集团工程管理第三方评估检查奖罚细则

第页集团第三方评估检查奖罚细则年度集团工程质量大奖年度集团工程质量大奖参评条件地区公司有年度工程质量客户满意度数据，且数据须包含“磨合期2”或“稳定期”相关维度数据；地区公司符合参与集团非自持商业项目工程质量检查评估年度排名的条件；地区公司本年度非自持商业第三方过程评估（含非自持商业一般过程评估、自持商业一般过程评估、精装过程评估）、第三方材料检查、第三方安全专项检查、第三方质量专项检查、第三方工程质量交付评估中无累计★★★及以上通报批评记录，且当年未召开地区公司级工程管理分析会，且本年度所有项目按时交付（集团运营节奏调整除外）。年度集团工程质量大奖计算规则评价维度：地区公司当年年度工程质量客户满意度倒序排名，数据来自第三方客户满意度调研；非自持商业一般过程评估当年年度地区公司倒序排名；地区公司当年全年非自持商业一般过程评估参评标段总数折算对应的规模调整系数：地区公司参评标段数计算值≥3.0≥2.5≥2.0≥1.5规模调整系数1.201.151.101.05注：地区公司参评标段数计算值=地区公司年度参评标段数÷（集团年度参评标段数÷地区公司数量）。评价分析：地区公司年度集团工程质量大奖评分=地区公司当年年度工程质量客户满意度倒序排名数+（非自持商业一般过程评估当年年度地区公司倒序排名×调整系数）。年度集团工程质量大奖类别序号获奖类型获奖条件奖励级别1工程质量金奖年度集团工程质量大奖评分排名第一的地区公司★★★★★2工程质量银奖年度集团工程质量大奖评分排名第二的地区公司★★★★3工程质量铜奖年度集团工程质量大奖评分排名第三的地区公司★★★过程评估奖励和处罚过程评估奖励和处罚说明自持商业一般过程评估不设置年度排名、年度奖励、年度处罚。非自持商业一般过程评估不设置地区公司轮次奖励和处罚。精装过程评估及景观过程评估不设年度排名、年度奖励、年度处罚。地区公司参与集团非自持商业一般过程评估年度排名、年度奖励、年度处罚的条件：地区公司本年度参与3轮集团非自持商业一般过程评估；或地区公司本年度参与前两轮集团非自持商业一般过程评估，且上一年第三轮参与检查。地区公司按本年度得分排名，地区公司年度得分等于地区公司本年度参检各轮得分的算术平均值；参与非自持商业一般过程评估地区公司年度奖励的条件：本年度一般过程评估中无单次★★及以上通报批评，且本年度一般过程评估中★通报批评未达3次及以上，且当年未召开地区公司级的工程管理分析会，且本年度所有项目按时交付时（集团运营节奏调整外）。非自持商业项目参与集团非自持商业一般过程评估年度排名、年度奖励、年度处罚的条件：项目本年度至少参与3轮集团非自持商业一般过程评估；或项目本年度参与第2轮轮集团工程检查，且上一年第3轮参与检查。项目按本年度得分排名，项目年度得分等于项目本年度参检各轮得分的算术平均值；在本年度一般过程评估无★及以上通报批评记录前提下，当年未召开项目工程管理分析会，且若该项目本年度应交付而按时交付时。非自持商业、自持商业项目参与集团非自持商业一般过程评估轮次排名的条件：当轮评估时间范围内，在一般过程评估中无★及以上通报批评记录。非自持商业一般过程评估奖励及处罚非自持商业一般过程评估地区公司年度奖励序号奖励条件奖励级别1非自持商业一般过程评估年度得分排名进入前10%的地区公司★★★★★2非自持商业一般过程评估年度得分排名进入前10%~20%的地区公司★★★3非自持商业一般过程评估年度得分排名进入前20%~30%的地区公司★★4非首次参评地区公司和上一年度相比，非自持商业年度得分最终排名上升的前20%★5首次参评的地区公司，年度最终排名进入前30%的★非自持商业一般过程评估地区公司年度处罚序号处罚条件处罚级别1非自持商业年度得分排名倒数第一的地区公司，且地区公司年度得分＜88.00分★★★2非自持商业年度得分排名倒数第二、倒数第三的地区公司，且地区公司年度得分＜88.00分★★非自持商业一般过程评估项目年度奖励序号奖励条件奖励级别1非自持商业年度得分排名进入前5%的项目★★2非自持商业年度得分排名进入前5%~前10%的项目★非自持商业一般过程评估项目年度处罚序号处罚条件处罚级别1非自持商业年度得分排名进入后2%的项目★★2非自持商业年度得分排名进入后2%~5%的项目★非自持商业一般过程评估项目轮次奖励序号奖励条件奖励级别1非自持商业轮次得分排名进入前5%的项目★★2非自持商业轮次得分排名进入前5%~10%的项目★非自持商业一般过程评估项目轮次处罚序号处罚条件处罚级别1非自持商业轮次得分排名进入后2%的项目★★2非自持商业轮次得分排名进入后2%~后5%的项目★自持商业一般过程评估奖励及处罚自持商业一般过程评估轮次奖励序号奖励条件奖励级别1自持商业轮次得分排名进入前10%的项目★★2自持商业轮次得分排名进入前10%~20%的项目★备注：当轮参加一般过程评估的自持商业项目数量≤4个时，只对集团排名前10%的项目给予★通报表扬，其他排名的项目不奖不罚。自持商业一般过程评估轮次处罚序号处罚条件处罚级别1自持商业轮次得分排名进入后10%的项目★精装过程评估奖励及处罚精装过程评估奖励序号奖励条件奖励级别1每轮次得分排名进入前10%的项目★★2每轮次得分排名进入前10%~20%的项目★精装过程评估处罚序号处罚条件处罚级别1每轮次得分排名进入后10%的项目★景观过程评估奖励及处罚景观过程评估轮次奖励序号奖励条件奖励级别1每轮次得分排名第一名的项目★★2每轮次得分排名第二至第三名的项目★景观过程评估轮次处罚序号处罚条件处罚级别1每轮次得分排名最后二名的项目★交付评估奖励和处罚交付评估奖励交付组团参与年度奖励的条件：交房组团符合运营要求，按时取得竣工验收证明，且按时交付；磨一的房屋质量满意度达到要求（毛坯81%以上、精装65%以上）；交付评估中无交付红线管理大项的6.1~6.5项的扣分情况。交付评估的奖励序号奖励条件奖励级别1每轮得分排名进入前5%的组团，且不少于一名★★2每轮得分排名进入前5%~10%的组团，且不少于一名★备注：毛坯及精装项目分开排名，分别奖励。交付评估处罚序号处罚条件处罚级别1每批次得分排名进入后5%的项目★备注：毛坯及精装项目分开排名，分别处罚。安全专项检查奖励和处罚序号处罚条件处罚级别1安全专项检查得分<70分。★2根据检查中发现安全问题的严重性进行★-★★★的处罚，并根据制度进行局部或整体拉闸停工。★-★★★材料专项检查奖励和处罚序号处罚条件处罚级别1项目及标段的建筑材料非我方指定品牌或合同约定品牌及规格型号，且未经我方项目工程经理、项目成本经理、项目总、工程职能负责人、造价采购职能负责人书面同意。★2项目材料经集团抽检不合格。★质量专项检查奖励和处罚质量专项检查奖励条件：参评项目本年度内未发生工程质量安全类罚星（包含管理制度和评估检查的各类罚星）；序号奖励条件奖励级别1质量专项检查项目综合得分年度排名进入前10%。★备注：质量专项检查包括外保温涂料工程、幕墙工程、防渗漏工程、钢结构工程四部分，按不同检查类别分开排名，分别奖励。自持商业交付检测奖励条件序号奖励条件奖励级别1自持商业交付检测综合得分第一、二名，且得分大于75分。★备注：每半年排名一次，时间为3月、11月。自持商业交付检测处罚条件序号处罚条件处罚级别1自持商业交付检测综合得分最后一名，且得分低于65分。★备注：每半年排名一次，时间为3月、11月。即时处罚处罚类别应处罚的情形★★★通报批评第1条：已交付的组团出现系统性渗漏。第2条：第三方检查标段检查区抽取完成后，马上进行针对性修补或进行局部遮挡，或者更换楼栋号或楼层号等类似做假行为。第3条：采用各种手段，影响第三方检查公正性的。如：瞒报错报项目信息、对第三方检查人员行贿、送礼、超规格接待（如请吃晚餐、安排旅游等）、让施工单位接待等。★★通报批评第4条：集团非自持商业一般过程评估单个标段总分≤75.00分。第5条：集团工程部要求地区公司整改回复的内容在规定时限内未整改回复。分三种情形：（1）收到标段简报后10日内未完成首次回复（必须由工程职能总回复）；（2）超过首次回复时确定的最后整改完成期限5天，未完成整改完工回复；（3）地区公司完成整改完工回复后，经集团复查，未达到整改要求。第6条：存在可能危害地基基础安全的下列行为之一，项目部未及时采取有效管理措施：（1）地基勘察管理不到位，致使勘察报告未反映地基实际情况，造成经济损失超过一百万元；（2）未按规定召开地基处理、基础（含桩基）选型、深基坑支护设计方案、施工方案专家论证会、施工方案未通过审批就开始施工；（3）软土地区，在桩基础施工完成后发生基坑违规开挖、地面大面积堆载、重型机械行进、相邻工程挤土桩施工等环境条件变化，造成基桩破坏事故，造成经济损失超过一百万元；（4）因管理不到位造成深基坑垮塌，造成经济损失超过一百万元，包括：未按通过审批后的施工方案施工、未对施工单位和监理单位进行有效的管理、未按规范和方案进行基坑变形监测、变形监测结果异常时未及时采取有效管理措施等；（5）深基坑设计方案专家论证完成后，进行优化（在原方案基础上降低标准的）未进行重新审核的；深基坑施工方案专家论证完成后，未根据论证意见进行修改并回复的（是否回复根据当地建筑业协会论证要求）；（6）基坑开挖前，深层土体位移监测点未布设的；基坑监测点破坏后未有补救措施的；基坑监测数据缺失；监测数据出现报警，数据读取当日未对报警数据进行分析，采取相应应急措施的；基坑上部的构造物（塔吊等）未设置监测点；（7）未对围护设计要求须检测的内容进行第三方检测，或被检项不合格或不具备检测条件的；检测以设计图纸及专家论证意见为准，包含但不限于如下内容：砼支撑混凝土强度、支护桩混凝土强度、支护桩桩身完整性、水泥搅拌桩及高压旋喷桩取芯、土钉墙厚度及抗拔试验、锚索（杆）拉拔试验、植筋拉拔试验；（8）未按要求留存支护结构过程隐蔽验收影像资料的；（9）监测数据造假，如现场监测点已破坏无法使用却仍有数据读取的，现场监测点目测已明显有偏位但数据读取正常的等现象。第7条：项目未按规范及设计要求进行建筑变形监测，或变形监测报告结果异常时未采取有效管理措施。第8条：车库顶板局部施工荷载（含材料堆放、车辆运输、土方堆填等）超过设计荷载要求，且无有效措施。第9条：管理行为检查中若发现存在《附件16：集团龙建应用检查标准及若干规则说明》中的《1.龙建日常使用第三方检查集团级关键工序参检目录》里任何工序验收进度存在超报的情况，即龙建工序验收进度快于现场实际进展。第10条：管理行为检查中若发现该标段存在未使用龙建进行材料虚拟封样或未使用龙建报验就进场使用的情况。★通报批评第11条：项目及标段的建筑材料非我方指定品牌或合同约定品牌及规格型号，且未经我方项目工程经理、项目成本经理、项目总、工程职能负责人、供应链管理部职能负责人书面同意；或项目材料经集团抽检不合格。第12条：存在系统性渗漏隐患，某个子检查区质量风险出现下列情形之一且达到A档扣分标准：（1）地下室外墙未设止水螺杆；螺杆端头未凹进切割且抹平就施工防水层；（2）地下防水基层处理不到位：露筋、错台、蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷未处理就施工防水层；（3）屋面防水基层处理不到位：浮浆未清理，蜂窝麻面、疏松未处理（单处面积大于20cm2）；露筋、孔洞未处理；裂缝未按审批后方案处理；女儿墙或侧墙上穿墙螺栓PVC套管未处理就已施工防水层。第13条：存在系统性渗漏隐患，某个检查区质量风险出现下列情形之一且达到A档扣分标准：（1）应设混凝土导墙而未设；（2）砼导墙（反坎）结合面凿毛不到位：已支模还未剔凿（特别注意竖向结合面）或剔凿不到位；透过导墙或反坎漏水；（3）钢副框或主框与墙体间缝隙在窗边范围内抹灰前未封堵到位；（4）外墙挂网、甩浆前孔洞未封堵到位（中间层）（外墙穿墙螺杆洞可以仅用发泡聚氨酯进行封堵的城市包括：重庆、南京、无锡、常州、西安、长沙、成都、昆明）；（5）烟风道撑补已完成，在撑补部位漏水；（6）管洞撑补质量差，层高小于5m未撑补、撑补质量差（如存在渗漏痕迹、孔洞、蜂窝、疏松、露筋或铁丝、或抹灰修补痕迹）；（7）屋面、露台、空调机位泛水高度、卫生间降板区域内采用带PVC套管的穿墙螺杆。第14条：项目现场存在损害主体砼结构及其受力性能的下列行为之一，每个单体达到括号内的数量，未征得设计院结构设计师书面同意（仅限于施工图结构设计总说明、设计变更和技术洽商三种形式）：（1）在剪力墙、梁上后开洞（直径大于80mm，不包含悬挑架工字钢、塔吊附墙件开洞，1处）；（2）截断钢筋直径不小于18mm（1处）；（3）有抗震要求部位使用非抗震钢筋。第15条：项目现场钢筋工程、模板支撑工程存在系统性质量缺陷的；混凝土施工管理存在严重不规范行为的。第16条：超过次月12日，地区公司未在OA上公布工程职能上月月度工程检查文件（上月为冬歇期或春节停工月份时往前推，直到有施工的月份）。第17条：75.00分＜集团非自持商业第三方工程质量过程评估单个标段总分≤80.00分；一般过程评估的安全文明检查得分＜70分。第18条：实测实量中楼板厚度项出现一处较设计值负偏差大于15mm。第19条：批量精装修工程，卫生间地砖铺装前未完成门槛石安装及局部闭水试验的。第20条：小市政焊接钢管或镀锌钢管敷设前未做防腐处理的，达到A档扣分。第21条：未按照审查合格的幕墙深化图纸施工。第22条：精装成品保护不到位，并造成质量大面积整改返工。第23条：（木作类、客厅地砖、厨卫间瓷砖阳角）成品保护未做、已形成破损。第24条：精装重大工序倒置：1、墙顶面底漆或壁纸基层未完成，现场已开始安装木作（含木地板、收纳柜、踢脚线、户内门等）；2、墙面腻子已满刮，木地板精找平未完成。第25条：精装施工存在系统性渗漏及质量隐患，在精装过程评估的某个检查区质量风险出现下列情形之一且达到A档扣分标准：（1）竖向管道孔洞撑补、排气道、挡水坎、止水带未凿毛、基