零星采购管理制度及流程

第第页零星采购管理制度及流程篇1：采购流程管理制度一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和掌控不必需的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特订立此制度。二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项紧要、严厉的工作，各级管理人员和采购经办人必需高度重视。2、采购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料子及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。6、单次采购在金额在元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料子及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。4、若撤销采购，应立刻通知综合办公室或采购人员，以免造成不必需的损失。（三）采购流程1、采购经办人依据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。2、原材料子及设备的采购在采购之前必需把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。3、采购物料定单和采购设备必需写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。2、做好采内参市场行情的常常性调查。3、询价、比价、议价及定购作业。4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的掌控。5、做好平常的采购记录及对帐工作。（五）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必需集中计划购买。2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商讨定长期供货价格。3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。篇2：采购流程管理制度一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门依据需要确定一种或多种物料，并依照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购单的要素完整的请购单应包含以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。3、请购单及其提报规定（1）请购单应依照要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是依据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应依照要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。（7）其它请购单的更改和增补应以书面形式由部门主管签字后报采购部。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否依照规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵从无计划不采购，名称规格等不完整清楚不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应依照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办好的应通知请购部门；（4）紧要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。三、询价及其规定1、询价应认真批阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性貌似的产品应整理、归类集中打包采购；3、对于紧急请购项目应优先处理；4、对于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可以介绍采购替代品；5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价1、对厂商的供应本领，交货时间及产品或服务质量进行确认；2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；4、紧要项目应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。五、入库（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格依照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再依照采购清单验收物资；（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。六、付款采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。[采购流程管理制度]篇3：料子采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购本钱，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的搭配，特订立本制度。一、目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特订立本管理规程。二、范围各部门工作所需的生产料子和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维护和修理所需的配件、料子等.三、职责1.酷爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。3.负责公司生产所需料子的采购工作。4.负责供应商的开发、管理及维护工作。5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6.大项料子必需做招标工作，其他料子询价必需三家供应商以上参加。7.乐观了解料子的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。8.及时帮助财务部对照欠款数额或者合同要求布置对供应商进行付款。9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10.完成领导交办的其他工作。四、人员配置及岗位分工1.人员配置采购部长一人，采购员二人，内勤一人。2.分工计划分为板材料子采购一人，垫片料子采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）五、程序采购部在公司生产经营中担负着不行推卸的紧要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、本钱等。建立高效、应用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低本钱最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、掌控、财务、质检等各个部门的大力支持才略顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。（一）请购及其规定1．请购单要填写完整，具体应包含以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图片或认真参数资料（技术标准及使用要求）等；（8）请购的物品的需求时间（使用时间）；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）仓库保管员；（14）公司总经理。2.计划单及其提报规定（1）计划单应依照要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报采购部；（2）固定资产申购依照（固定资产购置申请表）的.格式进行填写提报；（3）日常零星采购依照公司印制的（月份料子使用计划）的格式填写提报；（4）请购部门在提报计划单时，应要求采购部签字接收人，请购部门备份；（5）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，并在计划单上写上说明。（7）假如是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。（8）计划单的更改和增补应以书面形式由公司领导签字后报采购部。3.公司物资计划单的提报部门（1）公司经营生产的物资由生产安全部提报料子需求计划（每月26日），期间如料子需求有变动，需加报料子使用追加计划。（2）公司生活及办公的物资、固定资产、设备维护和修理等零星料子，需使用部报月料子使用计划；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。（二）请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收计划单时应检查计划单的填写是否依照规定填写完整、清楚，检查计划单是否经过公司领导审批；（2）接收计划单时应遵从无计划不采购，名称规格等不完整清楚不采购，图片或认真参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、计划单的分发规定（1）对于计划单采购部应依照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法在请购部门需求日期办好的应通知请购部门；（4）紧要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定（1）常规商品采购周期在7天时间；（2）遇到紧急采购，应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3天时间；（三）询价及其规定1．询价应认真批阅计划单的品名、规格、数量，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性貌似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．全部采购项目必需向生产厂家或服务商直接询价，原则不能通过中心商询价；5．对于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可以介绍采购替代品；6．遇到紧要的物资、设备或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，并说明基本情况；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的全部项目都应要求至少三家上的供应商参加比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参加；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参加监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决议是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备肯定资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资和项目的本领；10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。（四）比价、议价1．对供应商的供应本领，交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3．收到供应单位报价后应向公司领导汇报情况，设定目标或理想价格；4．紧要项目应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想价格与合作单位进行价格及条件的进一步谈判。（五）合同的签订及其规定。1．合同是当事人或当事双方之间设立、更改、停止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。（1）合同正文应包含的要素（2）合同名称、编号、签订时间、签订地方；采购物品、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的部分；包装要求；合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；付款方式；交货日期；质量保证期；质量要求及规范；违约责任和解决纠纷的方法；双方的公司信息；其他商定。（3）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同数量追加或追加无依据，采购时要求供货方供应报价清单；4）质保期肯定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；5）认真商定发票的供应时间及要求；6）针对不同的合同商定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分依照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的次序明确付款额度、付款时间和付款条件等；7）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；8）违约责任肯定要认真、具体；9）比价完毕后方可进行合同的签订工作；10）合同签定应依照统一的格式进行巡签审查；11）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；12）签订的全部合同应及时报送财务部门并归档；（七）付款及合同执行1．付款规定（1）全部已签订合同付款时应依照合同规定的付款；（2）依照进度付款的采购物资必需确保质检合格方可付款；（3）依照公司规定和合同商定实现付款条件时，该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2．合同执行（1）已签订合同由采购部负责采购人员负责跟进，由采购部负责人进行监督，如显现问题，采购部应及时提出建议或挽救措施，并及时通知请购部门及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握料子情况，跟踪并督促其保质保量，定时履约；（3）合同在履行期间应依照上方商定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订增补合同；（八）验收与入库1．报验（1）供应商已经履行完毕的合同，料子进厂时采购部应及时的通知保管员进行验收；（2）对料子验收标准参照公司技术部门的相关要求执行；（3）实现质检和报验条件的料子应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时耽搁生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负重要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2．入库（1）公司全部的生产料子、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）料子在运达公司后采购部应及时通知保管员，由保管员及时布置卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的料子，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应依照原材料子入库；（6）质检合格后的固定资产依照公司财务规定不入库。篇4：采购管理制度及采购流程为了规范公司的物资采购行为，降低采购本钱，加强对采购的监督管理，依照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特订立本制度。一、本制度是公司采购紧要物资、一般物资、辅佑襄助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物资需求计划即物资采购计划单。三、采购工作应遵从的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分别原则，采购人员不得参加物资检查验收；4、全都性规定，采购的物品必需与采购单所列要求的规格、型号、数量相全都。5、秉公办事、维护公司利益原则。（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，依据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管（二）选择采购渠道，确定采购价格供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据采购物资的缓急程度，五、质量验证与检验质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部搭配），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管六、物资验收入库结算程序采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的`采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。七、规定要求（一）物资需求（采购）信息传递规定：1、物资需求使用单位必需在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行更改时，必需立刻通知供应部，双方协商乐观搭配处理好有关事宜。（二）物资采购规定：1、物资采购部门必需依照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低本钱、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的紧要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保管合格供方的质量记录。3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必需采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方乐观协商处理好有关事宜。（三）采购物资验收入库、出库规定：1、采购物资到厂后，必需经质检中心检验或验证合格后方可入库。2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门（四）采购物资付款规定：下列情况财务部应拒绝支出采购款项：1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不全都的款项。2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。（五）采购纪律规定：1、各物资需求使用单位应依据生产经营管理需要，本着“节省、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张挥霍甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严厉处理。2、物资采购经办人员必需坚固树立企业主人翁篇5：酒店采购流程管理制度1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特订立本制度。2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参加监督、支持搭配权，未经同意不得擅自采购。3、全部采购活动必需遵守国家有关法令、法律和法规。4、相关人员在采购、收货的过程中，必需遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互搭配，共同把关。一、采购项目的申请1、部门依据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要依据物资定额提出申购。申购前部门和库房必需认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。2、库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必需查询库房是否有该项目的储备或替代品。二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买1、经确认实属必需购买项目，必需由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。2、酒店所需商品由财务部负责布置采购；3、采购员应依照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应依照要求尽快布置采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。假如没有长期供应商应找寻至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可布置采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。4、供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店全部，任何部门或人员不得占为私有。5、对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作认真的说明或供应样品，供应商报价时必需供应样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。6、财务部对内要自动与部门保持紧密联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外常常做好市场调查研究，掌握市场信息；乐观自动向使用部门介绍适路产品及质优价廉的`替代品；乐观自动向酒店供应市场情况及购买策略。7、全部采购项目择商、报价必需由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必需认真研究对待；使用部门必需在工作中要自动与财务部沟通搭配，对所掌握的供应商情况及购物意向要自动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。8、确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必需时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必需及时上报，不得拖耽搁事。9、全部采购项目依据有效申购单由财务部布置采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。10、在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三、采购项目的验收1、无论是供应商还是采购购回的物品必需首先于库房联系，由库房依据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。2、对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。3、库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应自动请使用部门一起验收。4、在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。四、采购项目的结算1、采购人员零星的采购可以直接支出现金。但不得超出1000元，超出1000元的必需办理转账结算；必需办理现金结算的须经总经理同意。2、供应商结算的元以下可以办理现金结算，超出2000元的必需办理转账结算。3、办理结算时，必需依照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。篇6：餐饮采购流程管理制度餐饮采购流程管理制度一、目的为了规范原材料子的采购、节省采购本钱、满足经营的需求、提高经济效益，特订立本制度。二、采购方式及供货商确实定（一）采购方式确定原则：1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料子，可选择供应商送货方式；2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；3、对于一些特殊的原材料子可由外地发货，按计划定期采购。（二）供应商确定原则1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员构成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超出一年；5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决议是否更换、续用。三、市场调查原则1、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。采购制度。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地方及调查结果，由全体人员签字后交会计存档；2、调查时间、地方的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或第二天调查，调查的市场以供货商所在的.市场为准；3、调查的方法和程序：调查组应遵从先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必需时可进行采样。对被调查的商品要认真的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；4、出实地调查外，本地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；6、零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。四、采购的定价原则1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月订立一次，零星物品的采购价格不定期进行；2、定价程序：由总经理同采购人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，依据不同的货品，其最高限价范围如下：干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%；低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%；4、春节、国庆等节假日期间以及祸害性天气连续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。五、申购程序零星物品的申购程序1、对于常常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；3、零星物品的采购不得超出两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。供货商送货的申购程序1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；2、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。采购制度。六、采购数量确实定鲜货、蔬菜、水发货的采购数量1、此类原材料实行每日采购，一般要求供货商送货；2、用上述原材料子的部门每日营业结束前，依据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出第二天的采购数量；库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，依据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超出15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量的计算方式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天七、货物的验收原则验收的质量标准：依据酒店所需物品的质量标准进行验收；验收的数量标准：依据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收，数量差别应掌控在申购数量的上下10%左右；验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收；验收时间：每日上午09：30―10：00下午16：30―17：30；验收程序1、由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；2、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。篇7：酒店采购流程管理制度1、目的订立采购工作规范，确保酒店采购的物质或服务符合要求。2、适用范围适用于本酒店供应产品的供方和本酒店服务及服务进程中所需物质的全部采购活动。3、职责3.1财务物质部及服务采购部分负责供方评定的组织工作。3.2由物质采购领导小组负责对供方的评定工作。3.3财务物质部负责物质采购工作的管理和实施，相干部分负责服务采购工作的管理和实施。3.4财务物质部和餐饮部共同负责对食品原材料子的验证及验收，其它采购的物质由相干使用部分和仓管员联合验证及验收。3.5服务使用部分负责相干服务产品的验证及验收。4、评定供方的程序要点4.1采购的分类（1）常备物质采购（2）鲜活食品采购（3）临时性采购（包含服务采购）（4）专项物质采购4.2供应商评定4.2.1评定内容（1）是不是具有满足本酒店所需产品和服务质量要求的本领。（2）是不是满足本酒店所需产品的生产本领和合同商定的交货本领。（3）是不是具有本酒店所需产品的质量保证体系。（4）供方的资信、资质、历史业绩等情况。4.2.2评定方法（1）由财务物质部负责组织搜集供方供应的关于生产设施、组织、职员、资金等方面的资信、资质文件和就所要求的质量水平供应有关生产产品的质量数据、实物及相干资料。（2）由财务物质部对供方进行考察，即对其工作场合、设施结构和质量保证体系进行现场实际评价，并对供方的评定做《供方的评定记录》。①质量要求：应保持与其他同类产品的质量相比，质量较优。②价格要求：应保持与其他同类同等质量的产品相比，价格较低。③交期要求：应保持及时供货。④搭配要求：有良好的服务态度并能搭配酒店作相应改进。篇8：酒店采购流程管理制度一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、本钱掌控、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1、全部采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2、全部采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单3、全部采购物品的品质须保持一惯稳定4、采购部工作人员须对本身采购物品的价格和品质负责5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式取得酒店使用的各类物品重要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥当保管，有人员更改时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库、7、采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必需采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。篇9：公司采购流程管理制度1、工程紧要设备、重要工程料子采购均需应进行公开招标或邀请招标。2、招投标单位入围资格确实定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。3、招标部门依据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。4、金额在1万元以下的工程可依照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。5、建立合格料子、设备供应商数据库5.1合格料子、设备供应商是经各相关部门介绍并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格料子、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格料子、设备供应商数据库，全部项目招标都须从合格料子、设备供应商数据库中选择投标单位。5.2合格料子、设备供应商预审应符合以下要求：5.3证照齐全、守法经营、管理规范；5.4技术力气和资金实力雄厚，在本行业中有肯定的知名度；5.5重合同、守信用，信誉良好；5.6近三年无重点质量、安全事故；5.7近三年与AAAA无诉讼。5.8随时更新数据库。6、自主施工招投标的项目，应在建立合格料子、设备供应商数据库进行选择，假如特殊料子、设备供应商未办理进津备案，必必需求及时办理进津备案手续，方可进入料子、设备供应商数据库。7、全部采购的料子、设备的规格、型号、技术参数必需满足施工图纸及相关规范标准。8、大型料子、设备必需进行实地考察。9、公司设立料子、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小构成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人篇10：公司采购流程管理制度为进一步提高项目部的管理水平，在保证施工安全、进度、质量和降低本钱的前提下，提高项目部盈利水平，加强对物资采购、使用过程的监督管理，依据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求，特订立本制度。料子采购员（以下简称采购员）是工程料子设备采购管理的第一责任人，具体工作由采购员、项目部主管副经理睬同项目财务人员共同完成料子采购管理及流程相关程序如下：一、采购计划1.项目部在施工前填写项目料子采购计划表。2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及料子消耗定额提出料子需用计划及采购要求。3.料子需用计划必需说明料子的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。必需时，应提出访用要求及验收标准和质量保证要求。4.急件优先办理。二、市场询价1.认真说明采购料子的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地方、付款方式。2.同规格产品应询价与不少于三个供应商，应供应同规格，不同品牌做比较。3.是否有其他较有利的代用品。4.是否有办理售后服务和保固年限的必需。5.新供应商产品需经检验试用。6.合格料子设备供应商制度6.1项目部对料子、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。建立料子供应商考察、评审制度，建立项目部合格供应商名册。6.2对首次接触的新供应商应进行资格预审，采购员应合同主管项目副经理应对供应商进行考察，形成供应商评估报告，经项目部重要管理人员认可后纳入合格供应商目录。6.3涉及技术、质量等方面有特殊要求的料子、设备，需有相关专业技术人员参加评审。对供应商实行分级制度，年度审核优胜劣汰，一般情况下优先采购优质供应商的料子。三、比价、议价1.合格料子生产厂家的条件：能供应采购物资质量方面的合格文件；具有良好的市场信誉，价格合理；供应合格的物资，并保证物资质量的连续稳定性；满足进度和服务要求。2.合格供应商名册中有同类料子供应经过的供应商，优先询价及相关服务咨询。3.价格上涨下跌有何因素。4.单价一万元以上、总价5万元以上大宗料子、大型设备的购进依照招标采购流程进行。4.1招标在入围的合格供应商中进行，参加投标的供应商数量不少于3家。4.2按规定时间开标，由项目部、采购部、财务部、商务部、法律部、技术部共同评标，按合理低价的原则，确定中标单位。经领导审批后，对中标单位发出中标通知书。篇11：采购管理制度细则与采购流程20241.目的叙述在采购职能的执行中应遵从的原则、程序和惯例，引导执行和参加采购职能的部门和职员执行采购相关程序，推动采购职能按合理的流程正直、高效、应用的执行，从而有效降低采购本钱，提高公司采购效率，加强部门间搭配，特订立本制度。2.范围（1）固定资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的采购工程维护类：装饰装修工程、IT工程、设备的租赁及维护和修理类的采购。（2）低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采购。（3）印刷类：内刊、易拉宝、横幅、名片等印刷类的采购。（4）咨询管理类及服务类产品：咨询管理项目，工作软件类的采购；体检、旅游、培训、拓展、保险等服务产品的采购。（5）项目本钱类：蓝图打印，多媒体制作等。说明：工程建筑类料子采购不在本采购范畴内。二、采购目标1.保证所需原材料、供应品、设备和服务的适时适量及时供应。2.为了公司运作经济高效的进行，在与需要的质量、交货期和服务水平全都的情况下，以最有竞争力的价格采购商品/服务。3.引导采购职能的发挥与公司利益、商业道德标准相全都。三、采购原则1.使用、定价、采办、验收、结算分别原则采购过程的各相关环节人员，遵从使用、定价、采购、验收、结算分别的原则，即使用部门申请，使用部门及采购部门分别询价、定价，财务对预算掌控、法务对流程监督，使用部门验收，采购部门结算。2.询价定价原则物品采购必需有三家以上的供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、长期合作的客户、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买物品除外。3.全都性原则采购人员订购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都，在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反馈信息给使用部门更改请购单或做参考。4.廉洁自律原则（1）自发维护公司利益，努力提高采购物品的质量，降低采购本钱。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请。（3）严格依照采购制度和程序办事。5.审计监督原则采购人员要自发接受公司有关部门对采购活动的监督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司规章制度等进行惩罚直至努力探求其法律责任。四、供应商管理1.各类型的采购需有3家以上的供应商询价，以作比价、议价依据，并填写《采购询价记录表》，总裁办公室应依据供应商的产品报价、产品质量及供应的服务等方面对其进行考核及更新。2.建立公司供应商库，供应商的选择应从与公司有过合作经过的优质供应商中选取。3.对于长期合作的供应商，需每年做一次供应商评估，评估其产品价格、服务是否在同行业中最优化。经过评估不合格的供应商应从供应商库中撤下，并选择最适合公司的供应商建立长期合作关系。4.对于长期合作的供应商，应当留存一份其公司三证及相关资质文件盖章件至总裁办公室。五、采购申请流程1.标准流程（1）标准采购范围以下类别金额在1000元以内的，视作标准采购：A．固定资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的采购。B．低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采