质量管理办法

质量管理办法为了促进公司质量管理工作的有效运行，提高工程质量管理水平，提升企业的社会信誉，使公司工程质量管理向科学化、标准化、程序化转变，制定本办法。1.2适用范围本办法适用于北京天润建设工程有限公司（以下简称公司）及公司所有的项目经理部。2组织机构2.1公司设质量管理部，负责全公司工程质量管理工作。质量管理部部长由公司总经理任命，业务受公司总工程师领导。2.2项目经理部设置工程质量检查站，具体负责工程项目的质量管理工作。2.3质量检查站站长和专业质检员由公司质量管理部统一聘任和管理，如若公司人力资源不足，项目部可以自行聘任专业质检员，但受聘人员必须经公司质量管理部和人力资源部考察认可同意后方可聘任。2.4质量检查人员的数量：一般项目（5万平米以内）设置质量检查站站长1名，专业质检员1名；大型项目根据工程项目质量管理的需要，建筑面积每增加5万平米增加1名质检员。3质量职责和权限3.1公司总经理是公司质量管理第一责任人，负责领导建立健全质量管理体系，负责领导组织贯彻执行国家法律、法规和地方规章制度。负责制订公司质量方针、质量目标。对公司各级质量管理人员有任免权。3.2公司总工程师负责组织贯彻执行国家法律、法规和地方规章制度；是质量管理体系管理者代表，负责建立质量管理体系，组织贯彻公司质量方针，使公司的质量目标得以实现。对公司各级质量管理人员有任命建议权和解聘权。3.3质量管理部部长负责贯彻执行国家法律、法规和地方规章制度；具体负责公司质量管理工作；负责对公司的质量目标进行分解、落实；负责对工程项目质量管理进行监督、考核、指导和服务。负责推行全面质量管理，组织项目QC小组活动及其成果发布。对施工项目有停工权，对项目质量管理相关人员有奖罚权和解聘建议权。3.4项目经理在项目上负责领导贯彻执行国家有关质量方针政策、法律法规、地方标准和上级部门质量管理规章制度，负责贯彻落实公司制订的工程质量责任制。是工程项目质量管理的第一责任人。负责组织制定工程项目的质量目标和质量计划，建立健全项目部质量管理体系，完成公司下达的质量目标和指标。推行项目全面质量管理，支持QC小组活动。支持项目质量检查站的工作，表彰奖励质量管理工作突出的部门和个人，对不合格的质量管理人员有更换建议权。3.5项目总工程师（技术负责人）具体对工程项目质量管理全面负责。负责在项目上贯彻执行国家有关质量方针政策、规范、规程、标准以及上级部门和公司制订的质量管理规章制度。负责组织制定工程项目的施工组织设计、质量计划，领导质量检查站制定质量检验计划；负责项目质量管理体系的实施和保持，领导质量检查站的工作，在业务上对项目质量检查站的工作给予监督、指导，不断提高管理人员和作业人员的质量意识。协助项目经理抓好全面质量管理，指导QC小组活动，审核QC小组活动成果资料。3.6项目副经理负责在项目上贯彻执行国家有关质量方针政策、法律法规、地方标准及上级部门和公司制订的质量管理规章制度。对分项、分部工程的施工质量负直接领导责任，负责落实项目质量目标和质量计划的执行。负责协调各专业施工单位在施工生产中工序交叉及相互配合工作。参与工程各阶段的验收工作，参与对工程质量事故的调查，并提出处理意见。3.7质量检查站站长：在项目经理、总工程师的领导下，并在公司质量管理部的业务指导下负责组织完成工程项目的具体质量管理工作。负责工程项目质量检验计划的编制，负责组织对产品质量目标实现过程的监督、检查等。对项目施工过程中不合格工序有局部停工权和一票否决权。按公司的质量方针政策和管理制度，结合项目具体情况，制订项目质量管理办法和奖惩办法，并组织专业质检员认真学习和贯彻执行，对专业质检员进行业务指导、考核。建立工程项目质量管理台帐，掌握质量动态，协助项目总工程师积极采取预防措施，减少不合格品的发生；并及时向公司质量管理部反馈工程质量信息。3.8项目专业质检员严格按国家质量政策、法规、规范、标准、设计图纸和施工方案，具体负责对工程进行质量监督、检查。对项目施工过程中不合格工序有局部一票否决权和局部停工建议权及奖罚建议权。贯彻执行以预防为主的质量工作方针，认真把好每道工序的质量关。认真按公司及项目部质量管理规定和检查工作程序对本专业各项工程进行专检。对分包单位的施工质量进行监督、抽查。3.9工长负责按设计图纸、施工规范、施工方案组织施工，对承担的分部分项工程施工质量负直接管理责任。给施工班组下达任务时，负责对作业班组进行书面的技术、质量、工艺标准进行交底并履行交底资料签字手续，负责对施工方案的实施、执行进行督促、检查。负责组织施工班组的工序自检、互检、交接检。对工程使用的材料、成品、半成品、构件质量负责，对不符合质量标准的材料有上报处理的责任。参加隐蔽工程检查、验收，分部分项工程验收，单位工程竣工验收。3.10材料员及时提供可靠、齐全的材质证明和产品合格证，做到材质证明随料进场。采购订货前认真做好材料、产品、器材、构件的质量调研工作，防止盲目采购、订货。在订货合同上明确材料、产品、器材、构件的质量标准，并坚持实行“封样”制度。按订货合同的质量标准和样品负责进场材料、产品、器材、构件的质量验收，对入库保管的材料质量负责。熟悉施工图纸及有关技术资料，制订放线定位施测方案。经常检查，保养工具、仪器，使设备处于精良工作状态，对工程测量成果负责。负责测量成果资料签证、整理、保管、入档。认真执行测量复核制，发现问题及时报告，不得擅自处理。与有关施工单位密切配合，向分包单位技术负责人或工长进行交线、交底。3.12试验员严格按规定进行试验，对试验和检测数据的真实性负责。对提供的混凝土、砂浆、防水等材料的配合比的可靠性负责。对各种原材料、试件取样负责，对混凝土、砂浆试块制作、管理负责。对复检材料、试块达不到规定指标和设计要求的，必须立即向项目经理、总工程师（技术负责人）报告，不得拖延。4工程质量管理4.1公司质量管理公司对项目的质量管理工作，分三个阶段，即项目开工前、项目施工过程中、项目竣工后。4.1.1开工前a）质量管理部参加营销部组织的合同评审会议，评价拟签订的建筑工程施工总承包合同的质量条款。b）质量管理部参与公司的物资招标工作，确认供方拟供物资的质量，评审物资采购合同的质量条款。c）质量管理部参与公司劳务分包招标工作，参与对劳务分包队伍进行考查，评审劳务合同的质量保证条款。d）质量管理部根据合同的要求及公司生产经营情况，下达工程项目质量创奖、指令性创优目标及公司年度需各项目部完成的质量指标，各项目部作为质量计划的依据。e）质量管理部在公司为拟开工项目建立质量管理台帐和档案，随时掌握各项目质量动态。4.1.2施工过程中a）建立质量检查制度：公司质量管理部对公司所属各项目部在施工过程中进行定期不定期检查，检查内容包括质量保证资料、实体质量、体系运行情况，并按检查结果打分（考核按满分100分计算，质量保证资料、实体质量、体系运行分别占20分、50分、20分，前次质量问题整改情况10分每一个项目检查完毕后，检查组填写《质量检查评分记录》，在检查评语栏内注明需要整改复查的内容，全部项目检查完毕，由质量管理部出具检查报告，报公司总经理、总工程师，通报各项目经理部，考核分数纳入劳资科对项目部的考核之中。对检查过程中存在严重问题的要给予警告、罚款直至停工整顿。质量检查小组成员由质量管理部和各项目经理部质量管理人员组成，受检项目部质量管理人员不参与本项目的质量检查活动。在年底对各次质量检查的评分进行累加和综合评价，总分第一名、第二名的项目部质量检查站，将被评为“优秀质量检查站”，并给予奖励。1)定期质量检查：每月下旬由公司质量管理部组织质量检查小组对各项目部进行质量检查。2)不定期质量检查：公司质量管理部根据工程进度，针对重点部位或重要工序随时开展的质量检查活动。3)季节性质量检查：公司质量管理部针对气候特点（如冬季、雨季）可能给在建工程项目施工质量带来危害而组织的质量检查活动。b）建立质量例会制度为及时掌握公司各项目部质量情况及协助解决现场质量问题，公司总工办与质量管理部联合召开技术质量例会，时间固定在每月最后一周的周四上午9点，各项目部总工、质检站站长参加。各项目部总工对当月技术工作进行总结汇报，各项目部质检站站长对当月质量情况进行总结汇报。对项目上存在的技术、质量问题，总工办与质量管理部协助解决。c）建立质量月报制度各项目部每月25日将质量报表上报公司质量管理部，公司质量管理部汇总建立台帐，并在28日前按照建设公司要求上报当月的质量报表。4.1.3竣工后a）做好为用户服务工作，质量管理部和营销部要定期对用户回访，征求用户意见，广泛搜集信息，持续改进质量工作。b）质量保修期过后，经质量管理部确认后可向分包单位退回质量保证金。4.2项目部内部质量管理4.2.1开工前a）工程项目部组建后，项目经理部应根据公司的质量目标规划及工程合同质量要求进行质量策划，制定质量计划、建立健全质量管理体系；由项目经理部总工程师（技术负责人）进行质量管理职能分配，落实质量职责和权限并制定本项目部具体的质量规章制度、奖惩办法、考核办法等，并向公司质量管理部备案。开展多种形式的质量活动，使质量管理体系真正运行起来。b）为了满足产品质量要求的实现，项目经理部应加强与地方建委、质量监督站、业主（甲方）、设计、勘察、监理单位的联系和沟通，掌握地方的质量法规和制度，明确工程质量验收标准。c）应坚持“四不准施工”，即没有开工报告不准施工、没有施工方案不准施工、没有进行所施工部位的图纸审核不准施工、没有进行技术交底不准施工。d）项目经理、总工程师（技术负责人）必须组织制定《质量计划》，报送公司质量管理部。合同要求或公司指令性创优的工程项目，项目经理、总工程师（技术负责人）必须组织制定《创优规划》，并报送质量管理部。《质量计划》和《创优规划》须经公司批准方可实施。e）质量检查站根据《质量计划》组织工程项目台帐划分，确定单位（子单位）、分部（子分部）、分项工程和检验批，制定《质量检验计划》，并将工程项目划分台帐及《质量检验计划》报送公司质量管理部。f）工程开工前，工程质量检查站应向质量管理部报送一份工程开工前准备情况表，见附表1。g）工程开工前，工程项目部质量检查站应建立分包单位（劳务分包及工程分包）质量检查员和特殊工种上岗证台帐并报公司质量管理部备案。4.2.2施工过程中a）建立质量检查制度1)严格执行“三检”制：即自检、专检、交接检。自检：施工的每道工序、每个检验批、每个分项工程完工后，劳务分包或工程分包单位质量负责人要组织对其进行检查并讲评。自检记录表必须由技术人员在技术交底时下发给分包单位质量负责人，分包单位质量负责人应认真自检并填好自检记录。专检：在每道工序、检验批或分项工程完工后，通过自检，再由专业质检员进行专检；专业质检员依据国家或行业标准进行验收，满足要求后，方可报监理或业主进行验收。工序交接检：上道工序完工后交下道工序，应接受下道工序的检查。当上道工序不合格时不应进行下道工序，不允许不合格的上道工序流入下道工序，如若下道工序施工，其责任由下道工序负责。各专业上道工序与下道工序交接时，应由项目部组织，严格检查验收，并应按规定办理验、交、接签证等手续，填写《交接检查记录》（表格见《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003表C5-4）。2)定期质量检查：项目部质量检查站站长每周定期组织各分包单位（劳务分包、工程分包）的质量负责人对现场所有在施项目进行综合检查，并形成记录。通过检查，对施工中的实体质量和资料问题进行质量考核，按项目质量检查站的质量奖罚办法进行奖优罚劣，用经济手段来保证工程质量。3)质量巡查：项目质量检查站成员及其它施工管理人员在施工生产过程中应根据实际情况开展质量巡查，并形成记录。4)旁站监督检查：对施工过程中的关键部位、特殊工序等，专职质检员要进行旁站监督检查。并形成完整记录。5)项目部应建立自检自查评分制度（内容见工作安排）。6)项目部应建立第三方检查评价打分制度（内容见工作安排）。b）建立样板制度在分项（工序）施工前，由专业技术负责人依施工方案和技术交底以及现行的国家规范、标准，组织进行分项（工序）样板施工，并请监理共同验收，样板未通过验收前不得进行大面积施工。通过样板施工使施工班组或分包单位在施工中接受技术标准、质量标准的培训，达到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准的目的。c）建立质量验收制度1)检验批质量验收记录检查评定结果，由工程项目部质量检查站专业质检员进行填写、验收签字，然后报监理或建设单位进行验收。隐蔽工程自检、专检合格后，必须报请甲方或监理人员对隐蔽工程进行质量检查，检查后由甲方或监理人员在隐蔽工程质量检查记录上签字认可。2)分项工程质量验收记录检验结论，由项目部专业技术负责人组织验收，签字。3)分部（子分部）工程质量验收记录，由项目经理组织验收，签字。其中地基基础、主体结构分部工程需经公司总工办、质量管理部验收签认后报验，验收时必须有勘察单位参加，并签认。4)单位（子单位）工程质量竣工验收记录，由公司负责人组织验收，签字、盖章。5)北京的住宅工程要严格执行北京市分户验收制度。d）建立质量例会制度项目总工（技术负责人）、质量检查站站长每周组织一次质量例会，各单位（包括劳务分包、工程分包）质量检查员和技术负责人参加。各单位对本单位的质量体系运行情况和工程质量情况进行汇报，质量检查站站长对上周质量例会提出问题进行验证，对本周工程质量进行讲评，对下周质量工作进行安排。e）建立质量月报制度各项目部要在每月25日前向质量管理部上报当月施工阶段质量情况报表（见附表二）。f）建立QC小组活动制度各项目部要组建QC小组，开展全面质量管理活动，通过全员、全过程的控制，做好质量改进和提高工作，以工作质量来保证工程质量。具体参照《QC活动管理办法》。g）建立质量事故报告制度1)一般质量事故应在三天内报公司质量管理部。2)重大质量事故应在二十四小时内报公司质量管理部。3)发生倒塌事故要在十二小时内上报。对于一般质量事故，项目质量检查站长有权局部停工和罚款，并及时上报公司质量管理部，同时责令施工负责人组织整顿、分析、处理，并按质量事故管理中的“三不放过”原则做到：找不出事故的原因不放过、没有查清质量事故的责任者不放过、质量事故没有得到处理不放过。经处理工程质量满足标准要求，质量检查站长方可下复工令。对对隐瞒不报者，公司将对项目部及相关责任人进行行政及经济处罚，触犯刑律的，移交司法机关。h）其它管理要求1)质量检查站每月要对各分包单位上报的月工作量进行签证，对于在工程实体或技术资料中存在着质量问题的分包单位，质检人员可以拒绝在月报量上签字，待质量问题处理后方可签字。2)对在施工中出现的质量漏检、错检行为并造成事故或严重经济损失的，要追查质量检查站及专检人员责任；严重者取消质检人员的岗位资格，追究其行政责任并进行经济处罚。3)严格执行设计及国家现行的法律法规及验收标准；在不同省、市行业施工中，除要遵守国家标准外，还要严格执行有关省、市、行业标准，并鼓励制定和执行高于国家及行业的企业内部标准，以满足业主对工程产品质量的要求。4)质检员要加强对进场的原材料、成品、半成品、构件、零部件、设备等进行管理，不合格的产品不准进场，进场的产品、构件、半成品都要有合格证检验合格标志。需复验的产品必须进行复验并进行标识和隔离。5)测量要有复测并在测量记录上签字，测量员对工程测量的定位点和控制点要加强保护并做好标识。6)施工过程中，所有用于工程、产品监视与测量的工器具必须是经过检定合格的，超出检定周期的必须到有资质的检验部门进行校验检。7)质量记录（包括质量保证资料、质量管理资料及各种工程技术资料）要及时搜集、整理，做到齐全、完整、准确、及时，满足有关规定及存档要求。8)试验员要加强检验和试验工作。按规定对原材料及工序进行检验、复验、试验时，必需按规定进行，各种试压、探伤等工序检验合格后，各类负责人在其相应的质量记录上签署姓名。9)做好标识工作。对现场的材料、成品、半成品、构件、测量控制点、标高及不合格的工程部位、工序产品或检验批等必须进行标识。对各种技术文件、资料、有关工程的质量记录等要妥善保存，以保证工程质量状况的可追溯性。10)各级行政领导在平衡工程进度或降低工程成本时，必须以满足工程产品质量要求为前提，若违反设计图纸规定或国家有关质量法律法规、标准，造成工程质量达不到要求，谁施工谁负责、谁指挥谁负责、谁制定的方案谁负责、谁签字谁负责。4.2.3竣工后a）工程竣工后，要对工程进行一次全面检查，积极征求用户和社会各方面的意见，对工程中的遗留问题应及时处理。b）工程竣工后要及时组织交工，交工过程中，应认真执行国家、行业标准和档案工作标准，并严格执行当地政府及甲方的有关规定。c）工程竣工后，项目部质量检查站在一个月内上报一份工程竣工归档资料，经质量管理部审核后交公司档案处存档。d）为提高公司在市场竞争中的信誉和声誉，项目经理部要认真做好交付后的善后工作，保证用户满意。s文件及记录5.1公司质量管理部需项目部提供以下资料a）项目质量计划b）质量检验计划c）创优规划（有创优要求的工程项目）d）开工前质量情况报表e）质量事故报表f）施工阶段月份质量情况报表g）月自我检查打分表（见06年度质量工作计划）h）监理公司月评价打分表（见06年度质量工作计划）5.2项目部质量检查站应有文件、台帐及记录：a）质量计划b）质量检验计划c）创优规划（有创优要求的）d）项目部质量管理办法e）项目质量考核办法f）质量奖励台帐g）质量罚款台帐h）不合格品通知单台帐i）纠正措施台帐j）预防措施台帐k）质量例会记录l）月质量大检查记录m）专检记录n）质量月报台帐本办法自颁布之日起施行，最终解释权归公司质量管理部。附表1：施工准备阶段工程质量情况附表2-1：施工阶段月工程质量情况附表2-2：施工阶段月工程质量情况附表3：分部（子分部）工程质量验收记录附表4：单位（子单位）工程质量竣工验收记录附表5：质量检查评分记录附表6：土建工程实体检查评分表附表7：专业工程实体检查评分表施工准备阶段工程质量情况（附表1）项目经理部：