TS程序文件（配流程图）与顾客相关过程控制程序

章节号：

TS程序文件（配流程图）与顾

TS16949程序文件版本/修订次数：A/OO

与顾客有关过程操纵程序第1页共4页

1.0目的

为确保顾客的需求与期望得到充分识别与满足，特制定本程序。

2.0范围

适用于对顾客要求的确认，对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3.0职责

3.1销售科负责组织各有关部门进行特殊合同的评审。

3.2设计技术科、生产供应科、财务科参与评审特殊合同的完整性、可行性。

3.3销售科负责常规合同、临时合同的评审。

4.0定义

4.1.合同:指本企业与客户之间签订的，在产品的交付与服务期间，为保障

本企业权益、满足客户要求的书面的销售文件。

4.2.订单:客户通知交货的书面文件,它包含产品型号,交货地点,交货时间

与交货数量。

4.3.常规合同：是指有长期合作协议或者关系的定型产品的书面合同（含

常规订单与临时合同），

4.4.特殊合同：是指新产品的投标或者定型产品技术标准、质量要求更换

的合同。

4.5.临时合同：是指其它形式的订货合同（包含口头、来电、来函）。

4.6.产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的

对开发产品的建议。是顾客对供方的供货与服务要求的总与。

5.0输入

顾客代表顾客要求

销售科订单

6.0流程

责任部门流程有关质量记录

销售科

销售科

有关部门

厂长

销售科

责任部门

有关部门

销售科

有关部门

销售科

章节号：

XX公司

TS16949程序文件版本/修订次数：A/00

与顾客有关过程操纵程序第3页共4页

7.0说明

7.1顾客需求的识别

7.1.1销售科通过走访客户，掌握市场动态与客户要求（包含客户的特殊要求、

产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况），编写顾客访谈报告，有意向进行

新产品开发的项目填写产品建议书

7.1.2销售科应把信息及时传递到各有关部门。

7.2评审

7.2.1特殊合同的评审：销售科组织有关部门按APQP程序对产品建议书与

顾客要求进行评审。评审内容包含：

a.顾客对产品的要求。

b.与往常表述不一致的合同或者订单要求（如材料、数量、价格、交货

期的变更）。

c.满足顾客规定要求的能力。

7.2.2常规合同评审：销售科直接对客户订单与临时合同的交期与数量进行评

审。

7.3新产品开发的评审结果由厂长批准。

7.4合同签定：

销售科与顾客签定开发协议，新产品通过顾客的首批认可销售科与顾客

签定供货合同，设计技术科与顾客签定技术协议。

7.5合同执行：

7.5.1特殊合同按APQP程序执行。

7.5.2常规合同由销售科将订货信息输入电脑，由生产供应科编制生产计划交

生产车间执行生产。

7.5.3销售科对生产计划完成情况与交付情况进行监控确保100%按时交付。

7.5.4销售科做好超额运费的记录。

7.6客户要求更换合同

a）销售科填写合同更换申请表并明确更换的内容，提供相应的文件，交有关部

门评审。

b）评审意见一致，则合同更换有效，按合同评审手续批准与实施。

c）评审意见不一致，则合同更换无效，销售科应及时通知客户。

7.7本企业要求更换合同

a）由提出部门填写合同更换申请表，报销售科再组织内部评审。

b）评审未通过，则合同更换撤消；评审通过，由销售科通报客户，客户同意更

换，应出具批准文件（特殊情况能够例外），然后按更换后的合同执行。

c）更换的合同未得到客户的同意，原合同要继续保证执行。

章节号：

XX公司

TS16949程序文件版本/修订次数：A/OO

与顾客有关过程操纵程序第4页共4页

8.0输出

部门内容

销售科交付监控记录

9.0监控

项目监控方法责任部门

1交付准时率目标监控销售科

10.0支持性文件

QP04-02质量记录操纵程序

11.0质量记录

格式号记录名称储存部门储存期限

FM0703-01销售合同登记表销售科5年

FM0703-02口头订货记录销售科2年

FM0703-03合同评审表