乌龟图培训教材

乌龟图培训教材2过程分析“”

培训教材培训教材系列内容介绍目的适用范围术语定义职责乌龟图的图解说明乌龟图清单任务内容介绍适用于管理体系范围内顾客导向过程和相关支持过程之乌龟图的制作。顾客顾客导向过程输入输出管理过程支持过程顾客3.术语定义(1)3.1

过程:通过使用资源和管理,将输入转化为输出的活动.输入输出Step1---------------Step2------------Step3-----------StepN-----------输入输出3.术语定义(2)3.2

顾客导向过程COP(CustomerOrientedProcess):任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程

--与实现顾客满意关系重大的过程--每一个联结都是对过程模式的有效运用过程举例：投标产品生产销售/顾客反馈3.术语定义(3)3.3支持过程：(SupportProcess)每个关键过程都会有一个或多个支持过程来补充；支持过程一般都有内部顾客和供方。支持过程举例：培训文件控制3.4管理过程：

(ManagementProcess)可以是支持过程，一般是对组织或其质量体系进行管理的过程。管理过程举例：业务计划管理评审Organization

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COP

COP

SupportProcess

SupportProcess

ManagementProcesses

SupportProcess

SupportProcess

SupportProcess

SupportProcess

SupportProcess

SupportProcess

3.5乌龟图:IATF（InternationalAutomativeTaskForce）推荐的一种用于分析过程的六个关键问题的工具。该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题.

3.术语定义(4)

由谁进行?(能力/技能/资格)顾客导向过程(C.O.P)输出(我们将交付什么?)输入(我们将收到什么?)使用什么方式?(材料/设备/装置)如何作?(方法/指导书/程序/技术)关键准则是什么?(测量/评估/绩效/指标)4.职责

4.1MS

a)负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。

b)负责乌龟图汇总并保存，作为QMS审核的工具之一。4.2各部门

a)依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。b)部门经理应确保过程的评估准则/指标得以建立。

c)推进员负责整理绘制好的乌龟图并交MS存档。5.乌龟图的图解说明(1)

由谁进行?(能力/技能/资格)过程输出(我们将交付什么?)输入(我们将收到什么?)使用什么方式?(材料/设备/装置)如何作?(方法/指导书/程序/技术)关键准则是什么?(测量/评估/绩效/指标)34762515.乌龟图的图解说明(2)编号详细要求1主要描述过程名称：COP过程/支持过程/管理过程。2应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。3涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。4应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培训等。5应描述现使用的关键测量/评估内容，如推移图、关键指标、月报等。6对涉及的过程输入的描述。应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。7对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯

由谁进行?(能力/技能/资格)过程

输出(我们将交付什么?)输入(我们将收到什么?)使用什么方式?(材料/设备/装置)如何作?(方法/指导书/程序/技术)关键准则是什么?(测量/评估/绩效/指标)过程３７４２６１５

1.过程测量/评估考虑两方面：有效性：实际输出与期望的输出之比。例如培训有效性：30%实际合格人数与60%预期合格人数。效率：投入与产出之比。成果/时间，质量/时间

2.包括定性/定量评估准则/指标5.乌龟图的图解说明(3)

a)方框2、方框3、方框7是相互关联的。方框2的如何做？就是我们现在的程序文件、指导文件，有时包括保持记录。b)而程序和指导文件中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是方框3的通过什么方式来完成过程.注意：与方框6输入有区别，输入也是要求，填写输入时应该考虑输入来源、数量、提供者、其他过程的关系。c)方框7的输出客观证据大多是相关记录表单或实物(相关记录可以参考程序文件和指导文件所引用的表单)。注意：填写方框七输出时应考虑与方框6的对应关系。d)方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求。e)方框5除现行考核指标外，包括期望的指标/衡量准则。

由谁进行?(能力/技能/资格)过程

输出(我们将交付什么?)输入(我们将收到什么?)使用什么方式?(材料/设备/装置)如何作?(方法/指导书/程序/技术)关键准则是什么?(测量/评估/绩效/指标)过程３７４２６１５提示：5.乌龟图的图解说明(4)

由谁进行?(能力/技能/资格)Auditlead/Auditors过程InternalAudit

Process输出(我们将交付什么?)Auditrecord/Auditsummary/Nonconformityreport/输入(我们将收到什么?)Annualinternalauditplan/Qualifiedauditorlist/PreviousAuditresult/PreviousQMSperformance/Auditschedule/COPlist/Turtlediagram/Procedures/Standard/EI/Qualitymanual/Customerrequirements/使用什么方式?(材料/设备/装置)Auditform/Computer/Telephone/PDA/Printer/Meetingroom如何作?(方法/指导书/程序/技术)SOP-XXInternalauditprocedureSOP-XXCorrectiveactionprocedure关键准则是什么?(测量/评估/绩效/指标)1.CompletenessrateofCAR2.Fulfillmentrateofauditplan3.NnumberofNCinexternalaudit=03476251案例参考:6.乌龟图清单

6.1顾客导向过程清单(CustomerOrientedProcess)

编号过程名称责任部门COP1合同评审

Sales/PMCCOP2过程设计和开发PECOP3工程变更

PECOP4制造过程

MFGCOP5产品交付

Shipping/PMCCOP6顾客沟通/反馈QA/PMCCOP7

顾客财产控制IE/MPE/PMCWhereisthekey?6.乌龟图清单

6.2支持过程清单(SupportingProcess)

编号过程名称责任部门SP1文件控制D.CSP2记录控制D.CSP3基础设施维护

FESP4人力资源提供H&RSP5采购PUR/PMCSP6设备/工装控制QA/MPESP7来料检查QASP8产品/过程监视QA/MPE.SP9环境控制(ESD/3C)PCESP10不合格品控制QASP11产品防护/贮存C/W6.乌龟图清单

6.3管理过程清单（ManagementProcess)

编号过程名称责任部门MP1内部审核MSMP2纠正和预防过程MSMP3管理评审/业务计划

MSMP4数据分析MSMP5持续改进MPE/PE/MSMP6顾客满意QA7.任务

7.1乌龟图的制作和填写

各部门依据第6节所列出的过程乌龟图名称以及规定的责任部门，将乌龟图的六个关键问题填入附件

乌龟图清单相应的工作表格内。乌龟图目录7.任务

7.2过程矩阵图（SleofProcessMatrix)过程类别顾客导向过程COP1COP2COP3COP4COP5COP6支持过程SP1✓✓✓✓✓