中国水电深圳地铁7号线7303标质量保证计划(2012.12.11).精讲

中国水电深圳地铁7号线7303标项目经理部质量保证计划中国水电深圳地铁7号线7303标项目经理部质量保证计划批准：审核：校核：编制：二〇一二年八月二十二日

目录一、 工程概况 6二、 质量方针及目标 71. 质量方针 72. 质量目标 73. 质量目标分解 7三、 质量管理组织机构 81. 组织机构图 82. 质量保证体系图 9四、 主要领导、部门和人员质量职责 101. 主要领导质量职责 101.1项目经理质量职责 101.2副经理质量职责 101.3总工程师\副总工程师质量职责 113. 各部门质量生产责任制 112.1安质环保部质量职责 112.2工程管理部质量职责 122.3设备物资部质量职责 132.4综合管理部质量职责 132.5计划合同部质量职责 132.6财务部质量职责 132.7对外协调部质量职责 132.8党群部质量职责 142.9工程队质量职责 143. 工程队主要人员职责 153.1工程队队长质量职责 153.2质检员质量职责 153.3施工员质量职责 163.4操作工人岗位质量职责 16五、 质量管理制度 171. 工程质量监督制度 172. 工程原材料监控制度 172.1钢材检验制度 172.2水泥检验制度 182.3砂石检验制度 202.4工程用水及外加剂检验制度 202.5粉煤灰检验制度 212.6磨细矿渣粉检验制度 213. 工程质量检测和试验制度 224. 原材料、设备及构配件管理制度 225. 工序质量检查验收制度 245.1工序控制 245.2质量“三检制” 246. 隐蔽工程检查及验收制度 247. 分项、分部、单位工程验收评定制度 258. 工程施工验收评定制度 259. 施工过程质量检查制度 2610. 工程质量报告制度 2711. 工程质量举报制度 2912. 工程质量追溯及责任追究制度 3013. 工艺性试验验收制度 3114. 岗位培训制度 3115. 质量信息管理制度 3216. 基础资料管理制度 3417. 工程质量事故调查和处理制度 3518. 不合格品处理制度 3619. 成品保护制度 3720. 样板引路制度 3721. 首件验收制度 38六、 主要施工过程质量控制措施 411. 土方开挖质量保证措施 412. 开挖爆破质量控制措施 423. 混凝土浇筑施工质量保证措施 464. 盾构区间施工质量保证措施 484.1管片制作的保证措施 484.2盾构掘进质量保证措施 494.3联络通道施工质量保证措施 504.4旋喷桩加固施工质量保证措施 504.5洞门施工质量保证措施 514.6盾构管片上浮的质量保证措施 514.7盾构隧道下沉的质量保证措施 514.8管片开裂的质量保证措施 524.9盾构防止结“泥饼”的质量保证措施 525. 质量问题及通病及预防措施 531) 质量问题及主要控制措施 532) 质量通病原因分析及主要预防措施 58七、 工程质量检查制度 631. 定期检查制度 632. 不定期及日常检查制度 633. 专项检查制度 63八、 质量管理奖惩措施 651. 质量奖励 651.1项目管理人员考核 654. 1.2工程队管理人员考核 655. 1.3工程队作业人员考核 662. 质量处罚 662.1项目管理人员处罚 662.2工程队管理人员处罚 672.3工程队作业人员处罚 673. 质量奖惩的实施 68

中国水电深圳地铁7号线7303标质量保证计划工程概况本标段施工内容包括三站四区间：车站为上沙站、沙尾站、石厦站；区间为：车公庙站至上沙站区间、上沙站至沙尾站区间、沙尾站至水围站区间。车站均采用明挖顺筑法施工，维护结构采用地下连续墙+内支撑形式。区间除沙尾-石厦区间利用竖井采用矿山法施工740.602m（左459.775m+右280.827m）外均采用盾构法施工。线路总长度：左线3927.279m，右线3945.424m。主要工程量：土方开挖63.25万m³，混凝土19.57万m³（含管片3.46万m³），钢筋制安2.83万吨，钢支撑制安7293吨。本标段盾构施工共4个盾构区间，采用3台盾构机组织施工，盾构最早始发时间为2013年12月1日，最早隧道贯通时间为2015年2月28日，历时455个工作日。

质量方针及目标质量方针规范工作行为，提高员工素质，追求完美品质，满足用户要求。质量目标坚持“百年大计、质量第一”的方针，贯彻实施[建设工程质量管理条例]及有关法令法规，加强施工质量控制，确保实现质量目标：配合项目公司争创优秀设计奖；合同范围内全部工程的使用功能符合设计图纸要求；工程质量达到合格标准，全部单项工程达到合格；工程配合项目公司争创“中国建设工程鲁班奖（全国优质工程）”。质量目标分解中国水电深圳地铁7号线7303标项目经理部成立了以项目经理为核心的质量管理领导小组，名单如下：组长：王晓伟副组长：张健常彦博组员：赵刚王建辉鲁志刚纪建友张启雄各部门负责人质量管理领导小组办公室设在安全质量环保部，由安全质量环保部负责人主持日常工作。中国水电深圳地铁7号线7303标项目经理部设置了工程管理、安质环保、设备物资、计划合同、财务、综合管理部等职能部门，各职能部门配置相应的负责人，各部门负责人对本部门对应的管理工作负责，保证质量保证体系有效运行，具体见《中国水电深圳地铁7号线7303标项目经理部组织机构框图》。

质量管理组织机构组织机构图中国水电深圳地铁7号线7303标项目经理部组织机构框图

质量保证体系图中国水电深圳地铁7号线7303标质量保证体系框图

主要领导、部门和人员质量职责建立质量终身负责制度。主要领导、部门和人员质量职责如下：主要领导质量职责1.1项目经理质量职责遵守国家有关政策法规，认真贯彻执行地方政府和上级的有关方针政策、制度规定，代表项目经理全面负责本项目现场履约。合理调配项目部各种资源，落实项目部职责，完成工程施工任务和各项目标，全面履行承包合同，对整个项目的质量承担职责。负责项目部的日常管理运行工作，严格内部管理，加强资源整合，实行项目成本控制，提高经营质量。认真贯彻执行IS09000：《质量管理体系》、ISO140001：《环境管理体系》和OHSAS18001：《职业健康安全管理体系》三个标准，以及依据编制的相关《程序文件》。认真落实质量管理责任制，加强质量管理，搞好环境保护，文明施工。推进科技攻关与技术创新，提高科技对经济效益的贡献率，增强公司的核心竞争力。1.2副经理质量职责履行合同规定的质量承诺，对管辖范围内的工程施工质量负责。落实项目质量目标，实施项目质量管理规划、执行项目自控体系。对管辖范围内的项目实施全面质量管理。根据项目负责人授权的范围、时间和内容，负责与建设管理单位，联合体成员各方，咨询、监理单位，项目部等的协调。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。接受质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、项目部和企业本部等有关质量工作的检查、指导与监督。进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。1.3总工程师\副总工程师质量职责1）、主持项目部的技术工作，落实项目技术管理规划，执行项目部技术管理制度和公司质量手册有关质量控制的具体措施。制定项目技术管理制度实施细则，对管段内的工程项目负技术质量责任。2）、组织施工图纸审查和现场核对。根据项目部标段施工组织设计，主持编制管段内施工方案并组织实施。3）、负责对工程队和施工班组的技术交底，检查指导技术交底实施情况。4）、组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。5）、检查指导检验和试验的技术工作。组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。6）、组织对质量问题和质量事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。7）、指导并参加分项、分部、单位工程质量验收，工程施工完工后组织做好项目整体竣工验收准备。各部门质量生产责任制2.1安质环保部质量职责贯彻执行国家法律法规、行业的技术标准、规范，实施上级质量管理体系要求；负责编制质量管理制度、质量责任制和质量考核奖惩办法，督促各项质量规章制度和保证措施的实施，对工程施工质量监督检查；会同相关部门对员工进行质量教育培训；负责管段工程创优规划和QC小组活动计划的制定，并督促相关工作的开展；负责分部和分项工程质量的自检，合格后报监理工程师，由监理工程师组织验收；参加定期和不定期施工质量检查，对存在的问题，提出纠正措施，督促落实，负责纠正措施的验正；负责监督检查质量通病预防控制措施和一般质量事故的处置方案及纠正措施的实施和验正；参加质量事故的调查；负责工程质量的统计、分析、报告。贯彻执行国家、铁道部及地方政府有关环境管理和劳动保护方面政策、法律、法规。负责工程施工安全和环境保护工作，确保施工设施安全和施工人员人身安全;建立以第一责任人为主的安全网络，建立健全安全规章制度，加强对生产的安全监控；监督和检查涉及设备、设施安全的技术状况，安全技术措施及安全操作的实施执行情况；涉及人身安全的防护状况，保证良好的作业环境;负责施工安全、环境保护设施、劳动防护用品的质量检查和验收；参加和协助有关部门及领导组织安全质量事故调查处理工作。2.2工程管理部质量职责贯彻执行国家法律法规、行业的技术标准、规范，实施公司质量方针、目标和管理体系要求，对工程施工质量负技术责任；学习合同文件，熟悉技术规范，会审施工图纸和有关技术资料，绘制细部施工图，向现场操作人员进行质量操作要点的交底，负责编制施工技术管理制度和实施性施工组织设计、月施工生产计划、技术交底的同时，编制质量保证措施；负责编制特殊工程和季节性施工质量保证措施；；参加对员工的施工技术、工艺和质量验收标准等培训；参加定期和不定期工程施工质量检查，对存在的问题，提出纠正措施，督促落实；负责编制质量通病预防控制措施和一般质量事故的处置方案及纠正措施，报总工程师审核，项目经理批准后实施；参加质量事故（或问题）的调查分析，协助总工师制定相应的纠正措施。2.3设备物资部质量职责负责物资的采购、检验、标识、防护，确保经检验合格的物资才能投入使用，防止不合格物资的非预期使用；负责组织调查、评价、选择供方和重新评价合格供方，建立合格供方档案，并适时评价物资质量及其供应情况。负责物资在搬运、贮存过程中的防护，提供适宜的防护器具和存放环境，防止其损坏、丢失、变质或性能降低；负责对不合格物资采取隔离、标识，作好追溯性记录，将不合格物资清除出场，解除与供方供货协议；负责工程所使用的施工机械设备的管理，按施工组织设计要求配置机械设备和进场验收工作；负责施工机械设备的保养、维修，保证施工过程机械设处于良好状态。2.4综合管理部质量职责负责定期对从事各种质量活动的人员进行考核评价；合理安排特殊重要操作岗位人员的培训、岗位新人员的选择培训、不合格人员的再培训。培训方法和措施包括培训班、操作训练、专人指导、资格评定、考核考试等。建立职工培训记录；总结并推广激励职工加强质量观念的工作经验和管理办法。2.5计划合同部质量职责编制项目实施年度计划；负责对施工局范围各工程队进行履约考核。2.6财务部质量职责根据施工局质量管理体系进行相关奖罚资金的建账和管理；负责参与各部门及各工程队质量履约情况的考核。2.7对外协调部质量职责负责与地方等有关部门的联系，做好工程服务；负责相关资料的收集。2.8党群部质量职责负责对外联系，做好信访接待，做好工程服务工作；负责国家政策方针的传达；负责有关质量方面的宣传工作。2.9工程队质量职责工程队队长为本队的质量第一责任人，应全面负责本队的施工质量管理工作，技术主管对本队的技术和质量管理负责，并对本队的施工作技术交底工作；在工程部的具体指导下，经技术交底后，工程队要严格按施工规程、规范、质量标准以及技术措施进行施工，控制好每一个点线；对每一道工序的技术、质量要求对班组进行交底，使施工人员明确目标、任务和质量要求；施工工序必须坚持“三检制”，各工序施工必须在质量检查合格的基础上进行衔接。坚持上道工序不合格不进行下道工序施工，真正把质量问题解决在萌芽状态，消除质量隐患；要对职工进行质量意识教育，提高质量意识，从多方面调动职工积极性。对重视施工质量的个人给予表扬和物质鼓励，对不重视质量的个人给予经济处罚，力争做到一次验收合格，树立企业的良好质量信誉；工程队要根据承担工程的实际情况，对工种组织进行细分，如：钻孔、爆破、挖、装、运等，在施工过程中明确职责，承担相应的质量责任；工程队的质量检查员，要对每一道工序按质量标准进行检查，合格后，认真填写一检记录；队长必须支持质检人员的工作，对施工质量进行严格把关；循环施工、工序施工是控制单元工程质量的关键，在进行每一道工序施工前都必须对施工人员交待清楚每一个人应做的工作，分工明确，责任到人。当一道工序由几个班组连续施工时，必须做好交接班记录，防止交接班时出现质量问题；发生质量事故应按有关规定立即上报，按“四不放过”的原则进行处理，即事故原因不查清不放过，事故主要责任人和职工未受教育不放过，补救措施不落实不放过；对于变截面部分必须严格控制钻孔方向、角度、孔深，避免超欠挖；认真填写施工记录，并保存完好，备查。工程队主要人员职责3.1工程队队长质量职责认真执行项目质量管理制度，对工序作业过程质量负直接责任。熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真、实情况和数据，配合事故调查处理。落实原材料、半成品和成品保护措施。3.2质检员质量职责贯彻执行国家法律法规、行业的技术标准、规范，实施上级质量管理体系要求；负责对工程施工质量监督检查；会同相关部门对员工进行质量教育培训；负责管段工程创优规划计划的实施，并督促相关工作的开展；参加检验批工程质量的自检和由监理工程师组织的验收；负责督促实施质量通病预防控制措施和一般质量事故的处置方案及纠正措施，负责纠正措施的验正；参加定期和不定期施工质量检查，对存在的问题，提出纠正措施，督促落实和验正；参加质量问题的调查；负责工程质量事故的统计、分析、报告。3.3施工员质量职责认真执行项目质量管理制度，对工序作业过程质量负直接责任。熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。落实原材料、半成品和成品保护措施。3.4操作工人岗位质量职责对工程质量负直接操作责任。坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题主动报告真实情况。按规定认真做好自检和必备的标记。不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。接受质量意识教育，参加技术知识学习，熟悉本工种的工艺操作规程，遵守职业道德。

质量管理制度工程质量监督制度无条件接受业主和监理工程师的质量监督管理，为其质检人员提供检测仪器，创造检测条件。配合做好工程质量复检工作，提供准确的技术数据和自检数据。监督检查进场施工机械、试验和检测仪器设备是否与标书承诺一致。施工过程中要严格按规范要求控制施工，对施工过程中施行全过程、全方位、全天候的现场监控，对不合格工程要坚决做返工处理。根据施工组织设计和每月（旬）计划完成量与实际完成量与以比较，对计划没有完成的，要找明原因，写出处理意见，如何在以后的时间内给补上来。施工过程中要严格按合同办事，对不按合同要求办事的，一律不与计量支付。要经常检查现场资料,要求做到资料要与工程同步、齐全、准确、规范。要加强境保护，做到文明施工，废弃的材料不准乱丢乱放，施工过程中注意洒水,避免出现扬尘。工程原材料监控制度对进入施工现场的原材料(如钢筋、水泥、砂石料等)，由专业工程师按相关标准要求进行检验，从源头上杜绝质量问题，保证工程质量。2.1钢材检验制度钢材进场，均应有制造厂家提供的合格证明书或检验报告单，由物资部通知试验室试验员按规定进行取样，填写试验委托单，与检验报告单一起送试验室，检验结束后，填写试验报告单，一式四份。批量划分及检验项目A、普通钢筋：每批以不大于60t同厂家，同品种，同规格，同批号，同交货状态，同一进场时间的钢筋为一取样单位，每组四根，两根做抗拉强度、屈服强度、延伸率试验，另两根做冷弯试验。B、钢绞线:每批不大于30t同厂家，同品种，同规格，同批号，同交货状态，同一进场时间的钢绞线为一取样单位，每组三根（每盘一根）盘端取样做拉力（整根破裂、破断负荷、屈服负荷、弹性模量、极限伸长率）试验，如一批小于30t，则视为一批取样做试验。定期进行应力松弛试验。检查每批钢筋的外观质量。钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠；表面的凸块和其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差（带肋钢筋为横肋的高度）。测量本批钢筋的直径偏差。当试验结果不合格时，此盘钢筋不得使用，应从同一批的不同盘中再任取双倍数量的试验进行该不合格项目的复检，复检结果（包括该项试验要求的任一指标）即使有一个指标不合格，则此批钢筋不合格。钢筋闪光对焊接点和电弧搭焊：同一工作班内，同一焊工，同一钢筋级别规格，同一焊接参数，每200个接头为一验收批。一周内连续焊接时可以算一周内累计，不足200个接头时亦按一批计算，每一验收批成品中取六个试样（三个拉力试件，三个弯头试件）。施工单位每批抽检一次。监理单位见证取样检测次数为施工单位抽检次数的20%，但至少一次。预应力筋用锚具、夹具进场时，必须对其质量指标进行全面检查并按批进行外观、硬度、静载锚固系数性能试验，其质量必须符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370）的规定和设计要求。2.2水泥检验制度必须使用质量稳定的厂家生产的水泥。凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性、氯离子、碱含量、游离氧化钙含量等中任一项不符合本标准规定时，均为废品；凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合本标准规定或混合材料掺加量超过最大限量和强度低于商品强度等级的指标时为不合格品。水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号不全的也属于不合格品。试验报告内容应包括本标准规定的各项技术要求及试验结果，助磨剂、工业副产石膏、混合材料的名称和掺加量，属旋窑或立窑生产。当用户需要时，水泥厂应在水泥发出之日起7天内寄发除28天强度以外的各项试验结果。28天强度数值，应在水泥发出之日起32天内补报。交货与验收A、交货时水泥的质量验收可抽取实物试样以其检验结果为依据，也可以水泥厂同编号水泥的检验报告为依据。采取何种方法验收由买卖双方商定，并在合同或协议中注明。B、以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，买卖双方应在发货前或交货地共同取样和签封。取样方法按GB12573进行，取样数量为20kg，缩分为二等份。一份由卖方保存40天，一份由买方按标准规定项目和方法进行检验。在40天以内，买方检验认为产品质量不符合标准规定要求，而卖方又有异议时，则双方应将卖方保存的另一份试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。C、以水泥厂同编号水泥的检验报告为验收依据时，在发货前或交货时买方在同编号水泥中抽取试样，双方共同签封后保存三个月，或委托卖方在同编号水泥中抽取试样，签封后保存三个月。在三个月内，买方对水泥质量有疑问时，则买卖双方应将签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。标志、运输和贮存A、水泥袋上应清楚标明：产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产者名称和地址、出厂编号、执行标准号、包装年、月、日，掺火山灰质混合材料的水泥还应标上“掺火山灰”字样。包装袋两侧应印有水泥名称和强度等级，硅酸盐水泥和普通水泥的印刷采用红色。散装运输时应提交与袋装标志相同内容的卡片。B、水泥在运输和贮存时不得受潮和混入杂物，不同品种和强度等级的水泥应分别贮运，不得混杂。C、水泥进厂必须附有出厂证明书、试验报告单，并由物资部通知试验室取样复验。D、每批水泥必检项目：标准稠度用水量、比表面积、凝结时间、安定性、水泥细度及胶砂强度。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期逾3个月（快硬硅酸盐水泥逾1个月）时，应按规定进行复验。E、每个水泥筒仓只许储存同厂家、同品种、同标号的水泥，严禁混仓。F、装运水泥的车、船应有棚盖；袋装水泥在装卸、搬移过程中不得抛掷；袋装水泥应按品种、强度等级分批堆垛，堆垛高度不宜大于1.5～2.0m。堆垛应架离地面0.2m以上，并距离四周墙壁0.2～0.3m，或留一通道；水泥不宜露天堆放，临时露天堆放时应上盖下垫。如有受潮或超过出厂期三个月，应取样试验，满足GB175有关规定方可使用。2.3砂石检验制度砂、碎石进场后，由物资部通知试验员按规定取样，填写和砂、碎石试验申请单送试验室。检验结束后，填写试验报告单一式四份。取样，从车五个不同部位进行取样，以使试验具有代表性。砂批量划分与检验项目A、当砂货源稳定时，连续供应同厂家、同规格的砂400m3（或600t）检验一次，不足400m3或600t时也需检验一次。B、当砂货源不稳定时，每批进场砂以400m3（或600t）检验一次，不足400m3或600t时也需检验一次。C、每批进场的按有关标准进行检查。检查结果如有一项不合格，则此砂为不合格，立即通知物资部、安质部、并上报项目三分部有关领导，由物资部安排处理，严禁使用。2.4工程用水及外加剂检验制度工程用水由试验室负责取样委外型式检验。外加剂A、外加剂进场必须附有出厂质量检验报告。B、外加剂检验a、批量划分：同厂家、同批号、同品种、同一出厂日期的产品，每50t为一检验批，不足50t也需检验一次。b、检验项目：每批外加剂进行减水率、常压泌水率比、含气量、抗压强度的检验。c、由物资部门填写试验委托单与质量证明书一起送试验室，随机抽取试样，混合均匀后，从中取不少于1Kg的试样。d、检验结束后，填写试验报告单一式四份。e、当检验结果不合格时，立即通知物资部、安质部、并上报项目分部有关领导，由物资部安排处理。2.5粉煤灰检验制度粉煤灰进场时必须附有出厂质量检验报告。由物资部门通知试验员按规定取样，填写粉煤灰试验委托单与质量证明书一起送试验室。批量划分：同厂家、同批号、同品种、同一出厂日期的产品，每200t检验一次，不足200t也需检验一次。检验项目：细度、烧失量、需水量比、安定性和游离CaO含量的检验。粉煤灰抽检合格时，通知物资部，此批粉煤灰可以使用。当检验结果不合格时，立即通知物资部、安质部、并上报项目分部有关领导，由物资部安排处理，严禁使用。选用新货源或使用同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品达6个月者，须进行细度、烧失量、含水率、需水量比、三氧化硫含量、碱含量、cl-含量、安定性和游离CaO的检验。检验结束后，填写试验报告单一式四份。2.6磨细矿渣粉检验制度磨细矿渣粉进场时必须附有出厂质量检验报告。由物资部门通知试验员按规定取样，填写磨细矿渣粉试验委托单与质量证明书一起送试验室。批量划分：同厂家、同批号、同品种、同一出厂日期的产品，每200t检验一次，不足200t也需检验一次。检验项目：密度、比表面积、烧失量、流动度比的检验。磨细矿渣粉抽检合格时，通知物资部门，此批粉煤灰可以使用。当检验结果不合格时，立即通知物资部、安质部、并上报项目分部有关领导，由物资部安排处理，严禁使用。选用新货源或使用同厂家、同批号、同品种、同出厂日期产品达6个月者，须进行细度、比表面积、烧失量、流动度比、氧化镁含量、三氧化硫含量、Cl-含量、含水率、活性指数的检验。记录以建设单位、监理单位指定的工程原材料质量监控检验标准化表格进行规范填写和及时归档。工程质量检测和试验制度按照国家和行业的现行有关试验方法、标准、验收标准和施工规范的规定，通过工地抽样测试及施工监督检验，以保证施工质量。工程试验的基本任务如下：试验鉴定所用主要材料的质量和性能是否符合国家颁发的有关技术标准和规定。检验工程结构和构件的成品、半成品是否符合设计和施工的技术要求。通过试验选配、测试提出满足工程结构需要的各类混凝土、砂浆、泥浆等。试验研究新品种、新材料的特性。试验室根据要求填写《检验、试验报告》，经复核人员复核后交技术负责人审核，为现场施工提供试验资料及技术数据。原材料、设备及构配件管理制度工程原材料、设备、构配件实施分类、分级管理。物资设备部门按计划保质、保量及时供应材料。材料需用量计划包括需要量总计划、年计划、季计划、月计划等，履行复核和审批手续。材料仓库的选址有利于材料的进出和存放，符合防火，防水、防盗、防风、防变质的要求。进场材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证。按有关质量标准，对材料外观、尺寸、性能、数量等进行检查验收。根据验标规定的试验项目、取样数量和方法进行取样，取样部位和操作要求应符合要求，样品的质量应能代表该批材料的质量。有见证取样要求的，由监理工程师到场见证。试验结果合格的材料，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应及时更换或退货，严禁使用不合格的材料。各种设备及构配件应开箱检验，按供方提供的技术说明书和质量保证文件进行检查验收，质量不符合要求的，应更换或进行处理，直至合格。进口的材料、设备的检查验收，应根据中华人民共和国有关法律和规定办理，进口产品应附有国家商检局的质量检查证书。新材料、新产品和新型设备，应具备可靠的技术鉴定，并应有产品质量标准、使用说明和操作工艺要求，以及有关试验和实际应用报告。使用新材料，应经设计、监理、建设单位的认可，办理书面认可手续。经检验合格的新材料方可在工程上应用，没有质量标准或不能证明质量达到合格的材料，不得使用。计量设备必须经具有资格的机构定期检定，确保计量所需要的精度，检验不合格的设备不得使用。进场的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。有防潮湿要求的材料，应采取防潮湿措施，并做好标识。有保质期要求的库存材料应定期检查、防止过期，并做好标识。易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。材料使用实行限额领料管理，建立材料使用台帐，记录使用和节超情况。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，项目部材料管理人员审批。加强施工现场材料管理。材料管理人员应对材料使用情况进行监管，做到工完、料净、场清。建立监管记录台帐，对存在的问题应及时分析和处理。班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应收回，并建立回收台帐。工序质量检查验收制度施工工序质量直接影响工程质量。施工过程中严格执行三检制，上道工序不合格，下道工序不施工。5.1工序控制1）、各道工序必须严格按照设计要求和操作规范施工；若遇特殊情况需改变施工方法的，须经项目总工审批后方可进行施工。2）、重要部位和基础隐蔽工程必须协同建设单位有关部门验收合格后才能进行下道工序的施工，以确保每道工序的施工质量。5.2质量“三检制”严格执行先作业班组自检、再施工员复检、后专职质检人员检查，合格后报监理工程师核查认证的三级质量检验制度及交接制度，以分清责任，将事故隐患消灭在萌芽状态。对每道工序未进行三检及交接就上报到项目部甚至监理部门，而造成影响，项目部将根据情节的轻重，给予处罚。项目部每月进行对三检及工序交接手续落实情况检查，对查出不符合要求的给予处理。隐蔽工程检查及验收制度凡施工过程中隐蔽工程，如隧道开挖、初支；各类工程钢筋布置和防水层；砼工程预埋件等，均应质量检查人员检查并签证，方准隐蔽进行下道工序施工。隐蔽检查应及时。先由队内主管技术人员自检合格后，填写检查证，备齐有关附件，通知项目部有关的监察（检查）人员到现场办理检查签证。检查中发现地质与设计不符，不能擅自处理，应及时报上级解决，必要时可约请设计单位参加。检查时除按工程报验单规定的项目逐项检查外，还应查看设计图纸并对其位置、高程和施工长度进行询查，将询查的情况记入施工日志。隐蔽工程报验资料规定用黑色签字笔填写，字体工整，数据准确。工程完工后无法进行检查的那一部分工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。分项工程施工完毕后，应由施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由监理（建设）单位、设计单位签具验收意见。隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。隐蔽工程验收单位由工地资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。分项、分部、单位工程验收评定制度施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定，由项目技术负责人会同质检员、班组长参加验收评定，并做好记录签字，不合格者应予返工。分部工程完工由项目技术负责人会同施工员、质检员进行分部工程验收，检查分项工程验收资料，根据资料给予评定后报监理（建设）单位验收评定。基础工程、主体结构工程（可分层段）经项目部（分公司）验收评定后，经公司质量验收签章后，报监理（建设）单位验收评定。单位（子单位）工程达到竣工标准后，由项目部（分公司）将全套工程技术文件上报公司工程部、安质部审核，核定工程质量自评等级，经公司总经理、总工程师审定并签章后报监理（建设）单位核查。工程施工验收评定制度建立健全质量检验制度，配置、配足专职质量检查员，并保持人员的相对稳定。从事隐蔽工程质量检查等关键岗位的人员必须先培训后上岗、考核合格后持证上岗。在每项单位工程施工前，工区要对各工段准备情况进行一次全面检查，按规范要求填写施工现场质量管理检查记录表。各工段要加强过程控制，严格工序管理，落实内部质量责任制，做好自检、互检、交接检，实现工程质量全过程控制。每个阶段验收工作开始前各工段必须自检合格、各种验收记录填写完毕，否则不得申请验收，各工段班组的自我评定不能代替专职质量检察员的评定。各工段的质检人员陪同监理按有关规定进行见证、旁站、平行检验等工作，并做好详细记录，确保工程的每一道工序都得到有效的控制。隐蔽工程在隐蔽前应进行验收，未经验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工，不得隐蔽，各工段应做好详细的验收记录，测量相关数据，拍摄相关照片，建立隐蔽工程图片档案。各工段单位应及时填写过程记录，确保数据真实可靠，杜绝事后填表现象。本段所有工程的施工质量验收记录实行统一编号，建立检验批数据库，每个检验批对应编号是唯一的。在申请单位工程验收时A、工程已按照设计文件、规范、规定及合同要求内容建成；B、场地清理完善，未留有安全、质量等隐患；C、各工段按相关规定的要求对工程质量自检合格，完成单位工程总结报告；D、经过第三方检测机构检测，并出具检测意见书；E、检测意见书中的意见已整改落实完毕。施工过程质量检查制度项目部安全质量环保部组织各专职质检工程师采取定期和不定期相结合的方式，检查施工现场质量控制情况，每月进行一次。工程队、班组兼职质检员随时跟踪检查施工过程中的质量情况，及时反馈，及时改正。专职质检人员持证上岗，对施工过程的质量实施检查控制，做好隐蔽工程的自检工作。分级进行检验批、分项、分部和单位工程的质量评定。在施工过程中，采取自检、互检、交接检相结合的“三检”制度。加强与建设、监理、设计单位的密切配合，服从质量监督和建设、监理单位对工程质量的检查。对监理工程师和甲方代表进行的随时抽查和重点检查提供必要的检查条件，对检查提出的质量问题，及时采取有效可靠的措施进行返工或返修。工程质量报告制度工程在建设过程或竣工后，由于施工原因造成工程质量事故的，立即用电话或传真上报建设单位及主管监理工程师，如涉及设计问题的，还通知设计代表，共同参加分析处理。工程质量事故：以修复方法不能达到质量合格标准，或修复费用超过该分项工程（或施工单体）合同金额1/4的工程施工事件，定为工程质量事故。工程质量事故的级别，以造成的工程直接损失费、间接损失费和所发生在工程实体中的部位，划分为一般事故、重大事故等二级。工程直接损失费：按《工程量清单》单价计算出的合同金额；工程间接损失费：按相应单价计算出的事故处理所需工程费用；事故处理程序无论何时，一旦发生工程质量事故，需按下列程序抓紧处理。1.事故发生后，承包人应立即采取紧急措施（包括暂停工程），同时立即填写“质量事故报告单”报告总监办及通知业主；2.总监办接到质量事故报告后，立即组织有关人员到现场查看，同时根据事故现场情况，下达指示；3.承包人根据总监办的指示，立即采取相应措施，查清事故原因提出处理意见报总监办，并抄送有关方面；4.若为重大、特大质量事故，总监应立即报业主并以书面简要说明；5.业主可视情况，组织由有关各方人员参加的联合调查组，查明原因，提出事故处理意见，填写“质量事故处理报告单”，并抄送有关各方；6.若事故原因迟迟不能查明，总监认为事故隐患未消除，则不发复工命令，或根据合同条款再次发出暂停施工命令,直到事故原因查明后方可发出恢复施工,进行处理的指令。一般事故的处理1.承包人立即采取紧急处理措施，并填写“质量事故报告单”报告监理办。2.总监办全权受理，并承担处理一般事故的全部监理责任。3.在事故发生后的48小时内，由总监办在承包人的事故报告基础上，向业主提交经核实事故原因、事故损失及责任分析的初步书面报告；并在初步报告后的2天内，向业主提交含事故现场照片、监理日志与日报，以及签有总监办意见“质量事故处理报告”的详细书面报告。4.立即停止该分项工程的本期工程计量；如已支付，根据合同条件从任何应付或到期应付的款项中扣回。5.在事故级别难以判断时，宜按重大事故受理；或视事故发生在工程实体中的部位划分。重大事故的处理 1.承包人立即采取紧急处理措施，或暂停施工；立即填写“质量事故报告单”报告总监办。2.总监办立即组织有关人员赶赴现场，批准或指示紧急处理措施，负责事故现场及有关情况的调查，并立即以书面简要说明报业主。3.在事故发生后的24小时内，由总监办在签收“质量事故报告单”后，向业主提交经分析事故原因的初步书面报告；并在初步报告后2天内，向业主提交含事故现场照片、监理日志与日报、事故原始记录、事故原因与损失的核实情况，以及事故责任分析和签有总监办意见“质量事故处理报告”的详细书面报告。4.立即停止该部分工程的本期工程计量；如已支付，则根据合同条件从任何应付或到期应付的款项中扣回。5.由总监办会同业主总工、工程部及设计部门,在取得试验、监测报告后，分析事故机理及其破坏程度，制订补救措施。6.在事故级别难以判断时，宜按特大事故受理；或视事故发生在工程实体中的部位划分。特大事故的处理1.承包人立即在总监批准或指示下，采取紧急处理措施，并暂停施工，在事故发生6小时内由总监办以电话或口头向业主报告。2.在事故发生后24小时内，由总监办会同业主总工、工程部、合约部及设计部门对事故原因、责任、事故损失及其有关情况进行现场调查、核实与验证，并签署“质量事故报告单”；在36小时内，将事故初步书面报告报送业主。3.在事故发生2天内，由总监办向业主提交含事故现场照片、监理日志与日报、施工原始记录、事故原因、事故责任、事故损失及其有关情况，以及签署意见的“质量事故处理报告”等组成的详细书面报告；并由总监、设计人员、业主总工及工程部经理向总经理当面汇报。4.立即停止该单位工程的本期工程计量；如已支付，则根据合同条件从任何应付或到期应付的款项中扣回。5.由业主组织设计部门、监理及承包人共同分析和判断事故机理、工程破损程度，研究补救措施或工程变更方案，在取得试验、检测报告后，提出其相应设计图纸。6.承包人接收经审批的补救措施或工程变更，并经整改落实后，提出复工申请，经总经理签发后，方可复工。缺陷工程的处理对于质量缺陷的工程，承包人应根据质量缺陷的原因，提出处理意见，报监理工程师批准。监理工程师应对质量缺陷产生的原因作出判断，并确定补救方案，此方案要经业主同意，然后承包人按指令进行修补、加固或返工处理，最后经监理工程师验收。工程质量举报制度为加强中国水电深圳地铁7号线7303标（以下简称本项目）工程质量管理，切实做好工程质量举报投诉工作，规范举报投诉程序，特制定本制度。任何单位和个人都有权对本项目的质量事故、质量缺陷和影响工程质量的行为通过信函、电话、传真、来访等形式进行举报、控告和投诉。中国水电深圳地铁7号线7303标项目经理部负责本项目在建设阶段发生的工程质量问题，均在举报范围之内。项目部工程质量问题的举报，都要认真对待，妥善处理，做到事事有回音、件件有落实。项目部对工程质量举报工作的主要职责：1.制订项目部质量举报管理制度和相关办法；2.对向项目部举报的质量问题组织调查并拿出处理意见，对质量问题处理情况进行检查监督；工程质量举报的条件1.工程质量确实有问题；2.有明确的被举报方；3.有具体的举报请求、事实和理由；4.报时应填写真实姓名、电话或其他联系方式工程质量追溯及责任追究制度为认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，牢固树立“质量为本”的观念，强化干部员工的质量意识，加强施工过程控制，及时消除事故和质量隐患，保证工程质量，必须实行工程质量追溯及责任追究制度，施工记录内容要尽可能描述详细，做到以定量记录为主，定性描述为辅；凡能用数据、试验检测报告描述的必须用数据表述，或引用检测试验报告编号追溯。各项记录之间要相互支持、互相引证，使质量记录具有可追溯性和系统性。各工程技术人员必须严把规程、措施的审批关，确保规程措施贴近现场实际。必须严格按照规程、措施施工，无规程、措施严禁施工。实行工程质量终身负责制，对本单位施工的工程质量终身负责，对由于工程质量出现问题而造成隐患或事故的，追究施工单位及其责任人的责任。安全质量环保部必须建立完善的各类质量验收台账，各类情况及问题必须在当月台账中认真做好记录。检查验收人员必须熟练掌握本专业各项验收标准及管理规定，必须携带相应的工具、仪器，做到现场正确检测，特殊情况需要队协助配合时，必须严格现场监督执行。各粗中有细检查验收资料必须填写认真，无涂改，并且各方签字齐全；妥善保存。所有检查验收人员必须全面、客观反映现场实际情况，不准弄虚作假，违者给予批评教育，情节严重的调离检查验收工作岗位。为加强施工过程控制，所有现场检查出的问题必须向有关人员下达通知单，做到地点、人员、时间三落实，限期整改，必须有施工单位签字。对问题突出地点要做到及时进行复查。对违反矿有关规定的进行罚款，对整改不力，屡次不改的要从重处罚。现场施工中存在的明显质量问题和安全隐患，必须在验收资料中反映出来，对各类检查中发现的重大安全质量问题，要及时向有关部门及领导汇报。严格质量验收标准，不合格的原材料、半成品、成品等不得投入使用。对于达不到合格标准的，必须及时整改处理；整改所需费用责任单位全部承担。对出现严重问题影响安全使用的，还要进行事故分析、处理，分析时必须有安全质量环保部牵头、分管领导参加进行，并写出详细的事故分析报告。对责任者按局有关规定进行处罚，情节严重的将按法律、法规的规处理。工艺性试验验收制度关键、复杂的施工工艺，必须按有关规定和设计要求进行工艺试验，以确定施工工艺参数，并形成工艺性试验报告，以对工程施工起到指导作用。工艺性试验验收制度同主体工程。岗位培训制度项目部制定项目岗位培训计划；并负责指导、督促、检查项目各工程队开展岗位培训活动；根据本项目的重点和难点适时开展相关管理知识和专业技术的培训；负责质量和安全知识方面的培训；培训对象主要是项目部、工程队管理人员。项目部负责现场操作方面的常规知识培训；组织实施测量、试验人员、新参加工作人员、特殊工种人员、重新上岗、待岗、转岗、复工人员培训；外部劳务人员的培训；各工程队（班组）根据工程实际，适时进行学习和培训。选派职工参加上级部门安排的其他培训。岗位培训的内容：车站、盾构区间技术指南、施工验收标准、施工基础知识、施工安全常识、工序操作规程、机械操作规程及法制教育等。质量信息管理制度质量信息内容进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况；施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况；历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和处理；新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况；机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况；同行业有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。项目部指定专人负责，严格按业主、监理单位和公司的要求按时提交各种报表。同时填报完善公司综合管理系统中有关质量方面的内容。质量例会1.目的为了“强化质量意识，规范质量活动，加强质量管理，解决质量问题”，防止质量问题在施工中潜入、蔓延，在施工过程中，项目部定期召集现场各相关部室负责人、现场技术员、质检员和施工队负责人等，主持召开项目部工程质量例会，使项目部管理层及时准确地掌握项目质量情况，科学地搞好项目质量管理，以保证工程质量目标的实现。2.会议召开时间质量例会应按工程实际需要不定期召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有较大的倒退趋势）时，项目技术负责人应召开质量研讨会，分析原因，提出处理办法（或应采取的纠正措施）。3.参与人员工程质量例会由项目负责人主持召开，参与项目的各位成员，如无特殊情况都应参加会议。4.会议内容A、质量例会主要应包括以下几个方面的内容：B、总结前次例会质量问题的解决及落实情况；C、分析目前工程施工所遇的质量情况、工程项目的质量状况，针对现场存在的问题提出控制和整改措施；D、针对性布置下步工序的质量控制措施和质量控制要点；E、解决需要协调的有关事项；F、各相关专业负责人提出各自专业的注意事项；G、提出总结性要求及其他有关事宜。本周施工情况，原材料质量情况，送检结果；过程产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求；施工进度情况，施工实际进度与施工进度计划符合情况；施工安全情况等；下一阶段的施工安排等。5.会议流程A、首先由各个施工队介绍施工进度情况，需要解决的技术质量问题。B、由现场技术人员提出在施工过程中存在的质量问题，质量通病，及监理的要求。C、各个部门负责人分析施工中存在的质量问题，质量通病的原因。D、项目总工就施工中存在的质量问题、质量通病提出解决措施。E、项目经理总结质量例会就工程中存在的质量问题和通病提出具体的整改时间，布置下次施工质量目标和施工任务。F、做好例会记录和会议签到表，会议结束。会议内容整理后要及时以文件的形式发至各施工班组，项目部资料员要收集例会记录归档形成工程质量资料。检测报告试验室根据《来样/报告发放登记表》的内容，按照试验规程的要求，及时检测及时填写检测报告，并根据工程技术部门要求提交检测报告。如遇检验材料不合格，应及时通知物资部门并对不合格材料进行封闭、标识。文件的收发及处置资料员负责建立所有文件、资料的帐目及明细，并保存有效文件的发放清单，防止使用失效的文件，使下发的文件始终处于受控状态。接到文件后应进行登记，做好收文标识，按文件要求，拟处理意见，填写《文件呈（传）阅卡》，呈有关领导、部门人员签阅批准。主管部门根据要求进行实施并将实施记录分类存放。文件的发放填写文件发放记录，收件人签字确认。基础资料管理制度资料管理的分工项目部设专职资料员，各部门及工程队设兼职资料员，建立完善的收、发登记和保管制度。过程记录资料由各专业人员负责记录和保存，定期分类归档，形成的电子文档加密保存。资料管理标识资料管理主要包括：设计图纸、工程质量验收标准、施工技术指南、项目公司、建设、设计及监理单位文件、集团公司及项目部文件、有关协议纪要、施工记录、施工总结等各项技术资料。资料要分类归档标识，做到标识醒目，查阅快捷方便，大型图纸采用摆放标识。A3纸型号以下资料采用装入资料盒存放，做到盒内有目录，登记标识及时清晰，查阅快捷方便。资料传递收发文件资料要严格按《收发文登记表》进行记录，填写“呈（传）阅卡”后，及时发至有关领导、相关部门和单位传阅，签署意见。杜绝文件资料的积压和断传。凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。部门之间的有关资料信息要及时沟通，利于查阅。设备物资部收集进场原材料的出厂合格证和相关的信息，以书面的形式报试验室，试验室根据物资部门提供的材料信息进行登记后实施抽样检验，并在试验报告上填入相应的编号。试验室将各种试验报告书面通知物资、质检工程师（员），技术人员，质检及技术人员在填写隐检、程检、验收等记录时，将所涉及试验报告的信息填入。原材料所用的工程部位要记录详细。工程竣工时，由相关人员负责收集相关资料，形成竣工文件，然后归档。工程质量事故调查和处理制度工程质量事故的定义及分类根据《深圳市地铁有限公司工程质量事故报告调查处理规定》，凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失在五万元（含五万元）以上的称为工程质量事故。按事故性质及严重程度，工程质量事故分为重大质量事故、一般事故，事故划分标准如下：1.一般质量事故：直接经济损失在5~50万元（含50万元）；2.重大质量事故：凡是有下列情况之一者为重大质量事故：a、工程倒塌或报废；b、超过规范规定或者设计限制的基础严重不均匀沉降、建筑物倾斜、结构开裂、严重侵限或主体结构强度严重不足，且不可补救，影响结构物的寿命、使用功能或安全；c、严重影响建筑设备及其相应系统的使用功能、造成永久性质量缺陷；d、直接经济损失在50万元以上。质量事故调查和处理工程质量事故发生后，项目部立即成立事故调查组，用电话或电传以最快的速度（规定时间内）报项目公司、监理、业主、设计、咨询及质量安全监督站等。同时项目部立即上报公司质量管理部门。事故调查组在规定时间内向上级机关提出书面报告。报告内容包括：工程项目、发生时间、地点；简要经过、伤亡人数、经济损失情况；原因的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故报告单位。在施工过程涉及设计责任的质量事故，应邀请设计单位有关人员参加，共同分析原因，采取处理措施。在明确各方的责任后，共同签认上报。对重大工程质量事故责任如有异议，可报请上级机关仲裁。对工程质量事故的调查处理，必须做到“四不放过”，即，查不出事故发生的原因不放过；找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；责任人未得到处罚不放过。重大工程质量事故的调查处理，必须做到：查明事故发生的原因、损失情况；组织技术鉴定；查明事故责任单位、主要责任者，以及责任性质；提出工程处理方案；提出防止类似事故再次发生的措施。质量事故处理完毕后，必须对整个过程中的有关资料进行归档。事故发生单位应如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。有下列情形之一者，按隐瞒事故追究相关负责人责任：事故发生后，不按规定时间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则处理；事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段，未如实上报；人为隐瞒事故损失，降低事故等级或擅自处理者；混凝土、砂浆试件强度不合格而未上报或不按规定进行试验者；其他隐瞒事故的行为。不合格品处理制度不合格品的分级、处理程序按中国水利水电第八工程局有限公司管理体系文件的《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》执行。质量问题一旦发生，有关人员应采取现场应急措施防止事态恶化，并立即报告有关领导，相关负责人必须在规定时间内将有关情况以书面形式上报安全质量环保部，安全质量环保部及时组织质量问题情况分析会和现场处理。一般和较大质量缺陷的调查处理：由安全质量环保部组织调查，并对责任人及责任单位提出处理意见，技术负责人（质量负责人）审定。严重质量缺陷调查处理：由技术负责人（质量负责人）组织调查，并对责任人及责任单位提出处理意见，质量管理领导小组讨论确定，项目经理批准执行。质量事故调查处理：由项目部成立调查组，协助监理、业主调查处理，并对责任人及责任单位提出初步处理意见，质量管理领导小组讨论确定，项目经理批准执行。发生质量缺陷、质量事故，工程队要及时报项目部，由项目部根据业主及监理的相关要求组织上报。不得隐瞒不报，不能私自处理，违者将严肃查处。质量缺陷、一般质量事故和较大质量事故的处理措施由项目部安全质量环保部制定，报监理审批后执行。成品保护制度成品保护是保证工程质量的重要环节，本项目成品保护工作由项目部技术负责人负责，各相关部门及工程队具体负责落实成品保护措施。根据成品内容和施工范围，划分责任段，制定详细的成品保护措施，确保成品质量。派专人负责对成品的保护、保管，标识。成品在储存、保管过程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。成品在储存、保管期间发生损坏或不适用时，看管人员必须予以记录，并及时向相关部门报告。项目部各部门负责施工过程中的各种保护措施落实的监督检查和指导。样板引路制度编制总则1.编制目的为了切实保证本标段地铁工程施工质量，进一步强化工程质量责任，加强施工现场工程质量管理，使工程验收一次通过达到创优目标要求，全面推行工程质量“试验先行，样板引路”制度特编制本管理办法。目的是通过实行首件验收制度，树立一批样板工程，采取抓典型、树样板、质量观摩、经验交流等措施来提升现场质量施工管理水平。2.适用范围本标段工程施工过程的各个工序均适用本办法，长时间停工后或施工队伍更换后的均应进行首件检验，并依本规章执行。首件样板工程的总体要求工程队对每道工序的首件产品按照设计规范严格控制施工过程，未进行首件样板验收，不得大面积开工。由安质环保部部对该首件工程进行组织验收，验收合格后作为整道工序的首件样板工程在全标段推广，并且将这一制度深入贯彻到每道工序中。该工序的施工工艺、施工方法和质量标准均以样板为标准，确保该工序符合质量要求。对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定，违者按章处罚，做好样板的唯一性、权威性。首件验收制度定义本制度所称的首件是指单位工程开工之后施工过程中的每一道施工工序所施工的成品，经自我质量检查、检测确认，判定合乎要求后，拟进行全面施工前的第一个产品（半成品、成品）。首件检验时机A、每一单位工程开始施工的首件产品。B、施工中每一道工序所施工的首件产品。质量要求工程质量符合深圳市轨道交通质量验收标准，内实外美，工法先进，化繁为简，措施得当，检验方法可靠。施工过程规范，工艺流程符合工程质量要求。首件验收规定A、验收流程=1\*GB3①工程队对首件产品施工进行施工策划和设计，必要时编制作业指导书，依据有关的施工规范及设计要求进行施工，并进行自检。=2\*GB3②施工员在施工过程中，应进行过程控制，并从旁协助，同时就外观施工质量等易于判定的特性予以确认。=3\*GB3③施工员认定施工质量合乎要求时，将该产品交质量控制人员做进一步检验。=4\*GB3④质量控制人员依据验收规范、设计文件等、对首件产品进行全面的检查，如判定不合格，应向施工管理人员提出，并要求改善，直到判定合格为止。=5\*GB3⑤质量管理人员判定合格，报安质环保部，由其组织人员进行首件验收；=6\*GB3⑥首件经验收合格后由验收人员填写《首件验收记录单》，负责人签字认可，可进行下道工序施工。如验收人员对首件的施工质量提出异议或指出问题，作业队指定由质量管理人员和现场施工管理人员共同对异议或问题进行改正，改正后报相关方进行复验，经复验合格后方可进行下一道施工。=7\*GB3⑦对于首件判定不合格的，由项目总工程师负责组织有关施工管理人员、技术人员、质量控制人员、施工作业人员召开质量分析会，分析问题产生原因，制定解决措施，改进施工方法和措施，如属施工作业人员施工原因时，应由施工作业人员进行改善、调整直到合格为止；如属设计原因时，应停止生产，由项目总工程师同设计进行沟通，提出对策加以调整后，方可恢复生产，并需重新作首件确认。B、内业资料要求建立健全质量保证体系；技术交底、施工日志、放样复测资料齐全；各种原材料、成品、半成品合格证或抽样试验资料齐全真实，其合格率100%；资料归档做到标准化、规范化管理，及时整理归档文件资料；弃土、弃碴的工程和环保措施落实情况记录齐全并与实际相符；施工管理过程应符合建设单位有关管理办法。工程质量首件工程验收的划分：1.首件工程验收划分是在轨道交通单位工程、分部分项工程划分标准的基础上进行的工程质量首件验收1.组织机构：成立首件工程验收领导组：组长：项目经理副组长：项目部总工程师组员：安质环保部、工程部、工程队、施工班组相关人员。2.首件验收具有下列内容A、实物检查对原材料、构配件等进行检验，应按进场批次和验收标准规定的抽样检验方案执行，保证工程内在质量。进行外观检查，对在验收标准中采用计数检验的项目，应按抽查总点数的合格率进行检查，保证外观质量。B、资料检查包括原材料、构配件、设备等的质量证明文件、质量合格证、规格、型号及性能检测报告，施工过程中重要的工序的自检和交接检记录，平行检查报告，见证取样检测报告和隐蔽工程验收记录等。C、首件验收合格应符合下列要求=1\*GB3①主控项目的质量经抽样检验全部合格。=2\*GB3②一般项目的质量经抽样检验全部合格，当采用计数检验时，有允许偏差的抽检类，除专门要求外，合格率应达到80%以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍，无明显质量缺陷，消除质量通病。=3\*GB3③具有完整的施工依据，质量检验记录。D、分项工程质量验收合格应符合下列规定：=1\*GB3①分项工程所含的检验批均应符合合格质量规定。=2\*GB3②分项工程所含检验批的质量记录应完整E、分部工程质量验收合格符合下列规定=1\*GB3①分部工程所含分项工程的质量均应验收合格=2\*GB3②质量控制资料完整=3\*GB3③分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定F、单位工程质量验收应符合下列规定=1\*GB3①单位工程所含分部工程的质量均应验收合格=2\*GB3②质量控制资料完整=3\*GB3③单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测和抽样检测资料完整=4\*GB3④主要功能的抽查结果应符合有关标准要求=5\*GB3⑤观感质量验收应符合要求G、当检验批不符合要求时应进行返工重做或更换构配件、设备。合格后重新验收主要施工过程质量控制措施土方开挖质量保证措施在施工过程中主要做好如下几点：施工前，结合各部位、开挖要求和地形地质条件进行详细的开挖方案；施工中，根据开挖效果，不断修正完善以达到更好的效果。要合理安排开挖施工程序，围绕填筑与填筑需要和建筑物开挖的要求，根据地质情况实行动态调整，保证开挖的质量满足填筑与填筑和建筑物开挖的要求。要配备足够的、先进的开挖设备，加强机械操作人员系统业务培训，熟练掌握开挖技术，严格按照确定的技术作业指导书进行施工，保证开挖效果。现场测量放线必须正确，精度满足规范要求；在开挖边坡及时跟进支护，保证边坡稳定；同时加强施工期边坡变形观测和安全监测，并根据观测结果调整开挖支护方案，保证边坡开挖施工安全和质量。严格控制建筑物开挖断面、高程，保证开挖误差满足设计要求及相关规范要求；建筑物开挖接近设计高程时，现场技术员要随时测量高程、尺寸。在开挖前应降低地下水位，使其低于开挖面0.5m。土方开挖必须分层、分段依次进行，设置排水沟、层层下挖。要根据土质、气象和施工机具等情况，基坑底部留有一定厚度的保护层，一般为0.3~0.5m，在底部工程施工前，分块依次挖除。弃土不得妨碍开挖基坑及其他工作，或影响坑壁稳定并应避免二次出渣。弃渣场地应结合当地条件合理布局。雨季施工期间，应根据地形将施工场地的排水系统进行疏浚、加固或修建，以保证水流畅通，不形成积水，并须防止四周邻近地带的地面水流入场内。开挖完成后，必须经过复检、终检及监理工程师抽检等检查程序，合格后方可进行下道工序。开挖爆破质量控制措施管理措施A、严格按照招标技术规范、设计图纸、通知和监理工程师的指示进行施工；B、钻爆设计应根据工程地质条件、开挖断面、开挖方法、掘进循环进尺、钻眼机具、爆破材料和出碴能力等因素综合考虑。C、对参与爆破的有关人员，进行培训，合格后必须持证上岗；D、在钻爆过程中，必须按照控制爆破设计进行施工，不得擅自更改钻爆方案和具体有关参数；E、周边眼宜一次同时起爆，软弱围岩段或断层处必须对爆破震动加以控制时，可分段起爆。F、在地下水较多地段，所用爆破材料应能防水。G、必须严格地进行控制爆破实验和监测，优化各项具体参数，确保开挖质量和被保护对象的安全；H、根据不同被保护对象的具体特性，采取严密的安全防护措施，确保被保护对象的安全万无一失。I、开挖过程中应监测围岩爆破扰动深度以及爆破对围岩的影响，及时调整钻爆方案。技术措施A、开挖前认真做好爆破方案设计，做好预裂爆破和光面爆破的参数设计，并先在需要预裂或光爆的地方或经监理单位批准的类同地方进行试验，以选择和确定合理的爆破参数，获得比较满意的爆破面和形成光滑的最终开挖断面，使在最小开挖线外的超挖量最小，并达到最小的爆破应力和合格的预裂裂缝。B、在开挖过程中，根据岩石变化情况，经监理工程师批准后及时修正爆破参数，以便尽量减小超挖和不欠挖。C、实行“定人、定位、定机、定质、定量”的五岗位责任制，分区按顺序钻孔。不钻残孔、不钻石缝、不钻软夹层、不钻破碎带的四不钻制度。D、装药必须在技术人员的指导下由专人进行装药，并严格堵塞炮泥。E、钻孔严格按照设计钻爆图施工，各钻手分区、分部位定人定位施钻，每排炮由值班工程师按“平、直、齐”的要求进行检查。F、工人在钻眼时，应及时将前方围岩的变化反馈给技术人员，以便技术人员及时调整炮眼间距及装药量。G、钻眼完成后，施工员应按炮眼布置图进行检查并作好记录，有不符合要求的炮眼应重钻，经检查合格后才能装药爆破。H、装药前应将炮孔内泥浆、石屑吹洗干净。已装药的炮孔及时用炮泥堵塞，堵塞长度周边眼不小于20cm，其它眼不小于30cm。I、配备足够的开挖设备，开辟相应的开挖工作面，满足高强度的开挖任务。采用先进的钻孔设备，确保钻孔定位准确，孔深、孔径、孔斜符合设计要求。J、采用孔内、孔间微差顺序爆破技术，控制最大单响药量，可有效地控制爆破震动的危害。开挖爆破常见质量事故的预防与处理A、哑炮哑炮又称瞎炮、拒爆或盲炮，它是指炮眼中的起爆药包经点火或通电后，雷管与炸药全未起爆或雷管爆了而炸药未爆的现象。如果雷管与部分炸药爆了，但孔底尚有剩留未爆药包，则称为半爆或残炮。哑炮与残炮是掘进中最经常发生的一种爆破事故，必须采取措施竭力避免。这种事故一旦发生，应严格遵照安全规程仔细分析，找清原因，采取有效方法予以处理，否则不得在工作面进行其他工序的工作。哑炮或残炮产生的可能原因、处理方法及预防措施，可参考下表分析。处理哑炮时，禁止用压缩空气吹出炮泥、炸药和雷管，禁止从拒爆的炮眼上拔出雷管。哑炮或残炮的产生、处理与预防现象产生原因处理方法预防措施眼底剩药①炸药受潮②有岩粉相隔，影响传爆③管道效应影响，传爆中断①用水冲洗出炸药；②取出炸药包①有水或潮湿炮眼采取防水措施；②装药前，吹扫干净炮眼③采取措施消减管道效影响雷管爆了而炸药未全爆①炸药变质或变潮；②雷管起爆力不足或半爆；③雷管与药包脱离①掏出炮泥，重新装入起爆药包起爆；②散装药时，用水冲洗炮泥和炸药，重新装药起爆①严格检验炸药与雷管，保证质量；②有水或渐湿炮眼采取防水措施；③雷管与起爆药包应绑紧雷管与炸药全未爆1．电雷管方面：①电雷管质量不合格；②电爆网路不符合准爆条件①掏出炮泥，重新装入起爆药包起爆；②装入聚能药包进行殉爆起爆；③由于联线错误或不良的电爆网路，可重新联线起爆；④距哑炮至少0.3米处另钻平行炮眼装药起爆；1．严格检验起爆材料，保证质量。2.电雷管起爆时：①保证电爆网路符合准爆条件；②联线时认真仔细非电爆破雷管拒爆①卡口环固定不合格；②导爆管两头药粉脱落；③导爆管壁破裂①距哑炮至少0.3米处另钻平行炮眼装药起爆；①卡扣环固定不能过紧或过松，过松容易被喷掉；过紧不容易传火；②作炮时，应及时将剪下的导爆管一段封口，另一端采取防止药粉脱落的措施；③不使用管壁破裂的导爆管B、带炮工作面上先起爆的炮眼爆破后，把邻近炮眼的导火索、雷管或药包带出炮眼，叫做带炮。带炮现象可能仅眼口部分的装药被抛出，而眼内留有残药；也可能出现整个炮眼装药因先爆炮眼的爆破而崩坏。产生带炮的原因是：炮眼布置过密，眼距过小；需要堵塞的炮眼堵塞不严实。此外，当延发间隔时间较长、采用正向起爆（尤其起爆药包放在眼口第一个药包位置时）及岩石节理裂隙发育等情况下，均会增加产生带炮的可能性。带炮的出现除对工作质量有影响外，更重要的是被带出的爆破材料（尤其雷管）混杂在岩渣中，给爆破后清理工作面、装岩工作等的安全带来很大威胁。因此，当发现有带炮现象时，应对工作面进行严格检查，清除掉未爆炸的爆破材料，对于可能压在岩渣堆底下的雷管、炸药等，应在装岩过程中留心发现，决不能粗心大意。带炮的预防措施，主要是合理确定眼距和提高堵塞质量，采用反向起爆可以减少带炮现象。C、冲天炮炮眼中装药起爆后，未能将周围岩石崩落，而仅仅将堵塞物推出眼外，这种现象叫做冲天炮（或空枪）。冲天炮的产生原因可能是：需要堵塞的炮眼堵塞不严实，炮眼布置过稀，抵抗线过大，斜眼掏槽眼与工作面夹角过大，掏槽失败造成其它炮眼工作条件恶化，如直眼掏槽时炮眼被“挤死”，装药量过少，点火顺序不对，或因导火索燃速不稳定，造成起爆顺序混乱等。产生冲天炮后，一般都根据具体情况适当进行补炮。如果原炮眼未崩坏，可重新装药爆破之，如由于掏槽失败致使其他炮眼产生冲天炮时，在掏槽眼补炮后，仍可利用原辅助眼，周边眼进行装药爆破。产生冲天炮不仅浪费了大量爆破材料，而且还将增加钻眼工作量，降低掘进速度。因此，应针对上述原因，采取相应预防措施，主要是合理布置炮眼、正确确定爆破参数和提高堵塞质量等。D、“带眼镜”掏槽眼爆破后，工作面表层岩石未崩落，仅在内部造成破碎槽洞（即爆里不爆外），这种现象叫做“带眼镜”。主要是炮眼装药长度不够和眼距不当造成的。因为掏槽眼（指装药眼）的爆破作用方向主要是指向空心眼，则炮眼装药部分易于爆开岩石，而堵塞部分过长后，爆炸应力波强度不足使岩石破碎未发展到工作面。因此，避免“带眼镜”现象的发生，主要是根据工作面岩石性质的不同，正确确定好装药长度和炮眼间距。在产生“带眼镜”后，一般采用补钻炮眼进行爆破，以便把未爆开部分崩落。E、“挂门帘”挂门帘是指在光面爆破中，周边眼眼口部位的抵抗线岩石未爆掉，而形成的一种现象。主要原因是周边眼的炸药过于集中在眼底，没有装药的炮孔段太长、光爆层太薄、节理裂隙影响或岩石过于破碎等等。产生这一现象后，一般可另装药将其爆掉。预防“挂门帘”的措施，可根据石质选择合适的抵抗线；尽量采用小直径连续装药等等。混凝土浇筑施工质量保证措施钢筋工程严格按配料单加工，分部位挂牌堆放，防止混杂；钢筋加工前应根据设计图纸按不同构件和钢筋编号编制配料单，然后备料加工；配料要做到合理使用钢筋，长料长用，短料短用，余料配用，尽量减少废料；钢筋接头严格按规范要求错开，接头形式根据实际情况决定，以操作方便、满足要求为原则。当采用冷挤压套筒和直螺纹连接时，使用之前先做生产性试验并报监理审批。实施过程中加强技术指导。模板工程A、根据混凝土结构特点配置专用模板，并进行专项设计。保证模板的强度、刚度、稳定和外观形状满足结构要求。B、定型模板使用之前，对操作人员进行技术培训。C、对模板进行定期维护。混凝土浇筑A、严格执行我项