人员管理制度范文19篇

人员管理制度范文范文第1篇

企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式;另一种是无收

款台(一手钱一手货)方式。

1.设收款台(专人收款，钱货分开)

(1)售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”(一式三联)，第1、第

2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。

(2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。

(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款

员留存，第1联交顾客到柜台交票取货(大件贵重物品顾客需要发票，由售货员

代理)。

(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与

留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给

顾客，第1联交款凭证售货员留存。

(5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组

长签字。

(6)收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后,

按柜组填制“交款凭证汇总表”1—4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总

金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。

(7)收款员清点货款后，填制“组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。

(8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖

“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联

商品账记账，第4联封签。

(9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售

汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转

统计，3联转柜台。

(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、

存日报表”(一式三联)，凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联

分别转交商店会计员和统计员。

(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和

“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误

后做相应的账务处理。

(12)商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。

(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。

2.无收款台(一手钱一手货)

(1)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。

(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重

登。

(3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，

并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。

(4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第

1联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签。

⑸商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—

3联”。

(6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存

商品明细账中的柜台减少。

(7)无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总

表”，可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审

批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。

(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报

表”.无法进行R清R结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、R

报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会

计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。

(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视

同销售。

人员管理制度范文范文第2篇

第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规

定条款进行管理。

第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公

事结束后回到公司，处理当E业务，但长期出差或深夜回到者除外。

第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费XX

元。

1客户对产品质量的反映;

2客户对价格的反映；

3用户用量及市场需求量；

4对其他品牌的反映和销量；

5同行竞争对手的动态信用；

6新产品调查。

（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；

（六）督促客户订货的进展；

（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；

（八）退货处理；

人员管理制度范文范文第3篇

1.遵守国家法令、严守公司规章制度、严肃工作形象。

2.组织主持公司日常全面工作，编制本部门日常工作计划。

3.贯彻执行公司的各项工作指令，熟悉了解本部门各项工作质量。

4.组织对日常工作的检查、检验工作，一丝不苟地组织完成公司工作。5

.组织部门下属人员认真检验工作情况，严把工作质量关，并做好日常工作记

录并存档。

6.每周组织召开一次本部门工作总结会议，掌握各项工作进程，检测工作

质量，做好质量分析记录并存档。

7.对未完成或未正确完成的工作要负责监督完成或整改，做到全面工作的

正确性、合理性、完整性、及时性。

8.协助上级主管领导对各项工作的审查及检验，对不合理的管理及安排有

义务建议并修改°

9.对本部门日常工作中的问题要随时展开检查与完善，严格控制问题的发

生与发展。

10.每日主动向公司领导发送工作日志，汇报工作情况，积极响应公司领

导的决定，虚心接受工作指正。

11.经常深入工作第一线，认真检查各项工作质量，及时正确领导工作路

线。12.完成公司领导交给的其他工作。

附则

1.本制度由人力资源部制订并负责解释，。

2.本制度经总经理批准后施行，修改时亦同。

3.本制度自颁布之日起施行，原类似制度终止执行。

人员管理制度范文范文第4篇

1总则

1.1为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加

标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。

1.3切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使

办公室各项工作按照制度进行，保证公司的办公事务有效开展。

1.4办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，合理高效开展工作。

2职责范围

2.1办公室管理人员直接受总经理领导，在总经理的领导下主持开展办公

室的各项工作。

2.2负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料

信息收集编撰等文字工作。

2.3负责办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务

有序开展。

2.4收集员工信息，上传下达各种指令，及时做出整理。

2.5负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待以及来电

接听的工作，对外准确、有效地宣传公司。

3工作规范

3.1办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范，行为

3.2办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。4办公室事

务管理

4.1文书管理制度

文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版

头的文书。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。

4.1.1文件管理制度

4.1.1.1文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、各类

合同文件等。

4.1.1.2文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员

负责执行。

4.1.1.3公司对内公开文件由办公室人员负责起草和审核，总经理批准。

4.1.L4凡寄至公司的文件、邮件等，由办公室签收并做好相应记录。

4.1.1.5机密文件由办公室主任保管，办公室人员对一般性文件进行分类

管理，定期整理并制作相关报表。

4.1.1.6公司人员因工作需要可借阅一般性文件，需提出申请，对有密级

程度的文件，需要总经理批准后方可借阅。

4.1.1.7根据文件属性、类别进行编号整理，定期对文件进行归档整理，

做好相应的文字记录，以备查阅。保持纸质文档与电子文档的同步更新。

4.1.1.8根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁;

4.1.1.9办公室主任为第一责任人，若发现文件丢失，办公室人员必须查

明原因，如实向总经理报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。

4.1.2档案管理制度

4.1.2.1办公室人员要维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、

更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。

4.1.2.2档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存

档的信息资料。

4.1.2.3根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整

理、备注。

4.1.2.4档案接收、移交，必须做好严格记录。

4.2办公用品管理制度

4.2.1办公室人员要做好办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节

约办公经费，提高利用效率。

4.2.2办公室人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，

无私白挪用现象。

4.2.3办公用品保管实行“日清日结，出入库等量、月末查存统计”原则。

4.2.4公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由办公室

全权负责。

4.2.5根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、

数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

4.2.6任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。

4.2.7办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

4.2.8管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。

4.3会议管理制度

4.3.1收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、

地点等做好会议通知工作。

4.3.2会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责

做好相应的会议记录。

4.3.3行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记

要或者会议决议，打印并张贴。

4.3.4按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归

档。

4.3.5会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅需

向总经理申请。

4.3.5按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会

议纪律。

4.4日常事务管理

4.4.1接待管理

4.4.1.1来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有

4.4.1.2以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。

按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。

4.4.1.3接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，

做好一系列的后续工作。

4.4.2后勤管理

4.4.2.1为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和

主动性，根据实际严格执行。

4.4.2.2办公室后勤人员管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理

工作。

4.4.2.3办公室后勤人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日

生和监督者做好相应工作。

4.5其他事务

4.5.1名片制作、收发传真等其他事务。

4.5.2负责公司文书的打印复印工作。

4.5.3负责花草的养护工作。

5、附则

5.1本制度由总经理办公室制定，解释权归总经理办公室。

5.2本制度由总经理核准后实施。

服务有限公司

人员管理制度范文范文第5篇

为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法

一、拜访目的

(1)市场调查，研究市场。

⑵了解竞争对手。

(3)客户保养：A.强化感情联系，建立核心客户;B.推动业务量;C.结清货款。

⑷开发新客户。

(5)新产品推广。

(6)提高本公司产品的覆盖率。

二、拜访对象

⑴业务往来之客户。

(2)目标客户。

⑶潜在客户。

⑷同行业。

三、拜访作业

1.拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。

2.客户拜访的准备

(1)每月底应提出下月客户拜访计划书。

(2)拜访前应事先与拜访单位取得联系。

(3)确定拜访对象。

⑷拜访时应携带物品的申请及准备。

⑸拜访时相关费用的申请。

3.拜访注意事项

(D服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象.

⑵尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

(3)拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。

⑷拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。

4.拜访后续作业

(1)拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

⑵拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。

(3)拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

四、销售拜访作业计划查核细则

1.制定目的

(1)本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。

(2)促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。

2.适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

3.权责单位

(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

4.查核规定之计划程序

(1)销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之

《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划

执行。

(2)作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》；

应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜

访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核;经主管审核后，销售

人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。

5.查核要项之销售人员

(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根

据结果填制《客户拜访调查表》。

(2)如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容

及停留时数记录于《拜访计划表》内。

6.查核要项之部门主管

(1)审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售

人员是否依计划执行。

(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以

抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访

客户，以查明销售人员是否依计划执行。

五、注意事项

1.销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目

的，以使销售工作推展更顺畅。

2.销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是

向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实

施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

人员管理制度范文范文第6篇

1.按照规定时间上下班，（夏季）上午8：00-12：00,下午2：30-6：30;

（冬季）上午8：00—12：00,下午2：00—6：00,严禁上下班迟到、早退，迟

到早退者者按50元/次处罚。

2.工作时间内不准无故离岗，有事时须向部门或办公室负责人请假说明。

3.严禁上班期间玩游戏、看电影、浏览网页等一切与工作无关的事情。如

•经发现，处50元罚款/次。

4.禁止上班期间串岗、闲谈，禁止在办公室内大声喧哗、打闹。

5.白天工作时间内不得饮酒，当天值班人员全天不得饮酒且必须保持手机

24小时开机和通讯畅通，若发现饮酒者或不开手机者处50元/次。

6.保持办公室干净整洁，做好个人卫生，不准乱扔垃圾、故意损坏公物。

7.下班后或办公室无人时，应锁好门窗，避免物品被盗c

8.平时要按时按节点完成各自手头负责的工作，不准在工作时间内做一切

与工作无关的事情，闲余时间内要加强学习。

通风部

20xx年8月7日

人员管理制度范文范文第7篇

1、工作期间不得迟到、早退，对于迟到、矿工考勤记录较多的员工除规定

扣罚外给以警告、面谈或辞退。

2、办公室人员上班期间严禁从事与工作无关的事情，如：玩游戏、上网浏

览与工作无关的网页（工作需要除外）、吃零食等，发现一次扣罚20元。

3、接待外来人员要文明大方、不卑不亢、谈吐文雅、与客户协调工作要用

礼貌用语（如：您好、再见等），自觉维护公司形象。

4、办公室人员禁止在办公区内吸烟，违者一次罚款50元;随地吐痰、乱扔

垃圾、如厕不冲、乱扔纸屑等破坏公司整体环境的行为，违者一次扣罚100元。

5、工作时间离岗（超过15分钟以上1个小时以内），需向主管领导请示。

6、工作期间须穿戴工装，不穿工装者，第一次扣罚100元，第二次扣罚2

00元，以此类推。三次以上给予辞退处分。对着装不整齐者，提出警告，仍不

改正者对部门负责人每次扣罚100元，责任人处罚办法见《罚则》。

7、办公室人员应加强团结、文明办公，杜绝吵架、斗殴事件,

8、办公室人员下班后要及时锁好门窗，切断电脑、风扇、空调等用电设施

的电源。

打架斗殴者每次每人罚款500元、屡教不改者除扣除剩余工资外，坚决辞

退。

破坏公司财物，乱踩乱扔破坏办公物品按价赔偿外一次扣罚100元。

人员管理制度范文范文第8篇

一、制定目的：

为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完

成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

二、适用范围：

凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

三、销售人员工作职责：

销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工

作职责：

1）负责完成公司所制定的年度销售目标。

2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈,

并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可

生效。

3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;

如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任

何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

5）货款处理：

①收到货款应当日交到公司财务。

②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各

客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的

人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的

评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

9）执行公司所交付的相关事宜。

三、统计人员职责：

1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

2）设立单独的合同台账，包括：

a、合同名称

b、沥青混合料型号、单价

c、付款方式

d、合同签订人信息。

3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账

款的催要。

5）次月5日前上交单月工地各统计报表。

销售人员考核办法及奖励办法

一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司

的整体绩效，特制定本办法。

二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制

度执行。

三、销售人员的考核、奖励及处罚：

1、考核方法及奖励方法：

①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）X元；

②项S按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付

款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）X元X50%。

③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额

为销售沥青混合料总量X元X50%o

④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为

销售沥青混合料总量义元X30%o

⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%

的奖励金额。

⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

人员管理制度范文范文第9篇

第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规

定条款进行管理。

第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公

事结束后回到公司，处理当E业务，但长期出差或深夜回到者除外。

第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费XX

兀O

第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得

超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。

第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费

用预算，经批准后方可实施。

第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，

并呈报主管批准。

第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;

（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业

秘密；

（三）不得理解客户礼品和招待；

（四）执行公务过程中，不能饮酒；

（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；

（二）向客户说明产品性能、规格的特征；

（三）处理有关产品质量问题；

（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管:

1客户对产品质量的反映；

2客户对价格的反映；

3用户用量及市场需求量；

4对其他品牌的反映和销量；

5同行竞争对手的动态信用；

6新产品调查。

（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;

(六)督促客户订货的进展；

(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；

(八)退货处理；

人员管理制度范文范文第10篇

为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法

一、拜访目的

(1)市场调查，研究市场。

⑵了解竞争对手。

(3)客户保养：A.强化感情联系，建立核心客户；B.推动业务量;C.结清货款。

⑷开发新客户。

⑸新产品推广。

(6)提高本公司产品的覆盖率。

二、拜访对象

(1)业务往来之客户。

(2)目标客户。

(3)潜在客户。

(4)同行业。

三、拜访作业

1.拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。

2.客户拜访的准备

⑴每月底应提出下月客户拜访计划书。

(2)拜访前应事先与拜访单位取得联系。

(3)确定拜访对象。

⑷拜访时应携带物品的申请及准备。

⑸拜访时相关费用的申请。

3.拜访注意事项

(D服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象.

(2)尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

(3)拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。

⑷拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。

4.拜访后续作业

(1)拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

⑵拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。

⑶拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

四、销售拜访作业计划查核细则

1.制定目的

(1)本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。

(2)促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。

2.适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

3.权责单位

(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

4.查核规定之计划程序

(1)销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之

《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划

执行。

(2)作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》；

应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜

访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核;经主管审核后，销售

人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。

5.查核要项之销售人员

(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根

据结果填制《客户拜访调查表》。

(2)如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容

及停留时数记录于《拜访计划表》内。

6.查核要项之部门主管

(1)审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售

人员是否依计划执行。

(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以

抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访

客户，以查明销售人员是否依计划执行。

五、注意事项

1.销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目

的，以使销售工作推展更顺畅。

2.销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是

向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实

施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

人员管理制度范文范文第11篇

销售人员管理办法

A:销售人员管理办法

1.总则

1.1.制定目的

为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业

务活动予以制度化，特制定本规章。

a)适用范围

凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管

理之。

b)权责单位

(1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2.一般规定

2.1.出勤管理

销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但

基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

2.2工作职责

销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责:

2.2.1部门主管

(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。

(2)执行公司所交付之各种事项。

(3)督导、指挥销售人员执行任务。

(4)控制存货及应收帐款。

(5)控制销售单位之经费预算。

(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。

(7)按时呈报下列表单：

A、销货报告。

B、收款报告。

C、销售日报。

D、考勤日报。

(8)定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状

况。

2.2.2销售人员

(1)基本事项

A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不

得泄漏予他人。

C、不得无故接受客户之招待。

D、不得于工作时间内凶酒。

E、不得有挪用所收货款之行为。

⑵销售事项

A、产品使用之说明，设计及生产之指导。

B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

C、客户抱怨之处理。

D、定期拜访客户并汇集下列资料：

a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

C、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

E、定期了解经销商库存。

F、收取货款及折让处理,

G、客户订货交运之督促。

H、退货之处理。

I、整理各项销售资料。

(3)货款处理

A、收到客户货款应当日缴回。

B、不得以任何理由挪用货款。

C、不得以其他支票抵缴收回之现金。

D、不得以不同客户的支票抵缴货款。

E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。

F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

G、不得向仓库借支货品。

H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2.3.移交规定

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下

列规定办理。

2.3.1销售单位主管

(1)移交事项

A、财产清册。

B、公文档案。

C、销售帐务。

D、货品及赠品盘点。

E、客户送货单签收联清点。

F、己收未缴货款结余。

G、领用、借用之公物。

H、其他。

(2)注意事项

A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移

交报告》。

B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

2.3.2.销售人员

(1)移交事项

A、负责的客户名单。

B、应收帐款单据。

C、领用之公物。

D、其他。

(2)注意事项

A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交

人由销售主管担当)。

3.工作规定

3.1.工作计划

3.1.1.销售计划

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售

计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3.1.2.作业计划

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后

实施。

3.2.客户管理

(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加

强服务品质。

(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制

定销售计划及客户拜访计划之参考。

3.3.工作报表

3.3.1.销售工作日报表

(1)销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于

《销售工作日报表》。

(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3.3.2.月收款实绩表

(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作

为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

3.4.售价规定

(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

3.5.销售管理

(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户

开发、销货推广、收取货款等工作。

(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。

(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公

司有关规定办理退货。

3.6.收款管理

(1)有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

(3)所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外,

若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。

B：销售人员考核办法

1.总则

1.1.制定目的

为激励销售人员工作士气，鼓励先进，从而提高绩效，特制定本办法。

1.2.适用范围

凡本公司销售人员之考核，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制考

核之。

1.3.权责单位

(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.考核办法

2.1.考核时机

每月五日前提出。

2.2.考核方式

分为部门考核和个人考核。

2.3.考核权责

考核

考核初核审核核定

部门考核部门经理总经理

个人考核部门主管部门经理总经理

2.4.考核办法

2.4.1.考核部门

⑴计算权数表：

考核项目权数计算公式

收款额目标达成率60达成率x权数二得分

销售额目标达成率20达成率x权数二得分

收款率20达成率x权数二得分

合计100

(2)总经理

A、收款额目标达成率二当月实收款/当月计划目标收款额X100%

B、销售额R标达成率=当月实际销售额/当月计划额X100%

C、收款率二1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额

注：收款率低于60%,销售额目标达成率得分不得超过最高权数。

⑶部门考核奖金系数：

等级ABC

得分81分以上60-80分60分以上

奖金系数1.21.00.8

2.4.2.个人考核

一、主管之考核计算

（1）计算权数表：

考核项目权数计算方法

部门考核60部门考核得分x权数二得分

工作态度20见说明

职务能力20见说明

合计100

（3）权数说明

A、工作态度

a.积极性一一8分（凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。）

b.协调性一一6分（为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。）

c.忠诚度一一6分（凡事能以公司利益为前提，并终于职守。）

B、职务能力

a.计划能力一一8分（年度计划、月度计划、专案计划的能力。）

b.执行能力一一6分（各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。）

c.开发能力一一6分（对新产品新服务的开发能力。）

二、销售人员之考核

（1）计算权数表:

考核项目权数计算方法

业绩贡献40实收款目标达成率x权数二得分

15收款率=1-（当月销售额-当月收款额）/当月销售额

15销售额目标达成率二当月实际销售额/计划销售额X100%

工作态度20见说明

职务能力20见说明

合计100

⑵计算公式：

实收款目标达成率二当月实收款/当月计划销售额X100%

⑶权数说明：

A、工作态度20分

a.积极性一一8分（凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。）

b.协调性一一6分（为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。）

c.忠诚度一一6分（凡事能以公司利益为前提，并终于职守。）

B、职务能力10分

a.计划能力一一4分（年度计划、月度计划、专案计划的能力。）

b,执行能力一一3分（各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。）

c.工作品质一一3分（各种资料、各项作业之品质。）

(4)个人考核奖金系数：

等级ABB

得分86分以上70-85分70分以下

奖金系数1.21.00.8

2.5.月度绩效奖金计算

2.5.1.奖惩

(1)月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。

(2)年度内有6次A等则升等调薪。

(3)年度内有6次C等则降级或解除合同。

人员管理制度范文范文第12篇

1总则

1.1为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加

标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。

1.3切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使

办公室各项工作按照制度进行，保证公司的办公事务有效开展。

1.4办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，合理高效开展工作。

2职责范围

2.1办公室管理人员直接受总经理领导，在总经理的领导下主持开展办公

室的各项工作。

2.2负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料

信息收集编撰等文字工作。

2.3负责办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务

有序开展。

2.4收集员工信息，上传下达各种指令，及时做出整理。

2.5负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待以及来电

接听的工作，对外准确、有效地宣传公司。

3工作规范

3.1办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范，行为

3.2办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。4办公室事

务管理

4.1文书管理制度

文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版

头的文书。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。

4.1.1文件管理制度

4.1.1.1文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、各类

合同文件等。

4.1.1.2文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员

负责执行。

4.1.1.3公司对内公开文件由办公室人员负责起草和审核，总经理批准。

4.1.1.4凡寄至公司的文件、邮件等，由办公室签收并做好相应记录。

4.1.1.5机密文件由办公室主任保管，办公室人员对一般性文件进行分类

管理，定期整理并制作相关报表。

4.1.1.6公司人员因工作需要可借阅一般性文件，需提出申请，对有密级

程度的文件，需要总经理批准后方可借阅。

4.1.1.7根据文件属性、类别进行编号整理，定期对文件进行归档整理，

做好相应的文字记录，以备查阅。保持纸质文档与电子文档的同步更新。

4.1.1.8根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁；

4.1.1.9办公室主任为第一责任人，若发现文件丢失，办公室人员必须查

明原因，如实向总经理报告，若未杳明原因，则由办公室负责承担。

4.1.2档案管理制度

4.1.2.1办公室人员要维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、

更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。

4.1.2.2档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存

档的信息资料。

4.1.2.3根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整

理、备注。

4.1.2.4档案接收、移交，必须做好严格记录。

4.2办公用品管理制度

4.2.1办公室人员要做好办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节

约办公经费，提高利用效率。

4.2.2办公室人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，

无私自挪用现象。

4.2.3办公用品保管实行“日清日结，出入库等量、月末查存统计”原则。

4.2.4公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由办公室

全权负责。

4.2.5根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、

数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

4.2.6任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。

4.2.7办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

4.2.8管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。

4.3会议管理制度

4.3.1收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、

地点等做好会议通知工作。

4.3.2会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责

做好相应的会议记录。

4.3.3行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记

要或者会议决议，打印并张贴。

4.3.4按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归

档。

4.3.5会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅需

向总经理申请。

4.3.5按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会

议纪律。

4.4日常事务管理

4.4.1接待管理

4.4.1.1来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有

4.4.1.2以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。

按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。

4.4.1.3接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，

做好一系列的后续工作。

4.4.2后勤管理

4.4.2.1为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和

主动性，根据实际严格执行。

4.4.2.2办公室后勤人员管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理

工作。

4.4.2.3办公室后勤人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日

生和监督者做好相应工作。

4.5其他事务

4.5.1名片制作、收发传真等其他事务。

4.5.2负责公司文书的打印复印工作。

4.5.3负责花草的养护工作。

5、附则

5.1本制度由总经理办公室制定，解释权归总经理办公室。

5.2本制度由总经理核准后实施。

服务有限公司

人员管理制度范文范文第13篇

第一章总则

第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特

制定本管理制度。

第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管

理制度、客户关系管理办法等。

第三条凡公司业务员适用本制度。

第二章业务员思想道德行为准则

第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱

本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷

要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发

现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。

（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户

面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，

如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工

资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢

单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以

让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到

乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资

及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，

公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从

其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活

动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处

理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的

商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，

并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管

理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难,

寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨

在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业

务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过

于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得

用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨

时光，影响他人的工作。

第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过

三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有

权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假

应提供相关的病历。

第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经

批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的

具体报销办法见下章《账款管理制度》。

第四章账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的

账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务

员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能

在下班前赶回公司，可以于次H与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天

的单子。

第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取

客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖

章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警

惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力,

公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的

“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并

予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成,

由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。

公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，

从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账,

诉讼费用由公司来出。（此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。）

第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故

意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要

求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些仆人为的原因存在，客

户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外,

还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超

过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功

率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成

单，报销其交通总费用的80%,且不超过签单金额的2%,如若超过，以2%支付

给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，

不报销;签成单，报销实际消费数字的60%,且不超过成交金额的2%,如若超过,

以2%支付给业务员。（作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规

定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发

票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，

要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不

能报销超过三次的）

第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时

需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，

业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货

物由业务员照价赔偿。

第五章客户关系管理办法

第一条业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要

性。

第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户

的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份

交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过

简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到亳无记录的，处以

200元的罚款。

第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便

利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显

示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户

的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

人员管理制度范文范文第14篇

1总则

1.1为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加

标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。

1.3切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使

办公室各项工作按照制度进行，保证公司的办公事务有效开展。

1.4办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，合理高效开展工作。

2职责范围

2.1办公室管理人员直接受总经理领导，在总经理的领导下主持开展办公

室的各项工作。

2.2负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料

信息收集编撰等文字工作。

2.3负责办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务

有序开展。

2.4收集员工信息，上传下达各种指令，及时做出整理。

2.5负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待以及来电

接听的工作，对外准确、有效地宣传公司。

3工作规范

3.1办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范，行为

3.2办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。4办公室事

务管理

4.1文书管理制度

文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版

头的文书。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。

4.1.1文件管理制度

4.1.1.1文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、各类

合同文件等。

4.1.1.2文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员

负责执行。

4.1.1.3公司对内公开文件由办公室人员负责起草和审核，总经理批准。

4.1.1.4凡寄至公司的文件、邮件等，由办公室签收并做好相应记录。

4.1.1.5机密文件由办公室主任保管，办公室人员对一般性文件进行分类

管理，定期整理并制作相关报表。

4.1.1.6公司人员因工作需要可借阅一般性文件，需提出申请，对有密级

程度的文件，需要总经理批准后方可借阅。

4.1.1.7根据文件属性、类别进行编号整理，定期对文件进行归档整理，

做好相应的文字记录，以备查阅。保持纸质文档与电子文档的同步更新。

4.1.1.8根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁；

4.1.1.9办公室主任为第一责任人，若发现文件丢失，办公室人员必须查

明原因，如实向总经理报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。

4.1.2档案管理制度

4.1.2.1办公室人员要维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、

更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。

4.1.2.2档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存

档的信息资料。

4.1.2.3根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整

理、备注。

4.1.2.4档案接收、移交，必须做好严格记录。

4.2办公用品管理制度

4.2.1办公室人员要做好办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节

约办公经费，提高利用效率。

4.2.2办公室人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，

无私自挪用现象。

4.2.3办公用品保管实行“日清日结，出入库等量、月末查存统计”原则。

4.2.4公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由办公室

全权负责。

4.2.5根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、

数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

4.2.6任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。

4.2.7办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

4.2.8管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。

4.3会议管理制度

4.3.1收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、

地点等做好会议通知工作。

4.3.2会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责

做好相应的会议记录。

4.3.3行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记

要或者会议决议，打印并张贴。

4.3.4按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归

档。

4.3.5会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅需

向总经理申请。

4.3.5按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会

议纪律。

4.4日常事务管理

4.4.1接待管理

4.4.1.1来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有

4.4.1.2以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落