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文档简介

************企业

既有流程设计中时常见问题归纳

开始）i结束

1、-----------7和\------/未在一种职能带里，未能形成闭环

2、<^>判断框只有一种出处

3、流程中间被断掉，没有形成闭环

4、流程节点描述过于细致，未能使用“动词+名称”构造，描述不够简洁

5、流程图未能划分各个任务阶段（无分隔符）

6、流程节点未能编号

7、流程图垂直职能带上写成岗位、会议和专业委员会名称（提议职能带上写“部门岗位”、

“分管领导”、“总经理”、“行政会议”、“专业委员会”或“外部某机构”）

8、有些流程过于简朴，可以制定为作业指导书、工作指导或与其他流程进行整合（超过6

个工作节点、波及3个以上岗位、有价值增值且较为复杂时才需要制定成流程）

9、流程启动应以明确的“某项活动”开始，不应直接从某流程开始，一般是在“某项活动”

启动后才引用其他流程

10、开始和结束符号、连接线等不规范

11、O内填写内容过细，可以将同步发生的活动环节进行整合

常见错误举例:

词+名称命名流程活动,

自营出口信用保险投保流程

业务部门总办财务部分管领导总经理中国信保

没有阐明

哪个岗位।3«f»wa框内文字过多，一般用动词+名称命名

汕3K

内才彳校伙支

整.%旗8研1.1代到改用批

复6.fltaj：流程活动

的.金徐.同

isnn.AX

068

时间节点可以在流程阐明中描述，绘制

nit

l.lCR«jflr.R

入校保（33

判断框至少有两

@田.Hi时很4

W.+■JK:

当第出行AR

■UK.151^

止务闸n流程不要中

•ia,《1力捶至为:

MH

自营出口应收账款管理流程图

业务部门财务部总办政工办监审部分管领导总经理

1.1例售合同生效

思

销1.2填写《赊铜

审审批表3，申报符号不对，开始应以开始

批信用撇度

13业务经15财务经

►1.6审批十乂1.7审批

理审批理审批

J

2.1放宽

应

收22结算交他2.3账务处现判断框至少有两

跟

踪

和24反愉应收账

25核对确认

核款情况

算

3.1催收便款

3.2报告异常情况流程不要中

3.4财务经

►35巾讹►3.6审批

框内文字过多,理审批MH111；七占

一般用动词词3.7跟进应

收异常情

、况

粉3.8应收城

款进行廿

及

项审计

应

对工10财务处班组

织定期清理应收

账款及反馈逾期

3.13业务部经交收并提出改进

理姐织部门落搭修

实应收管理排"

3.14执行应收3.15收何、洛理

管理措施［应收账款

符号不对，流程

田七口口治sir?/rtHTE

样品间管理流程图

重点商品扶持流程

业务部门总办财务部政工办

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