贸易商专用GRS管理手册

GRS・全球再生标准

Global-Recycled-Standard

（依据GRS4.0标准编制）

管理手册

状态：受控

编制：XXX审批：XXX________

日期：2021年03月15日日期：20明年03月。日

修订履历记录

序号章节号更改内容摘要更改人审批人实施日期

目录

LGRS简介.......................................................................3

2.GRS目标......................................................................3

3.定义（术语表）................................................................4

4.公司介绍......................................................................4

5.适用范围......................................................................5

6.手册声明和任命负责人.........................................................6

7.部门职责......................................................................7

8.文件管理程序..................................................................9

9.记录管理程序.................................................................10

10.人员培训管理程序............................................................12

H.合同（订单）评审程序.........................................................14

12.采购管理程序................................................................15

13.供应商评审管理程序..........................................................16

14.包装及产品标签和吊牌管理规范...............................................17

15.生产统计管理程序............................................................19

16.销售服务管理规范...........................................................20

17.客户投诉处理程序...........................................................20

18.外发工艺流程监管规范［如适用）.............................................21

附件一GRS管理者代表任命书....................................................22

1.GRS简介

全球再牛标准（GRS）是一项国际、白愿和全面的产品标准，规定了再牛内容、产销

监管链、社会和环境实践以及化学品限制的第三方认证要求。GRS的目标是增加产品中再生

材料的使用，并减少/消除其生产所造成的危害。

2.GRS目标

派统一多种应用的定义。

派追溯可再生投入材料。

派为客户（品牌商和消费者）提供一个做出明智决定的工具。

派减少生产对人和环境的布害影响。

X确保最终产品中的材料更加可持续性的再生利用和处理。

派推动再生材料使用中质量问题解决方法的创新。

3.定义（术语表）

派材料收集：材料收集是指再生材料在其原始使用结束后的收集，是再生周期中的一个时间

点（即：否则将进入废物流程）。涉及材料收集的实体可能包括但不限于：

a,收集售给中间商的消费后材料的个人；

b.提供路边再生或经营转运站的政府机构（例如：市政府）；

c.从制造业处收集消费前材料的商业经营单位；

d.收集消费后材料的商业经营单位（例如:零售店）。

※材料集中：材料集中是指在循环周期中，废料接受基本处理时的时间点。可能包括但不限

于排序、筛选、基本污染物去除或打捆。在这个阶段，材料仍然未经处理，这意味着除基本

处理（例如：筛选、粉碎或洗涤）之外，尚未发生物理或化学改变。

X材料回收（MaterialRecycling）：材料回收是指在循环周期中，将收的材料处理成再生

材料的时间点。

派消费后材料：由家庭或商业、工业和机构设施作为最终产品用户产生的、不能再用于其预

期用途的材料。包括从分销链中再生的材料。

派消费前材料：在制造过程中从废物流中转移出的材料。排除某些材料的再利用，如返工、

再研磨或在加工中产生并且在同一加工过程中会被重新使用的残余料。

派回收料（ReclaimedMaterial）:未作为废物处理或用于能量回收，而是作为材料投入而被

收集和回收，并代替新的原始材料，用于回收处理的材料。

※再生材料含量：产品或包装中以质量计的再生材料的比例。只有消费前和消费后材料才被

视为再生含量。

X再生材料（RecycledMaterial）：已经通过再处理从制造过程中循环利用，并制成最终产

品或组合成产品的材料。

XSC：资格证书（认证机构颁发的、用以证明一个机构具备生产符合标准产品资格的文件。）

※丁仁交易证书（由认证机构签发以确认产品的有效交易证书）

4.公司介绍

深圳市汇泰锦纺织有限公司成立于2001年3月7日，注册地位于广东省深圳市龙岗区布

吉街道板田高新技术工业园去座四楼（办公住所），法定代表人为XXX。经营范围包括一般

项目：纺织品的销售；国内贸易；货物、技术进出口；服装设计与销售，染料等。许可项目：

货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审

批结果为准）。

5.适用范围

此标准适用于生产或销售GRS产品的所有公司（单位）。此标准包括加工、制造、包装、卷

标，销售和使用的所有产品内含量至少20%的再生材料。相关材料收集点和物资集点是不要

求GRS认证的，但必须声明，他们必须符合一系列在此标准内列出的规范要求，并同意由认

证机构在此基础上对其随机检查的作业。

被认证的产品范围是基于纺织产品概念，但认证范围不限于纺织产品行业。在此情况下,

外包生产单位（为最终产品进行部分加工或全部加工），都必须遵守GRS标准的规范要求。

6.手册声明和任命负责人

6.1声明

本公司在此郑重承诺GRS管理计划中所列出的说明方法，操作守则以及实践指引都将会

应用在实际的生产安排中。

本公司在此郑重承诺，如果管理计划所列出的说明方法、操作守则以及实践指引有发生

任何的变更，会在第一时间通知审核机构。通知变更时，我们除寄上变更的管理计划，会连

同下列的文件：

a、一份总结，声明书连同有关文件清楚地简述在过去一年管理计划的变化；

b、管理计划在未来一年内将会实行的“增加或删减”部分；

c、经认证机构对延续资格审核所提出的轻微不符合项的整改计划；

d,由认证机构判定认为必要的一些其它数据，也会确保符合相关规定。

本公司郑重承诺，当我们认为或怀疑所生产、准备、进口或交付予其他客户的产品如未

能符合管理计划的有关规定，本公司将立即启动从生产程序中删除这一产品或马上区分并识

别此类产品。本公司会在消除怀疑后才进行再次加工与包装。若有任何疑问之处，本公司会

在第一时间通知认证公司。

本公司会在完全没有限制的情况下允许认证公司的人员进入本公司的生产车间，包括没

有申请认证的生产区域，设施与办公室去进行认证的相关工作。

本公司会允许认证公司的合法代表在办公时间去审察或复印有关认证的所有文件。

6.2任命

本公司及全体管理层认识到遵守GRS标准是•个负责任的公司所必须具备的基本条件，

也是消费者、顾客、公众和政府等利益相关者的期望。

本公司承诺将遵守国家劳动法律法规、再生含量声明标准4.0以及其它适用的行业标准

和国际公约，持续改善工作条件和员工福利。如同质量管理体系一样，GRS体系管理也是本

公司日常运作的一个重要组成部分，GRS体系管理是公司提供良好的产品满足客户需要的一

个必要条件。为了使GRS体系管理手册得到良好的运行，因此任命以下负责人

管理者代表任命：

公司任命且也为管理者代表，负责再生体系管理、建立、实施和改进，并通过商业影

响尽力将这一要求延伸到供货商和分包商。

交易证书（TC）负责人任命：

公司任命国也为交易证书（TC）负责人，负责交易证书（TC）申请及管理工作。

7.部门职责

7.1总经理职责

派向公司内部员工传达满足顾客和法律法规的要求的重要性；

派组织制定和批准符合本公司之GRS标准手册，监测满足标准要求；

派不定期进行GRS标准言讨，寻求改进的机会；

X负责GRS标准管理体系的建立、实施和保持，设置组织结构，任命管理者代表，明

确各部门职责和权限，确保有效的内部沟通；

X批准GRS标准手册发布和实施；

X确保GRS标准管理体系运行获得充足的资源：

派任免本标准管理者代表、交易证书（TC）负责人，以满足GRS标准体系运行需要。

7.2业务部（销售部）

※负责GRS订单评估、洽谈；

※负责内外部有关订单需求沟通；

※负责GRS产品交易证书申请及产品销售。

7.3采购部

※负责上游供应商合作前的调查评价；

※负责上游供应商资格证书的收集；

※汇总各部门物资采购需求和计划，准确填写采购单，并按采购计划实施采购；

※负责上游供应商交易证书的跟进；

※负责上游供应商年度再评价。

7.4行政部（人事部、人力资源部）

※负货公司GRS标准体系文件以及外来文件的管理：

※负责公司GRS标准记录的归档、保管、借阅及处理等工作:

※负责公司安全和后勤保障及内部的协调工作。

公司组织结构图

深圳市汇泰锦纺织有限公司G

组织架构图Q

8.文件管理程序

1.目的

对与公司GRS管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。

2.范围

适用于与GRS管理体系有关文件的控制。

3.职责

3.1行政部负责组织全公司GRS管理体系管理类文件编制、收发、更改的控制和管理；

3.2行政部负责各技术类体系文件编制、收发、更改的控制和管理；

3.3其他部门负责本部门文件的管理和正确使用。

4.定义（无）

5.程序

5.1文件分类

5.1.1管理类GRS管理体系文件包括：

a、GRS管理手册、程序文件、管理制度等；

b、GRS管理体系运行过程中的质量计划、涉及的质量记录表格。

5.1.2技术类GRS管理体系文件包括：

产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；

产品图样、工艺文件（工艺单）、操作规程（作业指导书）、检验规范（作.业指导书）

等；

设备使用说明书等。

5.2文件的编号

5.2.1GRS管理体系文件的编号

a、GRS管理手册

手册代号-01,手册中各章以章节号区分。

如：HT-GRS-01,表示公司GRS管理手册编号。

b、程序文件

程序文件代号一P001程序文件顺序号

如：HT-P001,表示公司第一个程序文件的编号。

c、支持文件

部门代号一wool支持文件顺序号

如：HT-W001,表示公司第一个支持文件的编号。

d、记录表单

表单代号一R001表单顺序号

如：HT-ROO1,表示公司第一个记录表单的编号。

5.3文件的编写、审核、批准、发布

5.3.1体系文件由各责任部门负责组织编写评审，总经理负责文件批准发布；

5.3.2文件批准发布时，审批人应确保文件是适宜的；

5.4文件的受控状况

文件分为“受控”和"非受控''两大类，凡与公司GRS管理体系运行紧密相关的文件应为受控文

件。所有受控文件须在该文件封面加盖“受控”卬章，并注明分发号。

5.5文件的更改

5.5.1管理类GRS管理体系文件更改由行政部负责组织实施，技术类质量环境管理体系文件

由技术部组织实施；更改时申请部门需填写《文件更改申请单》，按5.3.1规定批准后更改。

6.涉及文件记录

6.1HT-ROO1《文件更改申请单》

6.2HT-GRS-OI第9章节《记录管理程序》

9.记录管理程序

1、目的

对GRS管理体系所要求的记录予以控制o

2、范围

适用于为证明GRS管理体系有效运行相关的记录的控制。

3、职责

3.1行政部负责公司记录的归口管理和控制。

3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。

4、定义（无）

5、程序

5.1记录的标识

记录的标识以记录的名称和编号进行标识，编号执行《文件控制程序》的规定。

5.2记录填写

5.2.1记录由责任人负责填写，填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰。

5.2.2记录填写不得随意涂改，如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，

在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及口期。

5.2.3所有与生产GRS相关的记录表单需盖“GRS生产专用”并统一存档。

5.2.4各部门相关记录填写规定

5.3记录的贮存和保护

5.3.1各部门须将所有记录分类整理，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字

迹清晰。

5.3.2行政部负责编制《记录清单》，将公司所有与GRS管理体系运行有关的记录汇总，包

括名称、保存期等内容，并汇集备案记录的原始样本。

5.3.3记录的保存期执行《记录清单》中的规定。

5.4记录的归档和查阅

5.4.1各部门对本部门的记录及时归档，分类装订保存。所有GRS有关记录必须保留至少五

年。

5.4.2各部门保管的记录应便于检索，需查阅记录时应经部门负责人同意后进行。

5.5记录的销毁处理

记录如超过保存期或其他特殊情况需销毁时，由管理人员填写《文件销毁申请单》交部门负

责人审批后执行销毁。

5.6记录格式

记录格式的编制由行政部组织进行，格式的更改，执行《文件控制程序》中文件更改的规定。

GRS生产记录特别要求：所涉及到GRS生产的所有表单、相关文件及记录必须保留五年或以

上，所涉及的所有数据均盖上“GRS生产专用”章。

6.涉及文件记录

6.1HT-GRS-OI第8章节《文件管理程序》

6.2HT-R002《文件销毁申请单》

6.3HT-ROO3《记录清单》

10.人员培训管理程序

1.目的

为保证GRS质量管理体系有效运行、使员工能够胜任其岗位工作，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于全公司范围内的人力资源管理，包括人员配置、人员经历、教育程度、技能和

能力的核查及培训管理。

3.职责

3.1行政管理负责对招聘员工的面试、笔试、考核、评估；

3.2各部门负责所辖范围内的人员的配置及培训。

4.定义

4.1新进人员：指进入公司仍在试用期间，未经正式任用的人员。

4.2技术人员：指公司检验、内部质量审核及机械作业人员。

5.工作程序：

5.1培训的对象：

5.1.1新进人员、在职员工、因职位变动或岗位变动或公司相关作业规范变更的相关从业人员。

5.2新进人员培训：

5.2.1一•般性培训:当公司有新进人员时，由行政部依《新员工培训教材》及《职务说明竹》进

行一般性培训，以缩短其适应期，培训后被培训的员工须在受训记录表签名。

5.2.2岗前培训:凡从事生产、检验等工作的人员，于正式投入工作之前，由各用人单位安排岗前

培训，培训项目主要是与其工作相关的知识及作业指导书，培训形式实行传（传是指老员工传给

新员工）、带（带是指师傅带徒弟）方法进行。培训结果记录在《新员工上齿培训考核记录

表》上，记录完整后送行政部保存。

5.3在职培训：

5.3.1在职培训:每年由行政主管主持召开年度培训需求会，各部门主管在培训需求会上提出本

部门新一年的培训需求。

5.3.2总经理或管理者代表或行政主管可根据公司上年质量管理体系的薄弱环节或公司的发展

需要确定一些必培项目纳入《年度培训计划》中。行政部依培训需求会的“会议记录''编制《年

度培训计划》报总经理批准后下发各部门，各部门依《年度培训计划》上的时间安排进行培

训。

5.3.3行政主管统筹年度培训计划，每次培训前由行政主管“通知”被培训的员工法时参加培

训，同时通知培训讲师做好授课准备。

5.3.4每次培训时，参加培训的员工须在《培训记录表》上签到，培训结束后，培训讲师须将

考核情况记录在《培训记录表》上送行政部，行政部负责保存每次培训讲师送来的《培训记

录表》并依培训时间顺序装订成册进行存档。

5.3.5不定期培训相关部门接到外出学习传真文件，各部门负责人视工作需要，选择需要的课

程及人员外出培训。选择后填写《外出培训申请表》报总经理审批后方可外出参加培训，外出

培训员工回厂后，须将培训后的证书复印件交行政部，行政部须将证书复印件与员工入厂档

案一起保存。

5.4因职位变动或岗位变动人员的培训。

5.4.1员工因工作变动需要转岗、升职时，需进行转岗、升职的培训，培训由所接受部门负责

人指定讲师进行。

5.4.2培训内容和考核依本程序的5.3.2相关要求执行。

6.两关记录

6.1HT-R004《年度培训计划》

6.2HT-R005《培训记录表》

11.合同（订单）评审程序

1.目的：对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。

2.范围：适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3.职责：

3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审,并负责与顾客

沟通。

3.2业务跟单

a负责评审供应商生产能力及交货期。

b评审供应商质量保证能力。

3.3总经理负责审批合同的产品要求评审表。

4.工作程序

4.1顾客需求的识别

业务部负责识别顾客对比显的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同、传真及口头

订单等识别与产品有关的要求。

a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；

b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在

要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；

C）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

4.2对GRS产品要求的评审：

4.2.1订单产品是否适用于含有20%以上的再生成分

422订单产品是“消费前材料”或“消费后材料”的再生原料

422.1"消费前材料”指a无刻意选择生产；b该材料不能再次使用，无需任何进一步的处理；

c材料没有准备好再使用作为的持续过程的一个组成部分生产

422.2"消费后材料”指a材料是由家庭或商业、工业和机构设施作为最终用户的产品，不再能

被用于其预期的目的。

4.2.3订单再生料比例的确认：

如50%Recycledpost-consumerpolyester+50%polyester

5.涉及文件/记录

5.1HT-R006《产品规格书》

12.采购管理程序

1.目的

对采购过程进行控制，确保所采购的物资符合规定要求，并对相关方施加环境影响。

2.适用范围

适用于本公司原辅材料采购活动。

3职责

3.1采购部负责原材料供应商调查评价，并按采购计划实施采购.

3.2各需求部门负责编制物资采购计划

4程序

4.1原料采购管理要求

4.1.2由采购部负责找已通过GRS认证的合格供应商进行采购，汇总各部门物资采购需求和

计划，准确填写采购单，采购单上要明确所需原料标准、质量、与货期要求。

4.1.3确认好采购要求，数量，规格并应明确通知供应商，提供有效期的交易证书。

4.1.4根据供应商提供送货单、原料标签与我司采购单进行查验，并记录来料检验记录表中。

确保使用的原料符合客户要求及本标准要求

4.1.5采购部应该保留送货单、增税发票、原料TC等记录，并转交业务部以便处理成品TC的

申请。

4.2GRS订单辅料采购管理要求

与客户确认辅料要求，GRS订单无额外要求

5.质量记录

5.1HT-R011《采购合同》

13.供应商评审管理程序

1.目的

对再生原料和包装物采购过程进行控制，确保所采购的物资符合规定要求，并对相关方

施加环境影响C

2.适用范围

适用于对生产所需的再生原料和包装物采购进行管理，并施加环境影响。

适用于本公司相关采购活动，外加工控制不适用于本程序。

3职责

3.1采购部负责对供应商调查评价，并按采购计划实施采购，并对相关方施加环境影响。

3.2各需求部门负责编制物资采购计划

4程序

4.1对供方的调查评价

4.1.1首先应调查供应商的相关信息，收集其营业执照、产品质量证明、环保证明、质量环境

体系证明等相关信息，并进行书面调查，形成《供方调查表》。

4.1.2供方调查后，由采购部门和其它相关部门进行评价，形成《供方评定记录》.

4.1.3采购部将评价合格的供方汇编成《合格供方目录》。

4.1.4采购部每年对《合格供方目录》中的供方进行年度复评，重新进行评价，形成《供方复

评记录表》。

4.2采购再生原料特殊要求：

4.2.1提供供应商GRS资质证书、交易证书及GRS声明文件。

422收到GRS认证的产品原料，公司采购部及仓库接收人必须进行以下检查：

422.1出货的发票或运输单据是否说明以下内容：

A.再生原料供应商公司名称、地址、发货人（接收人）

B.再生原料的名称及数量

C.交易证书（TC）

5.涉及文件/记录

5.1HT-R007《供应商再生原料证书"C》

5.2HT-R008《合格供方名录》

5.3HT-R009《供方评定记录表》

5.4HT-R010《供方调查表》

5.5HT-R011《采购合同》

14.包装及产品标签和吊牌管理规范

1.目的：为确保用再生产品标签标记再生产品，并用其进行广告宣传，再生产品所有构成成

分包括配件在内都必须毫无例外地满足标准目录的要求。

2.范围：适用于再生产品管理体系再生料标签及吊牌使用

3.职责

3.1行政部负责对再生成品标签及吊牌的分类使用及管理。

3.2采购部负责再生产品标签和吊牌的统一制作。

3.3仓储部负责再生产品标签的存储发放。

3.4生产车间负责标签的张贴，和控制实际生产数量与标签相一致。

4.定义（无）

5.标签管理程序

5.1无论使用的目的如何，对再生成品标签都应该统一使用确定的颜色，以便可以保持检测标

志的可识别性。此外，只要检测标志一眼就可以辨认出来，也可以采用其他颜色组合，如黑

色和白色、蓝色和白色、或者使用深色背景的浅色字体。

5.2在将再生成品标签用作任何形式的广告用途时（产品标记、营销和销售宣传）,从采用

的标识上必须可以清楚地看出再生成品标识和哪一产品相关。

5.3再生成品标签是一个在国际上注册的商标，受国际有关法律的保护。对此商标的伪造和

滥用将追究刑事责任和民事责任。所使用之再生成品标签必须经得认证公司认可方可使用。

5.4再生成品标签的标签样式：

箱陵样式

ORDERNO.

MODELNO.

COLOUR

ASSORTMENT

CARTONNO.

Certificateauthority

CertificationNO.

CertificationstandardsGlobalRecycledStandard4.0

5.5GRS标签申请和使用管理

通过资格认证后，持证人可以生产和销售认证产品并使用该认证标准的标志，用在该产

品的市场推广材料上、产品外包装上或产品上的吊牌等；该标志的使用必须同时附有证

书认证代码，如CUXXXXX,且产品含有至少50%的GRS认证材料；另外根据标志的用

途要增加其他必要的信息，GRS标准标志的使用必须填写注册申请表，由认证机构进行

评估并出具书面的批准证明，但设计好的样本也必须上报认证机构存档并书面批复。

5.6GRS产品安全包装

我们承诺做到产品在分包商处直接打卷检验包装，绝对不会对GRS产品进行二次包装、

标签。

15.生产统计管理程序

1.目的：收集和分析适当的数据，以分析控制GRS产品损耗。

2.范围：适用于本公司GRS产品生产

3.职责

3.1生产部主管负责收集、填写、分析总量平衡表

4工作内容

4.1为了成为GRS体系的一部分，所生产的材料的一部分（以体积或重量度量）必须来自于

经GRS认可或者认证的原料供应商，并且100%不含任何污染物质。

4.2GRS含量计算方式

按照生产时投入的再生料的重量除以总投入的重量即为GRS含量，必须达到20%及以上

的量才可以称为GRS产品。

产品GRS含量%=【再生料重量（kgs）+（再生料重量（kgs）+原生物料（辅料）重量（kgs））】

*100%经认证的GRS产品可以使用“用X%（再生材料）”或“包含X%（可再生材

料）”的术语。“X”必须在成品中以适当的计量单位表小再生材料的最终比例；“材料”

指的是实际的再生输入（如：棉、人造丝等）。对GRS名称和徽标的引用将不会被使用。

标签必须符合GRS指南。

GRS材料的年度总数量是通过总量平衡计算公式计算出来的。

4.3在GRS年审时应对该数据进行核查，这些数据必须与合同相一致。大于20%的偏差将视

为与合同不一致，并且可能被排除在GRS认证体系之外。废料百分比应包含在总量平衡计

算之中。受认证公司必须明确说明在整个申报GRS产品中使用的消费前和消费后废料的比

例。

5涉及文件.记录

5.1HT-R025《生产总量平衡表》

16.销售服务管理规范

1.目的

加强对GRS产品正确销售及规范管理，特制订本制度。

2.范围

公司所有GRS交易证书（TC）申请的有关的活动均属之。

3.职责

3.1销售人员负责申请GRS销售TC的有关事宜。

3.2各相关部门负责对本部门产生的记录进行归档

4.工作内容（交易证书申请注意事项）

1）选择该产品认证标准

2）申请客户的公司名称（资格证书：持证人名称）

3）申请者的认证代码

4）卖方/出口商，即发票上的卖家。

5）产品的最终生产操作单位

6）产品销售名称

7）原料认证标准：GRS

8）非认证原料（纺织品和非纺织品/辅料）的重量，以及合理的耗损

5.涉及文件