电厂2×300mw机组干除灰系统质量保证手册

电厂2×300mw机组干除灰系统质量保证手册2、项目概况3、组织机构及管理职责4、合同评审5、文件和资料控制6、采购7、业主提供产品的控制8、产品的标识和可追溯性9、过程控制10、检验和试验11、检验、测量和试验设备的控制12、检验和试验状态的控制13、不合格品控制14、纠正和预防措施15、产品的搬运、贮存、包装、防护和交付16、质量记录的控制17、内部质量审核18、培训19、服务20、统计技术本手册是规范项目部质量管理行为，指导项目部全体员工正确执行公司《质量保证手册》和《程序文件》的指导性文件。1．1编制依据1．1．1GB/T19015-1996质量管理质量计划指南；GB/T19000-2000质量体系生产、安装和服务的质量保证模式；1．1．2公司《质量保证手册》和《程序文件》（2001D版）1．1．3业主提供的***电厂一期工程有关资料；1．1．4本项目的施工组织设计。实现公司“保证质量、精益求精”的质量方针和“建优良、创优质、出精品”的质量目标。在本项目建立符合公司《质量保证手册》和GB/T19000-2000标准的质量体系并保持有效运行，以确保工程质量、满足顾客要求并争取超越顾客期望。1．3质量目标工程验收一次交验合格率100%；确保本工程质量优良。2、项目概况2．1业主名称：2．2设计单位：2．3计划工期：开工日期为2003年11月8日，总工期2．6工程主要内容：粗、细灰库之间成品库房，一个单层的空压机房组成。本标区建设用地面积为1800平方米。具体工程内容详工程概况。3、组织机构及管理职责3．1项目部组织机构本项目部设项目经理、项目副经理、项目总工程师、平面管理员。下设生产经营科、工程技术科、质检科、安监科、材料科、设备科、劳资科。3．2项目质量保证体系组织机构图3．3项目经理部职责3．3．1项目经理部质量职能分配表项目经理技术负责人项目副经理平面管理员安监副经理各施工班组湖南省***工程公司****电厂一期工程干除灰系统项目部质量保证体系组织机构图项目经理技术负责人项目副经理平面管理员安监副经理各施工班组设备科材料科工程技术科财务科质检科劳资科生产经营科设备科材料科工程技术科财务科质检科劳资科生产经营科安监科3．3．2项目经理职责3．3．2．1代表公司和分公司对项目进行全面管理，全面履行业主合同和公司内部承包合同，抓好项目资源的优化配置，确保项目管理和质量目标的实现。3．3．2．2保证公司质量体系在项目中的有效运行，分配管3．3．2．3参加公司组织的合同评审和合同交底，并负责组织项目一级的合同交底。3．3．3项目副经理3．3．3．1主管项目部生产经营科、劳资科、设备科、安监科、材料科。3．3．3．2协助项目经理抓好质量体系的运行，以及项目质量计划的落实与实施。抓生产计划的落实和生产过程中的质量控制，抓安全责任制和防范措施的落实，确保工程承包合同的全面履行。3．3．3．4负责抓好产品的保护及工程质量回访和有关服务工作。3．3．4项目总工程师3．3．4．1主管项目部工程技术科、质检科。协助项目经理确保质量体系在项目的有效运行；3．3．4．3负责组织本项目施工方案的编制，组织图纸自审并参加图纸会审，组织分部、分项工程技术交底、施工方案交底、施工组织设计交底及实施工作。3．3．4．4确定关键工序和特殊工序，负责施工过程质量控制、策划、实施和监督，包括统计技术的运用和有关纠正和预防措施的制定和审批。组织各阶段产品的验收活动。3．3．5工程技术科3．3．5．1负责本项目所需技术标准、施工规范、操作规程的配备，负责项目部文件和资料的控制管理。3．3．5．2负责图纸自审，参加图纸会审，并作好记录。3．3．5．3负责项目质量计划、关键、特殊工序的施工方案的编制、交底及实施工作；参与对不合格品（或工程质量事故）的评审、处置；负责制订纠正和预防措施，并组织实施及实施验证。3．3．5．4负责工程的测量、检验和试验工作，对检验、测量和试验设备进行控制管理。及时收集整理工程技术资料。3．3．6质检科3．3．6．1对工程质量全面控制，确认和记录产品（工序）不合格问题，建立不合格品台帐，组织对不合格品的评审处置并对处理结果予以验证。3．3．6．2对检验和试验状态进行检查监督。负责施工过程中的质量检验评定，参加隐蔽工程验收、中间验收和工程交（竣）工验收。3．3．7安监科3．3．7．1实施安全标准，抓好安全技术交底、安全教育和安全监督工作。3．3．7．2接受业主、监理、质监机构对项目的安全监督检查，负责安全隐患的整改和安全施工措施的制订及实施。3．3．8生产经营科3．3．8．1负责施工的总体安排部署，编制工程网络进度和月（旬）具体计划，提供原材料、劳动力进场指导计划，协调、组编报统计报表。3．3．8．2负责工程承包合同和工程分承包合同的管理，参与合同交底和合同变更的评审，并作好记录，负责对工程分承包方的调查、评价和监督考核。3．3．8．3组织实施对工程产品（工序）的保护工作，并作好记录。协助做好工程的中间验收，并负责组织工程交（竣）工验收和工程交工后保修期内的回访回修。3．3．9材料科3．3．9．1负责工程所需原材料、半成品的采购工作，确保采购的产品符合技术标准和设计要求。3．3．9．2负责对业主提供原材料、半成品的控制管理，单独列帐，专料专用，对不合格和不适用的，以文字形式向业主方报3．3．9．4负责原材料、半成品的运输、贮存、发放、做到帐、卡、物相符，主要原材料保证可追溯性。3．3．10设备科3．3．10．1按施工组织设计和项目质量计划要求，组织好施工机械设备进场及安装验收。3．3．10．2落实设备使用责任制和“三定”制度，做好一级定保和日常维修工作，确保生产需求。3．3．11劳资科3．3．11．1负责项目所需劳动力的调配，外来劳务采购做到手续齐备，符合有关法律、法规，确保劳动力素质和项目用人需3．3．11．2制订培训计划，建立培训记录。保证特殊工作4、合同评审4．1执行公司程序文件QSP/A0301-2001D《工程承包合同评4．2项目经理参加公司经营部组织的合同评审和合同交底，并组织项目各职能部门及有关人员进行合同交底，保存交底记录。4．3项目生产经营科负责掌握工程合同的执行情况，定期对工程合同执行中存在的问题进行分析和制订对策，对与业主达成的一致意见作好记录。4．4当设计有重大变更或其他原因需要对合同进行修订时，项目部应及时向公司经营部报告，并按规定程序组织评审，修订合同并交底。5、文件和资料控制执行公司程序文件QSP/A0501-2001D《文件和资料控制程序》收发，建立收发文记录和受控文件和资料清单。保证所有影响质量的场所都能获得并使用文件和资料的有效版本，作废的进行标识、隔离或收回。5．2受控文件和资料分类5．2．1通用性文件和资料包括公司《质量保证手册》和程序文件（2001D版公司有关文件及管理规定；外来文件；有关法律、法规；有关技术标准、施工及验收规范等。5．2．2专用性文件和资料包括施工合同、施工图纸、设计变更单、技术核定单，施工组织设计、项目质量计划、施工方案、作业指导书、质量体系运行记录以及产品质量记录等。5．3项目完工后，项目部按合同要求和有关规定将文件和资料分类整理，交（竣）工资料移交业主和公司档案馆，其余文件和资料实行项目滚动管理，移至下一工程项目或上交公司有关部门保6、采购6．1原材料、半成品采购6．1．1物资采购执行公司QSP/A0601-2001D《原材料、半6．1．1．1项目部生产经营科会同设备科、技术科按生产进度需求提供物资设备备料计划，其内容包括：产品名称、型号、规格、数量、质量标准、进场时间等。6．1．1．2项目部材料科根据备料计划和库存情况，编制采购计划，报项目经理批准后实施。6．1．1．3物资采购应优先在公司发布的《合格分承包方名录》中选择。对名录之外的采购，项目部材料负责人应组织对分承包方资质、生产能力、技术水平、质保能力等调查、评价，并获得有关资料（样品经确认后，方可签订采购合同。6．1．1．5对选用的分承包方（厂、商家）应进行定期评审6．2劳务分承包方管理优先在公司《合格劳务分承包方名录》中选用劳务分承包方，名录之外的劳务采购项目部应于开工前半个月向公司劳资部提出书面申请，并对拟招用的社会劳动力进行调查评审，经项目经理及公司主管领导批准后，签订有效合同，造好民工花名册，所有民工必须持有计生证、就业证、上岗证、暂住证。使用后，定期考核，对不符合要求者，与之中止合同，以确保劳动力素质，保证工程质量。特殊工种，必须持证上岗。6．3工程分包6．3．1招标文件规定：a、未经发包人书面同意，不得将工程的任何部分分包；b、不得整体转包和肢解转包；c、分包不能解除承包人任何责任与义务，应在分包场地派驻管理人员，保证合同的履行。6．3．2项目对分包工程进行全面监督管理，对工程分承包方进行评价、考核，具体执行公司程序文件QSP/A-2001D《工程分7、业主提供产品的控制执行公司程序文件QSP/A0701-2001D《业主提供原材料、半成7．1对业主提供的原材料、半成品，其质量应符合有关标准并有齐全的产品质量保证资料，入库前由项目技术部门配合材料部门进行验证，并填写“业主提供原材料、半成品记录表”及“质量作好明确标识，及时报告业主方和项目经理。8、产品标识和可追溯性执行公司QSP/A0801-2001D《产品标识和可追溯性控制程序》8．1标识范围及要求半成品）和施工半成品。应标明产品名称、数量、规格、型号、产地、出厂日期、使用部位等，标识要与原始凭证、有关文件一致。8．2标识管理产品的标识具有唯一性，在生产、安装、服务全过程中保持不变，任何人不得随意涂改、变更。如标识丢失、损坏、不清晰时，应予以追回或重新标识。8．3标识方式现场堆放或仓库贮存的原材料、半成品，由材料部门挂牌（标签）标识。对已完工序成果的标识，以文字记录作为标识，如隐蔽记录、质检记录等。8．4可追溯性场所为：本工程关键、特殊过程以及所有隐蔽工程。9、过程控制执行公司程序文件QSP/A0901-2001D《过程控制程序》和QSP/A0902-2001D《施工机械使用维修程序》。9．1施工准备9．1．1工程开工前根据施工组织设计大纲和项目质量保证手册，编制好施工组织设计和项目质量计划，经公司总工程师审批后实施。9．1．2项目部在接到施工图后，组织技术力量熟悉图纸，9．1．3配备本工程所需标准、规范及相关的法律法规文本，以及公司、业主单位有关质量管理文件和管理办法等，见下表。（1）工程质量检验评定标准1砼强度检验评定标准GBJ107-872砼质量控制标准GB50164-923建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-884建筑工程质量检验评定标准GBJ301-885钢结构工程质量检验评定标准GB50221-956建筑施工安全检查评分标准JGJ59-997建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303-888GBJ302-88（2）主要施工及验收规范序号标准代号备注1电力建设施工及验收技术规范SDJ69-87建筑工程篇23工程测量规范GB50026-9345地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-836地下工程防水技术规范GBJ108-877地下防水工程施工及验收规范GBJ208-838钢结构工程施工及验收规范GB50205-959砼结构工程施工及验收规范GB50204-92砌体工程施工及验收规范GBJ50203-98屋面工程技术规范GB50207-94建筑地面工程及验收规范GB50209-95建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91液压滑长模板工程设计与施工规定JBJ113-87电气装置安装工程施工及验收规范钢筋焊接及验收规程JGJ18-96建筑钢结构焊接规程JGJ81-91（3）管理文件序号文件名称1电力建设工程施工技术管理制度1980年版本2电力建设施工企业全面质量管理办法3电力建设安全施工管理规定4关于工程产品保护的若干规定56自检自校器具管理办法7《项目质量计划》管理办法8公司职工教育培训工作管理办法9公司关于加强劳动管理的若干规定（4）法律法规序号名称1工程建设重大事故报告和调查程序规定建设部3号令2建设工程质量管理办法建设部29号令3中华人民共和国建筑法国务院4中华人民共和国劳动法国务院5中华人民共和国合同法国务院6中华人民共和国建设工程质量管理条例国务院9．2测量控制9．2．1项目技术负责人组织编制测设工程控制网和施工测量方案，测量成果由技术、施工、质检员共同复核。建筑物主要控制轴线、重要设备基础测量后，会同安装单位邀请业主、监理共同复测。9．2．2测量员必须对测量桩点及时标识，妥善保护。测量成果应予记录，做到准确、及时、真实。9．3施工过程控制9．3．1关键、特殊过程控制本工程确定关键、特殊过程见下表，由项目技术科编制施工作关键、特殊过程一览表序号关键过程名称特殊过程名称备注1独立柱基础2大体积砼施工3钢筋焊接4螺栓、锚固板预埋56屋面防水7滑模施工9．3．1．1严格按所编施工方案或作业指导书操作，并符合设计、标准及规范要求。9．3．1．2特殊过程应明确所需设备、操作人员资质及过程参数，实施前对施工方法、设备能力、人员资质进行“三鉴定”，填写“特殊过程三鉴定记录”，实施中进行连续监控，做好连续监控记录。9．3．2做好各级技术交底，明确技术标准及有关过程参数等，作好各有关记录，如大体积砼测温记录，砼坍落度记录，沉降观测记录等。9．4设备过程能力控制9．4．1设备必须机况良好、配套齐全、安全可靠、安装验收合格后，方可使用。9．4．2录用熟知本机使用安全技术规程和技术保养规程、“三懂、四会”人员上岗，做到定人、定机、定岗，严禁无证操作和一人多机现象。9．4．3落实机组长责任制，健全和严格执行操作规程、做好设备的日常保养和维修，如实填报有关记录。10、检验和试验。10．1进货检验和试验。执行公司QSP/A1001-2001D《进货检验和试验控制程序》。10．1．1进货检验和试验由项目材料科负责控制，保证未经检验和未经验证合格的物资不投入使用或加工。10．1．2材料员应检查随货同行的材质证明、产品合格证等必要的质量合格证明文件是否齐全，随同材料试验委托单移交给技术部门。10．1．3对检、试验不合格或复试仍不合格的物资应隔离存放并作好标识。按《不合格品控制和程序》评审后妥善处置。10．2过程检验和试验。QSP/A1003-2001D《过程质量检验评定程序》。10．2．1施工现场设置标准养护室。砼、砂浆试块采用标准养护，楼（屋）盖留置一组与结构同条件养护的试块，以确定拆模10．2．2砼按规定取样，并做坍落度试验。项目部按分项、分部和单位工程进行检查和质量评工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，项目自检合格后通知甲方代表和设计院、监理方参加验收，验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，中间验收应详细填写已完工程量和遗留工程的程度以及中间验收（交接）的场地条件。10．3最终检验和试验10．3．1项目经理组织制定竣工计划，组织有关人员对工程实体质量和技术资料进行全面检查。10．3．2竣工验收5天前书面通知业主，并提供竣工资料报告单，经业主审查认为达到要求可进行竣工验收，由业主组织有关单位参加验收，验收合格，由业主做好竣工验收会议记录，整理成会议纪要，签署竣工报告，作为结算依据。10．3．3竣工后15天内，项目部提交3套工程竣工资料给业主，资料内容应包括1）有关文件合同2）开、竣工报告；（3）图纸会审纪录4）施工组织设计5）设计变更单、工作联系单6）技术变更核定单7）材料合格证、试验报告8）分项、分部单位工程质量评定表9）施工技术交底。（10）分项分部单位工程观感质量评定表11）测量验收记录12）隐蔽工程记录13）中间验收记录14）工程保修单15）采用新技雨季施工措施、特殊施工措施记录17）土方回填记录、试验记11、检验、测量和试验设备的控制执行公司QSP/A1101-2001D《检验、测量和试验设备管理程11．1根据工程情况配备必要的检验、测量和试验设备，按规定对设备进行校验和周期检定，保证在用设备合格并处于周检期检自校器具管理办法》进行自检，建立台帐和检定记录。11．3凡校准后的设备应进行标织，对校检不合格的应妥善处理，不得使用。11．4对在用设备应提供必要的操作环境。11．5建立项目部设备仪器台帐，保存好周期检定证书。12、检验和试验状态的控制执行公司QSP/A1201-2001D《检验和试验状态的控制程序》。12．1经检验和试验合格的原材料、半成品和工序都必须进行状态标识，标识分已检、待检、合格、不合格四种状态。保证规定的检测项目不漏检，不迟检，保证未经检验和不合格的原材料、半成品和工序不使用、不转序。12．2质检科对检验和试验状态的标识进行抽查，并作好检查记录。13．不合格品的控制保证不合格品不用于工程，不合格的工序不转序。13．2当发现不合格品时，按有关控制程序由项目质检负责有条件时予以隔离并通知有关供货方、业主及公司有关部门。13．3不合格品的评审处置13．3．1一般不合格品，由项目总工组织评审，由工程技术科制定处置方案，由责任单位实施，质检科进行验证。13．3．2重大不合格品，由公司总工程师组织评审并制定处13．3．3原材料不合格品的处置b：降级或改作它用。13．3．4工程施工中出现的不合格品处置：a：返工，以达到规定要求；b：返修，以达到满足使用要求。14、纠正和预防措施14．1对重复发生（同类性的）或区域性不合格，制订纠正措施。14．2为预防质量通病和工序活动中容易发生的缺陷，应制订预防措施。14．3纠正和预防措施由技术科、质检科会同责任单位（部门）研究制订，并予以实施验证。项目总工组织责任部门（人员）认真分析、制订纠正措施，并实施整改。15、搬运、贮存、包装、防护和交付执行公司QSP/A1501-2001D《原材料、半成品搬运、贮存、防护、交付程序》和QSP/A1502-200115．1项目部按物资类别制定搬运方案，大型构件及特种物资的运输要有措施、方案及安全交底，有毒、易