不穿安全服装；保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7不安全放置使机械装置在不安全状态下放置；车辆、物料运输设备的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8接近危险场所接近或接触运转中的机械、装置；接触吊货、接近货物下面；进入危险有害场所；上或接触易倒塌的物体；攀、坐不安全场所；其他。A.2.9某些不安全行为用手代替工具；没有确定安全就进行下一个动作；从中间、底下抽取货物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。A.2.10误动作货物拿得过多；拿物体的方法有误；推、拉物体的方法不对；其他。A.2.11其他不安全行动A.3作业环境的缺陷A.3.1作业场所没有确保通路；工作场所间隔不足；机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；物体放置的位置不当；物体堆积方式不当；对意外的摆动防范不够；信号缺陷（没有或不当）；标志缺陷（没有或不当）。A.3.2环境因素采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；温度过高或过低；压力过高或过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生产保障a)安全生产条件不具备；b)没有安全管理机构或人员；c)安全生产投入不足；d)违反法规、标准。A.4.2危险评价与控制a)未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b)未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c)对重要危险的控制措施不当。A.4.3作用与职责a)职责划分不清；b)职责分配相矛盾；c)授权不清或不妥；d)报告关系不明确或不正确。A.4.4培训与指导a)没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b)培训计划设计有缺陷；c)培训目的或目标不明确；d)培训方法有缺陷（包括培训设备）；e)知识更新和再培训不够；f)缺乏技术指导。A.4.5人员管理与工作安排a)人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。b)安全行为受责备，不安全行为被奖励；c)没有提供适当的劳动防护用品或设施；d)工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。e)未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6安全生产规章制度和操作规程a)没有安全生产规章制度和操作规程；b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c)安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7设备和工具a)选择不当，或关于设备的标准不适当；b)未验收或验收不当；c)保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d)维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e)过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；f)判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g)无设备档案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)运输方式或运输线路不妥；b)保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c)包装的缺陷；d)未能正确识别危险物品；e)使用不当，或废弃物料处置不当；f)缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。A.4.9设计a)工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；——设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；——设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；——无独立的设计评估。b)设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c)作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d)设计不符合人机工效学要求。A.4.10应急准备与响应a)未制订必要的应急响应程序或预案；b)未进行必要的应急培训和演习；c)应急设施或物资不足；d)应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11相关方管理a)对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b)对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力。c)对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。A.4.12监控机制a)安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b)安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d)整改措施未落实，未追踪验证；e)未进行审核或管理评审，或开展不力；f)无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13沟通与协商a)内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b)与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；（上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）c)最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d)通讯方法和手段有缺陷；e)员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。地下矿山风险点辨识、风险评估及控制措清单风险点辨识、评价、管控措施表辨识模块：地下矿山系统名称采掘系统单元划分风险辨识风险评价风险控制子系统分项序号风险点可能导致的后果LECD风险等级典型控制措施凿岩作业前1炮烟未排净进入作业面作业炮烟中毒633544开启局扇通风2未冲洗边帮进入作业面作业尘肺病3671263作业前先冲帮刷顶3带着盲炮和残药作业爆炸伤人623364按规程处理盲炮4风、水各接头松动车辆伤害137214每天检查、及时紧固5台车上电气、机械、油泵、油压表、风压表及按钮故障。车辆伤害6371263每天检查、及时修复6各输油管及其连接部位等出现“跑、冒、滴、漏”车辆伤害3671263每天检查、及时修复7带电检查电气、机械、风动等部件触电623364断电检查8设备制动不灵发生滑车撞伤人员137214每班检查更换9轮胎胎压不足爆裂伤人6371263每班检查更换10设备紧固部分松动车辆伤害137214每班检查设备11灭火器表的指针在红色区域，灭火器失效火灾事故6371263每班检查、立即更换12作业区域照明不足摔伤、挤伤、砸伤、碰伤3671263照明到位后作业13设备交给无证人员操作导致设备失控车辆伤害623364必须持证上岗14无证从事特种作业人员损伤及台车损坏623364必须持证上岗作业中15大臂升降和左右移动时下部和侧旁站人挤伤、碰伤137214台车作业期间机械部分严禁站人16台车移动速度过快触碰设备、人员6371263减速慢行、注意观察17作业期间无水打干眼粉尘多尘肺病137214必须湿式作业18非工作人员到台车周围活动和触摸操纵台车车辆伤害6371263严禁无关人员操作设备19作业期间顶板出现“冒汗”、滴水增大等异常情况冒顶片帮36152702立即停止作业并及时向有关人员汇20操作工擅离工作岗位未关闭设备车辆伤害633544人走断电、加强教育21操作设备时说笑、打闹等设备失控、发生各种意外3671263严禁、加强教育22单人作业，无人监护发生各种意外伤害623364加强日常巡查、严格考核23无批准进入旧巷道空区坠落、冒顶、摔伤、迷路、中毒等137214加强培训提高个人安全意识、加强监督24未按照作业顺序作业挤伤、砸伤或其他伤害137214禁止、严格考核、加强培训25在设备行驶过程中爬、跳车挤伤、摔伤6371263加强培训、严格考核、加强巡查26抛掷工具、物品砸伤3671263严禁27用湿手操作开关配电盘触电伤害623364加强培训、严格考核28维修设备时人工搬抬不小心砸伤、挤伤623364专人监督、提高注意力29作业期间台车停车位置不当浮石伤人137214提高安全意识作业前仔细观察顶板及围岩情况30设备熄火下滑车辆伤害623364严格考核、加强巡查、严格考核31维修设备时没有断电触电伤害137214严禁，做好现场监护32设备回转半径内站人挤伤137214加强巡查、加强培训33排险工具数量不足、不称手浮石砸伤6371263重新支领合适的工具34风管接头不牢导致风管分离开伤人3671263提高责任心，加强检查35车辆灭火器压力不足火灾623364合理配置，更换不合格品36机械裸露的运行部分无防护罩机械伤害137214加按防护罩，悬挂禁止触摸等标识37行变等电器设备绝缘不良触电伤害623364经常检测、修复38台车电缆破损未及时处理触电伤害、发生火灾137214勤检查、规范整改39电缆接头发热触电伤害、发生火灾137214勤检查、规范整改40设备行走过快、拐弯过急挤伤6371263减速、鸣笛、提醒41设备安全棚厚度不达标准浮石伤人3671263加固安全棚42掐钳器失灵，钻杆下坠挤手、砸伤623364对掐钳器勤检查43台车移动时观察不到位、移动速度过快车辆伤害137214观察好周边环境44通风不良、有害气体超标气体中毒36152702作业前必须先通风空气合格后才能作业；必须带防毒口罩、合理架设风机、配备co检测仪45岩石节理发育，顶板不稳固发生冒顶36152702锚杆、锚索、木支护做好现场安全措施；加强个人安全意识，作业前仔细观察顶板及围岩情况；安全员、班长加强现场巡查、合理利用撬毛台车46凿岩噪声过大听力伤害137214带耳塞作业后47设备工作完毕后没有切断电源火灾、触电事故6371263切断电源，消灭火种48作业结束设备未停放在安全地点伤人、砸坏车3671263寻找安全位置停放爆破作业作业前1库房通风不符合要求爆炸伤人及损坏设备设施3671263加强通风2库房周围有易燃物爆炸伤人及损坏设备设施3671263清理，悬挂警示标志标识3爆破器材库未使用防爆设施爆炸伤人及损坏设备设施623364使用防爆设施4爆破器材超量存放爆炸伤人及损坏设备设施36152702每班剩余及时退库5爆破器材附近有烟火爆炸伤人及损坏设备设施36152702严禁、严格考核，悬挂禁止吸烟标识6爆破器材混运、混放爆炸伤人及损坏设备设施3671263加强检查、严格考核7运送爆破器材在人多处放置爆炸伤人及损坏设备设施6371263立即运走8炸药临时存放处内的设备设施不是防爆的爆炸损坏设备设施3671263检查发现立即更换9在炸药临时存放处吸烟爆炸事故3671263加强检查、培训、严格考核10炸药临时存放处未配备消防器材火灾、爆炸事故6371263每班检查、及时配备11临时炸药库未实行双人双锁爆破物品丢失3671263双人双锁12临时炸药库未实行24小时执勤爆破物品丢失3671263每班检查、严格考核作业中13导爆管与炸药混放爆炸事故36152702每班检查、严格考核14炸药暂存箱未及时上锁爆破物品丢失3671263每班检查、严格考核15炸药暂存箱存放位置不安全爆炸事故36152702每班检查、严格考核16无证进行爆破作业爆炸等意外事故36152702必须持证上岗、加强安全培训17岩石节理发育，顶板不稳固发生冒顶36152702锚杆、锚索、木支护18浮石排除不彻底冒顶片帮36152702严格遵守八字方针19处理残炮及盲炮爆炸伤人36152702采用高压水冲洗20施工残眼爆炸伤人137214严禁施工残眼21一人作业一人装药爆炸伤人及损坏设备设施6371263严禁单人作业22用金属物品代替木炮棍爆炸伤人3671263必须用木炮棍23起爆器连接方法不当爆炸伤人6371263加强培训教育24提前连接起爆器爆炸伤人及损坏设备设施3671263按规定连接25起爆线过短、有接头爆炸伤人623364严禁、强制改正26起爆器电压不足重复打火爆炸伤人137214更换电池27未在规定时间内放炮周边作业遭受炮击36152702严禁、强制改正28放炮时无警戒周边作业遭受炮击6371263严禁、强制改正29巷道即将贯通时双面作业爆炸伤人367126330米内不得双面作业30使用不合格的爆破器材爆炸伤人6371263试验、检查31摔、掷爆破器材爆炸伤人及损坏设备设施3671263轻拿轻放32炸药燃烧爆炸、气体中毒、火灾623364用水灭火33爆破员吸烟或明火照明爆炸伤人137214遵守禁烟、火规定作业后34未及时清退剩余爆破器材遗失、爆炸伤人6371263及时清退木支护作业前1作业区域顶板有浮石浮石伤人36152702支护前对顶板浮石进行彻底排除2作业区域空气质量差、粉尘多尘肺病3671263开启局扇通风3作业区域照明不足或没照明浮石伤人、摔伤、碰伤等意外623364增加照明4斧头、锤子等工具不牢靠砸手砸脚137214使用前检查，及时紧固作业中5搬运圆木时配合不好挤伤、碰伤、砸脚623364提高注意力、加强配合6切割圆木时未佩戴手套等防护器具割手137214带手套7支护区域顶板不稳浮石伤人、塌方3671263撬毛台车处理后根据顶板状况决定8用锤头固定圆木时用力不当碰伤人623364现场监护、做好防护9木支护时选点不正确岩石冒落伤人36152702加强培训，选择有经验的老工人从事木支护，掌握作业现场断层走向及受力情况，提高选点的准确性10撑窝的深度不够木支护不稳浮石伤人、设备623364撑窝在硬岩石中不小于30毫米，在软岩石中不得小于100毫米11把撑窝打在浮石上木支护不稳浮石伤人、设备137214撑窝打在稳固的岩石上12冒落区和老空区支护坍塌3671263采取撬毛台车处理等可靠措施，经安全管理部门检查方可支护中深孔锚索注浆作业前1未冲洗边帮进入作业面作业尘肺病623364作业前先冲帮刷顶2风、水各接头松动车辆伤害137214每天检查、及时紧固3电气、机械、油泵、油压表、风压表及按钮故障。车辆伤害6371263每天检查、及时修复4各输油管及其连接部位等出现“跑、冒、滴、漏”？车辆伤害3671263每天检查、及时修复5带电检查电气、机械、风动等部件触电3671263断电检查6设备制动不灵发生滑车事故、撞伤人员3671263定期检查更换7轮胎胎压不足爆裂伤人623364定期检查更换8设备紧固部分松动车辆伤害137214按照规定检查设备9作业区域照明不足摔伤、挤伤、砸伤、碰伤6371263照明到位后作业10设备交给无证人员操作设备失控或挤伤人员623364无证严禁上岗、加强考核11无证从事特种作业人员损伤及有关中深孔损坏137214无证严禁上岗、加强考核12注浆前作业面浮石未排除岩石冒落伤人6371263加强巡查，严格按照八字法排险作业中13设备设施放在不稳固区域冒落损坏设备、设施或者人623364寻找安全位置停放设备14一边打钻，一边注浆浮石伤人事故137214加强巡查力度15用手搅拌水泥水泥烧手6371263戴防护手套或使用工具16出气管注浆时对准头部头部伤害623364专人监护17工作过程中向油雾器加油烫伤137214专人监护18注浆时选位不当浮石冒落伤人36152702强制排除后方可作业19中深孔施工换杆期间未先观察周边顶板浮石掉落伤人3671263换杆前仔细观察顶板，发现浮石立即排除20注浆梯子架设不稳固倾倒伤人3671263稳固架设21注浆泵电缆漏电触电伤害3671263细致检查、加漏电保护器22技术交底不明确，打透采空区冒顶事故623364认真查阅地质资料或听从安排23注浆泵皮带轮无防护罩挤伤、卷入伤害137214必须有防护罩24锚索施工时开孔选位不合适伤人及设备3671263准确选位25支护期间照明不足、监护不到位岩石冒落伤人36152702严令禁止，做好安全培训26中深孔送杆人员未撤离便开始作业岩石冒落伤人36152702加强个人安全意识学习，加强巡查27中深孔作业高压冲击顶板前未及时采取木支护等安全措施产生新生浮石掉落伤人6371263作业前仔细观察顶板，及时采取安全措施28中深孔作业上方存在空区和已充填采场大面积塌方冒顶片帮623364作业前了解上部区域情况作业后29作业结束设备未停放在安全地点设备被砸137214作业结束必须将设备停放在安全区域铲运作业作业前1喇叭不响无法提示别人挤伤623364每天检查、修复2铲运机大灯不亮影响视线伤人、撞坏铲运机137214每天检查、修复3转向不灵敏挤伤、碰伤623364每天检查、修复4设备制动不灵滑车伤人、撞坏铲运机137214每天检查、修复5轮胎胎压不足爆裂伤人3671263每天检查、修复6设备安全棚过高刮坏设备、挤伤人员623364注意观察7机械裸露运行部分无防护罩机械伤害137214加按防护罩8设备紧固部分松动人员受伤及铲运机损坏6371263按照规定检查设备9油位不足熄火伤人、撞坏铲运机137214加足油10加油时未熄火火灾623364必须熄火11加油点有油污滑跌137214清理12未按规定存储油类火灾、污染环境623364不超过三日用量13消防设施不合格达不到消防要求火灾137214合理配置，更换不合格品14风机安装不规范气体中毒3671263规范安装15通风不良、有害气体超标气体中毒137214安装风机、先通风后作业16作业区域照明不足摔伤、挤伤、砸伤、碰伤623364照明充足，方可作业17无防护栏或高度不够坠落伤人137214安装足够高度的防护栏18警示标志缺损坠落中毒迷路、浮石伤人等623364加强巡查、管理19岩石节理发育，顶板不稳固发生冒顶36152702锚杆、锚索、木支护20浮石排除不彻底伤人36152702严格遵守八字方针21工作区域有积水淤泥滑倒跌伤137214排水清淤22行驶道路上有障碍物翻车、刮伤6371263每班清理23行驶道路不平坦翻车、刮伤137214每班清理24车挡高度不够人、设备坠井623364清理、加高车挡作业中25单人作业无人监护易出事故137214专人监护、严加考核26顶板两帮冲刷不彻底有粉尘矽肺病623364每班冲刷27在设备行驶过程中爬、跳车挤伤、摔伤137214严禁，加强考核28铲运时干式作业有粉尘矽肺病3671263坚持湿式作业29高速接近料堆翻车137214必须低速30设备行走过快拐弯过急翻车伤人、挤伤6371263减速、鸣笛、提醒31卸矿时没有停止行驶翻车挤伤137214必须停车32强装硬铲翻车挤伤623364慢装慢铲33装矿过满大块掉落伤人137214抖动铲斗，确保不漏矿34往溜井铲大块漏斗堵塞处理堵塞时人身伤害623364严禁35格筛破损后仍然往溜井装矿坠落事故137214修复后方可使用36溜井不用格筛坠落伤人、大块进入溜井137214严禁，强制修复37乘坐内燃机铲斗挤伤、摔伤6371263严禁38下坡时铲斗在后挤伤137214应铲斗在前39用高压风给轮胎充气飞出轮毂、轮胎爆裂伤人623364应用充气泵40设备熄火下滑挤伤及损坏铲运机137214不得熄火滑车41设备尾气排放净化不合格气体中毒623364加局扇通风42锚索切割不及时划伤设备和人137214切割及时，不超过3米43无证从事特种作业人员损伤及有关设施损坏3671263必须持证44作业顺序不对挤伤、砸伤或其他伤害623364加强教育45私动非本人操作的电器设施触电伤害137214必须持证46抛掷工具、物品砸伤3671263轻拿轻放47顶板淋水出现淋水等异常情况透水、冒顶片帮36152702密切关注顶板异常情况、及时采取安全措施48对地压判断不到位、不准确冒顶片帮36152702加强采场安全理论知识学习培训、选择有现场经验工人从事安全工作作业后47设备未停放在指定地点设备被冒顶事故砸坏、滑车137214按规定停放48斜坡道停车不加车挡滑车伤人、撞坏设备6371263加三角形车档49工作结束后铲斗未落地砸伤人员、滑车137214工作完毕，铲斗落地50设备工作完毕未切断电源火灾、触电事故623364切断电源，消灭火种51旧轮胎油桶回收不及时火灾137214及时回收52油污抹机布清理不及时火灾滑跌3671263及时回收、清理风险点辨识、评价、管控措施表系统名称运输系统风险辨识风险评价风险控制子系统分项序号风险点可能导致的后果LECD风险等级典型控制措施漏斗放矿作业前1带情绪上岗挤伤、摔伤、车辆碰伤、浮石伤害等意外伤害633544注意观察、禁止下井2酒后上岗挤伤、摔伤、车辆碰伤、浮石伤害等意外伤害3671263注意观察、禁止下井3疲劳上岗挤伤、摔伤、车辆碰伤、浮石伤害等意外伤害623364注意观察、禁止下井4劳保护品佩戴不全挤伤、摔伤、车辆碰伤、浮石伤害等意外伤害633544注意观察、禁止下井5放矿漏斗结构松动不牢固放矿时人员受伤3671263重新焊接加固6溜井格筛损坏车辆及人员坠落623364重新焊接加固7放矿区域周边顶板以及边帮有浮石浮石伤人137214作业前排除浮石8放矿区域照明不足落石伤人6371263增加照明作业中9放矿时人站在漏斗正面落矿伤人3671263人必须站在漏斗两边10放矿时在漏斗的对面通过和停留落矿伤人633544放矿期间禁止人员通过11放矿时手扶矿车边，脚踏在矿车上落矿伤人、掉落摔伤3671263放矿时站在漏斗两边12放矿过程中矿石飞溅飞石伤人623364选安全的位置站立13放矿时漏斗挡板滑落砸伤腿脚137214选安全的位置站立14放矿时信号不明摔伤6371263集中精神、利用口哨等加强沟通15放矿时架线过低容易碰到触电3671263选择安全位置注意躲避、佩戴好劳保16放矿机按钮漏电触电623364定期检查、及时更换17放矿机电缆老化触电137214定期检查、及时更换18放矿机接地不良触电6371263定期检查、及时整改19放矿电缆、架线未挂警示标志牌触电137214悬挂标志牌20处理放矿漏斗堵塞，放炮时人在炮击范围内炮击6371263寻找安全距离躲避21处理放矿漏斗堵塞时未佩戴防毒口罩炮烟中毒3671263佩戴防毒口罩、及时开启局扇风机22进入漏斗内处理放矿堵塞落石伤人、坠落633544土火箭处理，禁止进入漏斗23无证进行爆破作业爆炸伤人等各种意外633544必须持证上岗、每班检查24起爆线接触不良或接头多爆炸伤人3671263加强检查、及时更换25炸药、导火管未存放至临时存放处丢失、误爆623364分开存放、及时退库作业后26放矿区域落石、淤泥等现场卫生差人易绊倒、车易掉道137214作业结束清理现场卫生27矿车底未清理矿石易满溢出伤人6371263作业结束清理矿车底电机车运矿作业前28电机车制动器不完善或失灵撞伤人、设备受损3671263及时修复调整29电机车碰头的连接装置损坏挤伤633544每天检查、定期更换30电机车信号铃失灵和照明灯损坏撞伤人、设备受损3671263每天检查、及时更换31电机车电气设备和集电弓子不完善的撞伤人、设备受损623364每天检查、及时更换32电机车弹簧松驰和损坏，车轮轮缘磨损超过8毫米撞伤人、设备受损6371263每天检查、及时更换33电机车运矿时行驶速度快拐弯过急翻车伤人、挤伤、撞伤3671263减速、鸣笛、提醒34电机车在过弯道、道岔或接近风门、遇有行人等不减速撞伤人、设备受损633544不断鸣笛，并减速行驶作业中35在狭窄巷道处躲车挤伤3671263在安全位置躲车36电机车行驶过程中司机探头人员撞伤623364电机车行驶过程中严禁探头37电机车违章拉人人员跌落、触电137214电机车行驶过程中严禁拉人38机车未停稳摘挂钩身体挤伤6371263停稳后进行摘挂钩39运输轨道复轨器使用不当挤伤3671263正确使用复轨器40巷道内淤泥清理不及时车易掉道、人易滑倒跌伤633544及时清理41肩扛金属物碰电机车线触电3671263严禁、平拿42矿车脱轨后拖车设备损坏623364使用轨道复轨器43运矿时电机车制动不灵发生滑车事故、撞伤人员6371263每班检查更换44运矿时电机车紧固部分松动人员受伤