产品质量管理程序性文件

第三节产品质量管理

编制人：程宇钢

审核人：王洪伟

批准人：程万鹏

日期：2013年4月28日

大连中申建筑安装工程有限公司

修改记录

序号修改日期修改条款内容修改人审批人生效日期

12012.3.23编码、岗位名称、程宇钢程万鹏2012.4.28

日期进行更新修

改

2013.4.13编码、岗位名称及编程宇钢程万鹏

制日期修改

第一条目的

1.1为加强工程项目质量管理，明确质量管理责任,切实提高工程质量

水平，实现公司制定的质量管理目标，制定本制度。

1.2保证公司产品质量管理规范化、标准化。

第二条适用范围

2.1适用于大连中申建筑安装工程有限公司承建的全部建筑安装工程

项目；

2.2适用于产品/服务篇各章节质量管理全过程。

第三条：定义

3.1公司：大连中申建筑安装工程有限公司

3.2质量目标：为响应工程招标文件中工程目标要求和中标目标，公

司投标文件中所制定的工程质量目标；公司承揽到工程后和建设单位

签订总包合同，合同约定的工程建设具体质量目标。

3.3质量计划：体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程

控制及从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制的技

术性文件，是对外质量保证和对内质量控制的依据。

3.4质量保证：为使人们确信某产品或服务能满足特定质量要求所必需

的全部有计划，有系统的活动。包括质量管理的组织体系、质量管理

技术措施、质量承诺、质量保修。

3.5质量管理：公司实行全面质量管理，包括全员质量管理、全方位、

全过程质量管理。项目部是工程质量管理的控制主体，负责工程质量

计划执行验收移交；产品中心工程组是公司质量管理的监督主体，负

责施工项目质量管理监督检查纠偏考核评价。

3.6质量验收标准：国家建设工程施工规范、验收标准，省市工程施工

管理规定及验收标准，公司管理规定及专项验收标准；三者关系：国

家和省市工程标准是建设行业强行管理标准，公司工程标准是企业管

理标准。

3.7质量体系：为实施质量管理责任所需的组织结构、职责，程序，

过程和资源。公司实行IS09001质量认证体系管理（房屋建筑施工）,

公司各项目严格按照认证体系管理。

第四条：引用文件

4.1国家现行的建筑工程施工质量验收规范。

4.2《辽宁省建筑安装工程质量检验评定标准实施办法》。

4.3大连中申建筑安装工程有限公司《项目部管理制度》。

4.4大连中申建筑安装工程有限公司质量管理体系文件。

4.5大连中申建筑安装工程有限公司根据工程管理需要所制定的工程

质量验收管理规定、工程标准。

第五条：颁布和执行

本制度自2013年4月28日颁布执行。

第六条：职责

6.1总经理：

6.1.1对公司施工质量全面负责，负责公司质量管理体系有效运行及持

续改进；

6.1.2负责审批公司质量总目标及质量管理体系运行中的纠偏方案；

6.1.3负责监督、考核公司相关职能部门、项目部的质量管理工作。

6.2技术总监：

6.2.1对公司质量管理负第一责任，组织制定公司质量总目标及质量管

理体系全面管理；

622负责组织重大质量事故的处理，审批公司制定的技术、质量文件;

6.2.3组织和协调施工各阶段的质量验收，审定竣工报告及报验手续。

6.3产品中心工程组：

631参与制定公司质量总目标，审核单位工程技术、质量文件；

6.3.2组织协调编制公司年度各工程项目质量验收计划；

633负责对项目的工程质量管理进行监督、检查、考核、评价；

6.3.4参加分项或分部工程完工质量确认及单位工程竣工、交工验收，

6.3.5负责监督、检查验收期间质量问题的纠偏实施情况：

6.3.6参加重大质量事故的调查处理，协助办理工程质量索赔等相关事

宜，为项目部做好服务。

6.4招标中心：

6.4.1负责分包施工队伍、施工材料供应商的投标方的资格预审工作，

6.4.2提供业绩较好的投标方；

6.4.3负责对分包施工单位管理进行监督、检查、考核、评价；

6.4.4及时与项目部沟通，做好服务，确保工程质量不受影响。

6.5采购中心：

6.5.1提供业绩较好的投标方；

652负责对施工材料的质量管理进行监督、检查、考核、评价；

653及时与项目部沟通，做好服务，确保工程质量不受影响。

6.6项目部：

661制定项目部质量目标、质量保证体系，编制单位工程质量计划和

技术、质量文件，对项目的质量管理负直接责任；

6.6.2严格执行公司规定的“技术交底制”、“三检制”、“标识制”、"工序

交接验收制”、”材料进场检验制''等制度，认真组织贯彻公司质量体系

认证工作；

6.6.3严格执行产品篇各章节制度以及公司其它工程质量及验收管理

规定（详见附件）；

6.6.4负责对进场的建筑材料、半成品、成品及建筑设备认真检查验收,

按照规定及时组织材料设备的检测、试验及监理报验，严格执行公司

材料管理相关制度；

6.6.5负责组织分项、分部工程的质量检查、验收及整改纠偏，组织地

基基础检测、主体结构检测及其它重要工程检测验收工作，参加单位

工程竣工、交工验收，负责工程技术档案资料整理及交验，组织工程

的移交工作；

6.6.6负责对分包施工单位的施工质量进行监督、检查、考核、评价，

参加施工材料供应商及分包施工队伍招标工作；

6.6.7参加重大质量事故的调查处理，提供相关资料，负责不合格品控

制、分析、纠偏、预防，办理工程质量索赔事宜，提供有效签证等资

料。

第七条：流程

7.1质量目标的分解、考核评价

7.1.1质量目标的分解

7.1.1.1公司每年制定质量总目标，分解到相关职能部门、各项目部；

7.1.1.2各职能部门和项目部根据公司质量总目标，制定相应的质量目

标计划，并逐项分解、细化至每一个单位工程，每一分部分项工程，

形成工程项目质量目标体系。

7.1.2质量目标的考核评价

方式内容

考核形考评、例会、联检等并结合上级主管部门的检查等。

式

对质量管理体系目标考核每半年进行一次，也可根据项目

考核时

部的实际情况，适当增加考核频次，并结合公司的内部审

机

核来进行。

未完成质量目标的职能部门、项目部，将依据考核结果，

考核落进行激励。若考核中有影响质量体系的问题，应根据《纠

实正与预防措施控制程序》来执行，考核工作由产品中心工

程组具体负责。

7.2项目质量目标的签订

7.2.1工程项目的质量目标由项目部制定后，经审定批准后，于开工前

三日由公司总经理与项目经理签订项目管理责任书。

7.2.2项目部应围绕确定的质量目标，根据工程项目的具体情况，制定

详细的质量计划、关键质量控制点和质量保证措施，认真落实各岗位

人员的质量管理职责。

7.2.3产品中心工程组组织制定质量检查计划，贯彻“预防为主、过程

控制”的管理原则，加强对工程关键部位和薄弱环节的质量检查，杜绝

质量事故，减少质量通病。

7.3质量技术管理

731施工组织设计项目部开工前编制施工组织设计，内容应详细、

措施到位、计划严密，产品中心工程组专业工程师等相关岗位参与编

制。施工组织设计经产品中心工程组专业工程师、产品中心工程组经

理审核、公司技术总监审批，五日内完成。

7.3.2施工方案对关键部位、重点分项工程、特殊过程，项目部编制

单项施工措施、方案，包括推行新技术、新工艺、新材料、新设备，

以提高工程质量。施工方案经产品中心工程组专业工程师、产品中心

工程组经理审核、公司技术总监审批，三日内完成。

7.3.3冬、雨期施工前，应编制切实可行的施工措施方案，并经产品中

心工程组审核、技术总监审批后，报监理、建设单位审定，方可实施。

施工前，做到组织落实、材料落实、措施落实。

7.3.4工程开工前，技术总监组织图纸会审，产品中心工程组参与，项

目部负责图纸会审全面工作，分建筑、结构、水暖、电气、配套等专

业，仔细认真审核设计图纸，各专业相互沟通，参加图纸会审、设计

交底。

7.3.5项目部应在各分项工程施工前一日对施工班组认真进行质量技

术交底，明确工艺要求、质量要求和质量目标，做好记录。技术比较

复杂的分项工程由产品中心工程组组织向项目部进行交底。项目部在

各分项工程施工前一日应组织分包施工单位做好分项工程样板，样板

工程质量由产品中心工程组等相关职能部门检查，经建设、监理单位

确认后方可进行施工。（分项工程样板见附表）

分项工程样板明细附表1

序号分项工程名称标准单位

1钢筋工程一个检验批

2模板工程一个检验批

3役工程一个检验批

4砌体工程一个房间

5室内抹灰一个房间

6室内大白一个房间

7屋面瓦50M2

8塑钢窗安装10槿

9外墙保温、饰面砖、涂料50M2

10整体楼地面一户

11防盗门安装10橙

12楼梯踏步、扶手一层单元

13地热管道铺设一户

14电气配管一户

15电器开关、插座、灯具安装一户

7.4进场质量管理

7.4.1分包施工单位项目部负责对每个分包施工单位进场前进行审

核、评价，包括工程技术要求、质量目标、人员素质等，当日填写分

包施工单位确认表。

7.4.2工程材料设备项目部对进场材料、设备严格把关，技术负责人、

各专业施工员、质检员、材料员负责对进场的每种、每批材料严格进

行检查验收，同时按规定进行检验和复试，并填写材料质量验收表。

对手续、证件不全，外观检查不合格或试验复试不合格的材料及时于

供应部门沟通，并立即隔离标识、并办理退场。对进场材料统一进行

封样保存，与招标样品不一致的不得进场。

7.5过程质量管理

7.5.1项目部坚持实行“三检制”，对各分部分项工程的质量检查要及时、

全面、一丝不苟，并做好质量检查记录。

方式要求

自检分包施工爸位（施工班组）在每道工序完工后必须进

行自检，由班组负责人组织检查，并做好记录

交接检在每道工序施工完，项目部施工员、质检员立即组织

班组进行工序交接检，做到上下工序交接内容清楚，

问题整改的要求明确，并填写工序交接记录。

专检每个检验批、每个分项工程完工后由技术负责人或质

检员组织监理工程师、班组长进行专检，填写分项工

程质量评定表。对检查评定不合格坚决返工，并给予

班组负激励。

7.5.2跟踪管理项目部严格按照图纸、施工质量验收规范、企业技术

标准等组织施工，每道工序按照工序质量控制点检查要求认真仔细，

消灭隐患，跟踪检查、跟踪管理。检查不合格的部位必须返工整改。

项目部根据施工进度情况，及时按规定进行标识，标识管理按照标识

管理制度实施。

7.5.3技能管理项目部对进场作业人员要进行技能评估和考核，专业

岗位必须持证上岗，不具备相关从业资格的人员不得从事该项施工作

业。

7.5.4问题处理

7.5.4.1项目部及相关职能部门对检查发现的质量问题应督促施工班组

及时整改，并提出整改通知单，对整改不及时、不彻底、造成永久性

质量缺陷或增加质量成本的施工班组，进行负激励或退换。

7.5.4.2对出现重大质量事故，项目部及时上报并采取有效控制，技术

总监组织现场调查及处理方案，经公司总经理及相关单位审批后，项

目部立即组织事故处理，并使经济损失、社会影响降为最小。

7.5.5基础主体质量管理

内容要求

地基钢筋、模板、碎等工序施工过程中，必须加强管理，

基础、主碎的振捣、现浇板厚度控制、养护及搅拌站原材料质

体结构量、配比、坍落度的抽查，设专人负责旁站、专人检

查；施工中，钢筋间距、保护层尺寸的控制、模板班

组设专人检查、修整。公司相关职能部门每天进行现

场检查、指导，并增加检查频次。

地基提前做好档案资料及申报工作，做好楼层内文明施工

基础、主及质量缺陷修整。对监理、业主、质监站提出的质量

体结构工问题应正确对待，立即整改。

程验收

7.6竣工管理工程竣工验收期间，项目部应按计划由项目经理组织

项目部相关人员进行自检。公司技术总监组织工程竣工预检，对提出

的问题限期整改。项目部向监理申报验收。项目部、公司产品中心工

程组门参加建设单位组织的工程交工验收。项目部及时整理竣工档案

资料，公司产品中心工程组按规定要求进行资料自查并给予协调、指

导。

7.7成品保护工程施工期间，分项、分部工程施工结束应做好成品保

护工作，特别是工程竣工验收期间，项目部设专人负责成品保护管理

工作，成立管理小组，制定成品保护措施及奖罚规定，公司相关部门

协助项目部做好工程成品保护工作。

7.8工程交接工程竣工交付使用期间，项目部应负责回访回修工作，

并按规定时间、要求移交至售后维修服务部。

7.9质量检查

类别要求

检查质量检查与工程施工同步进行。

原则质量记录与工程进度同步完成。

检查施工图纸、施工规范与公司施工工艺标准

依据辽宁省建筑安装工程质量检验与评定标准、公司管理制度

分项工程质量技术方案、交底，建设、监理单位规定

检查项目部对施工班组

内容1、质量目标：项目经理检查施工班组的质量目标完成情况。

2、自检记录：质检员检查施工班组自检记录。

3、主控项目：质检员检查各分项工程主控项目符合质量验评标准。

4、一般项目：质检员检查一般项目的实测实量合格率。

5、技术培训：施工员检查施工班组技术交底及作业人员的培训。

6、工序交接记录：项目经理检查班组工序交接记录内容齐全、符

合要求。

职能部门对项目部

1、项目质量目标：项目部对项目质量目标计划的落实、完成情况。

2、质量技术交底：项目部对施工班组进行分项工程质量技术交底。

3、分项工程样板：项目部按要求作分项工程样板。

4、材料进场检验：项目部对所有施工材料进行检验并过程监控。

5、检验标识与质检记录：项目部对已完分项工程进行了质量检查，

有检验状态标识与质量检查记录。

6、偏差：对项目部已（正）检的分项工程，采用抽查的方法，检

测实际允许偏差值。

7、质量整改：对质量偏差较大的、未达到质量目标要求的分项工

程安排施工班组进行整改情况。

8、质量激励：项目部对整改不及时、不彻底、造成永久性质量缺

陷或增加质量成本的施工班组进行激励情况及激励记录。

9、工序交接：对已完分项工程进行工序交接，有相应的交接记录

10、成品保护：组织采取了成品保护措施，实际效果情况。

11、组织验收：项目部组织分项、分部工程质量验收情况及验收

记录。

检查项目部对施工班组

方式1、复检：质检员对班组自检完的分项工程进行复检。

2、交接检：施工员、质检员组织上下两道工序进行交接检查。

职能部门对项目部

1、现场抽查：对施工各道工序进行现场质量检查，根据施工部位、

施工情况进行实测实量，一般随工程进度进行。

2、各项资料检查：结合现场实物质量，检查各项记录、资料是否

齐全、真实。

3、互查：组织项目部之间进行相互检查。

检查项目部对施工班组

时间1、定时检查：在每道工序完成后1小时内进行复检。

2、跟踪检查：在工程施工过程中随时检查。

职能部门对项目部

1、每天检查：对项目部的工程实物质量及资料进行检查。

2、不定期抽查：根据工程特点及进展情况随时进行检查。

第八条：激励

8.1职能部门对项目部在质量管理中未达到质量要求或整改未达到要

求的质量问题，按照公司产品激励标准给予项目部或旅工班组负激励:

8.2项目部对施工班组施工中未达到质量要求或多次未整改的质量问

题，给予施工班组负激励；

8.3公司对职能部门在质量管理中出现偏差并多次未纠偏，给予职能部

门负激励；

8.4定期考核评价

8.4.1产品中心工程组对项目部定期考核评价每周一次，考核分二个方

面：现场质量控制资料（表1）、现场工程质量抽测（表2）。

8.4.1.1产品中心工程组日常不定期对项目施工质量管理进行检查，对

分项工程进行实测抽查和考核，作为周考核评价的依据。

841.2周考核评价按日常考核频次加权分数，小于80%,对项目部负

激励100元；小于70%,对项目部负激励200元。

8.4.2相关职能部门按各自管理规定。

8.4.3公司对职能部门考评按照公司相关规定。

8.5日常考核

8.5.1职能部门日常每天对项目施工管理进行检查，对质量问题严重

或多次提出不整改，下达问题整改通知单或直接负激励，项目部负激

励每处（部位）500元，同时对施工队伍处罚1000元。

8.5.2项目部每天对施工分包施工单位进行检查，对质量问题严重或整

改达不到要求，对班组进行负激励：

序偏差内容单位激励值

号

未按规定要求及时进行各分项工程自每次20元

1

检，或没有自检记录、自检合格标识的每处

质检员复检的基本项目、保证项目与施工引每处50元

2

的自检情况存况有差异。

未按规定要求对操作人员进行技术交底每人20元

3

（培训）的。次

班组未对施工作业责任人员进行记录或每处10元

4

记录不全的。

对整改不及时、不彻底、造成永久性质量缶每次200元

5

或增加成量成本的施工班组。每处

未按图纸、施工规范及工艺标准施工的施每次50元

6

工班组。处

直接影响结构、使用安全的施工质量问每次100元

7

题。