2024年学校物品采购管理制度样本（五篇）

第3页共3页2024年学校物品采购管理制度样本一、采购管理规定1.学校的采购活动通常由指定的采购人员执行。2.采购前需提交购物申请单，详细列明物品名称、种类、规格、数量及用途。3.购物申请单需经过申请人、部门负责人及学校财产管理员的共同签字确认。4.一般情况下，采购过程应在五日内完成。5.采购的物品必须与购物申请单一致。6.若采购物品存在质量问题或未经批准，将不予报销。二、验收入库规程1.采购人员按照购物申请单进行采购，由仓库管理员负责验收并入库，然后供个人或部门使用。2.验收入库时，需确保物品、申请单与发票三者齐全。3.入库时需区分物品性质，妥善处理危险品、易腐品和易爆品。4.根据节约原则，应尽量减少库存积压，同时确保教学所需物品的供应。5.学校财产负责人需定期检查验收入库的执行情况。三、资产登记制度1.学校的资产登记工作由后勤总务处统一负责。2.后勤总务处需在三天内将物品分类录入校产或部门账册，并在半年内完成结账。3.登记的物品名称和数量应与记录一致。4.按时完成上级部门要求的校产统计报表。5.人员调动时，必须做好个人物品借用归还的管理工作。6.学校资产负责人应定期检查资产登记状况。四、领用规定1.物品库存管理由仓库管理员统一负责。2.个人领用物品需在取得保管员同意后，办理领用手续。3.教学物品仅限教学使用，不得挪作他用。4.借用的教学物品须按时归还，学期结束时，仓库管理员需及时收回并统一管理。五、财产报废准则1.根据节约办学原则，教学设备应充分利用并妥善使用。2.报废物品需区分原因，对非正常损坏要查明原因，人为损坏需酌情赔偿。3.由仓库管理员统一登记报废物品，及时销账，并在统一管理下合理处理。4.报废单需经过学校负责人、财务主管和财产管理员签字确认。5.报废物品处理后的回收资金应计入采购基金账户。六、借用赔偿制度1.教学物品和器材主要供校内教学使用，不影响教学情况下，经领导批准可外借。2.贵重物品原则上不外借。3.借出物品需填写借出单和出门单。4.借出的物品应按期归还，并在归还时进行验收，如有损坏或遗失，应按赔偿制度执行。5.赔偿程序由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准后，由损坏者凭赔偿单到财务部门缴纳。2024年学校物品采购管理制度样本（二）为规范学校采购行为，确保采购质量，合理控制采购价格，并提升采购效率，特依据学校实际情况制定本制度。一、强化领导机制1.设立物资采购领导小组：该小组由校长、书记、分管副校长、总务主任及财务人员组成，作为学校物资采购的最高领导机构，负责监督物资采购的程序、质量及价格。2.成立物资采购小组：该小组由校长、分管副校长、总务主任、总务副主任及流动小组成员构成，负责全校物资采购的具体实施工作。小组办公室设于总务处，由总务主任直接负责。二、明确采购计划与审批流程1.采购计划制定：学校各类物资（涵盖教育教学、劳动卫生、师生生活及办公所需等）的采购必须遵循计划。计划分为学期采购计划与临时采购计划两类。学期初，各部门需提交学期预采购计划，明确物品名称、数量，并书面申请至总务处汇总。总务处汇总后提交至物资采购领导小组会议讨论决定，经校长审批后，由会计起草报告报请场领导审批，最终由总务处安排采购小组执行采购。2.临时采购计划：作为学期采购计划的补充，临时采购计划由各部门根据实际需求填写物品请购单及申请报告，提交至总务处汇总。经物资采购领导小组会议讨论决定并由校长审批后，会计起草报告报请场领导审批，再由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的采购需经校长批准后，由总务处安排采购小组成员购买。3.学校设备采购：涉及学校设备（如电脑、打印机、窗帘、办公桌椅及大批学生课桌椅等）的采购，申请部门需提交书面申请报告至总务处。总务主任报请物资采购领导小组会议决定后，会计按预算校准并起草报告报请场领导审批。校长需进一步报请红星四场分管学校领导批准后，由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组进行集中采购。三、确立采购原则与方式1.定点采购：学校日常办公用品由采购领导小组通过询价对比确定为期一年的固定采购点，并签订定点采购协议。定期对指定采购点的商品价格进行市场比对。2.阳光采购：采购过程遵循公平、公正、公开原则，秉持节约精神，综合考虑质量、价格及售后服务等因素，择优选购。3.限时采购：采购小组在收到审批通过的采购计划后，需迅速组织相关人员限期完成采购任务，确保不影响正常工作。4.集体谈价：采购人员需勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉且经久耐用的物品。5.质量检查：采购人员需严格检查采购物资质量，确保价格合理且质量合格。四、规范采购物资票据核销1.票据签批流程：物资采购发票需经采购人员、证明人签字，再由保管员验收签字，总务处负责人签字，最后报校长审批签字后方可交学校财务报销。2.未经审批采购的处理：未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。五、加强采购物资管理1.双人管理制度：办公用品等物资实行双人管理，一人（总务主任）负责账目管理，建立实物入库清单；另一人（总务副主任）负责物资管理，并建立领用记录。分管校长将不定期检查，并在期中、期末进行集中清查。2.发放审批制度：一般办公用品发放需经总务主任批准，生活用品发放需经分管副校长批准，贵重物品发放或外借需经校长批准。实行统一的签字或批条制度。2024年学校物品采购管理制度样本（三）一、采购管理规定1.学校的采购活动通常由指定的采购人员执行。2.采购前需提交购物申请单，详细列明物品名称、种类、规格、数量及用途。3.购物申请单需经过申请人、部门负责人及学校财产管理员的共同签字确认。4.一般情况下，采购过程应在五日内完成。5.采购的物品必须与购物申请单一致。6.若采购物品存在质量问题或未经批准，将不予报销。二、验收入库规程1.采购人员按照购物申请单进行采购，由仓库管理员负责验收并入库，然后供个人或部门使用。2.验收入库时，需确保物品、申请单与发票三者齐全。3.入库时需区分物品性质，妥善处理危险品、易腐品和易爆品。4.根据节约原则，应尽量减少库存积压，同时确保教学所需物品的供应。5.学校财产负责人需定期检查验收入库的执行情况。三、资产登记制度1.学校的资产登记工作由后勤总务处统一负责。2.后勤总务处需在三天内将物品分类录入校产或部门账册，并在半年内完成结账。3.登记的物品名称和数量应与记录一致。4.按时完成上级部门要求的校产统计报表。5.人员调动时，必须做好个人物品借用归还的管理工作。6.学校资产负责人应定期检查资产登记状况。四、领用规定1.物品库存管理由仓库管理员统一负责。2.个人领用物品需在取得保管员同意后，办理领用手续。3.教学物品仅限教学使用，不得挪作他用。4.借用的教学物品须按时归还，学期结束时，仓库管理员需及时收回并统一管理。五、财产报废准则1.根据节约办学原则，教学设备应充分利用并妥善使用。2.报废物品需区分原因，对非正常损坏要查明原因，人为损坏需酌情赔偿。3.由仓库管理员统一登记报废物品，及时销账，并在统一管理下合理处理。4.报废单需经过学校负责人、财务主管和财产管理员签字确认。5.报废物品处理后的回收资金应计入采购基金账户。六、借用赔偿条例1.教学物品和器材主要供校内教学使用，不影响教学情况下，经领导批准可外借。2.贵重物品原则上不外借。3.借出物品需填写借出单和出门单。4.借出的物品应按期归还，并在归还时进行验收，如有损坏或遗失，应按赔偿制度执行。5.赔偿程序由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准后，由损坏者凭赔偿单到财务部门缴纳。2024年学校物品采购管理制度样本（四）1、为优化学校办公用品的管理，遵循节约成本、提升效率、规范流程、明确责任和统一管理的准则，我们倡导健康高效、绿色环保、节俭办公的现代工作模式，以实现学校物品采购的程序化、规范化和制度化。本制度的制定特别考虑了本校的实际情况。2、本制度涵盖的办公用品是指用于日常办公的耐用物品和消耗品，包括文具、纸张、办公自动化耗材、劳保用品以及清洁卫生用品等。3、办公用品的管理由总务处集中负责，执行统一采购、统一发放和统一回收处理的政策。4、总务处负责办公用品的采购和日常管理工作。5、总务主任需对办公用品的采购流程、价格和供应商进行严格审查，并配合大宗办公用品的采购工作。6、财务部门负责对办公用品采购价格的审计，并定期核查办公用品的账目。7、校长办公室对办公用品的采购管理实施严密监督，一旦发现问题，将立即进行纠正。8、办公用品由总务处集中采购。采购时应遵循“计划、适用、透明”的原则，通常在学期初按照预算计划进行，一次性购买。如学期中确需额外采购，需由各处室提前提交购买申请，经过审批后统一购买。具体流程包括处室主任提出申请，分管校长审核，主管财务的校长和校长审批，然后由总务处执行采购。9、总务主任应根据各部门的领用计划，及时核对库存，如有短缺，需编制购置计划，经过询价和比价后，选择合适的供应商。10、预计单次采购金额超过特定金额的，采购过程必须由至少两人共同进行。11、对于大宗办公用品，由校委成员共同商议，指定专人负责询价、议价，选择合格供应商，并签订购销合同，总务主任在整个过程中提供配合。12、采购时，采购负责人需向供应商索要正规发票和物品清单。若供应商无法提供物品清单，采购负责人需自行编制详细清单，作为报销凭证。13、采购完成后，需在规定工作日内填写《费用报销单》，经校长审批后，按实际支出报销。财务办公室将对报销凭证进行严格审核，不符合规定或凭证不全的，将被拒绝报销。14、领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任根据登记表发放办公用品。15、若发现办公用品不适用或有未用完部分，总务主任将负责调换或回收。16、学期结束时，教职工需按照规定与总务主任交接办公用品。17、教职工入职时，所需办公用品需由相关处室报请办公室审批后领用。离职时，同样需与总务处进行交接。18、总务处需建立和更新办公用品台账，确保办公用品的购置、发放和库存管理有序进行。定期盘点，确保账实相符，防止办公用品因潮湿、虫蛀、损坏或丢失。同时，根据消耗或领用情况，保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用，保证正常使用。19、对于本制度未涵盖的情况，将按照学校其他相关规定执行。20、本制度自制定之日起生效，由学校办公室负责解释。2024年学校物品采购管理制度样本（五）一、采购管理规定1.学校的采购活动通常由指定的采购人员执行。2.采购前需提交购物申请单，详细列明物品名称、种类、规格、数量及用途。3.购物申请单需经过申请人、部门负责人及学校财产管理员的共同签字确认。4.一般情况下，采购过程应在五日内完成。5.采购的物品必须与购物申请单一致。6.若采购物品存在质量问题或未经批准，将不予报销。二、验收入库规程1.采购人员按照购物申请单进行采购，由仓库管理员负责验收并入库，然后供个人或部门使用。2.验收入库时，需确保物品、申请单与发票三者齐全。3.入库时需区分物品性质，妥善处理危险品、易腐品和易爆品。4.根据节约原则，应尽量减少库存积压，同时确保教学所需物品的供应。5.学校财产负责人需定期检查验收入库的执行情况。三、资产登记制度1.学校的资产登记工作由后勤总务处统一负责。2.后勤总务处需在三天内将物品分类录入校产或部门账册，并在半年内完成结账。3.登记的物品名称和数量应与记录一致。4.按时完成上级部门要求的校产统计报表。5.人员调动时，必须做好个人物品借用归还的管理工作。6.学校资产负责人应定期检查资产登记状况。四、领用规定1.物品库存管理由仓库管理员统一负责。2.个人领用物品需在取得保管员同意后，办理领用手续。3.教学物品仅限教学使用，不得挪作他用。4.借用的教学物品须按时归还，学期结束时，仓库管理员需及时收回并统一管理。五、财产报废准则1.根据节约办学原则，教学设备应充分利用并妥善使用。2.报废物品需区分原因，对非正常损坏要查明原因，人为损