工艺变更管理制度

第第页工艺更改管理制度更改管理制度文件编号：BGSZ12031、目的为加强各类更改的管理，降低和掌控更改带来的风险，特订立本制度。2、本制度适用于我公司各设备、电气等设施、人员和工艺更改的管理。3、职责和权限设备技术动力科负责审查工艺条件（还包含料子、材质、压力等级）和工艺规程的更改、申请（包含生产设施的新建）、组织工艺更改不安全源的辨识，进行风险评价，并采取管理措施，实现审查及时、准确，了解分析生产技术的数据和状态，确保设备更改，符合国家相关标准或规范，保证生产工艺的稳定。负责分管设备（包含特种设备、动力设备）及其附属更改申请的批复（包含生产设施的新建），组织设备更改，不安全源的辨识，并进行风险评价和采取管理措施，确保设备更改符合国家相关标准可规范，保证设备及其附属设施更改后的安全运行。生产科负责各类仪表计量器具及其附属设施更改申请的批复（包含生产设施的新建）组织设备更改不安全源的辨识，进行风险评价和采取管理措施，确保设备更改符合国家相关标准或规范，保证仪表和计量器具更改后的安全运行。行政办公室负责全公司各级人员更改的管理（包含新进人员），组织人员的各类培训和人才储备，确保人员布置的到位和适合，杜绝患有禁忌症的人员从事相关禁忌作业。4、各类更改程序4.1各类更改要遵奉并服从科学性、安全性、先进性、合理性的原则，更改内容要有相关论证证据，杜绝随便更改。4.2在更改发生时,由所在部门提出申请,经主管部门或科室批准后（或由主管科室直接提出），报分管副总审批。4.3有更改时,要依据实际情况,由主管科室部署“更改通知单”“人员更改通知单”或聘文。经分管厂长批准后下发“更改通知单”要有更改人及批准人签字。4.4发生更改后,各主管部门组织更改不安全源的辨识、风险评价，确保更改符合国家相关标准或规范，保证设备及其附属设施更改后的安全运行，必需时，重点不安全造成较大以上风险的更改时要订立评检的方案。4.5各主管研究后加强更改后的管理,必需建立更改台帐,对更改及时记录,组织对更改后的效果和安全性进行评检和查证,必需时由生产副总组织各生产职能科室参加。5、更改后相关文件的更改5.1发生更改后涉及到受控文件需更改时,应由文件更改建议人或建议部门草写《文件更改通知单》，说明更改原因，对紧要的更改（如紧要技术文件），还应用有必需的依据资料。5.2文件更改的审批应由该文件审批部门或领导进行。5.3文件更改批定时,由对口部门文件管理员向受控文件持有部门（人）发放文件更改通知，文件持有人或使用单位的文件管理人员负责发放记录实施更改。对于一个单位有多份相同受控文件时，可以对该单位只发放一份文件更改通知单，但该单位必需保证本单位全部受控文件均得到更改。5.4当同一份有多处更改时,可以采用模真方式更改,由文件对口管理部门更改。文件持有人负责将原文件进行销毁进行登记，并填写更改记录。5.5各类文件更改及时准确,要确保更改后文件的有效性。篇2:工程施工更改设计工作制度更改设计工作制度一、总则：更改设计是设计部门对原施工图和设计文件表达的设计标准状态做了变化和修正，是工程更改的一部分，它关系到工程的进度、质量、投资效益，所以我们必必需加强更改设计管理，规范各参加单位的行为。为了把更改设计工作程序化、制度化，使各级管理人员和施工人员正确地指挥施工和科学管理施工，为确保同煤钢铁300万吨钢铁项目工期、质量、掌控造价特订立本制度。二、更改设计基本要求：1、经批准使用的设计图纸是施工的紧要依据，各专业公司必需严格按图纸进行施工，如需更改必需经过审批。2、工程设计文件、图纸一经审定批准生效，任何单位或个人不得随便变化。设计单位在提交施工图至工程竣工验收交接期间需更改原设计时，提出更改单位须按本制度办理审批手续。3、更改设计必需依据安全、合理、有效、为建设单位节省投资、不绝优化设计和保证施工进度需要的原则进行。更改设计还应充分考虑设备、料子的订货和供应情况，已实施工程的进度，节假日，气候条件以及工期的制约，尽量减少拆改，躲避造成窝工和延误工期。4、建设部工艺技术处和各项目处要加强更改设计的管理，各项目处要建立更改设计台帐，按月对各类更改设计的项目、原因、工程数量、费用增减额进行统计、分析，严格掌控投资。该台帐应每月与工艺技术处、施工单位核对并报建设部确认。5、为及时、正确地处理更改设计，各项目处应深入现场，掌握第一手资料，并与设计、施工、监理单位乐观沟通、通力协作，及时处理更改设计的有关问题。6、更改设计必需按规定的程序和分工进行，严格遵守“先批准，后更改；先更改，后施工”的原则。任何个人和单位无权自作主张对设计进行擅自更改。未经批准自行更改和施工的要承当技术责任，并不予验工计价。在施工过程中，产生的更改设计项目必需在7日内（最迟不超出当月）办理洽商手续，每月由承建单位汇总报建设单位备案。逾期不报，建设单位视同项目不再计价。7、设计更改应尽量提前。更改发生的越早损失越小，加强更改管理，严格掌控更改，尽可能的把更改掌控在初级阶段。8、严禁通过更改扩大建设规模，加添建设内容，提高建设标准，特别是对工程影响较大的，要先算账后更改。9、全部的更改设计应先填写设计更改申请，经建设、设计、监理、施工图审图单位四方批准，由设计单位出具更改设计通知书和图纸说明，经四方批准后，方可施工。对不经严格程序执行的更改，建设单位一律不予承认。10、设计更改图（或更改通知）应由项目组工艺技术处发给监理人和施工单位。未经项目组同意确认的设计更改图（或更改通知），不能作为施工、办理竣工资料和办理结算的依据11、设计更改应与工程进度同步，不得事后补图。若遇特殊情况，按有权部门协调会议纪要先行施工，但应及时补办设计更改手续。否则，该更改设计图为无效更改图（或更改通知）。12、为尽量减少施工期间的设计更改，施工图在送审前，应先组织有关专家和使用单位进行内审，提出修改看法由设计单位增补完善。13、对增减合同中商定的工程量，更改有关工程性质、数量、规格、更改部分标高、基线、位置尺寸需要的附加工作等。发生更改后（建设单位引起的）由甲乙双方协商后，乙方提出更改价格，报甲方批准后调整价款。14、在施工前或施工过程中建设单位及施工单位假如发现设计方面存在的问题时，应由建设单位提出要设计单位修改设计，设计单位经总工及设计本人协商达成共识后由设计单位出具更改图纸或更改说明。15、设计更改文件应完整、清楚，由项目部资料室整理保管，工程竣工时归档移交。16、更改设计的发放见《图纸、资料管理方法》中相关内容。三、更改设计分类：1、小型更改设计：不涉及原设计原则，不影响质量、安全经济运行，且不增减预算费用。2、普通更改设计：工程内容有更改，还不属重点更改的项目，更改金额在10万元以下项目。3、重点更改设计：更改设计原则，更改系统方案和紧要结构、布置，修改紧要尺寸及原材料子和设备代用的更改项目。更改金额在10万元以上项目。四、更改设计的程序：1、小型更改设计、普通更改设计的程序：⑴由提议人出具更改方案和预算、概算或估算，以书面形式提出更改申请；⑵经建设、设计、监理、施工图审图单位四方批准，由提议人提交工艺技术处备案，备案后由工艺技术处报送设计院；⑶设计单位接到更改申请后，配专职工程师出具更改设计通知书和更改图纸。⑷由设计单位专业工程师将更改设计通知及图纸报工艺技术处，工艺技术处负责人同意后，然后由造价、合同部门出具看法，最终由副总指挥进行审批。⑸建设、设计、监理、施工图审图单位四方审批同意以后，由建设单位签发设计更改文件或图纸。⑹施工单位接到更改通知书和更改图纸及说明后开始施工。2、重点更改设计的程序：⑴由提议单位（建设、设计或施工单位）提出更改方案，施工单位提交预算书；⑵更改设计提议单位负责与建设、设计、施工、监理单位及有关方面进行集体技术协商会，施工、监理、设计和建设单位分别在《设计更改申请单》上签字认可；⑶设计单位依据《设计更改技术协商会记录》和《设计更改申请单》进行更改设计；⑷由建设、设计、监理、施工图审图单位四方对更改设计进行会审论证更改影响，会审同意以后，由建设单位签发设计更改文件或图纸；⑸然后由造价部门审核《设计更改预算书》，由副总指挥、总指挥进行审批，为施工单位结算依据；⑹施工工单位按《设计更改通知单》和设计更改图纸进行施工。五、设计更改申请应包含：1、设计更改申请单位及联系人；2、设计更改原因；3、设计更改方案可能加添或降低工程造价的估算，包含返工重做的经济损失和工期的影响（延误或提前）；4、施工图审图单位看法、设计单位审定看法、监理单位审查看法、建设单位审核看法批复。5、更改设计必需说明更改发生的背景、原因、提出单位、时间、参加人员，坚决杜绝内容不明确，没有详图，而只是加添料子和工程量的更改。6、更改设计申请报告一式五份，申请人、建设、设计、监理、施工图审图单位各一份。附：《工程更改设计申请单》《工程更改设计通知单》。工程更改设计申请单申请单位（单位盖章）：时间：*年*月*日工程名称更改原因更改内容及方案更改对投资及工期等的影响施工图审图单位看法（单位盖章）单位负责人签字：*年*月*日监理单位审查看法（单位盖章）现场监理或项目总监签字：*年*月*日建设单位审核看法（单位盖章）单位负责人签字：*年*月*日设计单位审定看法（单位盖章）单位负责人签字：*年*月*日工程更改设计通知单编号：工程名称设计单位更改部位施工单位更改原因和内容：更改结构附图。施工单位看法：（单位盖章）*年*月*日设计单位看法：（单位盖章）*年*月*日监理单位看法：（单位盖章）*年*月*日建设单位看法：（单位盖章）*年*月*日篇3:建龙钢铁设备更改管理制度吉林建龙钢铁有限责任公司制度编码：BWWD00008A/0制度页数：共12页设备更改管理制度编制：审核：核准：主办单位：设备处发布日期：20**年08月20日生效日期：20**年08月20日第一章总则第一条目的建立统一的设备更改程序，确保在设备更改过程中的各环节符合规范要求和便于审查。确保发生更改的设备系统在安全、健康、环境方面不受影响。确保在发生设备更改后有关规程、档案得到及时修改，相关人员得到培训和教育。第二条适用范围适用于吉林建龙钢铁有限责任公司全部设备或设施的永久性更改或短时间更改和紧急更改。第三条引用标准本制度执行国家、行业的各类技术规范，及本厂各类检修、运行规程和规章制度。第四条专用术语定义永久更改：任何不属于短时间更改的更改，都是永久更改。短时间更改：指仅仅维持在一段限定或指定时间内的更改。短时间更改是以试验的方式实施，或是为了在永久更改实施之前，或在永久更改准备好之前，确保安全运行而采取的更改。短时间更改包含设备的测试、因未有指定的设备而需短期偏离常规，以及其它属暂行性质的更改。要使短时间更改成为永久更改，必需完成永久更改的流程。紧急更改：紧急更改是一种必需立刻做出的短时间更改，目的是确保员工的安全，保护环境不受污染，确保设备安全运行及设施不受意料之外或突发情况的影响。紧急更改的审核没有永久更改的审核认真，但仍需要基本的风险评估。只要完成永久性更改规定的更改流程，便可使紧急更改成为永久更改。临时性调整：短时间内的调整或在做出永久性调整之前的调整。恢复至调整前状态：在原调整计划日期届满或原调整执行原因消失时，必需恢复全部调整，把包含全部文件、警告标识、图表和其他调整遗留问题在内的设备或系统恢复至原始状态。新永久性调整的实施：假如现行临时性调整被永久性调整替换，必需把全部临时性调整的影响予以除掉，并完成短时间更改管理程序。将临时性调整定为永久性调整：假如需要保持到期的临时性调整，必需由负责执行永久性调整的部门审查批准，完成永久性更改管理流程。更改申请的发起：更改申请必需有实在的更改对象。第二章流程第五条本程序旨在供应一个系统地跟踪更改工作进展的框架和指南。包含四个阶段：确认和发起、审查和批准、实施、结束。确认和发起在确认需要对设备或实施进行永久性或短时间和紧急更改，以便更好地确保安全、健康，保护环境不受污染，更改发起人应当以调盘问卷的方式对更改进行看法手记。在确认更改需要后，更改发起人应当填写更改申请表，由所属部门负责人签发，将调盘问卷及更改申请表一并转至工程设备处。假如是紧急更改，可直接通知工程设备处立刻指定更改负责人，进行更改的审查工作，稍后提交调盘问卷及申请表。审查和批准在收到更改申请表后，更改负责人，负责收集认真的有关情况并执行总体审查工作（1级审查）。假如通过1级审查，工程设备处负责人认为更改不大、简单而且不安全很小，就将更改审查表提交生产副厂长审议批准。通过1级审查，假如工程设备处负责人认为更改多而杂、牵涉其他部门而且不安全系数比较高，就应当通过生产副厂长组织相关生产部门进行2级审查。如不需要2级审查可进行更改实施程序。假如更改审查表未获生产副厂长批准，由工程设备处负责人及更改负责人把情况向相关人员说明。在需要2级审查的情况下，工程设备处负责：依据风险级别布置进行简易的或综合的风险评估。向厂部进行认真的解释说明。更改负责人应当供应更改方案、培训要求和本钱分析情况说明。审查通过后，将有关文件（或报告）妥当保管以备审查之用。实施设备更改都要经过厂领导批准后方可实施。设备更改负责人履行授权程序，完成更改授权表，然后付诸实施。依据厂部相关授权指定更改的执行人员（一般为工程设备处主管或点检员），并向其供应相关更改方案、培训要求和本钱分析情况说明。执行人员必需确保完成以下事项：收集全部的设备更改资料，如申请表、授权表、更改方案、图纸、手册等。按规定执行更改。向相关各方交换进度信息。设备更改实施完毕后填报竣工报告（如制图、测试报告等），并报送更改负责人。结束审查在设备更改实施完成后，更改负责人应当确保以下事项的完成符合有关规定：操作指南的更新、维护规格要求、更改资料及制图等。与相关各方交换信息并进行宣传。在必需时组织相关培训。完成设备更改结束审查表并签字。设备更改申请表的作用在于掌控整个更改过程。由工程设备处把每一份更改申请表编上序列号码以便审查。表格原件由工程设备处保管，把完整的设备更改工作记录副本存放在厂部资料室或档案室存档。工程设备处经理负责对各项更改进行审查，评估更改效率，确认进展情况并分析是否实现预期的目的。第六条职责设备更改管理制度负责人：工程设备各处长负责设备更改全过程管理，完成更改项目的2级审查，对本厂设备更改工作每年集中检查一次。对本厂年度内所发生的设备更改在安全、健康、环保方面以及经济性情况进行评估，每年一次。批准设备更改的执行程序和操作规定，解决该制度在执行过程中显现的各种问题，每年一次。对本制度实施效率进行定期审查。设备更改管理制度执行人：工程设备处专业工程师负责本制度的实施，完成对设备更改项目的1级审查。向员工推广本制度，审查设备更改各类技术资料、人员培训、规程制度的修订情况。协调该制度与其它制度在执行过程中显现的各种问题。在发生设备更改情况时对流程和操作进行审查并提出修改看法。把设备更改申请和更改认真情况登记并存档。全部相关人员更改发起人通过批阅更改事项后，确保更改在安全方面符合相关规定。填写更改申请表。由部门领导签发后转至工程设备处。工程设备处经理执行设备更改2级审查。指定更改