来安县农业综合开发支持美好乡村建设项目可行性研究报告

来安县2013年汊河镇李庄土地治理项目可行性研究报告项目名称：来安县2013年汊河镇李庄土地治理项目项目单位：来安县威光绿园生态农业专业合作社项目法人代表(负责人):李永超项目建设地点：来安县汊河镇1来安县2013年汉河镇李庄土地治理项目第一章项目概要1.1项目单位基本情况1.1.1合作社概况1、合作社成立时间。来安县威光绿园生态农业专业合2、成员及出资构成。合作社注册资金为100万元，入股人数为80股。总出资100万元，其中：李永超出资16.6万元，李光敏出资20万元，李勇出资10万元，其余为小股3、收益分配机制。按成员与本社的业务交易量(额)比例返还，返还总额不低于可分配盈余的50%;按前项规定4、获得的各种荣誉及认证情况。荣获“威光绿园”和“小李庄”两个市级知名品牌和8个经过认证的无公害蔬菜25、合作社法人代表基本情况。法人代表李永超，合作社理事长法人代表：李永超，男，汉族，1974年4月出生，管理机构设置情况。成员大会是合作社的最高权力机构，由全体成员组成，设立理事会、执行监事1名。7、办公条件及工作人员情况。现有办公用房6间、200平方米，办公设备齐全；合作社有财务人员2名、管理人员4名。8、财务管理等制度建设情况。财务管理制度、档案管1.1.2运营状况1、主业发展情况。现已建成蔬菜基地320多亩，其中大棚蔬菜面积220亩。基地内建有300立方米沼气及配套工程两口，道路、水利，塘坝，水渠涵闸等设施配套，有40多户科技示范户和30多名技术能手，确保按照标准化进行生产，有“威光绿园”和“小李庄”两个市级知名品牌和8多万元，利润320多万元，合作社人均年收入2.1万元。2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。2011年资产总额1865万元，净资产702万元，年销售收入136731.3项目背景2005年中央作出开展社会主义新农村建设的重大决策大农民的最大民生工程。根据省农业综合开发局《安徽省2013年农业综合开发支持美好乡村建设项目申报指南的通知》(农发项〔2012〕82号)精神，组织实施来安县2013年来安县2013年汊河镇李庄土地治理项目项目拟定在汉村、黄牌村位于来安县南部，距来安县城约32km,舜山镇林4大力调整种植结构是引导和鼓励广大农民与社会力量投资1.4项目范围、规模、内容与工期1.4.1项目范围来安县2013年汉河镇李庄土地治理项目区，汉河镇相1.4.2规模来安县2013年汊河镇李庄土地治理项目规划整治面积2000亩，计划总投资240万元。1.4.3内容计划塘坝治理面积500亩，开挖疏浚沟渠5km,衬砌渠道5km,新建人行道1km,新建道路1.35km,栽植松柏常青5树木10000株，折合占地500亩，示范推广2000亩。1.4.4工期自2012年11月20日前开工建设，2013年1月20前完成项目建设任务，工期60天。1.5投资估算和资金筹措1、汊河镇相官村项目计划投资60万元；2、汊河镇黄牌村项目计划投资60万元；3、舜山镇林桥村项目计划投资60万元；4、舜山镇大安村项目计划投资60万元。万元，占项目总投资的65%;村庄绿化措施投资24万元，占项目总投资的10%;道路硬化措施投资60万元，占项目总投资的25%;资金来源：中央财政投资160万元；省财政投资51.2万元；市财政投资3.2万元；县财政投资9.6万元；合作社自筹资金16万元。1.6效益分析1.6.1经济效益后，将新增灌溉面积500亩，改善灌溉面积500亩。经计算主产品增产值为50万元，副产品增产值为10万元，总增产值为60万元。水利灌溉效益分摊系数取0.8。01.6.2社会效益综合开发是一项利国利民的事业，是一项贯彻落实十八精71.6.3生态效益1.7组织领导和管理为确保项目的顺利实施，成立来安县2013年汊河镇李82.1.1地理位置及范围约12km。四个村总人口12308人，其中劳动力6500人；总耕地32000亩，其中水田22000亩，人均占有耕地2.6亩。汊河镇相官村、黄牌村、舜山镇林桥村和大安村是南京“12012年四个村被省美好乡村建设领导小组列为省级美好乡2.1.2水文气象项目区地处江淮之间，气候属北亚热向暖温带过渡区气温为39.1℃。极端最低气温为-11.9℃。雨量适中，旱、的68%。多年平均日照时数为2097小时，平均蒸发量为2.1.3地形、地貌及土壤9地势高低不等，水网密布，河沟面积1198亩，80%左右的耕地属于涝渍型低产田，面积达9200亩，因此，在前几年农2.1.4水资源2.1.5耕地种类、数量及开发潜力优势农产品区域布局规划(2008-2015年)》中，项目区被列等，适宜各种农作物生长。项目区总面积60.4平方公里，产可达500公斤左右，秋粮亩产可达650公斤以上。而目前我县夏粮、秋粮的气候资源利用率在50%左右，气候资源承是耕地后备资源相当丰富。项目区实有耕地1.25万亩，尚有近0.3万亩未利用土地。耕地质量提高潜力较大，项目区中低产田比重达80%以上，通过采取工程、农艺、生物等措潜力巨大，可增加100公斤左右。特别是小麦生产具有较大潜力，秋种只要满耕满种就可增加粮食面积近1万亩，粮食量区分旱、涝，正常年份为4.2%,大涝和大旱都是24年一形成的旱涝情况也就不同了，一般春旱频率75%,初夏旱频率46%,伏旱17%,秋旱21%,夏旱频率29%,秋涝频率17%,干热风一般出现5月中旬至6月中旬之间，平均每年出现干热风7.7次，强干热风平均每年出现0.7-0.9次。2.2社会经济状况2.2.1人口及劳力总人口12308人，其中劳动力6500人；总耕地32000亩，其中水田22000亩，人均占有耕地2.6亩。根据土地详查资料统计，现有土地总面积60.4平方公里，耕地32000亩(统计亩),其中水田22000亩。用率较低，劳动强度大，产出效益低(见下表)耕地面积亩播种面亩总产播种亩总产播种面亩产总产积亩产产(公(吨)面积亩产产(公(吨)积亩(公斤)(吨)2.2.4地方财政与农民收入工农业总产值(万元)农业总产值(万元)工业总产值(万元农村经济总收入(万元)农民人均纯收入(元)备注2.2.5农业科技服务体系状况多年历史经验，广大人民群众在实践中积累了丰富的种植、2.3基础设施2.3.1水利骨干工程现状(灌溉、排水、防洪、水土保持等)1、项目区总耕地32000万亩，虽有低产田和部分塘坝提水养殖，灌、排、防等生产设施不齐全，规范化程度不高，但种植条件很好，条田方整化面积较大，项目区无工业污染和环境污染，十分有利于农业的综合开发。2、项目区灌溉水源是屯仓水库灌区，拥有提水站12个。3、项目区为岗圩区，地形起伏不大，涝情不严重只有局部区域因地势高低不等，排水沟系不畅出现部分涝情，排涝工程按照七至十年一遇标准设计。项目区上世纪八十年代未与九十年代初，在搞水利工程的同时，改造中低产田，目前已改的土地近1.2万亩。2.3.2田间工程现状项目区基本农田格局已成型，但配套设施未跟上，难以2.3.3农业机械及农机服务设施项目区农业机械化基本普及，农机服务设施普及，基本满足项目区当前现代化农业发现的需求。2.3.4交通与电力项目区是我县交通较发达的地区，来安至雷官至大英公路联接104国道。村级沙石路面已经形成网络。项目区结合农田基本建设中排涝沟系边布置了部分机耕路和田间路，机耕路宽4.5m,田间宽3.0m,路面高出田面0.3-0.5m。项目区交通基本畅通，满足施工要求。项目区电力充足。第三章项目建设的必要性和可行性3.1.1农业基础条件差1、灌溉渠系少，工程老化，水量浪费严重。由于现有3、排涝沟开挖少，标准低，局部涝灾与渍害严重。项3.1.2市场制约农产品难以继续保持市场份额，农业生产比较效益继续下3.1.3要素制约保管，目前已运行30多年，设备不是损毁就是丢失，机台只开挖了主要干支渠，田间的沟渠开挖较小，灌溉靠窜灌漫灌，造成水资源严重浪费。三是配套建筑物少。项目区中低产田改造土方由大英镇利用水利冬修完成，沟渠配套无金费来源，县水利局利用县财政拨给的地方小农水经费，购置预制构件，地方群众投工建成少量的配套建筑物。由于缺少配套建筑物，使农业生产不便，造成部分沟渠被毁，灌排渠系不畅，同时现有渠系多年没有清理，淤积严重，造成部分区域灌排部分，串灌、漫灌现象严重，水量损失大，灌溉水利标准低，局部涝灾与渍害严重。项目区虽然为丘陵区，但冲地较为平坦，且土壤渗透系数小；由于现有排涝沟渠开挖少且标准低，而两侧岗地坡降陡、汇流快，洪水迅速汇集至狭窄的冲田内，排水不及时，造成局部的涝灾。项目区冬季作物主要为小麦与油菜，由于项目区冲田内排水沟开挖少且沟浅，地下水降不下去，造成局部渍害。3.1.4经营制约组织化程度低，农业产业协会发展缓慢，机制不全，高聚集度的经济合作组织没有建立，小生产与大市场的矛盾仍然没有有效解决。产业经营管理水平不高，缺乏高素质的现代农业经营管理人才，管理的技术水平和动作模式难以适应3.2项目建设的必要性实施来安县2013年汉河镇李庄土地治理项目，是推进村经济腾飞的现实要求。项目区内有1万亩涝渍型和设施不结构以稻麦(油)连作为主，提水养殖为辅，其中稻麦种植面积近2.2万亩，占耕地总面积的80%。近年来，由于市场3.3项目建设的可行性3.3.1自然资源条件好，项目区农业综合开发条件优越度高，土层厚、土壤有机质含量高，有利各种农作物生具有发展生态农业的优越条件。项目区是素有“鱼米之乡”3.3.2项目区经济基础较好3.3.3技术力量雄厚，有较强的实施农业综合开发技术能力单位，600余名技术人员。项目区镇政府配备有农技服务，3.3.4组织机构健全，社会基础条件较好，具有实施农业综第四章水资源评价及供需平衡分析4.1项目区水资源概况(总量、构成、特点及可利用水资源项目区地处江淮之间，气候属北亚热向暖温带过渡区的68%。多年平均日照时数为2097小时，平均蒸发量为4.1.3地下水。2013年农业开发项目区水资源状况类别总面积(万亩)自产水量(万m3)可控水量(万m3)有效利用量(万m3)平水年枯水年4.3项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平衡情况4.3.1灌区范围及灌溉水源按照分期实施的原则，2013年度的项目区总耕地面积32000万亩。项目区主要外水水源为屯仓水库，项目区内灌溉水源有大小当家塘坝100多面。4.3.2项目区水资源分析2、项目区内塘坝蓄水。项目区内灌溉水源有大小当家塘坝100多面。总蓄水量约21万m³。地表水及地下径流。项目区耕地率为80%,每平方公里有耕地800亩。当地多年平均径流深约为349.5mm,即每平方公里年产水量只有35万m³,在干旱年份，产水量更少，远远不能满足灌溉用水。如在保证率80%的干旱年份，每平方公里产水只有8万m³,以每亩毛灌溉用水400m³计，只能供给200亩农田用水，解决20%耕地所需的水源。在保证率75%的中等干旱年份，每平方公里产水12万m³,以每亩毛灌溉用水300m³计，只能供给400亩农田用水，也就是说，当地径流只能解决40%左右的水源。4.4项目区设计水平年(P=50%,75%)可供水量、需水由项目区水资源利用现状可以看出，需水总量为70.7万立方米，依据项目区平水年(P=50%)水资源有效利用量为22.8万立方米，项目区缺水57.9万立方米，全部靠深层水资源有效利用量为15.7万立方米，项目区缺水65万立方米。立项目后，总需水总量为30万立方米，采用节水灌溉，平水年一般缺水17.2万立方米，这样可大大缓解用水紧张的矛盾。因此如何更好地利用好地表水(如增加拦蓄地表径流工程),节约利用地上水，是今后研究的主要课题。5.1指导思想5.2选项原则5.2.1统筹谋划，分步实施原则5.2.3点线结合，梯次推进原则5.2.4政府主导，农民主体原则范，激发农民群众参与的积极性；发挥农民群众主体作5.3建设标准1、建设美好乡村示范村4个，基础设施建设面积2000亩(计算亩),以增加功能、完善配套为主。建成500亩农田防护林。健全农村公共设施的长效管护机制。因地制宜地对示范村(点)的塘坝以及穿境公路进行绿化、美化、亮化工作，宜整治的村庄绿化覆盖率达到50%以上，努力打造成宜居、宜5.3.4道路硬化工程为改善交通条件，实施示范村内主要道路道路硬化工5.4建设规模村基础设施建设项目区建设成规划布局合理、生产要素集5.5规划布局项目区基础设施建设本着因地制宜，科学合理的原则进1、村庄环境整治达到美化。因地制宜地对示范村(点)5.6最佳方案选定从2012年11月初完成规划方案和初步设计，2012年11月20日开始建设，2013年1月20日底完成建设任务；项目第六章开发任务和建设内容本次规划美好乡村示范村建设面积2000亩.6.2建设内容整理塘坝6面；栽植花木、垂柳等20000株。6.2.3道路硬化措施7.1投资估算7.1.1估算依据7.1.2投资估算1、汉河镇相官村项目计划投资60万元；2、汊河镇黄牌村项目计划投资60万元；3、舜山镇林桥村项目计划投资60万元；4、舜山镇大安村项目计划投资60万元。万元，占项目总投资的65%;村庄绿化措施投资24万元，占项目总投资的10%;道路硬化措施投资60万元，占项目总投资的25%;资金来源：中央财政投资160万元；省财政投资51.2万元；市财政投资3.2万元；县财政投资9.6万元；合作社自筹资金16万元。7.2资金筹措方案项目资金来源：项目计划总投资240万元，其中：中央财政投资160万元，省、市、县地方财政配套64万元，威光绿园生态农业专业合作社筹资16万元。7.3群众投工投劳第八章综合效益分析8.1经济效益1、通过塘坝改造，亩净增小麦50公斤，亩增收入100用率将原来渠系利用系数不足0.5提高到0.8以上，这样每年0.89万亩可节水60万m3,按0.1元/m3计算可节省水费能源消耗下降1.35度/千吨每年可节约用电3×1.35=4万度，节省电费开支3万元；农田栽景观树，5年后每株价值200元。8.2社会效益1、项目实施后，可年产优质小麦80万公斤；1、项目实施后，可年产优质稻谷100万公斤；5、项目实施后，能带动我地科技型龙头企业的建立与6、项目实施后，由于农田基础设施的建设与改造，健又有利于项目区生态环境的改善以及减少水土流失，降低8.4经济(财务)评价价和国民经济评价，目前，土地治理项目只做财务评价。8.4.1财务盈利能力基准收益率暂定为8%。2.财务净现值项目财务净现值应大于0。为10年(含建设期和效益发挥期)。定为5年。第九章组织实施和运行管护9.1组织机构设置9.2实施管理为确保项目的顺利实施，成立来安县2013年度土地治理项项目技术指导小组名单(略)项目管理部门由来安县农业综合开发办公室项目实施，威光绿园生态农业专业合作社签订目标责任书，负责项目的现场管理和监督。农业综合开发办公室分解细化建设目标、内容、标准，强化项目管理、工程招投标、工程质量监理，9.5运行管理与维护根据《安徽省农业综合开发项目工程管护办法》的文件精神结合我县实际，开发办制定了一系列工程管护制度，各级建立开发工程管护组织，分级管理，责权明晰，明确管护目标和责任，制定工程管护奖惩办法。一般来讲，按照谁受益，谁管理的原则，向项目单位明确工程管属权，确保工作长期发挥效益。土地承包地段内的一切工程，由土地承包人管护，主干、排灌渠道上的工程由村、队派专人管护。第十章环境影响与评价1、大气环境现状：项目区大气污染主要为生活污染，2、自然环境现状：项目区目前没有明显破坏，但由于水环境现状：水环境污染主要为工业废水，本项目4、农业生态环境现状：农业种植生产会由于农民使用10.2项目实施对环境的影响可稀释化肥和生活污水，改善当地水质，减轻水源的污染，项目区的水量蒸发还有改善局部气候的作用。同时，通过农业基础设施建设，使水资源得到合理利用。能有效地改善项目区间耕作状态，对保护环境有一定促进作用。项目区内工程点多面广，单项建筑物施工工期不长，灭有大量的土石方开挖，施工现场机械噪音和粉尘对环境有短10.3对策及措施项目区对环境改造的基本对策及措施有：①有效控制使用化肥及公害农药；②开展水土措施保持工程建设；③秸秆还田无机肥转向使用有机肥；④在社会环境方面，可通过提高耕地利用率，调整优化结构，以改善交通，运输条件，提高水资源的利用率等措施，实现项目区的良性循环。第十一章结论和建议11.1可行性研究结论11.2.1问题11.2.