10 DM-WI-ERP-010 销售订单管理操作流程

浙江德明汽车部件有限公司文件编号DM-ERP-WI-010销售订单管理操作流程生效日期2021.11.20版本A/0编制人审核人批准人页码文件更改简历版本章节更改内容修订人修订日期A/0全文内容刘兰芳2021.11.18会审意见：作业流程:节点操作人员作业流程图对应表单流程说明123345678供应商仓管员采购员外检员仓管员供应商按单送货签收实物标准收货检验合格物资入库【送货单】【标准收货】【检验单】【标准收货】1、按我司订单要求，将货物送到指定仓库，并须在送货单上注明对应订单号。2、外检站仓管员根据供应商送货单，验收供应商送来的实物，按实物数量签收。2、根据外检库仓管员签收的送货单，在系统中进行收货，并及时送检。3、对物资进行检验，检验完成后点击“提交”，并将检验结果及时反馈给相应采购员。4、检验合格的物资，搬移至原材料（外协件）仓库。仓管员根据收货单号，审核标准收货单。2.作业规范:【作业步骤】1）供应商将物资送到指定仓库，外检仓管员根据送货单核对实物，核对无误后在送货单上签收实收数。2）供应商将仓管员签收后的送货单，交相应采购员，采购员根据仓管员签收的实物数量在系统中进行收货操作。采购员操作：【菜单路径】全部模块>采购管理>标准收货3)点击“批量生单”，弹出“查询条件”对话框，条件一般为默认的，点击“确定”按钮。4)点击查询条件界面“确定”按钮后，弹出“收货单拉单画面”。根据送货单上的订单号，找到相应订单，勾选并确定。单一采购性质的料品可以默认存储地点。单一采购性质的料品可以默认存储地点。5）确定后弹出“标准收货”单界面，根据收货“单据类型”，在行上的“存储地点”选择相应仓库。（单据类型为“标准收货”，则存储地点选相应原材料（外协件）仓库。如果某个料品只有唯一的一个存储地点，则可以默认，制单时系统会自动带出存储地点，无需手工录入。）6）检验后，点击“提交”，并将结果及时反馈给采购员。检验合格等待入库，不合格则由采购员审核标准收货单，入库数量为零，同时应要求供应商及时将不合格品拉走。7）合格品入库，检验合格后采购员将检验单送外检站仓管员，仓管员将合格的物资从外检仓库搬移至原材料（外协件）仓库，原材料（外协件）仓库仓管员进行标准收货单审核。原材料（外协件）仓库仓管员操作：【菜单路径】全部模块>采购管理>标准收货8）点击“列表”，弹出列表清单，根据入库单上的单号，选中相应的单行，双击。9）双击弹出标准收货单，仓管员确定送来的实物与收货单吻合后，在表头“到货时间”填入相应时间，点击“保存”--“审核”，收货流程结束，物资进入仓库。打印入库单，交采购部门与供应商结算。3.1.1.3【注意事项】标准收货单不可以手工新增，必须参照采购订单生成；标准收货单数量可以修改。外检站检验后，点击“提交”，标准收货单的状态显示为“审核中”。外检站检验后，如有不合格品，应及时通知采购员，进行评审处理。评审不合格的，采购部应及时联系相应供应商将不合格品拿回。一张采购订单支持多次收货，第二次收货时，该订单的数量变为该订单总数量减去第一次送货数量