产品的监控和测量管理程序（程序文件）

1目的

规范检验和试验活动，以验证产品是否满足规定要求。

2适用范围

适用于本公司产品的进货、过程、最终检验和试验。

3职责

3.1主管生产技术的副总经理负责对产品的监视和测量的归口管理。

3.2质检科负责对原材料、半成品、成品和出货前检验的监视和测量的控制。

4定义无

5工作程序

5.1检验和试验的一般规定

5.1.1应确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用或加工。

5.1.2检验和试验的依据：检验和试验应按质量计划、控制计划、检验规程以及相关

标准、产品图样、技术协议的规定执行。

5.1.3质检科负责编制相关质量计划、控制计划、《检验文件作业指导书》,

明确检验项目、质量特性、检验手段、检验方案、检验操作要求。

5.1.4计数特性的接收准则：计数数据的接收抽样计划，其接收准则应为“零缺点”，

所有其它情况（如外观标准）的适切接收准则，应由公司技术部明文规定，且

得到顾客的批准。

5.2进货检验

5.2.1进货检验的依据是质量计划、控制计划、《原材料入库检验规程》、《外购外协

件入库检验规程》、《抽样检验方案》、《包装规范》及相关标准、工艺文件和分

供方的质量证明。

5.2.2原材料、外购外协件进公司后，由仓库保管员核对〈送货单），确定物料的品名、

规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区。

4.2.2检验员根据《检验文件作业指导书》进行检验，并填写《物资进库送检单》检

验结果由检验员报品质部主管核准后，送达送检部门。。

4.2.3仓库保管员根据合格验证记录办理入库手续。

4.2.4检验不合格时，具体要求按《不合格品控制程序》进行处理。

4.2.5紧急放行

a）当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生供科填写〈紧急（例外）放行申

请单》，经总经理批准后，一联留存、一联交技术科、一联交仓库；

b）仓库保管员根据批准的〈紧急（例外）放行申请单），按规定数量留取同批样品送

检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”字样后放行；车间在其后的标

识牌上也应注明“紧急放行”；

c）在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时，技术科负责对该

批紧急放行产品进行追踪处理。

4.3过程的监视和测量

4.3.1.过程检验的依据是技术部制订的质量计划、控制计划、各种《过程检验规程》

和工艺文件。

4.3.1对设置检验点的工序，检验人员依据《检验文件作业指导书》进行检验，填写

〈工序巡检记录表》或《胶料快检报告》，对合格品在检验记录上填写检验合格后

方可转入下一道工序；对不合格品执行《不合格品控制程序》。

4.3.2半成品检验中，发现不合格品率接近公司规定值时，检验员应根据情况及时通

知操作者注意加强控制；当不合格品率超过公司规定值时，检验员应发出＜纠正

和预防措施处理单》按《纠正和预防措施控制程序》的要求执行。

4.3.3在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行，如因生产

急需来不及检验而例外放行，应参照执行4.2.4的有关规定。

5.4最终检验和试验

5.4.1每批成品在交付包装前进行最终检验和试验时，必须带有《工序质量流转卡》

（或分卡）且卡上的所有工序均应完成并经检验合格，否则拒绝进行最终检验

和试验。

5.4.2成品检验员对每种成品均应按产品标准、控制计划、产品图样和符合规定要求

的《成品、出厂检验规程》进行最终成品检验和试验。检验合格后填写《成品

检验记录》且应将工序质量流转卡上的生产批号填写到相应的记录表上。检验

记录均应由品质部负责人（也可由负责人委托者）复验合格签字后方可进行包

装。

5.4.3经检验合格的成品方可进行包装，包装过程的检验依据《包装作业指导书》进

行检验，并记录于《包装检验记录表》，检验结果报品质部主管核准后方可进行

入库。

5.5全尺寸检验及产品最终审核

5.5.1品质部必须按顾客要求的频次对产品进行全部尺寸检验和功能验证（按顾客的

工程材料及性能标准），并作好相应的记录，其结果应供顾客评审。

5.5.2发货前，对已经包装好的产品，品质部应对其进行最终审核。具体参见《产品

审核管理程序》

5.6产品进货、过程、最终检验和试验、最终审核时，如发现不合格按《不合格品控制程

序》规定执行。

5.7产品进货，过程、最终检验和试验状态按《产品之标识和可追溯性程序》执行。

5.8对于各项检验和试验记录都应及时传递，并保持完整，以方便查询和追溯，并按《质

量记录控制程序》执行。

5相关文件

5.1YG/QW8.2.4-1《检验文件作业指导书》

5.2YG/QW8.3《不合格品控制程序》

5.3YG/QW8.5《纠正和预防措施控制程序》

6质量记录

6.1YG/QR8.241v送货单》

6.2DL/QR8.2.4-2〈物料进库送检单〉

6.3YG/QR8.2.4-3（工序首检三检卡）

6.4YG/QR824-4〈工序巡检记录表〉

6.5YG/QR8.2.4-5〈胶料快检报告》

6.6YG/QR8.2.4.6v紧急（例外）放行申请单〉

6相关文件

6.1FLL-QP-1801《培训管理程序》

6.2FLL-QP-0601《合格分承包方评定程序》

6.3FLL-GL-004.01《原材料检验规程》

6.4FLL-GL-004.02《外购、外协检验规程》

6.5FLL-GL-004.03《过程检验规程》

6.6FLL-GL-004.04《成品、出厂检验规程》

6.7FLL-GL-004.07《抽样检验方案》

6.8FLL-GL-004.05《热处理检验规程》

6.9FLL-JS-004《包装作业指导书》

7质量记录

7.1FLL-QR-094《原材料检验记录单》

7.2FLL-QR-095