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文档简介

建筑公司材料采购管理制度第一章总则为规范建筑公司材料采购管理，确保采购过程的透明、公正和高效，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本制度。材料采购作为建筑项目实施的重要环节，关系到工程质量、进度及成本控制，重视材料采购管理有助于提升公司竞争力和市场地位。第二章适用范围本制度适用于公司所有建筑项目的材料采购活动，包括但不限于原材料、辅助材料、设备、工具及相关服务的采购。涉及的部门包括采购部、项目部、财务部及相关供应商。第三章采购管理规范第三节采购计划编制项目负责人需根据项目进度和材料需求，提前编制材料采购计划，内容包括材料名称、规格、数量、预算及采购时间。采购计划需经项目经理审核通过后，报采购部备案。采购部应根据备案的计划进行相应的采购安排。第三节供应商选择在进行材料采购前，采购部应根据公司质量标准和市场情况，选择合格的供应商。供应商的选择应遵循以下原则：1.具备合法资质和相应的生产或供货能力2.过往业绩良好，具有一定的市场信誉3.提供的材料符合公司质量标准和技术要求供应商的评审应定期进行，建立合格供应商名录，并根据业绩进行动态管理。第四章采购流程第四节采购申请项目部在完成材料需求的确认后，需向采购部提交正式的采购申请。申请应包含采购计划、预算及供应商信息等相关资料。采购部在接到申请后，需进行审核，确保申请合理合规。第四节询价与比价采购部应根据采购申请，进行市场调研，向多家合格的供应商询价。询价信息应包括材料的价格、交货期、售后服务等内容。在获取报价后，采购部需进行比价分析，确保选择性价比高的供应商。第四节签订采购合同在确定供应商后，采购部需与其签订正式采购合同。合同内容应包括材料名称、规格、数量、单价、总价、交货期及违约责任等条款。合同签署前，需进行法律审核，确保合同的合法性和有效性。第四节材料验收材料到货后，项目部应对照采购合同进行验收。验收内容包括数量、规格、质量及外观等，发现问题需及时记录并与供应商沟通处理。验收合格后，项目部需填写验收报告，并向财务部提交付款申请。第五章采购管理的监督机制第五节监督检查公司成立材料采购管理监督小组，负责对材料采购过程的监督检查。监督小组应定期或不定期对各项目的采购活动进行审查，确保采购工作的规范性和合规性。第五节记录与档案管理采购部应对每次采购活动进行详细记录，保存采购申请、询价记录、合同、验收报告等相关资料。所有采购档案应至少保存三年，以备查阅和审计。第六章责任与处罚对违反本制度的行为，视情节轻重，给予相应的责任追究。采购人员如因失职导致公司损失，需承担相应的赔偿责任。供应商若未按合同履行义务，采购部可根据合同约定进行追责。第七章附则本制度由采购部负责解释，自发布之日起实施。根据公司发展和市场变化，定期对本制度进行修订和完善，以确保其适用性和有效性。本制度旨在通过系统化的管理和规范化的流程，提升公司材料采购的效率和质量，确

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