2023年设备材料管理

中化三建发（2012）13号

关于印发《材料管理办法》和

《机械设备管理办法》的通知

各单位：

为进一步加强材料和机械设备管理，规范内部经济秩序，降低成本，

提高经济效益，促进公司健康发展，公司修订了《材料管理办法》和《机

械设备管理办法》，现印发执行。

二。一二年一月一日

材料管理办法

为了进一步加强公司材料管理，规范内部经济秩序，降低成本，提高

经济效益，促进公司健康发展，制定本办法。

一、材料计划

（一）材料计划由使用单位编制，单位负责人确认。分公司（项目经

理部）工程技术部审核规格型号和材质、经营部审核数量、设材部汇总审

核后报经理审批（见附件1）。

（二）编制依据及内容：材料计划应依据施工图纸、设计文件、工程

签证、施工方案等相关技术文件编制，必须准确、及时，内容必须有材料

名称、型号规格、材质、数量和供货时间要求。

（三）计划编制必须规范，计划采用公司规定的格式。使用单位分别

编制工程合同约定的自供主材、甲供主材和辅材计划（见附件2）；分公司

（项目经理部）设材部门收集汇总材料计划（见附件3）；使用单位和分公

司（项目经理部）设材部门都必须分别建立材料计划台帐（见附件4）。

（四）采取预测预控措施。对于图纸资料齐全的施工项目，按单位工

程分专业依据施工图纸工程量和执行的预算定额消耗量、辅助材料含量编

制，发生的设计变更、修改和措施新增加用料另行编制；对于边设计、边

施工或图纸资料不全的施工项目，应按已到图纸和相关技术文件提备料计

划，分批采购。

（五）各分公司（项目经理部）应督促使用单位及时编制材料计划、

建立台帐，做好信息反馈。公司设备材料部根据管理需要随时调取掌握施

工现场的需求信息。

（六）周转材料计划由使用单位单独编报，所在分公司（项目经理部）

经理确认后报公司设备材料部，公司经济管理中心经理批准后执行。

二、材料采购

（一）公司设备材料部建立合格供方信息库并定期优化调整，产品采

购必须在合格供方信息库中选择，否则，分公司（项目经理部）设材部门

要做供方评价，并将评定表单及相关资料报公司设材部备案。

（二）区域性分公司必须实行集中统一采购，并按照公司采购管理程

序执行。

1.主材采购

（1）招标采购。凡符合招标的物资采购，按中化三建《招标管理办法》

规定由公司或报集团公司招标采购。

（2）比价采购。未达到公司规定招标数额的所有主材采购按询价比价、

审批程序办理，并在材料采购登记表内注明采购方式。

①由设材部门选择三家以上的合格供应厂商，采用公司统一的询价表

（见附件5）询价比价，填写物资采购比价审批表（见附件6）。

②由经理签字后报公司设备材料部，经财务部、监察审计部会签审核，

报经济管理中心经理审批后实施采购。

③地方材料采购前必须做好预测工作，按预测数量履行现场招标或询

价比价和报批程序，在陆续进料的过程中若价格发生变化，要重新做询价

比价和报批。

④因工程急需或因其他原因不宜实施招标的，由招标部签署意见，按

招标、询价比价程序采购。

（3）奖罚措施。凡年度采购成本降低率超过12%的，分公司（项目

经理部）可按超额部分的一定比例对设材人员进行嘉奖，奖金从项目年度

承包兑现奖中支付。对年度采购成本降低率低于8%的，应对设材人员进

行适度处罚。

2.辅材采购

（1）辅材由分公司（项目经理部）设材部门统一集中采购。

（2）价格的确定。分公司（项目经理部）设材部门与专业公司（厂）项

目队共同询价比价定价签字确认并按月公布。在采购前未确定价格的，必须在

转帐前按价格确定程序予以确定，凡未经共同询价比价、讨论和确认公布的辅

材价格，专业公司（厂）可以拒签转帐料票。

（3）建立材料价格信息库，公司设备材料部收集并组织审核辅材价格,

通过内部网站向分公司（项目经理部）公布辅材采购指导价，各项目采购

凡高于公司公布的价格，必须填写价格差异表（见附件7）报公司设备材

料部审批。

3.所有材料采购必须使用公司材料订货合同文本（见附件8）,一律实

行落地价。

4.各二级单位自行采购签订的物资采购合同和周转材料租赁合同，签

订后三日内寄回公司设备材料部备案。

三、使用过程管理

（一）材料验收

1.材料进场入库前，分公司（项目经理部）设材部门应按采购文件，

订货合同及有关标准规范组织项目部质检员、项目队材料员，从数量、质

量、质保资料等方面进行验收，并及时填写产品进货验收记录。

2.砂、石、水泥等大宗材料，直接进入搅拌站后台，由后台负责人和

现场材料员二人共同签字验收，分公司（项目经理部）设材部门要安排专

人负责地方材料采购管理并参与验收，对材料数量必须实测实量，杜绝虚

吨位或虚方。

3.凡需要检验的材料应及时取样进行检验和试验，对于规范没有复验

要求的材料要认真核对产品标识和质保资料，有疑义时必须抽样复验。检

验抽验频次、代表批量和检验项目必须符合规定要求。

4.供货厂商随产品提供的检验报告应是原件，复印件必须字迹清楚加

盖供货厂商的红色公章并有复印经办人签字。收到质保资料后要报设材负

责人或材料责任师审核。

（二）材料保管

1.原则上所有施工现场都必须集中设库，焊条集中烘烤发放。重点保

管阀门管件、仪表配件、电器仪表、不锈钢、有色金属、油漆等贵重或易

丢失材料。对成批钢材，如果现场具备存放条件，按验收程序办理出、入

库手续后直接送到使用单位作业现场。地方材料和建筑钢材可委托专业公

司设库，费用由分公司（项目经理部）承担。辅材由分公司（项目经理部）

统一采购集中设库保管，各专业公司领用。

2.确属不宜集中设库的施工现场，分公司（项目经理部）必须制定保

管方案，报公司设备材料部审批后实施。

3.材料验收入库后，所有出厂合格证、试验和复验报告，经材料责任

师或设材部门负责人签字确认，作为质保资料原件，编号登帐，专人保管，

随材料发出的是加盖有合格证专用章（或设材部门印章）的质保资料复印

件。

4.分公司（项目经理部）设材人员办理材料入库手续时，必须在《材

料验收入库单》的“材料编号”处分别填写“甲供主材”、“自供主材”和

“辅材”字样,并逐笔分别记入《物资采购登记表》，于每月25日前报公

司设备材料部。财务人员根据《材料验收入库单》分类记帐，季末设材和

财务分别统计,以便真实反映采购成本降低情况。

5.定期或不定期盘点。保管要做到：正确标识；健全在库材料台帐，

做好收发记录；收发无差错，帐、卡、物、资金相符；在库材料无变质和

损坏。年终各专业公司（厂）的物资盘点，对在项目的物资盘点必须经项

目设材部门确认，其它物资盘点由公司根据情况组织抽检，保证盘点真实。

（三）限额领料

1.材料发放坚持以计划为依据，采取控制措施，实行限额领料。定期

将实际消耗量与计划量对比，发现超耗及时分析原因，采取措施。

2.自购材料可按计划量的90%进货并控制发放，不足部分可补充进货

但不得超计划。

3.甲供材料由分公司（项目经理部）设材部门按业主（甲方）审批的

预算量统一对外领料，不得超领。对内根据使用单位需求计划控制发放。

4.对于定额已确定消耗量的辅材，按定额消耗量的90%进货并控制发

放。对于定额没确定消耗量的辅材，可结合项目实际和专业特点，制定控

制标准。

5.工用具费包干使用。结合各专业特点，以人工工时、实物工程量或

其它可参考的经验数据为计算基数，核定费用，节约归己，超支不补。不

便包干使用的工用具，施工班组（个人）可凭借条到材料组借用，用后归

还，对丢失、损坏者作价扣款。

（四）设材部门必须建立和完善的基础资料

1.计划台帐、主材台帐、验收记录、质保资料及台帐、仓库台帐。

2.供方评价及合格供方登记表、询比价及审批资料、合同及台帐、物

资采购登记。

3.发放记录及各种统计报表。

（五）材料转帐

L主材按工程合同规定价格或预算收入价格转帐，价差归分公司（项

目经理部）。

2.辅材按确认公布的价格转帐，不加收采保费。

3.分公司（项目经理部）设材部门为使用单位采购的木材，数量在定

额内按主材价格转帐，超出定额部分按实际采购价格转帐。

4.分公司（项目经理部）设材部门月底前必须报清当月发生的材料帐，

同时要及时向专业公司转帐。

（六）现场管理

1.大宗材料（砖、瓦、砂、石、灰）陆续采购进料，严格按施工总平

面图规划位置分开堆放。

2.木材应按材种、规格和新旧程度分别堆码，并有防潮措施。

3.钢脚手、扣件及其它周转材料，应按规格堆放整齐，回收后及时清

理维修。

4.成品和半成品、合格品和不合格品必须分开摆放并设置醒目标识，

不合格品要尽快撤离现场。

5.钢材按材质、品种、规格分开堆放整齐，并按规定标识。

6.水泥入库，应按品种、标号、厂名、出厂日期、进厂批次分别堆码，

并做好记录和标识，按照先进先用的原则使用。散装水泥罐密封必须严密

以防受潮失效。

7.有毒有害、易燃易爆产品要单独存放，有管理措施并配备有消防器

材。

8.验收合格入库的阀门、管件要及时登记建帐，分规格摆放并标识；

作业面待安装的各类阀门、管件除分类摆放整齐、标识外，管口、密封面

要有防护措施。

四、劳保用品管理

（一）执行集团公司规定

个人劳动保护用品执行由集团公司统一采购，统一款式，统一标识的

规定，各单位不得擅自选择。

（二）发放管理

1.严格执行公司个人劳保用品发放标准（见附件9）。

2.做好预测工作，加强计划管理，保证进货时间、数量、尺码、款式

（春秋款、夏款）和颜色准确。

3.工作服、安全帽和劳保鞋等个人劳动保护用品凭《个人劳保护具领

用卡》（简称“劳保卡”）领用，各单位设材管理部门必须安排专人负责个

人劳动保护用品的领取、发放和建立领用台帐（简称“底卡”）。劳保卡个

人携带，底卡单位设材部门保存，在岗职工个人工作调动时，底卡交新调

入单位。岗位变动时，由单位劳资部门出具证明，变更个人劳保用品使用

期限和标准。

4.领用时间不到，确因工作需要，经单位领导批准提前领取个人劳动

保护用品，超领部分在登记个人劳保卡和底卡时，按使用期限顺延。

5.分包单位和劳务民工班组领取的个人劳动保护用品，分别从分包工

程款和民工工资中扣除。

6.劳保用品管理列入审计内容，今后凡发现应扣款未扣的单位，未扣

款项从单位领导年终兑现奖中扣除。

五、周转材料管理

（一）周转材料购置前使用单位需办理“周转材料购置申请审批表”（见

附件10）,报公司设备材料部审核，经经济管理中心经理批准后采购。

（二）周转材料租赁前须经内部平衡，不足部分从社会上租赁，租赁计

划由使用单位提出，所在分公司（项目经理部）经理审批。

（三）租赁必须由使用单位和所在分公司（项目经理部）设材人员共同

进行市场调查，询价、比价。比照材料采购询价比价和报批程序，填写比价

表，预测租赁总额10万元（含10万元）内，由分公司（项目经理部）经理

审批，确定租赁单位和租赁价格；预测租赁总额10万元以上，询价、比价表

由分公司（项目经理部）经理签字后报公司设备材料部，经经济管理中心经

理审批。

（四）使用公司《两钢租赁合同》文本（见附件11）,分公司（项目

经理部）监督和协助专业公司对外签订租赁合同并负责租赁费结算的审批。

（五）进入现场的周转材料由分公司（项目经理部）设材部门与使用

单位共同验收，做好验收记录，使用单位建立台帐，堆码整齐，做到出入

有据，数量清楚。

（六）明确使用责任，每季或项目结束时，对周转材料要进行盘点，

实行有偿使用，损坏丢失赔偿。

（七）所有周转材料在工程结束时要及时回收清点、维修整理，增加

周转使用次数。

六、盘点与清查

（一）盘点

1.盘点目的与原则。为了保证企业财产安全，做到账物相符、账卡相

符、账账相符。在盘点过程中要坚持实事求是的原则，不得虚报瞒报，不

得以大（小）当小（大），以次充好。

2.盘点范围：各单位库存材料、已领未用材料、在用周转材料及低值

易耗品和各单位在帐、内报的机械设备（固定资产）。

3.盘点方法：在坚持日常清点与查对的基础上，年中（终）逐项、逐

件盘点，同时编制盘点明细表和汇总表。

4.盘点基准日和报送：

（1）盘点的基准日：当年6月20日和12月20日。

（2）报送内容及方式：各单位于6月28日和12月28日向同级财务

部门和公司设备材料部报送完整盘点表（纸质、电子报表各一份）。

5.盘点要求：

（1）采用统一盘点表（见附件12〜18）。

（2）盘点表统一采用A4幅面纸张，盘点明细表及汇总表同时上报。

报送电子版用EXCEL表格形式。

（3）财务帐面有价值的、财务帐面无价值的库存材料、在用周转材料

及低值易耗品要分开盘点，有价值的库存材料、在用周转材料及低值易耗

品备注栏中应注明成色、毁损、腐蚀、丢失等以及其他需要注明的情况，

实物与资金要相符。有使用价值但财务帐面无价值的库存材料、在用周转

材料及低值易耗品，要按现有状态单独盘点上报。

（4）机械设备（固定资产）如存在闲置、待修、待报废（特别是电焊

机、空压机等）现象，应在“备注”栏中详细说明，使用项目或存放地点在

使用存放地点栏中说明，类别栏填写在帐或内报。

（5）附表16、17由分公司（项目经理部）和专业公司按照在帐和内

报的类别填报，附表18由分公司（项目经理部）填报。

（6）表12〜表15及表16〜表18要分开自制封面装订。

（二）清查

1.日常盘点对帐：通过对动态物资及时盘点对帐，保证帐、物、资金

相符。

2.抽查：一是组织专人用被抽查单位盘点表对实物和现场选实物对盘

点表。二是指定分公司（项目经理部）设材部门对被抽查的参战项目队物

资进行盘点，通过项目核对专业公司的盘点。

3.全面清查：由公司组织相关人员深入二级单位（现场）核对盘点表、

实物（包括铭牌、规格型号、编号、实物状况等）、台账（卡片）和会计账

簿。

（三）差异处理与责任追究

L凡规格串换，当事人要写出书面分析，经单位领导批准后调整台帐。

2.凡数量或重量不符，对多出部分要增加盘点，缺少和变质损失等要

视其损失价值分析原因，分清责任按公司的相关规定处理。

3.因工作失职或主观恶意不认真进行财产清查导致公司经济信息失真、

信誉受损的按规定追究相关人员的领导和直接责任人责任，构成犯罪的，

送交司法机关处理。

七、工程剩余材料和边角废料处理

（一）工程剩余材料处理

1.由分公司（项目经理部）组织使用单位收集、整理和做好标识的移

植工作，完善回收交接手续，集中后向公司设备材料部提报工程剩余材料

清单。

2.公司设备材料部提出处理方案，报经济管理中心经理审批执行。处

理原则优先就近调给在建项目使用，暂无使用方向的一律回收到公司基地

仓库，以便平衡给今后承接项目使用。

3.就近调给在建项目使用的工程材料、周转材料分别按同期市场价和

实际价值的70%转给调入单位和冲减调出单位成本。

4.回收到基地仓库的工程剩余材料按其实际价值的50%计算，冲减所

收剩余材料隶属单位的工程成本。

5.项目竣工凡材料领用量超过预算量，公司将组织预结算管理部、设

备材料部、财务部和监察审计部等部门调查分析。虽超领但材料仍在现场，

公司将无偿回收现场的剩余材料并追究责任单位和责任人的责任。虽超领

但现场没有剩余材料，公司将在查清原因和责任后按《生产经营管理失职

失察失控责任追究办法》的规定，严厉追究责任单位和责任人的责任。

6.毁损锈蚀严重、标识不清、质保资料不全的材料，按废旧材料处理，

但必须分清原因，因管理不善或质保资料丢失等主观原因，导致原材料成为

废旧材料，其差价由责任人按1-5%的比例赔偿。

7.经过回收成本和利用价值的综合测算，确属不宜回收到公司基地仓库

的工程剩余材料，由公司设备材料部派人或委托分公司（项目经理部）就地

处理，所得款项交分公司（项目经理部）财务。

8.对公司确定回收的工程剩余材料，由分公司（项目经理部）设材部

门负责送回公司基地仓库，派专人随货到公司仓库办理交接，交接包括数

量、质量、资料和时间四方面内容，回收的实物除应有的标识外，还要逐

一标明退料的项目；资料要有经办人签字并加盖分公司（项目经理部）合

格证专用章或设材部门印章，以保证回收材料的可追溯性。运输方式、运

费由分公司（项目经理部）设材部门和公司设备材料部比较选择，公司设

备材料部负责卸车，装卸费、运输费由公司承担。

9.为了掌握施工项目工程剩余材料情况，每季对已竣工项目剩余材料和

在建项目但已确定无使用方向剩余材料盘点一次，于季初10日前将电子版和

纸质（一份）工程剩余材料盘点表（见附件19）报公司设备材料部。公司设

备材料部在公司网站开设专栏，建立数据库，定期更新回收库存信息，同时

与在建项目保持联系，积极利库，利库材料价格按低于同期市场价的10-20%

计算。

（二）边角废料处理

由专业公司收集、整理和集中，分公司（项目经理部）统一组织设材、

保卫和财务部门进行鉴定和确认，拟处理前拍照或录象并提出报告，报公司

设备材料部审定后就地处理。处理结果一周内反馈公司设备材料部（见附件

20）,资金交分公司（项目经理部）财务，50%冲减专业公司项目队工程成本，

50%由专业公司项目队支配使用。

（三）对不按公司规定擅自处理工程剩余材料和边角废料的单位及个

人，公司将按《生产经营管理失职失察失控责任追究办法》的规定追究责

任。

八、本办法自2012年1月1日起施行。

九、本办法由公司设备材料部负责解释。

附件1：

编号：

工程材料（备料）计划

建设单位名称_______________

工程名称_______________

专业名称_______________

负责人______________

审核______________

0期______________

分公司（项目部）编制单位____________

工程技术部门负责人

经营部门______________审核_____________

日期______________编制_____________

0期_____________

附件2：

（）材料计划

填报单位：编号：

单位工程：年月日第页

序号材料名称规格型号材质单位数量使用时间备注

单位领导：审核：编制:

填写说明：1、材料名称、规格型号、材质采用标准、手册规范写法；

2、使用法定计量单位；

3、在表头括号内填写“辅材”、“甲供主材”或“自购主材

4、使用单位填报。

附件3：

材料计划汇总表

填报单位:编号：

工程项目:年月日第页

进货

序使用单位合计备注

材料名称规格型号材质单位数量时间

号

单位领导:审核:编制：

填写说明：1、材料名称、规格型号、材质采用标准、手册规范写法；2、使用法定计量单位；3、公司或分公司（项目经理部）汇总使用。

附件4

单位工程主材供应台帐工程项目名称施工单位

单位工程名称_______________预算号_______

预算量（备料计划）发料记录

序规格型号单代用IIIIII节（+）

材料名称预算量比率

号及材质位合计追加量合计数数日数超（一）

（备料计划）规格量差凭证号凭证号

期量期量期量

填制日期年日

附件5：

FACSIMILETRANSMISSION传真

ChinaNationalChemicalEngineeringThirdConstructionCo.,Ltd.

中国化学工程第三建设有限公司

InquiryLetter询价函

No：Date（日期）

FromTo

（发件单位及发件人）（收件单位及收件人）

Signature

Pages（页数）

（报价单位及报价人）

Telefax（传真）

Seal

（报价单位印章）

Tel.No.（电话）

Paymentltem

付款条件

序

O品名规格型号材质数量单价金额备注

合计

附件6：物资采购比价审批表

填报单位：工程项目：年月日编号：

计量采购本项目中标价报价厂商价格审定

序号物资名称型号规格及材质

单位数量或甲方批价12345供货单位价格采购金额

1

2

3

4

5

报价单位联系人联系电话优惠条件（是否让利、延期付款、减免运杂费等）备注

1

2

3

4

5

分公司（项目部）分公司（项目部）价格

设材负责人询价人

审核意见审核小组

公司审核意见公司监察审计部公司财务部公司设材部

附件7：

材料采购价与指导价对比差异表

填报单位:

序

号材料类别材料名称规格型号材质或品牌计量单位采购单价指导价差额备注

单位领导:制表人:制表日期:

填报要求：1、序号填写公司发布指导价中所用序号；

2、材料类别填写主材或辅材；

3、报送方式为电子邮件及有领导签字确认的文字版一份；

4、备注栏中注明供货单位。

附件8：

材料订货合同

供方：合同编号:

需方：中国化学工程第三建设有限公司签订地点:

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间签订时间:

产品牌号规格生产计量数单金交（提）货

名称商标型号厂家单位量价额时间及数量

1、交货时间：

2、本价格为

（1）落地价。

（2）到工地价。

3、本价格为含税价。

合计人民币金额（大写）:

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：1、本产品执行标准；2、

交货的同时需提供产品的合格证、质保书或检测报告；3、本产品的样品已经过业主、监理审

批确认，供货产品的质量必须符合确认过的样品的质量要；4、供货质量应符合质量标准的要

求，如果质量不合格，供方必须无条件运出现场；5、本产品的质量保证期限按国家有关质量

法规执行。

三、交（提）货地点、方式：1、由供方将货物运至位于的化三建现

场指定地点；2、在现场交货和验收。

四、运输方式及到达站港和费用负担：1、由供方负责运输，送货到现场，装车和运输费用由

供方承担；2、卸车费用由方承担。

五、合理损耗及计算方法：需方验收前的货物损耗或损毁由供方自行承担。

六、包装标准、包装物的供应与回收：1、所有需包装的货物应有合适的包装，以使货物在

搬运过程中免受损坏；2、包装费用已包括在货物价款内，不再另外计费。

七、验收标准、方法及提出异议期限：1、验收标准按照本合同第二条标准执

行；2、验收方法为

3、需方在验收和使用过程中如发现质量问题，应以书面形式向供方提出，供方应按需方要求

的时间予以解决和处理。

八、随机备品、配件工具数量及供应方法：______________________________________________

九、结算方式及期限：1、实行分期分批付款，具体付款时间为:_________________________

；2、如果业主的工程款拨付进度提前或推

后，则本合同付款期限亦相应的提前或推后；3、总价款的％作为质保金，质保金从材料

进场验收合格后月付清。

十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

十一、违约责任：1.若材料未达到合同约定的质量标准，供方负责无条件运出现场，并承担

一切经济责任。

2..若按合同规定的交货时间延误，每延误一天，处以供方每日元的罚金。

十二、本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解快，协商不成，由淮南仲裁委员

会仲裁。

十三、其它约定事项:

供方需方鉴（公）证意见：

单位名称（章）单位名称（章）中国化学工程

第三建设有限

单位地址：公司经办人：

法定代表人：单位地址：安徽省淮南市泉山

委托代理人：法定代表人：鉴（公）证机关（章）

电话：委托代理人：

电报挂号：经办人：

开户银行：电话：年月日

帐号：电报挂号：（注：除国家另有规定

邮政编码：开户银行：淮南市建行营业部外，鉴（公）证实行自愿

帐号:01166801240000678原则）

税号：340403150228377

邮政编码：232038

个人劳保用品发放标准

期限（月）护具名称工作服

帆布工作工作鞋安全帽防护手套

数量（春秋、夏备注

服（一套）（一双）（一顶）（一双）

工种装各一套）

钳工1212241

钾工1212241

电气焊工、氢弧焊工1212361电焊手套

管工1212241

电工1212241发绝缘鞋、手套

仪表工1212241

起重工1212241

汽车修理工1212211

汽车司机1812241

吊车司机1812241

厂内机动车驾驶1812241

机械工1812241

架子工1212241发软底胶鞋

钢筋工1212241

混凝土工1212211发长筒胶靴

瓦工1212241

木工1212241

试验工1212241

超声、射线探伤工1212241

测量工1812211

通风工、1212241

水暖工1212241

油漆工1212241

筑炉工1212241

锅炉工1212241

机床工1212工作帽

普工1212211

现场管理人员1812242

注：

1.防辐射工作服、防尘口罩、防毒护具、水胶鞋、雨衣、耐酸（碱）手套根据工作实际需要配备。

2.高处作业人员必须配备安全带。

3.在北方寒冷地区冬季施工，应改发防寒帽和手套。

4.劳动防护用品使用期限为现场累计工作时间。

5.未列入的其他工种，劳动保护用品可按工作实际需要，参照本标准发放，

6.业主、总包有特殊要求的应遵照执行。

附件10：

周转材料购置申请审批表

申请单位：填报时间：

使用工程项目

材料名称规格型号计量单位数量

申购理由

申购单位负责人经办人

公司

分公司（项目部）经理

设备材料部

公司经济管理中心

经理

附件11:

两钢租赁合同

出租单位：（甲方）合同编号：

承租单位：（乙方）签订地点：

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为了明确双方的权利和义务关系，经

双方协商一致，签订本合同。

第一条品名、规格型号、单位、数量、期限、单价、押金标准。金额：（元）

品名规格型号单位数量租用日期返还日期日租金押金

第二条押金、租金交纳期限、报停和结算方法。

1、乙方在提货前应按照第一条约定的押金标准预交押金后方可提货，中途不退押金，租

赁期满，退还租赁产品后，扣除代付租金、维修费、赔偿金等费用后多退少补，及时结清。

2、租赁产品交付当日及交还当日计算租金。

3、因天气等原因停止施工期间，租金应停收，停收时间和期限甲乙双方协商。

4、甲方凭乙方现场验收单为租金结算的有效依据，每月日为结算付款日期，最迟

不超过次月一日，款到甲方账户后甲方需开具普通正式发票给乙方；付款采用银行转账、汇

票等方式。

第三条租赁产品质量、交货地点与方法。

1、甲方对出租的产品应申明质量状况，提供样品并随产品提供质保资料，甲乙双方约定:

(1)钢脚手管。

(2)钢摸板。

(3)扣件。

2、出租产品由甲方按合同约定送货到乙方工地指定地，乙方验收；退租时乙方送货到甲

方，甲方验收，甲乙双方各自负担装卸运输费用。

第四条丢失损坏赔偿

1、乙方只保证退租产品不低于合同第三条约定的质量，但不保证都是原出租产品。

2、如因乙方在使用期间租赁产品发生丢失损坏按下表约定计价赔偿。

名称损坏、遗失、报废价格说明

钢模板开洞CM内元/洞、CM以上视为报废；脱焊元/点；

丢失挡板元/块；裂边、断边元/处；严重弯曲、变

型(报废)元/Itf；遗失视新旧程度元/m?。

钢模销断裂、遗失元/只。

钢管钢管头变型元/个；焊疤元/处；硬弯、大弯元

/根；截断元/根；开裂元/处；遗失元/M。

扣件缺、坏螺栓元/只；断裂元/只；报废及遗失元/

只。

第五条租赁合同的变更、解除、终止、违约责任。

1.租赁产品所有权属甲方，乙方只有使用权，在使用期间，未经甲方书面同意，乙方不

得在租赁期内进行销售、抵押、转让或以其它任何形式交付第三者，否则甲方有权收回租赁

物并解除合同。

2.甲方租赁产品必须满足乙方施工需要，因甲方原因造成乙方停工等，甲方应赔偿由此

造成的损失，同时乙方有权收回预付的押金解除合同。

3.租赁合同自签订之日起生效至退租结清租金之日止，如需延长双方协商重订合同。

第六条争议的解决方式。

本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成双方同意向淮南仲裁委员会

申请仲裁。

第七条本合同一式一份、甲方一份、乙方一份、本合同自双方法定代表人或委托代

理人签字盖章后生效。

出租单位：承租单位：

单位地址单位地址：

法定代表人法定代表人：

委托代理人委托代理人：

电话;电话：

开户银行开户银行：

帐号;帐号：

合同签订日期年月日

附件12:

材料盘点汇总表

填报单位：日期:

项目金额（元）<速

一、原材料

1、主要材料

2、辅助材料

3、机械配件

4、其他材料

二、周转材料

三、低值易耗品

四、在产品

五、产成品

六、已领未用的材料

合计

单位负责人:财务负责人:盘点负责人:

附件13：

物资盘点明细表

填报单位:年月日

序单帐面数实有数盘盈盘亏存放存货所在项

号品名规格及型号材质位单价备注

数量金额数量金额数量金额数量金额地点目部名称

合计

单位负责人:财务负责人:盘点负责人:

附件14：

已领未用的材料盘点表

填报单位：年月日

存放存货所在项备

序号工程项目材料名称规格材质单位数量单价金额

地点目部名称注

合计

单位负责人:财务负责人:盘点负责人:

附件15：

在用周转材料、低值易耗品盘点表

填报单位：年月日

口口口原始购帐面数实有数盘盈（亏）累计存放存货所在项

序号规格单位净值备注

名入单价数量金额数量金额数量金额摊销额地点目部名称

合计

单位负责人:财务负责人:盘点负责人:

附件16：

机械设备（固定资产）盘点汇总表

填报单位：日期:

机械类别机械台数原值（元）已提折旧（元）净值（元）备注

在帐

内报

单位负责人:财务负责人:盘点负责人:

附件17：

机械设备（固定资产）盘点明细表

填报单位:日期:

已提折旧

序号自编号名称型号规格出厂编号原值（元）净值（元）使用存放地点