中建装饰专业品质发展管理实施细则

装饰专业品质发展管理实施细则I 6 8 41 48 61 64 65 80 83 85 85 86 87 87 89 92 93 93 93 95 96 1234的内容通过测量放线反映在施工现场的过程，通过现场的返尺数据分5----------6规章制度并监督检查项目执行情 --78121天93项目部456101后7天2后3天3后3天411561天7100技术标准规范管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P003项目部片区二级单位公司收集地方标准图集及地方标准规范信息开始开始收集地方标准图集及地方标准规范信息收集地方标准图集及地方标准规范信息收集地方标准图集及地方标准规范信息总工审核总工审核编制地方、行业标准、规范、图集清单<>Y<>YNN编制国家、地方及企业标准规范清单N公司总工审批Y编制项目标准规范图集清单计划发布地方标准、规范、图集清单公司管理平台发布国家、地方、行业及企业标准规范清单根据清单计划配备所需标准规范有效版本持有人进行使用维护发布作废规范信息发布作废规范信息结束结束1212发布标准34现行纸质版或电子版13企业标准规范作废信二级单位发布地方标图纸会审管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-004项目设计总监全部项目人员项目经理二级单位开始开始领取发包人提供的设计文件及施工图纸并组织学习提出会审问题汇总形成会审准备材料并提请建设单位组织图纸会审整理并形成图纸会议纪要组织相关人员进行预审提出会审问题提出会审问题接收接收归档参加图纸会审归档，并发给相关人员，建立管理台账项目图纸持有人将图纸会审的内容标识在施工蓝图上结束结束14项目设计项目总工程师、专师、商务项目设计项目设计项目部相项目设计总监、项技术工程师、商务经理、专15项目设计（1）设计变更管理设计变更管理流程·<>·<>16CSCEC81ZS-LO-OA-B002商务管理部表CSCEC81ZS-LO-OA-B003工程洽商记录管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P006项目总工/技术工程师专业工程师商务经理/商务工程师开始开始提出洽商申请审核审核是否重大变更NN审批审批N审批·<>·<>填写往来函件处理与签发单提交监理、发包人形成工程洽商技术联系单绘制洽商图纸获得监理、发包人、设计签认设计变更管理流程结束17CSCEC81ZS-SJ-B002CSCEC81ZS-SJ-B0031819施工组织（总）设计管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P007项目部（含海外）片区二级单位公司局总部开始开始网上申报编制计划并发起信息化审批总工审批编制施组并组织项目内部评审发起信息化审批N片区总工组织·评审YN相关人员审核总工审批NN相关人员审核总工审批N总工审核总工审核·<>·<><>N<>相关人员审核总工审批相关人员审核总工审批NN·<>·<><>股份公司及局<>N目·相关部门评审Y<>总工审批N目·相关部门评审Y<>总工审批NY外部审批发放至相关人员组织施工组织设计交底组织实施过程考核分析总结结束20<><>施工方案管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P008项目部（含海外）片区二级单位公司局总部开始开始网上申报方案编制计划组织编制方案Y总工审批·总工审核N·相关人员审核<>Y总工审批·总工审核N·相关人员审核<>AB类总工审批总工审批造型复杂、采造型复杂、采用新技术、新工艺方案NYNN并评审N并评审NYY组织编制方案并评审组织编制方案并评审总工审批·总工审批·相关人员审核N方案NY<><>N·<>Y相关部门评审总工审批YN·<>Y相关部门评审总工审批Y·<>片区总工审核·<>片区总工审核NN二次信息化报审危险性较大方案（A类根据专家论证“不通过”、二次信息化报审危险性较大方案（A类根据专家论证“不通过”、发起信息化审批外部审批超过一YYY，CD类方案Y,ABY，CD类方案Y,AB类方案N“修改后通过”的意见修改后专家论证专家论证定规模通过方案）通过发放至相关人员组织方案交底组织实施过程考核分析总结结束结束21），编制计划天完成编制人22编制人23更改24料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工施工高度50米以下建筑幕墙安1.搭设高度50米以及以上落地2.架体高度20米及以上悬挑脚253.高度大于5m的成品定型化楼1.搭设高度24米及以上的落地1.搭设高度在24米以下的落地搭设高度50米及以上高处作业注：此类方案需要组织专家论搭设高度50米以下高处作业吊262728除工程类29构程30三优化管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P009二级单位开始开始分解指标至各项目分解指标至各片区发布年度三优化效益指标项目经理组织项目总工、商务经理及其他有关人员，对项目分部分项盈亏项进行分析，提出三优化方案<>总工审核<>总工审核N项目总工网上提交三优化实施计划、三优化立项申请书Y项目总工组织实施监督检查核算效益，网上提出效益认定申请核定效益值总工审核总工审核分析总结结束结束1标分解至片区及直属项目-2-3134“三优化”5-6“三优化”ZS-PF-7二级单位总工和公审计等相“三优化”32ZS-PF-8---1332议签到315天务工程理人员议签到4要求的采用分34ZS-PF-435项目总工36统一放线小组协同项目管理人员、劳务技术人员按照方案、计划实施统一放线，并配合统一统一放线小组将放线成果移交项目相关人员并37项目层级图纸实体化管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P011土建测量工程师专业工程师/测量工程师项目总工施工准备阶段开始开始办理交接记录现场实施放线Y交接控制线一致·验线·一致·验线·N成放线交底按照检验批进行验线将返尺数据反映到深化图上施工阶段整理返尺数据一致现场与图纸数据一致结束结束时间要38 将返尺数据反映到深39流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-012全体项目人员项目总工项目经理品质发展部开始开始组织学习场铺图应用指南编制场铺图实施计划各自系统内容汇总各系统内容形成场铺图组织进行全员交底并实施融入品质策划书并备案N-<>-<>根据任务分工表梳理过程检查纠偏自系统内容根据任务分工表梳理各41技术复核管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P013专业工程师是否首次技术复核技术复核是否首次技术复核技术复核开始开始编制技术复核计划·<>N·<><>N<>下发技术质量整改形成技术复核记录组织首次技术复核N填报技术复核现场整改编制技42术复核下道工序施工前完项目相要求下道工序施工前完43埋件）44451234546678910111247安全总监程质量程师48工程资料管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P014资料员项目部相关人员项目总工二级单位品质发展部公司技术质量部开始编制资料管理计划编制资料收集、整理、管理资料过程检查指导组织整理、编制竣工资料移交城建档案馆、建设单位审核录入档案系统验收、归档结束49编制资料管理编制资编制竣外部移用资料移交表格录入档内部移50NN关键和特殊过程管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P014专业上程师质量工程师项目总工项目经理片X总工编制专项方案现场组织实施组织关键和特殊过程识别,建立清单审核审核Y组织交底工艺评定或工艺测验施工组织过程监督现场实施、上程监督技术复核质量检查验收关键及特殊过程管理评价阶段51项目总工安全总监艺测验安全总监52ii5354委托第三方检验试验管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P015专业工程师试验工程师项目总工片区总工二级单位科技部开始开始NYN编制试验计施工试验知流程Y取样及保管<>是否合格<>是否合格Y送检取回试验报告YY是否复试是否复试<>N<>汇总上报检验情况月试验结果处理进入下道工序移交资料归档不合格品处置流程编制、上报检验情况月报形成台账汇总编制检验情况月报55编制试试验计检验试取样及送检及分析试试验工专业工不合格试验处试验情分析总56计量设备管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P016项目计量管理人员项目总工片区总工二级单位开始开始编制计量设备配置计划发放领用设备内部调配,办理相关手续Y确定购置方案购买是否属于是否属于调配计量设备,办理相关手续购置计量设备,办理相关手续建立台账采购固定资产日常管理,定期检定及时录入计量设备管理系统监督落实实施情况检查实施情况检查实施情况检查固定资产采购流程设备报废申请工程竣工或设备闲置时移交固定资产采购流程5758质量样板管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P017专业工程师试验工程师项目经理二级单位质量样板制作开始开始Y样板策划审编制样板制作方案与计划样板实施方案交底质量样板质量样板N质量样板质量样板是否省部级以上质量标是否省部级以上质量标质量检查监督现场施工质量样板交底是否走样制定改进措施开工后59样板引路61质量三检管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P018分包单位专业工程师项目总工/技术工程师质量工程师 <>· <>·工序施工否否互检互检否进入下道工序j开始组织施工技术质量整改通知单是是技术复核·<>技术复核是技术质量整改通知单专检专检是是62量验收记63质量实测实量管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P019专业L程师质量总监二级单位公司量月计划并上报编制计量设备配置计划编制计量设备配置计划施L方案交底备案准备检测工具,组织实测实量培训组织实测实量实测数据标识,上传手持终端实测数据分析Y工程实体月度实测实量巡检实体质量抽检制定改进措施制定改进措施Y序号计划65分部工程质量预验收管理流程质量总监/专业工程师项目总工/技术工程师项目经理片区总工二级单位<><>·<>·<>·<>·<>67序号项目负责人 部程目验报级位验对于地基与基础、主体结构分二级单位质量总监及品质发单位工程质量预验收管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P021专业工程师质量工程师项目总工项目经理片区总工二级单位开始所含分部工程质量验收合格组织编制单位工程竣工资料,参加预验收参加预验收组织单位工程竣工项目部预验收组织整改YY填写预验收申请表报片区预验收结束结束单位工程预验收合格填写单位工程预验收记录资料存档序序号组织专项检验检测验编制单位工程竣工验包单位项目负责单位工程项目报二级单位竣工预验70序号二级单位预验收及问资料收71检验批质量验收流程资料员专业工程师质量工程师项目总工/技术工程师专业监理工程师开始开始预验收合格组织整改填写记录参加验收参加验收报监理验收<>是否合格<>是否合格下达整改单存档进入下一检验批预验收过程结束项目质量工程专业工72分项工程质量验收流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P023资料员专业工程师质量工程师项目总工/技术工程师专业监理工程师开始开始分项工程质量预验收合格报请监理验收参加验收组织分项质量验收是否合格<>是否合格参加验收组织整改否否下达整改单是是收集资料存档进入下一分项质量预验收过程录、分项工程质量验73分项工程质量验收记74分部工程质量验收流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P002475序号项目总工 76CSCEC81ZS-PF-ZY-P024收NNNNYY77质量工程78通知项目经质量事故处理通知项目经质量事故处理不合格品处理管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P25专业工程师质量工程师片X总工二级单位片X总工发现严重不合网上填报整改通知单,发起整改流程理,组织落实整改 NY流程对所属项目整改不及时的进行督促检查完成整改,填写处理情洲和请验证汇总分公讨经不合格品,制定分公司质量通病防治措施针对频发发生的定纠正措施分析总结序号项目部79质量事故应急处理管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-ZY-P026项目部二级单位报告事故向上级主管部门上报情况判定事故等级成立事故处置机构采取防扩措施危险救援 事故补报隐患排查制定纠正措施事故后再教育现场整改复工善后处理事故调查出具事故调查报告签订赔偿协议全程监督指导处理相关责任人赔付复查序号81 82838485调《安全施工投诉处理完毕87投诉处理结束“三优网上随时网上及时网上随时网上随时网上随时部“三优91929395品质体系与目标管理技术管理97理质量管理理100项目相关方管理理）：），标准101股份公司施工企业质量管理办法，局质量底质量亮点做法图集及五项标准化文件，未组每季度组织至少一次专业知识/技能培训与考试未能全覆盖技术质量管理岗位的，每缺目标与计划管技术标准化管），创建至少一个质量管理标准化示范工程，创技术未将危大工程专项施工方案及审核、专家论102术优化效益率达不到指标值的，每项得分扣质量试验、测量等计量设备未分类建立管理台账二级单位整体实测实量合格率：一般工程实未建立大客户实测实量第三方检查管理台账未组织制订针对性改进措施并监督落实的，不推行优质优价，实测实量数据未与分包工地基与基础、主体结构分部工程及单位工程按规定组织验收或验收不合格就进入下一道103省部级优质工程质量创优计划（占年在建工计项目现场质量问题和实测实量数据，查找未落实公司技术质量管理制度与要求，导致项目现场质量通病频发：或同一质量问题在同一项目反复发生，或同类质量问题在不同项目不落实砼全过程“八控”质量管理要求积极推广应用亮点做法，未按亮点做法计划考核与会议管现问题未下达质量整改通知单并进行闭环管日常检查未及时发现，或发现后未督促整改（如危大工程施工存在明显质量安全隐患、护措施不落实、楼板后浇带模架先拆后回顶二级单位总工、质量总监每月至少参加一次104），105106----107108109后立即品质发展部片区部片区110111商明细划分）分包商年终定112供应商品质监控管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-JK-P003供应商考察项目相关人员片区二级单位品质发展部二级单位物资管理部二级单位商务管理部公司开始供应商入库流程材考察供应商考察并提出考组织供应商考察供应商推荐结合项目评价形成片区《供应商评价综合意见表》结合部门评价、片区评价等因素形成《供应商评价综合意见表》Y相关项目过程使用情况反馈拟推荐供应商名录N审核供应商招标配合编制招标文件编制招标文件组织招标供应商定标流程参与开标评标重点把控小样参与开标开标驻场监督管理主材进场验收审核驻场验收报告主材驻成驻场场验收形验收报告过程使用、考核过程使用情况反馈对供应商过程履约情况定期评价、反馈过程管理公布中标结果供应商季度考核流程定级相关项目年度使用情况反馈对供应商的年度供应商定标流程履约价供应商年度定级资料汇总公布结果结束结束11132345荐综合评价意见表6781149CSCEC81ZS-PF-JK-B015主材驻场验10商过程使用打分表11供应商年终定级前115专业分包商管理流程流程编号CSCEC81ZS-PF-JK-P004供方引进二级单位物资管理饰设计院二级单位各相关部开始是是审批公司合格分包商名录关资料并配合考察荐优质专业分由片区报送相分包商注册组织考察参与考察并提出考察意见招议标推荐专业分包商至商务管理部结合过程使《专业分包分包商招分包商招议标管理流程分包商使用根据分包商相关相关资料办理进场手续现场施工分包与劳务用工管理考核分包商考核·审核N·审核批批YY以月度为单位组织各相关部门对分包商进行考核、定级定级发布及评选战略合作分包商<><>多次不合格纳入不合格名录分包商维护分包商满意度调查分包商满意度调查优秀分包商推荐批Y批Y分包商满意度汇总报告优秀分包商推荐公司不合格分包商名录备案优秀分包商评选结束NN·<>审核·<>审核<><>序号116请后请后11725日+(装饰公司评分汇总/评分次118），护；于119（4）装饰分包商分级标准求；新考察符合公司要求分包；考核综合得分合作时间2年以内；甲120