2024年宾馆员工管理制度（七篇）

第1页共1页2024年宾馆员工管理制度一、劳动管理制度：酒店员工每月享有两天休息（炊事班师傅及配菜人员除外，通常安排在周六及周日）。员工若需请假，应提交请假条并获得批准后方可离岗，未经批准擅自离岗将按旷工处理，旷工一日将扣除基本工资的两倍。请假期间不发放工资。二、工作管理制度：所有员工必须遵守工作安排，服从领导指挥，确保当日工作能够高标准完成。工作时间内禁止接待访客、使用电话、观看电视或从事私人事务。三、财务管理制度：所有收支必须做到每日清算、每月结算。总台需每日与酒店核对账目，员工预支资金不得超过月薪的一半。在一般情况下，员工工资按月发放（在特殊情况下可适当延后，但最长不超过一个月）。四、财产物资管理：员工应妥善保管酒店所有财产物资，包括各类工具、餐具、工作服等。任何因个人原因导致的损坏，应按价赔偿，赔偿金可从当月工资中扣除，若不足则继续从下月工资中扣除，直至完全抵扣。五、学习管理制度：每周日下午安排两小时集中学习，内容涵盖时事政治、业务技能训练及文体活动，根据实际情况可灵活调整学习内容。六、卫生管理制度：每周六下午为集中清洁时间，员工需根据分配的卫生责任区进行彻底清扫。必须确保墙壁清洁、地面干净无尘、门窗玻璃明亮无污迹，洗手间无异味、无蚊蝇。七、奖惩责任制：建立检查考试奖惩制度，每月特定日下午对各项制度执行情况及业务技术进行检查和考试。合格者将获得现金奖励，不合格者将受到罚款处理。具体奖励金额及罚款金额将在相应条款中明确。2024年宾馆员工管理制度（二）一、固定资产包括土地、建筑物、机器设备、运输工具、生产工具等。二、代保管资产系由供应商提供，使用后结算的物品。三、低值易耗品指购入价值未达固定资产标准的工具、器具等。第三条。盘点方式及时间（一）年中及年终盘点1、存货：由各管理部门、采购员与财务部门共同于年（中）终时进行全面总清点，具体时间为年中盘点于____月____日、____日；年终盘点于____月____日、____日。2、财务：由财务部主管会计负责盘点。3、财产：由各部门与财务部门共同于年（中）终时进行全面清点。（二）月末盘点每月末所有存货由各部门及财务部共同进行全面清点，具体时间为每月____日。第四条。人员指派与职责（一）总盘人：由总经理任命，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作进行及异常事项上报总经理裁决。（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动与实施。（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人：由总经理指派人员担任。（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确保数据准确。（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时物料搬运及整理工作。（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条。盘点前的准备事项（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，依据盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，经总经理审批后公布实施。（二）各部门应预先准备应用于盘点的工具，所需盘点表格由财务部准备。1、存货的堆置应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条。盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时要确保物品安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要特别指出，盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。七、出入库管理办法第一条。出库时间定为每星期一、三、五、日下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条。办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需办理验收手续即可。第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，无需填写入库单。第六条。保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应暂停办理入库手续。八、固定资产管理办法第一条。公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的账务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按使用部门分工。第二条。建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条。折旧年限：房屋____年、汽车____年、机械设备、电话系统折旧期为____年、空调、音响折旧年限为____年、电脑和其他为____年。第四条。折旧计提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采购管理办法第一条。由厨师长、生产班长根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采购计划。第二条。将采购计划送交财务部审核。第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条。采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条。采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条。验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条。采购员持内部直拨单、采购发票到财务报账。第八条。其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。2024年宾馆员工管理制度（三）1.针对总经理室对宾馆经济活动的规划，需对计划期内的客源、货源、内务价格等变动情况进行深入分析和全面评估，以审慎制定和编制财务计划。2.根据总经理审定的宾馆财务计划，依据各部门不同的经营范围、计划期内的多维因素以及历史数据，参考部门年初提交的计划，将宾馆计划指标进行合理分配，并下达至各业务部门执行。3.财务计划包括年度和季度计划：(1)每年第三季度执行宾馆财务内部审计，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经过综合平衡后，提出未来两年的财务收支计划，上报宾馆总经理室和财务部。(2)宾馆财务部根据标准的收支计划，合理安排比例，向各部门下达定额指标。(3)各业务部门依据经宾馆总经理审批后的季度计划指标，结合本部门实际情况，按月分配季度任务指标，作为本部门季度内各月指标的检查标准。(4)宾馆对各业务部门的计划执行情况按季度进行检查，并进行全年清算。4.财务计划内容包括：(1)财务部应编制：流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划、利润计划、偿还债务计划、基建计划以及利润分配计划等。(2)各部门应编制：①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等。⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等。⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等。⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等。⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等。⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等。⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等。11、工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。(3)总经理室、人事部、财务部、保安部和事务部需编制费用开支计划。(4)各部门所需编制的计划，需提交财务部汇总并上报。2024年宾馆员工管理制度（四）1.针对宾馆经济活动的安排，总经理室需综合考虑计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并进行详尽分析与充分预测，以审慎制定和编制财务计划。2.依据总经理审定的宾馆财务计划，结合各部门的经营范围、计划期的多方面因素及历史数据，参照部门年初提交的计划，将宾馆计划指标合理分配至各业务部门，以便执行。3.财务计划包括年度和季度计划：(1)每年第三季度执行宾馆财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经过综合平衡后，制定每二年的财务收支计划，上报宾馆总经理室和财务部。(2)宾馆财务部根据标准的收支计划，合理安排比例，向各部门下达定额指标。(3)各业务部门依据上报并经宾馆总经理审批的季度计划指标，结合本部门实际情况，按月分配季度任务指标，作为本部门季内各月指标的检查标准。(4)宾馆对各业务部门的计划执行情况按季度进行检查，并进行全年清算。4.财务计划内容包括：(1)财务部应编制的计划有：流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划、利润计划、偿还债务计划、基建计划及利润分配计划等。(2)各部门应编制的计划包括：①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等。⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等。⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等。⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等。⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等。⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等。⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等。11、工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。(3)总经理室、人事部、财务部、保安部和事务部需编制费用开支计划。(4)各部门所需编制的计划，应提交财务部汇总并上报。2024年宾馆员工管理制度（五）一、固定资产包括土地、建筑物、机器设备、运输工具及生产工具等。二、代保管资产指由供应商提供，使用后结算的物品。三、低值易耗品指购入价值未达固定资产标准的工具和器具等。第三条。盘点方式及时间（一）年中及年终盘点1、存货：各管理部门及采购员应与财务部门合作，在年中及年终时进行一次全面清点，具体时间为年中盘点的月份为____月____日至____日，年终盘点的月份为____月____日至____日。2、财务：由财务部主管会计负责盘点。3、财产：各部门应与财务部门合作，在年中及年终时进行一次全面清点。（二）月末盘点每月末，各部门及财务部应进行一次全面清点，具体时间为每月____日。第四条。人员指派与职责（一）总盘人：由总经理任命，负责盘点工作的总指挥，监督盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人：由总经理指派。（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确保数据准确。（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时物料搬运及整理工作。（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条。盘点前的准备事项（一）盘点编组：财务部应于每次盘点前，根据盘点种类、项目编制“盘点人员编组表”及盘点时间等，经总经理审批后公布实施。（二）各部门应预先准备应用于盘点的工具，所需盘点表格由财务部准备。1、存货的堆置应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等应按类别整理并列清单。3、各项财产卡应依编号顺序预先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条。盘点实施要求1、主盘人、盘点人、协点人等应严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时应确保物品安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员按职责划分签名确认。4、盘点结束后，财务部应将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况应特别指出，盘点结果应存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。七、出入库管理办法第一条。出库时间定为每周一、三、五、日下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条。办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需办理入库手续，并由入库经手人签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料直拨入厨房和生产部，仅需办理验收手续。第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，无需填写入库单。第六条。保管员应对入库物品的保质期、外观质量进行监督，发现问题应暂停办理入库手续。八、固定资产管理办法第一条。公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和折旧计提等，由财务部负责。实物管理按使用部门分工。第二条。建立固定资产卡片，详细记录固定资产的名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条。折旧年限：房屋____年、汽车____年、机械设备、电话系统折旧期为____年、空调、音响折旧年限为____年、电脑和其他为____年。第四条。折旧计提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采购管理办法第一条。由厨师长、生产班长根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采购计划。第二条。将采购计划送交财务部审核。第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条。采购员负责将价格真实、准确、清楚地记录于请购单上。第五条。采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条。验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条。采购员持内部直拨单、采购发票到财务报账。第八条。其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。2024年宾馆员工管理制度（六）1.遵从上级指示员工应遵循上级的工作分配，执行工作指令。若遇问题，应直接向上级汇报并请示。2.仪容仪表1)员工应保持个人卫生，勤于洗理，勤剪指甲，避免体味。2)男性员工应保持头发不过衣领，发角不过耳，不得蓄留胡须，禁止烫发及染发。女性员工应保持淡雅的妆容，长发需盘起，不得烫奇异发型，不得浓妆艳抹，不得涂抹指甲油。3)工作时间内，除结婚戒指外，不得佩戴任何饰品及私人移动电话等。4)皮鞋应保持清洁光亮。5)应按规定着装，并保持整洁。3.考勤管理6)除部门经理级以上管理人员外，所有员工上下班须签到、签离。7)员工应执行上班签到、下班签离制度。上下班时间以实际到岗、离岗时间为准。8)禁止代签或托人签到、签离。4.工作制服1)酒店根据工作需要确定工作服的款式和数量，员工工作时间内应按规定着装，并注意爱护，不得擅自修改。2)员工离职时须将工作服交回，工作服遗失或无故损坏者应酌情赔偿。5.拾遗处理员工拾得任何财物，应立即向部门报告，由统一送交吧台登记、保管。6.会见亲友员工在工作时间内不得会见亲友。如有特殊情况，经部门经理批准后，可在酒店指定地点会见。7.电话和移动电话使用1)仅供客人和工作使用，严禁员工私用。特殊或紧急情况下确需使用时，须先征得部门经理同意后方可使用。2)员工的移动电话在上班时间不得开机或设置为震动模式。8.小费和礼品员工不得收取客人小费和礼品，更不得公开索要。若客人主动给予，应先婉言谢绝，说明情况；若客人坚持，确实无法谢绝时，应礼貌收下并致谢，事后须向上级报告并上交登记。9.部门规章制度除酒店规章制度外，部门经理可根据本部门管理的实际需要，制定适用于本部门的制度，所有部门制度须经人力资源部备案，作为酒店总规章的一部分，并不得与酒店总规章相抵触，否则无效。10.薪金保密1)为鼓励员工恪尽职守，并积极为酒店盈利与发展做出贡献，实施以贡献论酬的薪金制度；为培养凭贡献争取高薪的风气、避免优秀人员遭受嫉妒，特推行薪金的保密管理办法。2)各级领导及所属人员应养成不探问他人薪金的礼貌，不评论他人薪金的习惯，形成以工作表现争取薪酬的良好氛围。11.工作餐酒店为当班员工提供免费工作餐。员工须严格执行员工餐厅就餐制度，在规定时间内有秩序地就餐，不得浪费饭菜；不得擅自带领他人就餐；不得将食品带出餐厅等。12.员工宿舍员工宿舍为酒店提供给外地员工的福利，住宿员工必须遵守员工宿舍管理制度，并按规定办理住宿手续。13.站岗1)站岗时间一到，应到指定地点站岗。2)不得串岗，不得聊天。奖励条例酒店对员工的奖励分为：1.在完成工作任务、提高个人业务水平和酒店服务质量方面有突出成绩的。2.在酒店节约原材料、能源和资金方面有显著成绩的。3.在改进酒店经营管理，提高经济效益方面有突出成绩的。4.保护公共财产、防止和挽救事故有功的。5.坚持原则，遵纪守法、抵制不正之风，并在自觉维护社会治安和酒店秩序方面有突出贡献的。2024年宾馆员工管理制度（七）1.请严格遵守本饭店《员工手册》及其他相关规章制度。2.应主动、热情、礼貌、耐心、细致、周到地为宾客提供服务，避免做出损害宾客利益及部门声誉的行为。3.需熟悉饭店及本部门的主要服务项目，并能灵活应对宾客的相关咨询。4.应爱护饭店所有工作用具，定期进行保养，避免损坏公物；在确保工作质量的同时，节约各类材料和用剂，以降低费用并延长设备使用寿命。5.各级管理人员应尽职尽责，现场监督，严于律己，成为员工的榜样，不得滥用职权或因私情违规。6.请严格按照各岗位班次表规定的时间上班和休假，提前到岗以便有充足时间更换制服，并准时签到。7.不得无故缺勤，若因私事无法前来工作（或在岗时因私事无法继续工作），应提前向主管请假；迟到时需先向主管说明原因后方可上岗；调班必须得到主管的同意。8.若个人的住址、联系方式、婚姻状况、子女出生、学历等私人信息发生变化，应及时向行政人事部门报告。9.遇到工作中的疑难问题，应