恒大地产集团采购管理手册

采购管理手册一.采购组织管理二.材料采购计划管理三.采购系统业务流程及管理细则四.采购制度管理五.供方管理六.价格管理七.采购实务管理八.集团通用采购表格采购管理手册1.0目的（1）主持采购系统全面工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大（2）调查研究集团公司各项目材料/设备需求及工程计划情况，熟悉各种材料/设备的供应渠道和市场变采购中心经理岗位职责）；采购管理手册.0供方管理主管岗位职责.2供方管理价格专员岗位职责采购管理手册（13）对ERP进度系统的工作计划完成情况进行汇报（14）接收营销展示面日报和工程管理日报，将问题（10）分配NC材料编码采购管理手册（2）监督本组成员对各项采购工作（含招标、比价分析的定价定标工作，订货，合同签订等）的完成（2）监督本组成员对各项采购工作（含招标、比价分析的定价定标工作，订采购管理手册（12）建立并维护绿化苗木价格库采购中心采购工程师岗位职责绿化材料组专员岗位职责）；采购管理手册配套设备、商用和中央空调、家用空调、水（2）了解公司的发展方向、目标及前景，掌握项目工程及配套设施的开发计划、进度以及相关材料需求采购管理手册（3）制订工作计划及材料采购计划呈集团采购中心审批，并定期评估、调整、补充以适应项目对材料采（4）组织采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其发展趋势，对新供应商品质体系状况进行审核，以（10）组织培训及工作例会，总结工作情况、进展及存在的问题，并加以改善，不断提高管理水平，提高（1）配合项目采购部负责人的管理工作，配合集团采购中心各项工作安排，（5）及时跟进材料订单的审批情况、材料入库、材料发票等收集到位，按公（7）积极配合集团采购中心开展的各项管理培训、指导及检查工作，每个月（9）掌握当地市场行情，对价格有波动的材料及时向项目采购a)收发申购单、订货单、比价表及其它文件、b)公司、部门信息上传下达，必要时负责公文起草c)负责部门会议后勤工作及会议纪要的采购管理手册2.1从公司范围说，适用于集团下属地产和采购管理手册围绕项目施工和销售过程所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期。原则上，归入年度采购管理手册前划日制划日采购管理手册当某种年度材料有不同规格时，集团采购部须向使用部门或供应商等收集规格清单，经使用部门作为招标议价的筹码，集团采购部须向使用部门或财务中心收集历史数据，根据次年的业务量预根据评标结果，集团采购部就每类年度材料与供应商签署年度供应框架协议，包括物料规格清单各部门向行政人事中心提交月度需用计划，行政人事中心汇总各部门需求，根据下月预算，向集由营销中心根据下月预算，向集团采购部提交月度需用计划，计划应包含项目名称、物料名称、规格、技术参数要求、特殊要求、设计图纸、样板、具体到位时间、数量等。由集团采购部采购工程师补充单价、总价等。特殊情况，可以参照附表二《各类物料采购前置期》稍后提供图纸、采购管理手册属“集团采购类”年度材料的需用计划，由建筑项目部主导编制，包括物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位，需附上图纸、样品、特殊要求等。由【注】行政类、营销类物料视为年度材料，原则上行政管理部经理、集团采购部副经理、行政人策划管理部经理、集团采购部副经理、营销中合同预算部、生产经理、项目经理、工程管理由集团采购部发起申购，并按5.2月度需用计划逾期的话，采购部不予受理，由使用部门提出单5.5签订年度合作框架协议后，如材料因行情与合同约定产生差异，采购管理手册划目大节点计划集团采购部主划集团或项目采购成本、工程、设指每类材料的计划使用量，如需要，应细化至各种规格的使用量，由成本管理中心或营销中心提规格包括具体型号、技术参数指标、性能要求，由产品设计中心或工程管理中心提供，作为供应采购管理手册定标包括集团领导确定中标单位、与中标单位约谈合同条款、集团领导签订合同约谈记录表等过由集团或项目采购部编制，直接从项目采招计划中提取下月度集团或项目采购部需完成关键采招节5.2临时变更规格：需要临时变更规格，申购部门应立即填写《计划/申购变更单》并说明原因，须经集必要时应先口头知会采购部。采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。未能及时停止采购时，采购管理手册集团采购部或项目部可以定期召开会议，跟踪计划的执行情况。适用于预见性比较强的物料采招相关责任人可以和供应商、使用部门进行定期、不定期的电话沟通，跟踪计划执行情况。适用于3.1节点的按时完成率：按时完成的节点数/总节点数，此项3.2按时到货率总结：按时到货批次/总订货批次，4.1.1采取以结果为导向原则，将计采购管理手册4.1.2对计划制定及时、准确的部门和项目公司将对计划制定过程中不与配合的部门或人员进行通报批评，并将视情节严重对以下行为责任人处1否2否采购管理手册3否4否5否6并否78砂否9否否否否料否否否否否否否否否否否否否否否采购管理手册格格否否否否否稍否否否否1否2否12否3否同4否5否6否7否8否9否否税否否否否否采购管理手册否否1否2税3否4否5否6否7否8否9否否否否否否2.3各项目材料采购进度与工程进度周期对照采购管理手册采购管理手册总裁办工程管理中心产品设计中心成本管理中心/成本核算高管层成果及备注编制项目关键节点计划采购调研服告节点计划文件编制工程专项计划编制合约规划颁布实施并导入ERP系统编制设计-专项计划采购专项-计划组织采购计划会审入ERP系统采购实施管理流程工程专项计划文件设计专项计划文件材料调研:报告采购计划1审批表审批审批采购管理手册计部审计监i地产成项目预草部地产成工程管建筑项E]部/物料需门件N<><>审批材料\设备申购单材料采购性质分类清单材料采购比价分析表材料采购订货单<>是否符合限量<>是否符合限量规定?YY购单OA提交集团采招地产采招菜招集团采招地产采招菜招确定采购主体材料定价战略采购比价采购材料定价战略采购比价采购招标采购确定采购方式直接采购终规格等Y组织材料验收<><>质量是否合格?办理材料入库材料应付账款流程材料款结算流程材料进场验收单入库单材料应付账款明细采购管理手册预算审核并给出目标数量和目标成本→集团成本中心审核→集团采购中心（跟进专员或采购负责人在OA采购管理手册集团设计中心（材料选型给出产品相关技术参数/图纸）→集团采购中心（跟进专员或采购负责人在副总总）1●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●2●2●2●●2●●采购管理手册2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2砂●●2石●●2●●2●●2●●2●●2●2●●●2●●●2●●●2●●2●●2●2●2●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●2●●●2●●●2●●●采购管理手册2●●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●2●●2●●2●●2●●3●●●●●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●4●●采购管理手册4●●4●●●4●●●4●●●4●●4●●4●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●●5●5●●●5●●●5●●●5●●●5●●●5●5油●5●5●●5●●采购管理手册招标小组设组长一名，由集团副总或工程副总担任。招标小组成员由集团副总、工程副总、采购采购管理手册招标采购流程成本管理中心物料需求部门件入围单位·审批评标定标材料选型材料限额编制材料\设备申购单OA提交集团采购集团选定督促项目材料/设备划性编制标书的技术部分经办审批采购招标文件招标采购方式招标采购方式项目采购确定采购方式供应商资质审查技术标完整性审查同时编写商务标书整合成招标文件审核招标文件发标及答疑组织开标供应商考核评估表开标记录表评标分析表定标公示采购中心负责人审核确定中标单位购单价中标通知书采购管理手册对于已签年度协议的材料/设备，由采购员直接按年度协议约定的单价、供货范围、产品规格等相战略采购定标过程同招标采购流程一样，也就是通过招标采购后的定标审批件作为依据进一步签指对多家供应商（通常至少三家）的报价进行对比，以确保价格具有竞争性，且满足质量要求的如NO.00001采购员按需在文员处领取比价分析表号码。文员将审批完毕的比价分析表原件连同其附件采购管理手册（2）必须找多家（原则上至少三家）对口的材料商报价后比价（以下材料允许一家报价：市场垄断性材料或厂家直销的产品可以找原生产厂家或厂家指定的供应商报价后作比价分析或约谈记录表，如道）；（3）比价分析表后必须附报价单位盖有公章的原始报价资料且具有真实性不得伪造，如报价单位实在无（5）审批完的比价表必须统一按比价表号码即流水号按序存档至少一年，以便检查（存档的比价表后须）；（6）比价表上必须写清楚产品对应的规格、型号、品牌（只有在相同条件下才有可比性也是为了减少货采取直接向预定的个别供应商洽谈或议价来确定供应商及采购管理手册《订货单》号码由文员进行统一分配保管；文员按各项目、流水号划定《订货单》号码的使用（例（2）《订货单》必须指明本次订货的单价依据来源，单价定价来源可以是《比价分析表》（3）《订货单》上必须写清楚所订产品的规格、型号、品牌，以免供货时出（4）《订货单》必须按“2.5.2订货单审批流程及权责”审批后才可传给供应商执行采（1）正式入库需具备的单据：按权责手册已批的《申购单》（合同或经集团总裁审批的比价单中规定一采购管理手册材料采购经办人通知仓管员回货时间，原则上由仓库主管组织并通知材料稽核员、申购部门负责人（即各工种的施工主管）参与验收，施工主管不能参与的要通知本部施工员参与验收，部分材料还要求工程管理中心驻项目工程师参与质量验收，其中仓管、材料稽核员、申购部门人员必须参加每次采购管理手册（1）原则上对规格、质量不符的部分予以退货，并在送货单上注明实际收货数量。若属项目急需使用的材料，经相关施工主管、技术总工认定符合施工要求的，由项目经理判定是否收货，由项目采购员负责后续处理程序，材料稽核员跟进处理结果。以上人员均需在《材料进场验收单》上签注处理意不办理入库，相关送货单据暂由项目采购员保管。项目经理与项目采购员一起与供应商进行谈判，将谈判结果写在《材料进场验收单》上，于当日内及时将项目经理已签批的《材料进场验收单》及材料相关图片发给采购中心（并电话知会采购经办人），报采购中心总监审批（审批时间不超过两（2）如项目经理与项目采购员无法与供应商达成共识的，由采购经办人及采购中心总监跟进谈判。采购采购管理手册（1）对价格不符的送货单，应先由项目采购员了解具体情况，如属于供应商失误造成的，应由供应商重新开具《送货单》或由供应商送货人员现场修正单价并签名确认，否则按《订货单》与《送货单》（2）如价格属市场因素导致，则应收集有效的支持文件（该文件由采购经办人提供调价函审批件）后才钢材采购钢材采购采购管理手册 申购单原件或复印I件申购单第二J联集团采购为OA可选送货单记账联所有材料挂账都需要的公共单据部长送货单记账联所有材料挂账都需要的公共单据部长需要过磅的:是供材料进场验收单需要填制的提供入库单记账联需提供的单据合同清单内比价分析表除上述单据外还需提供的单据合同清单内比价分析表调价通知单合同或已走完审批流程的合同电子版合同清单外现购需签合同,但合尼还没走流程]所有材料付款都需要的公共单据部长除上述单据外还需提供的单据合同清单内合同清单外集团采购为O所有材料付款都需要的公共单据部长除上述单据外还需提供的单据合同清单内合同清单外送货单顾客联入库单结算联收据或发票材料款报销单合同材料款支付清单月度对账单需签合同需签合同,但合尼还没走流程]支付会签单委托收款书钢材报价单或订贷单绿化苗木运费收据挂账联采购员另行请车内钢材采购需办理委托收款的J提供钢材采购钢材入库台账表避免遗失供应商的发票、确保发票单据的传递过程、时间、退单现象等情况有据可察，及时跟进供（1）委派项目采购员收取供应商发票，将发票单据（一般为发票连同相对应的送货单）送至集团采购采购管理手册（4）如供应商的发票为快递、邮寄或由部门其它人员转交送达采购员，则该采购员必须补开《发票签收（2）采购单据（含入库单、订货单、申购单、送货单）与发票的品名规格、单位、数量、金额等内容是采购管理手册（1）单据上呈审批：采购员将单据交主管审核→主管审核后将单据交采购文员签收→采购文员审单后统一交给采购中心负责人审核→采购文员按海伦堡地产权责手册权限送呈各领导审批→审批后将发票、费用报销单、借款单等跟财务类相关的单据交至财务（集团/项目将订货单、比价分析表等）；（2）单据退单：退单主要是指单据在审批过程中发现问题反馈回采购中心，要求采购中心解决问题的情况。外部门或上级退单至采购文员→文员将问题明细登记在《退单情况登记表》→文员将退单交至第二章单据上呈审批：采购员将单据交主管审核（项目采购部无负责人的直接交于→项目采购部负责人/项目经理审核后将单据交采购文员签收→采购文员审单后按海伦堡地（3）带件人前往项目/集团将打包文件交给收件人，同时收件人需在打包单上签名，带件人再将打包单采购管理手册采购业务工作中原则上不允许或尽量杜绝现金采购，一般采用月结方式结算且公对公账户转账或支（2）借支审批流程：采购员填写《借支单》→采购主管/经理审核→采购中心文员查单并登记→1)到建筑财务办理报销的物资，均需2)到地产财务办理报销的物资，不需采购管理手册罚采购管理手册同种材料在一定时期内需要重复或多次采购，采购部为了降低成本、提高效率等目的可根据需要订采购合同才能办理财务结算，已签年度框架协议的材料/设备及其它情况可不签采购合同也可以办理财因单价超合同总金额：若实际采购总因数量超合同总金额：若实际采因单价及数量超合同总金额：若年度框架协议编号由采购文员进行统一分配保管；文员按年份、材料类别、流水号划定协议号码的使用（例如：采字（2010）--XX材料第XX号，其中“2010”指的是年份、“XX号”采购管理手册集团选定、项目采购）、地区名称、项目名称、项目期数、材料类别、流公章的合同原件连同其附件(比价分析表、申购单、约谈表审批件)有有的合同号码对应的《合同》遗失应说明理由，另还需把已批合同原件（），材料采购合同/安装工程合目经理代）→法务部→采购中心负责人→集团财务中心负责人→集团副总裁（集团选定/项目采购类材料最终权限）→集团总裁（集团采购类材料最终权限同时抄送给对应的建筑项目部、财务中心、成本中心、仓库、项目采购。件（比价分析表、评标分析表、约谈记录表）审批件，协议必须附定标文件（比价分（6）项目的合同/协议需集团盖章的均由集团采购中心文员负责跟进审批回传等事宜，不得延误时采购管理手册本办法适用于战略合作的年度供应商及一般业（2）限定供应商：指定标时没有具体合同标的，但有月结意向且具有其他比较优势的供应商，可优先审批流程（1）定点供应商:通过招标或比价后组织相关部门与供应商约谈，形成的比价分析表及约谈记录表，（3）普通供应商：每宗采购通过询价后形成比价分析定标后2个工作日内，经办人起草中标通知书盖章后以传真形式发给供应商，并明确供应商的分类。中标公告采购管理手册供应商类型：即定点供应商、限定供应商、普通供应商；签订合同时间:即何时签订框架协议和项目购销合同；供货范围：针对该供应商划定的供货区域/项目；供应材料清单：包括所供材料名称、型号规格、品牌等信息,价格不在公示范围内.分类及编码供应商档案库的建立供方管理专员对确定的定点供应商载入年度供应商档案库，并在集团范围内公示,对于限定供应商、定标后，由经办供方管理专员负责建立供应商档案，内容包括供应供应商运用原则和依据与供应商签订框架合作协议后，供方管理部应及时填制《供应商合作指引》原则上，临建设施用二线品牌，永久工程用一线品牌；根据物料的供应风险大小，决定由独家供应商供应或多家供应商供应。待遇差别（1）定点供应商：在合同指定的供货区域或项目，定点供应商具有排它性，我们将针对所签订的年度采购管理手册服务情况等资料并制作《材料质量跟踪反馈表》提交供方管理部，供方管理部参照《材料质量跟踪反馈表》对相关情况核实并对供应商提出质量和服务改进建议，同时跟踪改进结果并作出供方等级评价；（2）若在合作期限内（暂定1年）收到有3个项目共3次或单个项目共5次以上关于产品质量或服务的有效投诉，供方管理部应取消其年度供应商资格，终止年度合作框架协议。情节严重的，（3）第一年入选为初级供应商，连续两年入选为中级年度供应商，连续三年入选为高级年1质2金3积4数5量67采购管理手册89）；采购管理手册（1）设备返修率=（设备累计返修次数/设备总数量）X100%，即指考核期间，所有设备累计返修次数采购管理手册确定中标签订《年度框架协议》/《产品采购合同》我司采购经办人依据《年度框采购经办人将发中标通知中标单位中标单位盖同》文件后，由采购经办人办理内部审批流程（大约需15天）采购中心跟进专员把已审批且盖章采购管理手册技术鉴定的材料及大宗材料应增加项目施工管理人员参与现场验收确认）供方将签收后的《送货单》其中客户联、记账联统一交项目采购员，其它联由供方自己保管材料成本会计运费统一按NC编码108001002557运费统一按NC编码108001002557运费统一按NC编码108001002557采购管理手册【注意事项】（4）对账单将由采购方采购员、材料会计、供方同时签名确认。7月进度款，最晚9月30日前支付完成对账且凭证齐全后15个工作单独请款或票完成对账且凭证齐全后10个工作【注意事项】（1）按合同结算，需附上合同原件；无合同请款，需附上申购单原件；将不予支付货款，需在下期的资金分配表中重新申请并办理【注意事项】（1）供方在没收到货款前必须保留采购方提供的订货单及采购方签收过的送货单，以便查账、对账，采购管理手册（3）我司规定，本期资金分配表审批的货款，若在次月8日前，贵司未前来收款，也未提供《电汇申实行“统一领导、统一管理”的原则。凡属采购系统经办的材料其价格调整计划，由集团采购中心集团采购中心对各采购（含省内、省外各项目采购）业务活动中发生的价格关系实行监督。集团采（1）对已核定或已确认的材料价格，采购中心供方管理部必须经常了解市场行情并分析或收集相关资采购管理手册（5）对已核定之材料/设备涨价时，统一由供应商提出书面申请交于集团采购中心供方管理部，材料/设备需要降价时可由使用部门或各采购员提出书面申请交于集团采购中心供方管理部，由供方管）：（3）数据库应定期备份，数据库管理员应制定采购管理手册（3）作为急用材料可不做《比价分析表》而采购借支办理及跟进采购管理手册采购计划、订单跟踪采购善后工作的跟踪采购管理手册采购管理手册采购管理手册集团采购中心（采购部建材组、展示面物料分采购善后工作2、每名采购员借款和报销必须按集团有关财务制度执行，且必须在到采购管理手册分建议改进意见（上级采购善后工作1、绿化采购月报的完成情况（及时且完整，不扣分；登记但不完整，扣采购管理手册分建议改进意见（上级（4）集团采购中心负责人及供应链管理员每月底（5）采购员需向项目经理及集团供应链管理员如实），采购管理手册（1）制定月度稽查工作计划上报采购中心副总监（3）在检查中必须做好工作记录，必要时需复印采购管理手册（4）被检查单位和相关人员对采购中心副总监批合同会签报销等相关文件单据的原始凭证、单据的工作绩效5、项目完成新示范单位，必须把装修配套材料（如墙地砖、地板、洁具、龙头、灯饰、家私等）于开放后7工作计划1、确保申购流程符合相关流程制度才执行采购，除非最终审批人的口头授权，否则严禁先采购后补手续。违采购管理手册购或按历史单价采购，但需在申购单和送货单上注明供应商名5、订购或申购必须优先选择已签订《年度购销框架协议》指定的供应商、产品、单价，若遇特殊情况另选年1、每月集团采购中心定期对项目进行巡查一次，解决项目运作问题，制定巡查报告提交集团备案，并每月通报各项目评分情况。如发现材料相关单据或文件未按规范及时更新归档，归档资料混乱不清晰，每次扣5采购管理手册制定企业的采购计划，指导和监督采购人员按采购制度进行采9.处理国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不9.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物采购管理手册采购管理手册采购管理手册采购管理手册采购管理手册采购管理手册△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△采购管理手册△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△采购管理手册△△△△△△△△△△△△△△△△说明1）“△”审核“”核准。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□采购管理手册是□否□是□否□是□否□采购管理手册年月日年月日：（年月日采购管理手册保存部门：评价机关保□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□采购管理手册□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□采购管理手册现工作单位性质：现月薪：婚否：是否有无子女：是否()人人人采购管理手册▁▁▁▁▁▁先生（小姐）：经我公司研究，决定录用您为本公司员工，欢迎您加盟采购管理手册采购管理手册采购管理手册采购管理手册采购管理手册1234公司历史、精神、经营理念和56789采购管理手册采购管理手册5858585858585858促进客观地观察自己以及自己的工作，帮助对过去D.非常大A.不满：（12单性单采购管理手册采购管理手册1.物料需求分析表物料需求分析表单12.物料使用预算表物料使用预算表量量3.物料采购单物料采购单4.采购申请单5.临时采购申请单临时采购申请单6.替代品采购申请单7.采购日报表率比率率比率8.采购订购跟催表采购订购跟催表分类：123采购管理手册采购管理手册11.请购单12345123采购管理手册ABC采购管理手册ABC15.采购订单安排记录表采购订单安排记录表12345678916.月份采购计划表月份采购计划表采购管理手册17.订购单订购单1234…采购管理手册承制厂商须依本订单之交期或本公司采购部以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣2.品质4.附件18.采购计划表采购计划表采购管理手册19.供应商总体订单容量统计表型号(A)型号(B)型号(C)ABC20.物料需求量表物料需求量表编号：制定日期：类别一量量般采购管理手册21.物料一览表物料一览表22.物料需求展开表物料需求展开表*可用量1234采购管理手册：＊23.物料管制卡物料管制卡24.订购确定或更改通知单采购管理手册填报部门:预算期123456填报人:部门负责人：主管领导：26.物料清单（BOM）物料清单（BOM）采购管理手册ABCDEFGHIJK：（采购管理手册 ↓ ↓↓↓采购管理手册…采购管理手册1234567填报人:部门负责人：主管领导：采购管理手册填报人:部门负责人：财务会签：主管领导采购管理手册 采购管理手册123456789月日至年月日采购管理手册—一↓↓审批核定审核--<><>采购管理手册1.供应商市场调查计划表供应商市场调查计划表3.供应商认证评估表1234564.供应商月供货情况记录表5.供应商调查表供应方企业负责人签名盖章:6.供应商评价报告供应商评价报告编号：填写日期：7.供应商定期评估报告8.供应商评价表9.供应商考核表供应商考核表（2）得分×（1-批退率）（2）得分×（1-延期率）采购管理手册10.合格供应商清单 11.供应商管理卡 采购管理手册12.供应商资格评分表12345613.供应商信用记录表采购管理手册14.材料厂商资料卡材料厂商资料卡 采购管理手册15.材料供应商资料卡材料类别：卡号：材料名称12345678主管：制表：16.厂商资料表采购管理手册17.请购物品登记表18.重要材料购买记录卡采购管理手册各供应商良品率控制表编号:日期：物料单号物料名称采购数量良品率商名称2供应商名称3供应商名称所有供应商1供应商名称2供应商名称3供应商名称4供应商名称数量率数量率数量率数量率123456789……采购管理手册20.供应商月度评估表供应商月度评估表采购管理手册21.供应商管理办法采购管理手册对供应商提供本公司的新物料样板进行确认，进行采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进（续）采购管理手册执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等，并将调查由物控部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（零星、辅助易耗材料厂商除外）。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于《供应商现场评估表》中。由物控部报生产总监审核，报总经理批准，审应商现场评估表》更新《合格供应商名录》，并将更新后的《合格供应商名录》转人力资源部受控，受控后派发至物控部以作为同合格供应商开展购货合作业务，同时派发至品质部作合格供应商检验，（6）除（5）所规定之条款和总经理特定可开展业务外，不得向没有录入《合格供应商名录》中（续）采购管理手册质部、工程技术部指派专人进行实地评估（每年度应至少组织一次），并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商定期评估表》上，并由物控部送制造中心总监，报总经理审批，以确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求，审批后再录入《供应商定期），），（9）供应商评估总得分：质量得分+交期得分＋服务得分＋价格水平得分。并须将得分情况记录（11）评估后的《供应商定期评估汇总表》须经总经理审批后生效，将生效的《供应商定期评估（续）采购管理手册《供应商处置申请表》交人力资源部，将该不合格供应商从《合格供应商名录》中删除，并重新更新《合格供应商名录》至相关单位。供应商经总经理核准纳入暂保留的供应商时，则无须作《供应商名录》更新，但须在该供应商档案中记录不合格事项。出具通知单知会物控部进货下《采购订单》时应为延期。如因此影响生产，物控部应依据情节拟定《供应商罚款通知书》经物控部经理审核，报总经排供应商评估小组对此类供应商进行实地辅导与改善，并对缺失部分要求供应商限期改善，在下季度1.所有供应商的控制与管理均由物控部实施，新供应商的开发、选择与评估由营销中心负责，物2.所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相（续）采购管理手册（4）物控部未组织提供样板交由工程技术部进行试用或样板试用不合格就执行“订单采购”业 采购管理手册22.供应商管理制度第四条对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与第十二条每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应第十九条公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司第二十条公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与采购管理手册5.因上述原因停止交易的供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评估，并采用逐步加量的方式采购管理手册1.物料品质报告表物料品质报告表物料名称物料规格设计号业务号数量供应商检查人：不良项目规格检验结果不良原因分析以及改善对策技术员：仓库主任主管批示品管人员采购员2.物料品质管理标准表物料品质管理标准表物料名称物料规格物料编号类别检验项目抽检方法检验方法管制标准标准标准标准物料成品生产过程专用材料 3.物料品质管理表物料品质管理表采购管理手册4.零部件品质标准表零部件品质标准表零部件编号零部件名称零部件规格零部件缩略图采购管理手册5.物料品质检验报告物料品质检验报告编号：填写日期：制造批号数量完成日期抽样数量物料名称检验员物料规格尺寸颜色重量项次检验项目严重不良数轻微不良数处置方式及备注123456789……严重不良率%轻微不良率%不良处理报告：科长检验员6.物料品质检验报告表物料品质检验报告表供应商代号：产品等级：编号：12345科长：质检员：7.物料品质检验表物料品质检验表次12345次12345次12345采购管理手册8.物料品质检验标准表物料品质检验标准表9.物料品质检验分析表物料品质检验分析表采购管理手册10.物料品质异常通知单物料品质异常通知单通知单位物料规格抽样数不良数不良原因产生时间及处理方式11.物料品质问题分析表物料品质问题分析表物料名称赔偿退货换货合计抱怨件数抱怨说明以及备注金额%金额%金额%金额%采购管理手册合计审核：制表：12.物料品质异常原因及改进报告物料品质异常原因及改进报告品质主管：采购主管：日期：品质主管：采购主管：回复：品管部异常原因：□人为疏忽□变质□其他改进状况：□已改进□已通知处理□其他13.物料抽查检验记录表物料抽查检验记录表日期：编号：采购管理手册采购管理手册 采购管理手册 采购管理手册123456712345123456789采购管理手册是否12345678采购管理手册123456789是否日期123456采购管理手册是否采购管理手册是否 采购管理手册123456789 采购管理手册 经办：1728采购管理手册39456采购管理手册）：）： ）：采购管理手册）： 不合格报告名称及编号采购管理手册）： 采购管理手册不合格报告名称及编号采购管理手册率月采购管理手册年月日采购管理手册 采购员：仓管员：财务：采购管理手册是否采购管理手册年月日采购管理手册行物料之采购，应由供应商承负品质保证责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质采购管理手册供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质的可追溯性（如供应商名称、物料规有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称以双方事先约定的品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标采购管理手册采购管理手册采购管理手册物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的采购单时，按供应商、物料别及交货日期分别依1.材料进厂后，收料人员须依采购单的内容，在核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货2.如发觉所送来的材料与采购单上所核准的内容不符，应及时通知采购处理，并通知主管，原则上非采购单上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该材料时，收料人员应告知主管，并于单据1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依装箱单及采购单开柜(箱)核对材料名称、规2.开柜(箱)后，如发觉所载的材料与装箱单或采购单所记载的内容不同，通知办理进口人员及采(含)，收料人员及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持原状以4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立索赔处理单呈主管核实后，送会计部门及采进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区作为区分。收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到请购单，收料人员应先洽询采购部门，确认无为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有1.检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库2.不合格验收标准的材料，检验人员在物品包装贴不合格的标签，并在材料检验报告表上注明不检验不合格的材料退货时，应开立材料交运单并附上有关的材料检验报告表呈主管签字确认后，）：）：报价单位（盖章）：年月日）：元／米）采购管理手册采购管理手册采购管理手册10.催料单 催料单起止采购管理手册采购管理手册采购管理手册 审批审核--建立价格平台--财务部 采购管理手册成本分析是就供应商提供的报价的成本估计，逐项作审查、评估，以保证成本合理性。一般包括产生或排放空气污染物质量：SO2、NOX、产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有1234567经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共1.交货时间:若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所1.甲方收到乙方设备后，乙方应在甲方政府采购管理办公室、监察审计部门、政府采购中心的共采购管理手册3.甲方有权监督乙方的售后服务，并在乙方的售后服务不符合合同要求时，加以指出乃至追究合5.甲方在乙方进行安装调试时，应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商 采购管理手册采购管理手册）：1.甲乙双方根据年月日第号采购项目招标结果及相关招投标文件，经协物品名称规格型号质量标准1.物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准2.乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合3.乙方售后服务响应时间：。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在交付地点：。2.乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定时，由乙方负责采购管理手册3.若乙方逾期交货，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方2.若甲方违反合同规定拒绝接货，应当承担由此对乙方造成的损失。甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免1.因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服2.执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订2.甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有）：）：委托代理人：采购管理手册 十三、违约责任：供方不能交货，需中途退货的，向对方偿付不能交货或中途退货部分货款总值 记录时间：123456789采购管理手册↓采购主管采购合同管理合同管理专员采购管理手册 —一法律保障提出意见否否否否 采购管理手册 采购管理手册：（A采购管理手册BC6.物料成本分析表 2)2）采购管理手册 %%%%采购管理手册采购管理手册采购管理手册1.物料运输费用预算表物料运输费用预算表123456789价期末安全库存为前提，考虑采购及运输提前期、场地堆放、运输能力、不同时期原辅材料市3.进料清单4.物料盘点卡物料盘点卡盘点日期卡号品名规格储放位置料架号帐面数量实盘数量差异说明：盘点人复盘人采购管理手册…采购管理手册 7.物料盘点表物料盘点表部门盘点日期盘点卡号料号单位实盘数量账面数量差异数量单价差异金额差异原因储放位置合计采购管理手册批示会计盘点人复盘人8.存货盘点明细单 9.退料单（1）采购管理手册10.退料单（2）采购管理手册库管：采购管理手册14.用料记录单用料记录单15.仓库物料日报表仓库物料日报表采购管理手册16.物料使用日报表物料使用日报表17.物料标识卡物料标识卡采购管理手册18.物料收发记录表物料收发记录表19.不良物料处理单不良物料处理单采购管理手册20.呆料处理申请单呆料处理申请单1234…：（21.呆废料处理报告呆废料处理报告采购管理手册1234…22.采购物料供应计划采购物料供应计划12345678923.请购物品登记表请购物品登记表采购管理手册24.物料欠发单物料欠发单25.领料单领料单采购管理手册□材料□成品□半成品□不良品□物料□其他26.领料单汇总表领料单汇总表编号：27.配料单（1）配料单（1）采购管理手册注：本表一式四联：□生产部□会计□仓库□技术部28.配料单（2）配料单（2）足123456789采购管理手册29.物料搬运分析表物料搬运分析表长宽高：（30.物料搬运途径分析表物料搬运途径分析表31.物料调拔单32.物料仓库5S管理检查表物料仓库5S管理检查表优良差采购管理手册 33.采购部清洁工作安排表采购管理手册34.采购部清扫值日志 35.采购部看板管理表）；36.物料仓库地板画线标识表物料仓库地板画线标识表555 :采购管理手册：（ 采购管理手册年月日40.材料供应状况追踪表采购管理手册 42.月度材料供应状况追踪表月度材料供应状况追踪表量采购管理手册43.备件、备品月度常用量分析表备件、备品月度常用量分析表44.直接原料明细表直接原料明细表采购管理手册45.仓库材料日报表仓库材料日报表46.物料盘点盈亏明细表采购管理手册采购管理手册核算： 采购管理手册收发量日日日量采购管理手册50.退料作业流程退料作业流程图<><> ↓↓↓<><>51.物料库存量管理作业细则范例年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表”，查询该物控人员决定需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单”送请采购单位采取措施，采购单位采购比较表零部件自制外购对比分析表额85采购管理手册采购控制表 采购管理手册采购管理手册人人理理需否采购管理手册 采购管理手册采购管理手册第二条适用范围采购管理手册采购管理手册采购管理手册采购管理手册 采购管理手册为进一步深化企业改革，加强企业管理，规范企业物资采购工作，达到降低成本、提高经济效益5.投标截止时间：年月