产品质量管理制度 (四)

第一章总则

第一条目的

为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处

理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本细则。

第二条范围

本细则包括：

1.采购质量管理

2.制程质量管理；

3.成品质量管理

4.计量器具的管理；

5.顾客质量投诉管理：

6.产品质量公告；

7.产品质量奖惩管理。

第二章采购质量管理

第三条进货质检人员（TQC）负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责

对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分

析、反馈和处理工作。

第四条供应商必须为公司认定的合格供应商。

第五条对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由质

管部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。

第六条采购物资的检验

1.采购物资送货前，采购部应以书面形式通知进货质检人员（IQC）进行检

验。

2.进货质检人员（IQC）负责对订购物资的抽样检验，按相应的产品要求的

规定进行检验，并填写相应的进货检验报告。

3.采购物资检验合格后，方可安排送货。

4.若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。

5.公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要

时对供应商提出改进建议.

第七条采购物资检验的依据

1采购部与供应商签订的采购合同。

3供应商出示的质量认证。

4供应商出示的产品合格证。

5采购物资技术标准。

6物资工艺图纸。

7供应商提供的样品和装箱单。

第八条采购物资检验方式的选择

1全数检验：适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料

或工厂指定进行全检的物料。

2免检：适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生

产急用而特批免检的物资。对于后者，进货质检人员（1QC）应跟踪生产时

的质量状况。

3抽样检验：适用平均数量较多，经常性使用的物资。一般工厂的物资采

购均采用此种检验方式。

第九条采购物资检验程序

1采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质量管

理部准备检验和验收采购物资。

2采购物资运到后，由库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重

量）、包装情况，填写“采购物资检验通知单”，通知进货质检人员

（IQC）到现场抽样，同时对该批采购物资进行“待检”标识。

3进货质检人员（IQC）接到检验通知后，到标识的待检区域按相应的验要

求对采购物资进行检验，并填写“进货检验记录”。

4进货质检人员（IQC）将通过审批的“采购物资检验报告单”作为检验合

格物资的行通知，通知库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验

批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。

5进货质检人员（IQC）储存和保管抽样的样品。

6检测中不合格的采购物资根据公司制定的不合格品的相关规定处置，不

合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的

标识。

7如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需按紧急放行相关制度规

定的程序执行。

第十条采购物资检验结果处理

1.经进货质检人员（IQC）验证，不合格品数低于限定的不合格品个数时，

则判为该批来货允收，采购检验员应在进货检验记录上签名，盖“检验合

格”印章，通知仓库收货。

2.若不合格品数大于限定的不合格品个数，则判定该送检批为拒收。采进

货质检人员（IQC）应及时在“进料检验报告表”上签名，盖“不合格”

印章，经相关部门会签后，交库房、采购部办理退货事宜。同时在该送检

批货品外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。

第十一条进货质检人员（IQC）应统计供货合格率。

第三章制程质量管理

第十二条开始生产时准备工作

1.开始生产前质管部确认各种工艺参数都在规格范围内；

2.开始生产前质管部确认所使用量具都在检定周期内。

3.被加工件属转序或领用自制件，操作人员在执行本工序作业前，应对被

加工件进行检验，确认流入本工序的工件是合格品。发现不合格品，应报

告制程质检人员（IPQC）,对该批工件进行抽检或全检，对不合格品按不

合格品处理程序处理。将检验结果记录在《首件检验记录单》栏内。

第十三条首件检验作业

1.各相关准备工作完成后，由在车间主任对每班/每工单/每开线首件完成

品之外观和性能进行确认（其中含人、机、料、法、环

第十六条完工检验

1工序作业结束，作业员应清理作业场地，自检，区隔规整合格品和不合

格品，填写产品《工序流转卡》向制程质检人员（IPQC）申请转序或入库

检验。

2制程质检人员（IPQC）接到报检，应查验《首件检验记录单》《巡检记

录》和《工序流转卡》，按检验规程对报检制程半成品或成品进行抽样检

验（有特殊质量检验规定的从其规定），填写《完工检验记录》，作出批

合格判定。合格批进行转序或入库；不合格批则退回作业员，经拣选和不

合格品处理完成后重新报检。

3完工检验完成，IPQC应如实填写《完工检验记》，真实记录第一次抽检

和复检结果。全面记录检验结果和不合格品处理情况（返工返修、让步接

收、报废）IPQC签署《工序流转卡》，方可转序/或入库。

4完工检验采用抽样方法：低于50件时全检，50-100件按20%抽样；100-

500件按10%抽检，高于500件按8%抽检。对产品进行外观及功能全检测

试。在抽检过程中发现同样功能不良超过3PCS时（含三台），不同功能现

象超过5PCS时，产品将停止检验。由作业人员挑检后复验。

第十七条不合格品处理

1制程中经自检、巡检和完工检发现的不合格品，应及时隔离标识，由

制程质检人员（IPQC）填写《不合格品处理单》，按不合格品控制程序进

行处理。

2不合格品的处理以会签《不合格品处理单》方式进行。制程质检人员

（TPQC）签发《不合格品处理单》应说明不合格原因，按不合格品控制程

序规定标准，作出不合格严重程度判定，并经责任部门负责人签字确认。

3一般不合格品（价值低于500元）的处理，首先由责任部门签署报废或

让步接收申请，由生产部、技术部、质管部签署意见。报副总经理意见批

准。由技术部和生产部共同做出不符合处置措施，报副总经理批准，由责

任部门实施。

4严重偏离质量特性，只能做报废处理的不合格品，制程质检人员

(IPQC)可直接做出报废处理决定，不需履行会签流程，但须填报不合格

品处理记录。

5重大不合格品(价值大于或等于500元)的处理，由制程质检人员

(IPQC)填写《不合格品处理单》，首先由责任部门签署报废或让步接收

申请，由生产部、技术部、质管部签署意见。并由质检部，组织生产部、

技术部和相关部门进行评审并判定责任部门，报总经理批准；由技术部和

生产部共同做出不符合处置措施，报总经理批准，由责任部门实施。

第十八条制程异常处理

1备料异常：

制程质检人员(IPQC)人员经与生产计划或相关文件数据检验，发现料况

异常时，立即通知相关人员，且知会车间主任以上管理人员确认后，换上

正确材料。

2首件异常：

制程质检人员(TPQC)人员发现首件异常时，立即通知会车间以上人员，

并开出品质异常单，确认后请责任人员分析异常原因，提出改善对策，制

程质检人员(IPQC)将结果记录于《首件检验记录单》上，制程质检人员

(IPQC)复核合格后方可生产。

3生产过程中异常：

制程质检人员(1PQC)人员巡检时从人、机、料、法、环对各段进行确

认，异常时立即反映给相关人员，由贡任人提出原因分析与对策。

4制程质检人员(TPQC)的巡检过程中发现不符合等现象，如因生产制程

引起的不符合由生产部给出长期改善措施，如因来料不良则由进货质检人

员(IQC)进行对策及给出长期改善措施。

5出现质量异常时，IPQC人员应及时向上反映，由车间主任通知技术部

门，技术立即对质量异常进行分析；若为重大异常由生产经理组织技术部

门、车间主任召开分析会，IPQC傍听；IPQC追踪对策后之效果。

6异常追踪

所有异常之改善对策，制程质检人员（TPQC）需复核之，若复核结果未改

善或改善不彻底，需重新提出由责任单位完全改善为止；若预防措施中有

对相关部品尺寸作修改或参数变更等类似问题，经生产部试作可以后，技

术部应在36小时内发出标准化文件。

第十九条不良问题统计：制程质检人员（IPQC）应对检验过程中发现的不良问

题点进行统计。

第二十条各制程质检人员应做好各项记录，每批产品装配完成时由成品质检人

员收集。

第四章成品质量管理

第二十条明确检查项目是否合格原则：

a是否影响产品安全可靠及最终用户的使用维护；

b是否影响后工序作业（包装、储运）；

c是否影响美观。

第二十一条产品装配的首检、巡检、完工检按制程检验要求进行。

第二十二条成品出厂检验

a检验时机包装完整、放在仓库区域成品，或待出货查验；

b检查内容包括安全性、功能性、装配性、外观、包装、配件（如有）、

随机文件及操作试验等。

第二十三条成品质检人员在成品检验时，做好成品检验的记录；同时，应收集

该批合同的所有检验记录、操作记录（锻造、热处理、喷涂等）和工序流转

卡；并完成产品的质量证明文件（例如：合格证、产品质量证明书等）。

第二十四条当产品出货后应向质管部上交该合同的所有记录。

第五章计量器具管理

第二十五条计量管理员应建立计量设备档案；档案应明确：设备购进日期、设

备使用说明书、合格证、设备配件清单、设备维修记录、设备运转记录等。

第二十六条计量管理员应建立仪器检定、校正、维护计划

1周期设定

仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制”仪

器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度检定、校

准、维护计划的拟订及执行的依据。

2年度校正计划及维护计划

仪器使用部门应于每年年底依据所设订的检定、校正、维护周期，填制

“计量器具检定、校准计划”，做为年度校正及维护计划实施的依据。

3计量管理员应依据“计量器具检定、校准计划计划”执行日常检定、校

准，并对校准结果进评定；保证仪器设备在符合公司生产产品的使用要

求。

第二十七条仪器的维护与保养

1由使用人负责实施。

2在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。

3计量设备维护保养周期实施定期维护保养并作记录。

4检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技

术人员修复。

5久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。

6特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作

人员不得任意使用（经主管核准者例外）。

7使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有

不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚，、

第二十八条仪器设备的使用管理

1计量设备的使用，由质管部统一管理；所使用计量器具必须是检定或校

准过的。

2计量管理员应建立，计量器具借用台账。

第六章顾客质量投诉管理

第二十九条当质量部经理接收到业务部门的质量异常的投诉后应做到:

a.通过销售部门了解顾客诉求；

b.根据顾客分解，成立临时小组，并通知相关部门对顾客诉求进生围堵；

c.问题解决后，对质量做出相应的分析；

d.理清责任，并要求相应的责任部门做出预防方案

e.对预防方案跟踪，确认其是否能够起到预防作用。

第三十条质量经理指定相应的质检人员对质量投诉做完整记录，并保存其质量

记录（保存期限至少为3年）。

第三十一条质量部经理根据顾客投诉情况不同，分类统计。做好年度顾客投诉

分析。

第七章质量公告管理

第三十二条公司由质管部定期发布质量公告，质量公告每月一期，每月5日前

公告上月的产品质量情况，公告内容应包括产品质量统计与分析、产品质量的

产生原因、产品质量的具体事件等。

第八章产品质量奖惩管理

第三十三条因来料检验失误（无法检验的项目除外）造成批量材料不合格而生

产出不合格品，给予质检人员处罚100元，半成品来料以行业通用抽样计划抽

样检验。

第三十四条被加工件属转序或领用自制件，操作人员在执行本工序作业前，应

对被加工件进行检验；每发现一件不合格，奖励该操作人员0.5元；扣上道公

序操作人员0.4元，上道工序质检员0.1元。如果该道工序仍未检出上道工序

的不合格品，流转到了下道工序；如被检出则被处罚为该道工序操作人员或质

检员。

第三十五条首检判定失误，造成产品不合格时，给予质检人员处罚50元。

第三十六条首检正确，生产过程产生不良，质检人员要对巡检不力负责（一小

时内生产完成的产品除外）给予质检人员处罚50元。

第三十七条一次抽检不合格率大于20%时，操作人员应承担其返修人工费用的

110%,多次送检不合格（连续三次，每次3个轻微不合格点以上者），生产人

员应负有不自检或自检不到位责任，处罚100元。

第三十八条未经质检人员签字，私自将产品流转到下一工序的，出现产品质量

问题，质管部门不承担责任，生产部门全责。在原有处罚的基础上追加200

7Co

第三十九条如果质检人员未检验，弄虚作假，将产品把产品转入下道工序或入

库、出货的，对责任人给予处罚20