工业项目(聚丙烯生产线)可行性分析报告

第一章总论7.2万吨/年聚丙烯生产线工程XX县属XX省XX市辖县，南临XX,北依XX,三面XX,一面XX,地扼XXXXXX.三省八口万人：总面积平方公里专业企业，公司总部设立于xxXX市xxXX新路39#,公司下辖6个分公司，员工460人，其中专业技术人员和销售人员110人，公司占地面积100500平方米，拥有资产总额5元，生产的主导产品有8大系列40多个品种100多个型号的“汉王牌”东风康明斯品牌的世界各地对其需求日益增加，1999年，北美PP需求增长10%;中南美增长6%、西欧增长8%。各国PP内需，韩国增长27%、中国增长14%、中国台湾增长13%。亚洲地区成为世消费国，1999年，进口增长5%,约147万由1995年的49.2%下降到2006年的34.6%。2006年我国聚丙烯进口主要来自周边国家和地区，其中韩国占30%,其次为中国台湾、新加坡、美国、泰国和日本：目前我国聚丙烯力小，其中连续法生产装置的平均生产能力只有10万吨/年左右，远远低于世界聚丙烯生产工艺的平均生产规模。由此导致国内生产能力不足，市场供给率只有65%左右，每年仍1.2.4项目实施的优势★人才优势1.3.2原则1.4可行性研究报告的编制范围本项目建成后，主导产品聚丙烯产品质量达到GB12670-90附力2890万元，年均新增所得税1994万元，年均新增税后利润4048万元，投资利润率达本项目主要技术经济指标如表1.1所示。表1.1序号单位指标1工厂规模及产品品种聚丙烯吨年耗电量万kwh/a年用水量万t/a4年燃料消耗量万t/a厂区占地面积建筑物占地面积建筑事故%0全厂职工人数人其中：生产及辅助工人人全员劳动生产率%工程总投资万元单位投资万元/吨2企业经济效益年均销售收入万元聚丙烯年均销售价格万/吨年均总成本万元年均利润总额万元年均税后利润万元投资利润率%第二章产品概述2.1产品性能和用途2.1.1产品性能晶料，吸湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易2.1.2主要用途料总消费量的35%。我国包装用塑料发展迅速，产量从1980年的19万t迅速增至2003年的465万t,预计2009年将超过550万t,2010年超过700万t,2015年超过900万t,约占全国包装总产量的13%以上。薄膜是PP树脂消费量最大的领域之一，2003年我国有BOPP生产企业86家(123条生产线),总生产能力约140万t/a,2004年达到200万t/a(138条生产线),产量将突破100万t。膜宽度可达8.3m,线速度高达400~500m/min,如浙江大东南集团引进德国布鲁克纳6万t/a生产线；国风集团投资2亿元引进3.5t/a生产线(目前亚洲第1条、世界第4条10m宽的BOPP设备);常州武进金氏集团引进德国2万t/a五层共挤高强超薄BOPP生产线；BOPP薄膜生产能力换算，每年对PP树脂的需求量近200万t,因此应重视开发BOPP薄膜汽车工业的发展离不开汽车塑料化的进程，目前我国工程塑料的自给率不足16%。据中国工程塑料协会预测，2009年我国工程塑料需求增长率为15%,2010年约为10%,需求量将从2000年的44万t增长到2010年的140万t。我国汽车制造业对工程塑料需求量增长迅速，到2010年总用量将达到94万t(以塑料用量占汽车重量的5%～10%计)。~万台，空调器4200万台，洗衣机1700万台，微波炉3500万台。据“2004-2006年中国城2007年全国塑料管材总产量突破180万t,同比增长23%。早期，PP管材主要用作农用输水管，但是由于早期产品性能还存在一些问题(近几年，国外透明PP市场增长很快，如韩国LG将透明PP作为PET替代品推向市场；德国某些公司用透明PP替代PVC;美国透明PP制品的增长速度高出普通PP制品7%---9%:,日本近几年PP成核透明剂的年用量约为2000t,若以添加量0.25%推算，日本透明PP料的2.2.1聚丙烯产品质量标准序号指标名称指标1熔体流动速率g/10min0.2-16.02等规指数%3粉末灰分mg/g4钛含量5抗张屈服强度67表观密度g/cm³8氯含量mg/g第三章市场分析与建设规模3.1下场分析从2000—2006年间，世界聚丙烯产能平均增速达到4.6%,同期消费增速为6.4%。2007大幅度增加，预计2007—2010年平均增幅将达到290万吨/年。2008—2010年间全球将新建1020万吨聚丙烯产能，预测2008年世界聚丙烯产能将达到5480万吨，2009年达到5830而需求年平均增速将回落至5.5%。由于产能快速2007年聚丙烯平均开工率为92.5%,2010年可能降至87.5%。预计2008年中东地区聚丙烯产能将达到700万吨/年，2009年达到850万吨/年，其中一半以上的总产能将建设在沙特阿拉伯，2011年中东聚丙烯产能占世界，总产能比例将由目前的7%增加至14%。2007—2011年亚太地区聚丙烯产能年平均增速预计为7%,主要新增产能分布在中国大陆、印度和韩国。2007—2011年我国聚丙烯产能年平均增速预计为11.3%,我国继续成为3.2建设内容与建设规模建设年产7.2万吨聚丙烯生产线1条，年产聚丙烯7.2万吨。第四章建设用地与相关规划距胡家营火车站42公里，从高速公路上行走，距XX市城区不足60公里，距西安市不足4.1.2建设场地4.2项目用地情况4.2.1项目选址方案4.2.2土地占用量4.2.2土地征用及补偿元/公顷，土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费和有偿使用等费综合征地补偿费按35.7万元/公顷计算，征地补偿费总金额为190.28万元。4.3项目布局规划情况用地现状为城镇建设规划用地，占地面积5.33ha(80亩)。该公司于2007年2月经XX5.1拟建厂地自然条件XX县地处XX西北边陲，北依XX,南临汉水，三面环XX,一面归XX,位于中国中西部地面积43万亩，地跨东径109°26'23"—110°40'24",期235.4天，年均降雨量769.6mm,年日照时数1874.4小时。XX县位于绵延千里的秦巴山5.1.2气象条件年平均气温154℃最高月平均气温28℃最低月平均气温2℃年平均日照时数1847小时年均降雨800mm最大积雪深度300mm5.2拟建厂地经济发展状况5.3拟建厂地公共设施状况距即将建成通车的银武高速公路XX县城进出口1公里，交通十分便利。5.3.4通讯设施5.4厂址选择生产规模等的基础上，拟征地5.33ha(80亩),在XX县城关镇XX村建设7.2万吨/年聚丙烯第六章技术方案设备方案建设方案6.1技术方案6.1.1技术方案的选择1溶体流动速率g/10min23粉末灰分mg/g4钛含量mg/g567表观密度g/cm³8氯含亘量mg/g6.1.2.4工艺流程(1)丙烯储运外购来的丙烯由石油气压缩机将汽车槽车内的丙烯卸到4台100m³台200m³丙烯罐内。丙烯罐的总储量可储存丙烯600吨。(3)催化剂分装表6.3序号设备名称规格型号数量单价金额备注1精丙烯泵42丙烯原料泵43热水泵44真空压缩机35丙烯压缩机36聚合釜V=12.3M³7闪蒸釜8固碱塔299丙烯精制塔精丙烯罐2丙烯原料储罐4丙烯原料储罐4真空压缩机4丙烯气体储罐6丙烯冷凝器46锅炉1高压回收接料罐2高压回收过滤罐2中压回收过滤罐2中压回收接料罐2氮气加热器25切水罐236L循环水系统1供电系统含发电机管道阀门控制系统消防合计6.3建设方案6.3.1总体设计方案根据XX县城关镇地理条件和项目建设需要，选定XX村比较适宜，此处距城区中心1根据工艺设计，本项目需占地5.33ha(6.3.2设计原则6.3.3设计范围和内容6.3.4设计基础资料准备6.3.5土建工程设计土建工程预算结果见表6.4。土建工程预算表序号项目名称建筑面积工程造价备注单位造价合计1生产车间900元/m²2办公房510元/m²含招待所、食堂、职工简易宿舍等3车间办公室510元/m²4储罐区90元/m²5精制区260元/m²6压缩机房350元/m²7锅炉房280元/m²8煤、渣场80元/m²9360元/m²氢气房500元/m²360元/m²化验室510元/m²190元/m²产品仓库300元/m²备件库510元/m²配电室510元/m²制氮房510元/m²消防池含补水池厂区道路其它厕所等合计7.1原材料、燃料供应7.1.1丙烯液丙烯是本项目的的主要原料，按本项目确定7.1.2氮气7.1.4催化剂7.1.5氢气7.2公共工程7.2.1防震实施地震基本烈度：7度，抗震设防烈度：7度近震。7.2.2消防工程7.2.2.1平面布置7.2.2.2工艺安全措施7.2.2.3防爆(4)灭火系统7.2.2.6消防投资本项目预计消防投资68万元。7.2.3供电设施考虑生产和职工生活的共同需要，根据总符合测算，本项目拟架设企业专用供电线路，新增一台800KVA变压器，并严格按国家有关规定，架设场内用电线路，安装无功补偿器，对生产实施峰谷电分开计量，尽量采用节能电器设备，做到节约用电。7.2.4供排水工程根据企业生产需要，准备自消防与循环共用水池一座，补水池一座，架设场内生产和职工生活用水管道，确保生产和职工生活所需。对于外排的生产和职工生活废水，建设集中处理池，处的水资源尽可能循环利用，这样不仅可以减少废水排放，而且可以节约水资源。7.2.5蒸汽供应自建企业内部蒸汽供应设施，购进4t锅炉，建设锅炉房，通过分汽装置加以控制，合理调度，分期分别向各个生产用汽部位和职工食堂、职工澡堂供汽，重点保证生产所需。7.2.6生活福利设施考虑企业所处地理位置，准备自建职工宿舍，解决职工住宿问题。自建企业内部食堂，解决职工就餐问题。7.2.7环保工程本着环保工程与主体工程同步设计、同步施工、用、循环利用的原则，一是做好含钙废水的综合利废水的回收利用.二是对噪声大的装置安装消声设施；三是对生产过程中产生的废气C02回收，通过隙地，用于碳化过程，在保证企业生产为副产品销售。第八章职业安全卫生8.1本项目采用的主要标准及规范(6)中华人民共和国劳动部1996年10月17日第3号令及其2发布的《建设项目(工程)8.2.1生产过程中的易燃易物质名称危害作用常压沸点为-47℃,丙烯气体与空气混合可形成爆炸性气体，爆炸范围在空气中的体积浓度为2.0-11.1,闪点为-67℃.高浓度丙烯有麻醉作用，丙烯气体的密度活化剂催化剂三氯化钛氢气无色、无毒、极易着火和爆炸的气体，可燃范围宽，在空气中氢气的爆炸限为聚丙烯粉尘在1-100微米范围内的聚丙烯粉尘存在着火爆炸的可能8.3安全防范措施8.3.1工艺安全措施可燃气体泄漏情况，报警浓度为可燃的气体爆炸下限的20%,并设置了足够的灭火装置。8.3.2总图平面布置安全措施8.3.5设备设计安全措施a、直立设备10米处的基本风压值400pa,地震设防烈度为8度，场地土为3类。8.3.6抗震防灾措施8.3.7工业卫生及劳动保护8.3.8防毒与职业病防治8.4安全卫生的机构及人员配套8.4.1安全卫生的机构劳动安全卫生设施的投资概算表劳动安全卫生投资项目投资概算(单位：万元人民币)预防事故设施消防设施总和8.6结论9.1本项目依据的有关消防法规9.1.1《中华人民共和国消防法》(1998)9.1.2《建筑工程消防监督审核管理规定》(1997.3)9.1.3设计执行的主要技术标准规范9.1.6《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997年版)9.1.7《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-929.1.8《建筑物防雷设计规范》GB50057-949.1.9《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-889.2.1装置平面布置9.2.2工艺安全措施警仪。罐区2只，压缩机房2只，精丙烯罐1只，总共10只。9.2.3防爆9.2.4防雷防静电设计9.2.5建、构筑物防火9.2.6消防设施9.2.7消防投资第十章环境保护与劳动安全10.1主要污染源和主要污染物10.1.1废气10.1.2废水10.1.3废渣10.1.4噪声10.2环保措施10.2.1防止大气污染的措施10.2.2防止废水污染的措施10.2.3防止粉尘污染的措施10.2.4噪声防治措施10.3控制污染和防止生态变化的防范措施10.4环境监测及环境管理第十一章仪表部分11.1本项目采用标准11.2设计内容(2)压力表106块(3)玻璃板液位汁12块(5)压力变送器12台(9)调节阀22台(1)温度变送模块7台(2)数显仪27台(3)巡检仪3台(4)手操器1台11.3仪表选型11.4主要方案说明11.4.1室外部分11.4.2室内部分闪蒸控制室的工艺过程指示仪表可以采用48mm×48mm尺寸的仪表，手操器采用11.4.3供电系统：11.4.4系统部分序号V1原料及回收部分781732精制部分13聚合部分4644润滑油部分715系统部分21217控制室主要仪表汇总一览(不包含控制系统部分)序号名称仪表盘(柜电源安全栅温度变送模块显示仪表手操器指示灯开关流量积算仪可燃气警仪1聚合控制室337162闪蒸控制室123罐区控制天之骄子216571111.4.5通讯系统：采用程控电话及手机并用。12.1方案拟定依据12.2方案主要内容12.3采用的主要标准和规范12.4电源、负荷、供配电结线方式12.5防爆区域与电气要求12.6防雷、防静电与保护接地12.7主要装置的选择、布置及控制12.8其它第十三章给排水部分13.1系统划分栓及隔断阀。消防水压力为04Mpa,消防设计水量为45L/S。13.3建设内容力按2000吨/小时设计。循环水池建设一次到位，凉水塔和循环水泵一期2万吨/年的供水泵，满足年生产7.2万吨/年聚丙烯对循环水的供水要求。13.4设备及管材选用第十四章项目管理企业组织劳动定员与职工培训14.1项目管理14.1.1计划管理14.1.2工程管理14.1.2.2施工严格按审批的作业设计施工，不得任意变更设计或不按设计施工。施14,1.2.3验收14,1.3资金管理14.2工厂组织和劳动定员14.2.1工厂体制及组织机构企业组织机构设置如14.1所示。14.2.2生产定员本项目生产为连续操作年工作日300天，工作时按24小时计。生产制度实行三班运转的连续工作制，管理部门尽量压缩人员，建成后定员129人。见表14.1工作岗位班次每班人数合计备注原料输送工段327其中工段长1名精致工段314其中工段长1名聚合工段36其中工段长1名、副工段长1名回收工段314其中工段长1名包装工段3其中工段长1名、副工段长1名配电室327其中工段长1名锅炉车间327其中主任1名机电维修车间1其中主任1名、副主任1名化验室327其中主任1名后勤办公人员14.2.2.2人员的来源14.3职工培训14.4项目负责人基本情况及企业发展规划14.4.1项目负责人基本情况14.4.2企业管理与发展规划15.1建设周期15.2实施进度本项目具体实施计划如图15.1。序号123456789101112123456789101112第三年及以后各年1可行编制与审批××2××3××4土建施工X×XX×X5设备采购与制作×××××X×××××6设备安装调试×X×××XX×××X×7试车开车×8投产验收及达产××图15.1实施计划16.1投资估算16.1.1工程概况16.1.2投资分析16.1.3编制依据161.3.2建筑、安装工程费用定额指标确定16.1.3.3设备、材料价格确定16.1.4需要说明的问题16.1.5投资构成安装工程费120万元建筑工程费600.42万元其它费用260.28万元16.1.5.2流动资金投资估算16.1.6总投资估算表16.1单位：万元号号序期利息总值占投资建筑工程费购置费安装工程费工程建费用基本费涨价预备费1建设投资静态部分建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费2建设投资动态部分涨价预备费建设期利息0003项目建设总投资0工程建设其他费用估算表表16.2单位：万元序号计算依据费率或标准总价1建设单位管理费建设投资2勘察设计费建设投资3研究试验费4建设单位临时设施费建设投资5工程建设监理费建设投资6工程保险费建设投资7施工机构迁移费建设投资8引进技术和进口设备其他费用9联合试运转费生产职工培训费6办公及生活家具购置费6土地有偿使用费表16.3人工费材料费其它费用合计总资金估算表16.4序号费用名称投资额占项目投入总资估算说明合计其中：外汇1建设投资建设投资静态部分建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费5建设投资动态部分2涨价预备费2建设期利息02流动资金3项目投入总额金(1+2)16.2资金筹措本项目建设投资3480万元，其中企业自筹3480万元；I流动资金投资1500序号名称资金合计建设期投产期达产期年年第二年第三年第四年第五年第六年1建设总投资银行贷款财政借款企业自筹2流动资金投资银行贷款财政借款企业自筹3项目投入总资金(1+2)16.3项目招标方案表16.6招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理工程√√√重要材料及设备采购√√√√项目建设单位盖章第十七章财务效益经济和社会效益评价17.1基础数据17.1.1产品方案及生产规模年产聚丙烯7.2万吨。17.1.2项目投资与资金来源17.1.3经济计算期与建设期本项目的经济计算期暂定为16年，其中包括1年建设期。17.1.4资金使用规划在1年建设期内，建设投资按100%比例投入。项目投产后的生产负荷第一年按80%,其余各年均按100%计算。固定资产原值，本项目形成固定资产原值3306万元，予留残值率5%,按直线法计提折旧费，每年提取折旧费220.4万元。17.1.6产品价格及税率聚丙烯的销售价格按11800元/吨(含税),增值税率为17%;城乡建设维护税及教育费附加分别取增值税的5%和3%。企业所得税按33%考虑。法定盈余公积金按税后利润的10%提取；公益金按税后利润的5%提取。17.2财务分析17.2.1成本估算逐年总成本费用测算见附表2。估算总成本费用时采用的价格、消耗如下单价(含税)增值税率年消耗丙烯9500元/吨74000吨催化剂800000元/吨2.1吨活化剂30000元/吨36吨燃料煤550元/吨2160吨电0.56/度6840000度一次水0.4元/吨40000吨包装物40条/吨200000条人工工资及附加10000元/(人年)129人按有关规定，生产期的长期、短期贷款利息和流动资金贷款利息计入每年的总成本费用。修理费按固定资产折旧额的40%计算，其它制造费用按销售收入的1%计算，管理费用按销售收入的1%计算，销售费用按销售收入的5%计算。本项目的年均总成本费用76027.41万元。17.2.2销售收入、利润及税金逐年的销售收入、利润及税金测算见附表3和附表5本项目年均销售收入为84960万元(含税),年均销售税金2890.26万元，年均利润总额6042.33万元。17.2.3投资利税率与投资利润率本项目投资利税率为179.4%,投资利润率121.3%。17.2.4现金流量及评价指标全投资财务现金流量表见附表6。指标名称所得税前所得税后投资回收期0.9年2.4年净现值(ic=11%)27321万元18491万元内部收益率(IRR)投资回收期中含建设期1年。通过上述评价指标可以看出，本项目经济效益较好，取基准收益率12%,所得税前净17.3不确定性分析17.3.1敏感性分析感性分析可参看附表7。17.3.2盈亏平衡分析年固定成本1243.14万元年销售收入84960万元年销售税金附加2890.26万元年可变成本74784.27万元经计算，当正常生产年份的生产能力利用率达到17.1%时，即年生产量达到1.22万吨时可不亏不盈，说明本项目的抗风险能力强。17.4财务分析小结本项目财务评价主要指标表见附表1。从上面的财务分析看，本项目投产后年产聚丙烯72吨。所得税后内部收益率为16.2%,大于行业基准收益率12%,敏感性分析表明本项目有较好的抗风险能力，因此本项目是可17.5社会效益分析①可安置129人实现就业或再就业。②每年可为地方财政增加收入4884万元。③可带动地方运输、水电、通讯、橡胶、涂料等行业实现持续快速健康发展。第十八章可行性研究结论与建议18.1可行性研究报告结论本项目的实施，对于合理利用白云矿矿产资源，提高白云矿的经济价值，