订单处理流程程序文件

程叙文件定单处理流程年月日起生效文件号

编制审核批准版次

日期H期日期共10页第1页

1目的及合用范围

1.1为提高定单满足率、缩短定货周期，特制定本程叙文件；

1.2本程叙文件合用某某汽配月度定单的处理；

1.3本程叙文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属于；

1.4本程叙文件从年月日起执行；

2职责

2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求，并向某某下单；

2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的定单，并平衡定货数量，向业务部采购课提出采购需求；

2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充定货定单；

3定单处理流程

3.1在某某销售人员与专卖店充分商议的前提下，专卖店需根据与销售人员商议达成的共识，以《经销产品

目录》为基准，于每于15日向某某销售课提交《月度计划采购单》；

3.2非月度正常定货参见《补充定货流程程叙文件》或者《调配信息流程程叙文件》

3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应即将确认定单的有效性，并将无效事项即将通知

专卖店修正。

3.4现货定单的处理：

3.4.1计划员汇总专卖店提供的定单，并查对现有实物库存，将有现货的定单输入计算机系统对库存配

件作出预售标识，并同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店，通知专卖店付款；

3.4.2专卖店接到《付款通知单》后，应即将办理货款并将付款凭证传真至某某销售课；

3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应即将出具《销售清单》并到财务部确认是否到款；

3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，将第一联自存。若货款未到，由销售人

员与联系专卖店确认付款情况；

3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存，第三、四联交储运课发货；

3.4.6货物发运参见《库存管理流程程叙文件》；

3.5期货定单的处理

3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件定货计划》；

3.5.2将专卖店提交的期货定单与《常规配件定货计划》汇总形成《定单汇总表》；

3.5.3将《定单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采购计划流程程叙文

件》）

4相关文件

4.1《经销产品目录》

4.2《月度计划采购单》

4.3《付款通知单》

4.4《常规配件定货计划》

4.5《付款凭证传真件》（略）

4.6《定单汇总表》

4.7《销售清单》

经销产品目录

商品类别:生产厂家:产地:包装:

产品名称出厂编号合用车型车型编号规格统一零售价结算价最低定货量

某某汽配（盖章）

专卖店月度计划采购

购货单位：单位编号：

定货单号：定单页数：

序号产品号产品名称单位单价数量金额备注

合计金额：________________应缴纳订金金额：_______________________

估计到货日期：______________

运输方式：__________________

专卖店业务员签字：

专卖店负责人签字：

盖章：

付款通知单

收件单位：_____—发件单位：

收件人：发件人：

传真：电话：传真：电话：

E-mail：__E-mail：

________专卖店：

费店所订如下商品现已到货，请接到本通知后在日内将货款万元付至我公司如下帐户，以便

我们及时发货。

开户名称：开户行：帐号：

此致

顺致商祺！

某某汽配（盖章）年月H

附：到货清单

商品名称商品编号规格到货数量单价金额备注

金额合计

常规配件定货计划

序号产品号产品名称单位单价数量金额备注

销售课长:计划员:

定单汇总表

序号产品号产品名称单位单价数量金额备注

销售课长：计划员:

销售清单

NO：

购货单位出库日期

商品名称商品编码产地效单位单价金额

第

联-

财

务

部

存

（元）

合计

:

签字

库管

：

签字

财务

字：

员签

销售

清单

销售

NO：

日期

出库

单位

购货

产地

金额

单价

单位

编码

商品

名称

商品

效'止

第

二

联

销

售

课

存

（元）

合计

字:

库管签

：

签字

财务

字：

员签

销售

清单

销售

NO：

购货单位出库日期

商品名称商品编码产地单位单价金额