采购工作管理制度

———采购工作管理制度采购工作管理制度11.目的为了规范选购工作,提高选购工作的效率,作为选购人员与选购部门的工作准则与行为规范,以保证选购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成选购任务,满意公司各部门对选购业务的要求,以此制定本选购管理制度。2.适用范围本制度适用于全部从事材料选购的业务人员,只要涉及材料选购业务活动的,便视为材料选购业务人员。3.定义(或相关说明)为了严厉选购工作纪律,明确业务人员在选购工作中的责任,约束选购工作中的违法行为,保障公司选购工作的正值顺当进行,维护公司及客户利益,公司选购程序得以严格执行,要求集团选购系统各成员必需遵守本制度所制定之条款。4.管理规定4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。4.2业务人员应当熟识选购工作和相关专业学问;业务人员应当不断努力提高自己在材料、选购方式及影响选购工作的作业流程上及其他的相关业务学问;业务人员应当乐观参与各项相关的培训活动。4.3业务人员应当熟识和了解公司的进展方向、目标与前景;熟识公司内部、各分公司以及各项工地等的运作状况。4.4业务人员应当节约选购开销,提高工作效率;乐观投入选购工作,主动开拓材料市场。4.5业务人员在选购过程中必需真正做到货比多家(起码三家),严格履行'材料单价对比表'制度。4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的选购原则。4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的公平竞争,在交易中采纳和坚持良好的商业准则。4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。4.9业务人员应敬重同事的善意忠告和建议,表现出为选购职业一份力气的愿望。4.9.1业务人员之间应相互协作、乐观协调;加强沟通、取长补短。4.9.2业务人员应听从上级领导工作支配和指挥。4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素养和业务水平。4.10.1业务人员应长期保持干净、和气、亲切的形象。4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、仔细负责。4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从供应最佳价值的供应商处选购。4.14业务人员应敬重市场公正竞争,规避一切可能危害商业交易的公正性的利益冲突。4.15业务人员应当恳切地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象。4.16业务人员应当严峻拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。4.17业务人员不得违反公司制度。4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或躲避工作责任。4.17.2业务人员不得虚报工作成果,怠瞒工作问题。4.18业务人员必需自觉维护公司的合法经济权益。不得供应虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。4.20业务人员必需城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动供应优待条件;不得为供应商谋取不正值利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。4.21业务人员必需连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的酬劳;不得接受可能影响材料选购活动的各种接待和宴请。4.22业务人员必需公私分明,严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。4.23业务人员在选购活动中必需勤俭办事、厉行节省,不得挥霍公司财产。4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。4.25公司鼓舞业务人员不断开拓和创新,激励乐观进去和改革者。保障业务人员的`饿正常工作秩序。5.监督与实施5.1公司对降低选购成本贡献突出的业务人员赐予嘉奖。5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的选购经查证属实的人员赐予嘉奖。5.3对违反本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司依据清洁轻重赐予同胞批判、记过、减薪、降职和开除的处分。5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。5.5对存在不正值竞争行为的不法供应商,公司实行终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。6.附则本制度以集团公司行为规范为准则,依据实际运作状况而不断作修改完善,以加强对选购的管理。采购工作管理制度2幼儿园食堂制度是确保幼儿饮食安全与营养均衡的重要管理框架，旨在规范食堂的`日常运营，提高食品质量，保障孩子们的健康。内容概述：1.食品采购与验收：明确食材来源，规定验收标准，确保新鲜安全。2.厨房卫生管理：设定清洁标准，定期检查，防止食品污染。3.餐具消毒与存储：规定消毒程序，保证餐具卫生，妥善存放。4.菜单规划与营养搭配：依据幼儿生长需求，制定科学的菜单，注重营养平衡。5.员工健康管理：要求员工持证上岗，定期体检，预防疾病传播。6.食品储存与加工：规定储存条件，规范加工流程，避免食品变质。7.应急处理机制：设定食物中毒等突发情况的应对措施。8.家长沟通与反馈：建立透明的信息公开机制，接受家长监督。采购工作管理制度3食堂餐厅管理制度旨在确保食品安全，提升服务质量，保障员工和顾客的健康，同时优化运营效率。它涵盖了食品采购、储存、制作、服务、卫生管理、人员培训和应急处理等多个环节。内容概述：1.食品采购：规定了供应商选择标准、食品质量检验程序及验收流程。2.储存管理：明确了食材储存条件、保质期管理和先进先出原则。3.制作流程：规定了烹饪标准、食品安全操作规程和食品添加剂使用限制。4.服务质量：设定服务规范，包括员工仪态、服务态度和响应时间。5.卫生管理：制定清洁消毒制度，包括厨房、餐具和个人卫生标准。6.人员培训：规定了员工入职培训、定期技能提升和食品安全知识教育。7.应急处理：建立食品安全事件报告机制和应对措施。采购工作管理制度4食堂岗位管理制度旨在规范食堂运营，确保食品安全，提升服务质量，提高员工满意度。它涵盖了人员配置、职责划分、工作流程、卫生标准、食品安全管理、应急处理等多个方面。内容概述：1.人员配置：明确食堂各岗位如厨师、服务员、清洁工等的职责与人数，确保人力资源合理分配。2.职责划分：详细规定每个岗位的工作内容，如厨师负责菜品制作，服务员负责服务与清洁，清洁工负责环境整洁。3.工作流程：设定从食材采购到食品制作、上菜、清理的标准化流程，确保效率与质量。4.卫生标准：制定严格的.卫生规定，包括个人卫生、厨房卫生、餐具消毒等，保障食品安全。5.食品安全管理：建立食材验收制度，确保食材新鲜无污染，同时实施食物储存、加工的安全措施。6.应急处理：设立应急预案，应对食物中毒、设备故障等突发情况，保证快速有效的应对。采购工作管理制度5酒店选购部用车管理制度1.申请①用车部门逐项填写内部用车申请单,经部门经理审核、签字。②将用车申请单转到总办,依据需要和车辆调度状况派车。2.审批权限①使用小车由总经理审批.②使用其它车辆由行政办主任签批.③值班、节假日用车持部门经理签字的申请单出车,并报行政办备案。3.车辆使用原则凡出塘厦区域车辆,提前一天申报,以便总办统一编制长途用车方案,提高车辆使用率.4.市内用车原则①凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车),应提前半天将用车申请单报总办。②本着节省的原则,凡路途较近,时间允许又不需载货的,一般不派车。5.凭用车申请单派车①一般状况下,必需凭内部用车申请单向行政办申请派车。②遇特别状况,由行政办公室主任电话通知,可先出车,但事后须准时补单。③未经批准,禁止无调度单(特别状况为申请单)找司机出车。一经发觉私自出车现象,用车人必需按酒店出租车费标准付费,同时扣发司机部分效益工资。酒店选购部用车管理制度（3）酒店选购部用车管理制度(三)三、车辆修理保养检查制度1.司机在完成日常出车任务回队后,需对所管的车辆做到勤检查、勤擦洗、勤保养外,在车辆月检前,需进行仔细系统的检查保养。2.检查的项目有月行驶里程、全车卫生、机油、水、刹车油、变速油及轮胎气压等,假如不合格则予限期完成并停驶,在停驶期限内将对司机的福利待遇做相对扣发。3.对于汽车正常的修理或保养如换机油等需由司机本人完成。4.对于确需送修理厂进行修理的汽车需同主管提出申请,经总办同意、总经理审批方可修理。5.对于修理回来的车辆,本车司机需对车辆仔细检查,是否合乎标准,修理厂所收费用是否合理,主管部门领导具有审查的权力。6.对车辆的月检更换某种部件、年检进厂修理车需具体的`记入本车技术档案。7.对于按汽车尾号要进行年检的车辆,需领取车辆年检表。对车辆进行年检合格后,要快速去交管部门领取年检合格证贴于汽车前风档的右前方。四、高速大路、机场通行费和审核车辆暂存费的报销制度司机出车需经过上述路段或暂存时,所必需交纳的费用回队后需将票据如数交给主管审核并说明缘由,对于驾驶路线与票据不相符的,由总办进行审核,不合理的费用将不予报销并追究当事人责任(每月报销一次)。五、平安行车嘉奖制度对司机当月做到平安行车的,赐予适当平安奖,如出事故则扣发或不发。年终被酒店评为先进驾驶员的,将按有关规定赐予嘉奖。六、车辆随车工具管理规定及用车管理制度1.所配发的随车物品均由司机本人保管,如丢失,照价赔偿,需要更换的以旧换新。2.不经领导批准,司机出车无论多晚一律将车开回酒店。3.任何人将车开出酒店,都要向主管打招呼并领取调度单。4.车辆如有碰坏需马上报告领导,如隐瞒不报加重惩罚。七、司机着装司机的着装好坏肯定程度上影响酒店形象,因此必需做到:1.上岗前按酒店规定穿工服、穿皮鞋、着深色袜子。2.上岗发型必需符合酒店仪表仪容要求。3.个人卫生符合酒店要求。八、司机管理惩罚规定1.服务质量违纪惩罚:①不按规定着装经提示不改正者处以罚款。②未提前5分钟到达出车地点或因需加油等状况而延误出车者处以罚款。③凡因服务态度、服务质量不好,受到来宾或用车人投诉者处以罚款。2.平安行车违纪惩罚:①凡发生交通违章行为(以交通管理部门违章通知为准),扣除当月平安奖。②如发生酒店开车或将车交非司机驾驶,将给以罚款。因酒后开车,非司机开车、开车办私事而发生的交通违章和事故,一切责任和经济损失完全自负。采购工作管理制度6食堂工作管理制度旨在确保食堂运营的高效、安全与卫生，它涵盖了人员管理、食品采购与储存、餐饮制作、卫生标准、服务规范和应急处理等多个方面。内容概述：1.人员管理：包括员工的招聘、培训、考勤、职责分配等，确保每个员工都明确自己的'职责和操作规程。2.食品采购与储存：规定了食品来源的合法性、质量标准以及储存条件，防止食品过期或变质。3.餐饮制作：规定烹饪流程、食品安全控制点、菜品质量标准，保证食品的口感和营养。4.卫生标准：设立卫生检查制度，包括个人卫生、设备清洁、环境整洁等方面，确保食堂卫生环境。5.服务规范：设定服务态度、服务速度和服务质量的标准，提升用餐体验。6.应急处理：制定食物中毒、火灾等突发事件的应急预案，保障员工安全。采购工作管理制度7为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的`）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。6、采购合同的签订：1）初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。2）公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：1）合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。2）合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。3）合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。采购工作管理制度8医院食堂管理制度主要包括以下几个部分：食品安全管理、卫生环境维护、人员培训与管理、食材采购与储存、餐饮服务流程、应急处理机制以及监督与评估。内容概述：1.食品安全管理：确保食材新鲜无污染，严格遵守食品安全法规，执行食品加工标准，防止食物中毒事件发生。2.卫生环境维护：保持食堂内外环境整洁，定期进行清洁消毒，保证就餐区和厨房的卫生条件。3.人员培训与管理：对食堂工作人员进行食品安全和卫生知识培训，规定工作服着装，确保个人卫生习惯良好。4.食材采购与储存：建立严格的`食材采购制度，选择合格供应商，食材入库前进行检验，合理储存，防止变质。5.餐饮服务流程：规范点餐、烹饪、分发等环节，确保食品制作和服务过程有序高效。6.应急处理机制：制定应对食物污染、设备故障等突发情况的预案，快速有效地解决问题。7.监督与评估：定期对食堂运营情况进行检查，收集反馈，持续改进服务质量。采购工作管理制度9食堂原料采购管理制度旨在规范食堂的采购流程，确保食材的质量和安全，降低运营成本，提高食堂服务的效率和满意度。它涵盖了从供应商选择、采购计划制定、采购执行到验收、存储等各个环节。内容概述：1.供应商管理：包括供应商的.资质审核、评价体系建立、合作关系维护等。2.采购计划：明确采购需求、预算控制、采购周期的设定。3.采购执行：规定采购程序、价格谈判、合同签订等环节。4.验收标准：设定原料质量、数量、安全性的检验标准。5.储存管理：规范原料的储存条件、期限及库存管理。6.监督审计：设立内部审计机制，定期检查采购活动的合规性。7.应急处理：制定应对食材短缺、质量问题等突发情况的预案。采购工作管理制度10为了加强本食堂财务管理,适应激烈的市场竞争要求,也为加强对现金的管理和督促,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,特根据有关会计法规制定如下制度:一:总则1、公司各员工必须遵纪守法,从食堂整体利益出发,相互协作。2、公司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。3、须做到钱帐分管,帐物分管。4、每项业务必须签字,签字就是牵制。二:材料采购制度1、材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库,并保证一季度盘存一次。4、供应商提供的'欠款单必须与公司的订单相符,经核对后可付款。三:费用报销制度本着既要保障公司的运营又要节约开支,做到报销费用有章可循的原则,特制定本制度。1、各股东若有请客情况,谁的客人谁买单。若是共同客人,直接共同签字报销。2、每次外交费用金额由董事会商定,开出证明,董事会签字后财务方可报销。3、公司外出办事人员费用实报实销,由董事会两人签字后财务方可报销。四:现金管理制度1、现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。2、出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃等。如出现上述情况,一切责任自负。3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对,日清日结,以保证收入、支出、余额相符。5、出纳不得擅自借款或预支员工工资,借款必须有董事会批准签字,并不得超过该员工当月工资的50%。6、出纳除保证食堂两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。7、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。8、月底,会计同出纳核对现金余额和银行存款,做到帐账相符。五:以上财务管理制度及岗位职责,公司全体员工必须共同遵守,团结协作,为我们共同的事业而努力工作。(注:以上制度为试行实施阶段,其中会有不足之处,在具体工作实践中,我们会进一步来健全和完善该制度。)附表一:出纳:(流水帐,记帐系列)会计:明细帐本(收入、支出,核算系列)1、早点票到会计打条领出走流水。1、记录每笔早点票的金额,做好收入明细。2、中、晚餐点单一式三份,出纳按实收走流水(操作间、出纳、会计)。2、按点餐单实收金额入账,做好收入明细。3、由出纳支付采购款走流水。3、会计做好采购支出帐目明细。4、报销及未付款记帐走流水,待付款后交会计入账。4、报销、工资会计做好支出帐目明细。5、前台签单三联交出纳,待结算后交会计入账。5、前台签单二联交会计记帐,待结算后销账。6、出纳每月发员工工资走当月明细。附表二:员工各工资定位如下:姓名工种基本工资考核总计奖惩采购工作管理制度11公司非工程选购及收货管理制度一、全部部门的非工程选购需经过行政部,申请人需在实际选购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程选购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一选购。二、经行政部选购的项目包括(不仅限于)下列选购项目:1、公用事业及电话服务。2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。3、机票、酒店代理。4、货物运输、邮政、邮电服务。5、广告、印刷服务。6、办公保险。7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备,如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各种应用软件,各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的'选购需先申报管理信息部提出选购建议,由行政部按建议详细实施选购。三、当行政部所获报价高于选购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发选购订单。四、全部选购订单需由行政部发出,选购订单应由行政部授权签发。五、选购订单应依据选购申请,发给经审核的供应商。无选购申请,行政部不能发出订单,选购订单发出前,不得支付任何选购预付款。六、全部收货必需由独立于选购人的收货人完成。收货必需在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单全都,据此填写收货报告。收货人员马上通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、选购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后,打算订单有效性。采购工作管理制度12食堂管理制度是企业内部管理的重要组成部分，旨在确保员工餐饮的安全、卫生和效率。它通过规范食堂的`运营流程、食品安全管理、服务标准和成本控制，为员工提供一个舒适、健康的用餐环境，同时也有助于维护企业的稳定运行和提升员工满意度。内容概述：1.食品安全与卫生：包括食材采购、存储、加工、烹饪和剩余食物处理等环节的卫生标准与程序。2.服务管理：设定服务时间、排队秩序、餐具清洁与回收、投诉处理等服务流程。3.成本控制：通过预算制定、食材消耗记录、人员配置等措施，确保食堂经济高效运营。4.菜品规划：定期更新菜单，满足员工口味需求，兼顾营养平衡。5.员工培训：对食堂工作人员进行食品安全知识、服务态度等方面的培训。6.应急预案：设立应对食物中毒、设备故障等突发事件的处理方案。采购工作管理制度13工作人员食堂管理制度旨在确保员工餐饮质量，维持食堂运营秩序，保障食品安全，提升员工满意度，促进团队和谐。制度内容主要包括以下几个方面：1.食堂管理机构与职责2.食品采购与存储规定3.食堂卫生与安全标准4.餐饮服务与质量控制5.员工用餐行为规范6.投诉与改进机制内容概述：1.食堂管理机构需设立专门的管理部门，负责日常运营和监管，明确各岗位职责。2.食品采购应遵循公开透明原则，确保来源可靠，定期检查存储条件，防止食品变质。3.设立严格的卫生标准，包括厨房清洁、餐具消毒、个人卫生等，确保食品安全。4.提供多样化菜品，保证营养均衡，定期收集员工反馈，调整菜单以满足口味需求。5.员工应遵守用餐时间，保持餐桌整洁，尊重他人，不得浪费食物。6.设立投诉渠道，鼓励员工提出意见和建议，及时解决存在问题，持续改进食堂服务质量。采购工作管理制度14一、采购部职能：1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。二、采购部各职位职责：⑴采购部经理工作职能：1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。5、评审供应商选择、建立供应商档案。6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。9、采购物资的报验和入库工作。10、采购过程中的退、换货工作。11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。⑵采购专员工作职能：1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。2、对采购的物资进行询价(至少三家)。3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。5、参加商务谈判和拟订合同条款。6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。9、根据供货合同或订货单办理催货。10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。11、及时向供应商反馈原材料质量信息。12、办理采购退货或换货。13、协调购入物资的运输工作。14、积极参加培训活动，努力