仓储型企业内部业务流程管理规范手册V4

智慧仓储管理

仓储型企业内部业务流程

管理规范手册

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建设单位:

编制日期:

目录

第一章业务流程全景图..............................................6

1.1.业务运行模式..............................................6

1.2.业务流程全景图............................................7

第二章仓储业务作业流程............................................8

2.1.仓储业务总流程............................................8

2.1.1.流程说明..........................................8

2.1.2.流程图............................................9

2.1.3.活动分解说明.....................................10

2.2.客户预约子流程...........................................11

2.2.1.流程说明..........................................11

2.2.2.流程图............................................12

2.2.3.关键控制点........................................12

2.3.入库子流程...............................................13

2.3.1.RF入库子流程....................................13

2.3.2.非RF入店子流程..................................16

2.3.3.成品库入店子流程..................................19

2.3.4.自动化冷走入库子流程..............................22

2.4.出库子流程...............................................25

2.4.1.RF出库子流程....................................25

2.4.2,非RF出店子流程..................................29

2.4.3.成品库出店子流程..................................32

2.4.4.自动化冷废出库子流程.............................35

2.5.在库管理流程...........................................38

2.5.1.库内移位子流程...................................38

2.5.2.库内盘点子流程...................................41

第三章运输业务...................................................46

3.1.接单派车子流程..........................................46

3.1.1.流程说明..........................................46

3.1.2.流程图............................................47

3.1.3.关键控制点........................................47

3.2.运输交货子流程...........................................49

3.2.1.流程说明..........................................49

3.2.2.流程图............................................50

3.2.3.关键控制点........................................51

3.3.承运商费用结算子流程.....................................52

3.3.1.流程说明..........................................52

3.3.2.流程图............................................53

3.3.3.关键控制点........................................54

第四章城配业务...................................................56

4.1.按单派车子流程...........................................56

4.1.1.流程说明..........................................56

4.1.2.流程图............................................56

4.1.3.关键控制点........................................57

4.2.分拣装车子流程...........................................58

4.2.1.流程说明..........................................58

4.2.2.流程图............................................59

4.2.3.关键控制点........................................60

4.3.货物交接及回单回收子流程.................................61

4.3.1.流程说明..........................................61

4.3.2.流程图............................................62

4.3.3.关键控制点........................................62

4.4.退货子流程...............................................64

4.4.1.流程说明..........................................64

4.4.2.退货作业流程图....................................65

4.4.3.关键控制点........................................66

第五章金融业务...................................................68

5.1.物流金融监管业务流程.....................................68

5.1.1.物流金融监管入库子流程............................68

5.1.2.流程图............................................69

5.1.3.关键控制点........................................69

5.1.4.物流金融监管出库子流程............................40

5.2.“售后回购”金融模式子流程...............................44

5.2.1.流程说明..........................................44

5.2.2.流程图............................................45

5.2.3.关键控制点........................................46

5.3.“厂销通”金融模式业务流程..................................48

5.3.1.“厂销通”金融模式入库子流程.......................48

5.3.2.“厂销通”金融模式出库子流程LL-YX-005....................51

第六章贸易业务.......................................................54

6.1.物流转贸易子流程............................................54

6.1.1.流程说明.............................................54

6.1.2.流程图...............................................55

第七章储备肉业务.....................................................50

7.1.中央储备肉入储子流程.......................................50

7.1.1.流程说明.............................................50

7.1.2.流程图...............................................51

7.1.3.键控制点.............................................52

第一章业务流程全景图

1.1.业务运行模式

供应者输入流程输出顾客需求

预约通知

•代储客户•存储产品•仓储费•经销商•产品质量

•装卸费代储客户•冷库条件

车辆到达•

•运输费

•供应商•服务质量

•金融利息

产品验收

•准时到货

•监管费

4

入库•采购货款

在库管理

出库

工

干线运输

城市配送

移位

▼

盘点

_L

物流金融

物流转贸易

6

1.2.业务流程全景图

瞬营中心业务勰全景图

1.0S6

101客户口

客户旗

「花融1〈淮

会魏魄妍雕

拗：RFAMTRF入

_J入库于如_,库、感群需自眦

<程诊库需龄勰

解熊懈财醐

—

出库子流况分为：RF出库、辆出

懿1----,―库、版库出库、自动化

a程虢E库龄源

06众荣物流][07嫄辘1108城懒

接单辟麻敏用

.

子海►子魏►翳子演9

也吃03.艺.汨!廉12瑞▼

接单派车退货子

州结束

督子勰子勰单回好旗勰

13辟易基地14蜷基地15赐基地IO^SJE17艘歌

F播煤蹴金榴售南舱融,「靡猫xy_厂髓t配

集福T

幅子源出库子魏”模式子雕库子雕库子艇海

晶贸’I.

易子潇

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中蝇备肉

I入储子雕

7

第二章仓储业务作业流程

2.1.仓储业务总流程

2.1.1.流程说明

业务活动流程说明达成标准

客户在车辆未到达仓库前以电话、传真、Email

此项工作有客服专员与仓管员

等方式告知仓库收发货订单信息，客服专员接

协同完成，完成预约信息的接收

收并登记预约信息，并通知仓管员提前做好收

传达与收发货准备。

收发货预约

发货准备。

客户产品到达仓库后，品管验收产品质量、温此项工作有品管员、装卸工、客

度、包装是否合格，合格后进行卸车、入库、服专员与仓管员协同完成，完

上架，并打印入库单传递给客户或者承运人签成客户产品到达后的验收入

入库管理

字确认；不合格产品拒收。库。

主要是对库内库位的整理，结合系统及库内实此项工作有客服专员、仓管员、

际情况把不够整托的同产品同批次进行托盘合运营主管、财务人员协同完成，

在库管理

并及库存盘点。完成库内移位、库存盘点。

8

客服专员接收客户订单，通知品管人员对发货

产品质量进行检查，并建立WMS系统出库订单

信息，仓管员接收到发货指令（RF接收发货订

单、非RF接收拣货单）进行拣货，拣货后进

此项工作有客服专员、品管人

行二次复核装车，司机对装车产品信息数量进

员、仓管员协同完成，完成产品

行复核，打印出库单传递至客户或者承运人签

出库作业。

出库管理字

确认。

2.1.2.流程图

仓储业务as图

04客户05客服专员

•解订单,接近订单

洲I

1L04客户05客服专员

世

三出库订单接收出库订单

08仓库

库内盘点子

流程

9

2.1.3.活动分解说明

序活动名称活动说明主责人协同人完成标准

号

1预约信息客户将入库或者出库产品信息提前告客服专客户提前一天或者

下达知仓库方员两天预约

预约信息客服专

2接收接收客户预约信息并登记，告知仓管员员仓管员形成记录

3收发货准接到客服专员客户预约通知后，提前做仓管员客服专员按时收发货

备工作好人员及库位安排

客户以书面形式传递入库或者出库订客服专员书面形式订单，

单信息

4订单下达客户严禁口头、电话

传递

5订单接收客户订单次收，在WMS系统中创建入客服专仓管员生成WMS系统

库

民订单

或者出库订单

根据入库订单信息收货入库、库内上

架，打印入库单签字确认；

根据出库订单信息（RF、拣货单）进行

10

6入库/出库产品分拣，装车发货，打印出库单签字仓管员客服专员完成入库、出库

确认。

每日入库、出库后利用时间整理库内库

位，建立移位单对库内散托的同批次同

合理摆放，库位

SKU进行托盘合并及个别产品库位调

最优化

7移位仓管员客服专员

整。

结合财务部门对库内产品品项、数量进客服专员、

行盘点，保证账账相符、账实相符。财务

8盘点仓管员盘点记录

2.2.客户预约子流程

2.2.1.流程说明

业务活动流程说明达成标准

预约通知客户在车辆未到达仓库前以电话、传真、此项工作有客服专员与客户协同完

Email等方式告知仓库收发货订单信息；成，提前24小时至48小时预约

预约信息接收客服专员接收、登记预约信息；此项工作有客服专员完成，形成书

面信息登记表单

将接收预约信息告知仓管员，做好准备工此项工作有客服专员与仓管员协同

11

信息传递作。完成，完成预约信息的传递与收发

货准备

2.2.2.流程图

客户预约子流程

1.0版

始

开

2.2.3.关键控制点

序活动名称关键控制点主责人

号

1预约通知预约方式：电话、传真、Email；客户

2预约信息1、接收到预约信息登记形成日常记录；2、将信息告知仓库作业人客服专员

接收员；3入库新品信息提前录入系统；

3信息传递1、仓管员接收预约信息后做好准备工作，例如：人员、库位、工器仓管员

12

具等；

2.3.入库子流程

2.3.1.RF入库子流程

2.3.1.1.流程说明

业务活动流程说明达成标准

车辆抵达1、车辆到库后，仓管员安排车辆停靠制此项工作有仓管员完成，完成车辆到达

定卸货地点；登记安排工作

质量稽核1、品管员对到库产品进行验收；此项工作有品管员完成，完成对入库产

品质量的检核

1、验收合格的产品司机持随车订单到客服

专员出换取收货单，客服专员在WMS系统

此项工作有客服专员完成，完成WMS系

内做新建订单、激活、打印入库单、

ASN统入库作业

系统操作

等一系列动作；

卸车入库1、仓管员依据收货单进行产品卸车、码此项工作有仓管员完成，完成产品卸车

盘、入库、上架等作业。到库内上架作业

13

2.3.1.2.流程图

RF入库子流程

i.o版

爵

f

展

卅

卷

制

阳

壮

皇

想

味

世

<

卅

属

关键控制点

序活动名称关键控制点主责人

号

1送货入库1、客户送货到仓库基地；客户

2车辆停靠2、安排车辆停靠在制定卸货点位置；仓管员

1、品管员杈据收货单，依据合同约定的验收标准进行货物质量检验

和判定，合格的进行卸车收货码盘，不合格的通知客户直接做

检验货物质RF

14

量、温度拒收处理，并填写产品入库检查记录表（加强肉类检疫证件管理及入

库

3品管

产品温度质量管控，杜绝不合格产品入库）；

4新建ASN1、WMS系统中新建ASN,即新建入库订单；客服专员

2、新建入库订单状态为“打开”；

5订单激活1、在WMS系统中对此ASN进行收货预约；客服专员

2、在WMS系统中对此ASN进行激活；

6打印收货1、打印出收货单及货物条码标签交仓管员、客户或送货司机，司机客服专员

单带此单据到仓库交给收货人员进行收货作业；

卸车及收货1、货架库将货物从车辆搬运到月台并完成托盘堆垛；

码盘

72、口堆库将货物从车辆搬运到库内并完成库内堆垛；仓管员

3、使用扫描枪对产品进行扫描收货并确认；

打印入库1、羽场完成收货确认后，打印货物入库单；客服专员

8单

产品上架1、使用RF扫描产品托盘条码标签和库位条码进行产品上架；仓管员、

叉车工

9签字确认1、客户或司机同仓管员（收货人员）一起到客服中心在入库单上签客服专员

15

及签章字瑜认，经单据员盖入库章后，客户或司机离开；

10上架确认1、仓管员在扫描枪内直接做上架确认，完成入库作业；仓管员、

客服专员

2.3.2.非RF入库子流程

2.3.2.1.流程说明

业务活动流程说明达成标准

车辆抵达1、车辆到库后，仓管员安排车辆停靠制此项工作有仓管员完成，完成车辆到达

定卸货地点；登记安排工作

质量稽核1、品管员对到库产品进行验收；此项工作有品管员完成，完成对入库产

品质量的检核

1、验收合格的产品司机持随车订单到客

服专员出换取收货单，客服专员在WMS

此项工作有客服专员完成，完成WMS系

系统内做新建订单、激活、收货确

ASN统入库作业

系统操作

认、

打印入库单、上架等一系列动作；

卸车入库1、仓管员依据收货单进行产品卸车、码此项工作有仓管员完成，完成产品卸车

16

盘、入库、上架等作业。到库内上架作业

2.32.2.流程图

非RF入库子流程

1.0版

置

舞

卅

彝

04仓看员

夔

*

检的货物质A拒收/通知客

蹈量、温度户

之

疑

黑

味

世

<

卅

运

2.323.关键控制点

序活动名称关键控制点主责人

号

1送货入库1、客户送货到仓库基地；客户

2车辆停靠1、安排车辆停靠在制定卸货点位置；仓管员

17

1、品管员根据收货单，依据合同约定的验收标准进行货物质量检验

和判定，合格的进行卸车收货码盘，不合格的通知客户直接做拒收

检验货物质

处理，并填写产品入库检查记录表（加强肉类检疫证件管理及入库

量、温度

3品管员

产品

温度质量管控，杜绝不合格产品入库）；

4新建ASN1、WMS系统中新建ASN,即新建入库订单；客服专员

2、新建入库订单状态为“打开”；

5订单激活1、在WMS系统中对此ASN进行收货预约；客服专员

2、在WMS系统中对此ASN进行激活；

6打印收货1、打印收货单，交客户或送货司机，司机带比单据到仓库交给收货客服专员

单人员进行收货作业；

7卸车及收1、货架库将货物从车辆搬运到月台并完成托盘堆垛；仓管员

货码盘2、平堆库将货物从车辆搬运到库内并完成库内堆垛；

8收货确认1、完成收货后客服专员在WMS系统进行收货确认；客服专员

打印入库1、现场完成收货确认后，打印货物入库单；客服专员

单

9

产品上架1、库内产品上架，人工记录上架产品及库位信息；仓管员、

叉车工

18

10签字确认1、客户或司机同仓管员（收货人员）一起到客服中心在入库单上签客服专员

及签章字确认，经单据员盖入库章后，客户或司机离开

11上架确认1、仓库作业人员库内上架后，客服专员在WS系统上架管理做上仓管员、

架

客服专员

分配、上架确认，完成入库作业；

2.3.3,成品库入库子流程

2.3.3.1.流程说明

业务活动流程说明达成标准

产品交接1、XXXX生产产品急冻后成品交接给XXXX此项工作有XXXX库管完成，完成急冻

成

冷库；

品交接工作

接收入库1、XXXX仓管员接收交接产品，并将信息此项工作有客服专员、仓管员与XXXX

库

录入WMS系统打印入库单双方签字确

认；管协同完成，完成接收入库

财务过账1、交接入库后，XXXX财务在SAP系统内此项工作有XXXX财务完成，完成SAP

信

做账务处理；

19

息录入跟务处理

2.3.3.2,流程图

20

06众品财务

SAP系统信息

2.3.3.3,关键控制点

序活动名称关键控制点主责人

号

1送货入库1、将急冻产品送至仓库交接给XXXX仓管员；XXXX库管

2产品接收1、按照交接单信息进行接收产品，并进行品项、数量、温度验收；仓管、品

管

3WMS系统入1、WMS系统中新建ASN入库订单，预约、激活、收货确认；客服专员

库

21

打印入库客服专员、

仓管、

4单，签字确认1、收货确认后打印入库单，并双方签字确认；

库管

5SAP系统录1、产品交接入库后，XXXX财务依据双方签字入库单在SAP内做入XXXX财务

库

入

操作及账务处理。

2.3.4.自动化冷库入库子流程

2.3.4.1.流程说明

业务活动流程说明达成标准

送货入库1、客户送货到达后，仓管员安排车辆停此项工作有仓管员完成，完成车辆到达

靠制定卸货地点；登记安排工作

产品验收1、品管员对到库产品质量温度批次进行此项工作有品管员完成，完成对入库产

验收；品质量的检核

1、验收合格的产品系统创建入库订单，此项工作有外包装卸人员完成，完成卸

车、码盘、入库上架作业

卸车外包装卸人员根据系统制定进行卸车码

盘、扫描复核、入库上架操作；

22

1、创建入库订单，安排人员卸车码盘、此项工作有客服专员、仓管员协同完成,

系统储位分配、确认入库、打印入库单、完成卸车入库、系统操作工作

入库

单据签字确认。

2.3.4.2.流程图

自动化冷库入库子流程

世

<

«

把

色04仓管员

颦

＞拒收/通知客

□!§户

(

)06麴工08翻工

Y

卸车，RF扫描

RF入库操作

卅

©

2.3.4.3.关键控制点

序活动名称关键控制点主责人

23

号

1送货入库1、客户送货到仓库基地；客户

2车辆停靠1、安排车辆停靠在制定卸货点位置；仓管员

1、品管员根据收货单，依据合同约定的验收标准进行货物质量检验

和判定，合格的进行卸车收货码盘，不合格的通知客户直接做拒收

检验货物质

处理，并填写产品入库检查记录表（加强肉类检疫证件管理及入库

量、温度

3品管员

产品

温度质量管控，杜绝不合格产品入库）；

4系统建单1、WMS系统中新建ASN建入库订单；客服专员

2、自动化系统新建入库订单；

1、仓管员接收订单信息安排外包装卸人员进行卸车码盘、库内上架客服专员、

作业；仓管员、外

包

2、外包装卸人员接到通知后卸车、RF扫描复核，并按照系统分配

5卸车入库

储装卸人员

位指令进行库内上架；

6确认入库1、仓管员库内确认入库产品储位信息是否与系统一致；仓管员

储位

7打印入库1、入库信息确认后打印入库单据；客服专员

24

单

8签字确认、1、客户或司机同仓管员（收货人员）一起到客服中心在入库单上签客服专员

存档字确认，经单据员盖入库章后，客户或司机离开，票据存档。

2.4.出库子流程

2.4.1.RF出库子流程

2.4.1.1.流程说明

业务活动流程说明达成标准

订单接收1、接收客户出库信息订单，或者是客户到此项工作有客服专员与客户协同完成，

库后携带的提货单；完成订单的接收

质量稽核1、品管人员对要出库的产品质量进行检此项工作有品管员完成，完成对出库产

核；品质量的检核

1、客服专员在接收客户出库信息后，在此项工作有客服专员完成，完成WMS系

统出库作业

系统操作WMS系统内新建出库订单、激活、分配、

拣货、发运确认等一系列动作；

库内分拣1、仓管员持RF接收出库指令后，进行库此项工作有仓管员与叉车工协同完成，

25

内扫描分拣作业；完成库内分拣作业

装车发运1、出库分拣产品进行装车、发运。此项工作有仓管员与装卸工协同完成，

完成出库产品的装车与发运

2.4.1.2.流程图

RF出库子流程