仓库管理规章制度 (一)

仓库管理规章制度

仓库管理规章制度「篇一」

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业

管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名

称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符

现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处

理。

第三章仓库物资的出库

第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视

具体情况报告主管人员。

第四章仓库物资的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相

符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编

制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员而库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，

必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与供应、销售环节的衔接工价，在保证生产供应、合理储备

的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物

资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标

志。

第十一.条建立健全出入库人员登记制度C

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物

资财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。

如有异常情况，要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检杳是否锁门、排闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓医保管纪律内容规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

仓库管理制度篇21、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行

政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。

2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。

二、出库

1、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改

库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。

2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用

消防器材和必要的防火知识。

3、所有物资出库凭证，仓库保管员应妥善保管。

三、仓库管理

1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发现行政物资短

缺，应及时通知相关负责人补充购买。

2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。

3、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。

要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。

仓库管理规章制度「篇二」

一、为了加强公司仓库消防安全管理，保障人身、货物、设备免受火灾危害，

保卫仓库财产安全及公司员工人身生命安全，根据《仓库防火安全管理规则》以及

有关消防安全规定，结合林堡仓库情况，特制定本制度。

二、林堡仓库必须认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，接受上级有关部

门的指导和监督。

三、仓库是防火重点区域，必须树立“安全第一”的思想。要把消防安全工作

摆到首位，仓库业主也应积极无条件配合和支持，与各项工作同计划、同布置、同

检查、同落实、同总结C

四、林堡仓库负责人对所属仓库的消防安全工作负有领导责任。仓库解决不了

的火险隐患，及时反映到公司，切实加以整改。如对已经发现的火险隐患熟视无

睹，对防火工作指挥不当，造成火灾事故，应当追究当事人的责任。

五、林堡仓库部门领导为仓库防火负责人，建立安全小组，仓库负责人为安全

小组负责人，并确定一名安保员负责日常防火安全工作，并保持相对稳定。

仓库管理规章制度「篇三」

一、物品的验收入库

1、物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使

用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、

财务科各持一联做帐。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

1）未经总经理或部门主管批准的采购。

2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3）与要求不符合的采购物资。

二、物品保管

1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二

齐、三清、四号定位。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐

b）三清：物品清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原

因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准

确性和可靠性。

三、物资的领发

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理人员未签字、字

据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。

3、领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知所需部门负责人，部门负责

人按要求填写请购单，经总经理批准后方可采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从废内拿走物资，不得在货架或货

位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

四、月底盘点

1、每月28日前，必须由库管员将仓库物品进行彻底清点，将必须补充物品名

称、数量及时上报..

2、将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必

须寻找原因，并上报上级领导。

3、将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原

因。

仓库管理规章制度「篇四」

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发现

实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并立即向

采购部报告。

2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按

固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架

上。

3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。

4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的

损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品，根据规定须提前填写领料单，库管员准备好物品，以便取货

人领用。

6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。

库管员凭单入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采用'先进先出法'发货。

7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。

8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。

仓库管理规章制度「篇五」

一、入库

1、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同

验收，核对清点物资名称、数量是否一致。

2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便杳找。

二、出库

1、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改

库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。

2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用

消防器材和必要的防火知识。

3、所有物资出库凭证，仓库保管员应妥善保管。

三、仓库管理

1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发现行政物资短

缺，应及时通知相关负责人补充购买。

2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。

3、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。

要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。

入库单

出库单

仓库管理规章制度「篇六」

第一条：为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和

管理工作，特制定本规定。

第二条：耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打

孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残

旧需更换的必须以旧换新。

第三条：易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、

光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、

透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月

平均用量进行合理调整。

5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易

耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，中心总监或副总复核，人

力费源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、发放时间：每月1-2号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用

品的领用手续。

7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料

单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领

用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、