XXX市顺超采石场年产200万吨建筑用砂项目可行性研究报告【项目建设】

ABC市顺超采石场年产200万吨 1 1 11.3.编制依据 1 1 2 42.1.项目背景 42.2.项目建设的必要性 43.市场分析 53.1.市场现状 53.2.市场需求分析 63.3.市场竞争力分析 73.4.市场分析结论 8 94.1.场址现状 94.2.建设条件 95.工程建设方案 6.1.矿石开采方案 7.环境保护措施 8.安全专篇 8.1.自然危险及有害因素分析 8.2.分发边坡破坏的原因分析 8.3.运输危险因素分析 8.4.电伤害分析 8.5.粉尘危害分析 8.6.其他伤害分析 8.7.管理缺陷引发的伤害分析 8.8.预防危险、危害因素的措施 8.8.1采剥作业安全措施 8.8.3机械设备安全措施 8.8.4劳动卫生措施 8.8.5其他的安全措施 8.8.6安全管理措施 8.9.安全机构设置及人员配备 8.10.安全措施、安全投入及应急救援预案 8.10.1安全投入 8.10.2应急救援预案 9.项目实施安排 9.1.项目组织管理 9.2.项目实施进度 9.3.项目的进度安排 10.投资预算与资金筹措 10.1.投资估算编制依据 10.2.建筑投资(固定资产投资)估算 10.2.1建筑安装的总造价 10.2.2开采加工设备购置费 10.2.3工程建设其他费用 10.4.项目的总投资 10.5.资金筹措 11.财务评价 11.2.财务评价基础数据与参数选择 11.3.销售收入、销售税金及附加和增值税估算 11.4.成本费用估算 11.5.利润和所得税估算 11.6.财务评价指标 11.7.财务评价结论 12.社会效益评价 ABC市顺超采石场年产200万吨ABC市位于湖南省中部、处于北纬26°50′-27°28′,东径四季分明，夏冬长、春秋短。全年平均气温16.6℃,历年最高温度为39.3℃,最低温度为零下12.1℃。年平均降雨量1200毫米左右，272天。市下辖3个街道、18个镇、4个乡和1个省级经济开发区，面积1768平方公里，人口133.59万人，基本条件是人位于ABC市区正南方向约18公里，距离双凤乡政府约1.5公里。为项目名称：ABC市顺超采石场年产200万吨建筑用砂项目承办单位：拟在当地筹建合资公司项目建设地址(矿区位置):本项目选址于ABC市双凤乡境内，交以XX砂石集团矿业投资有限公司与ABC市政府成立的合资公司为依托，拟投资13050万元，综合开发利用双凤乡顺超建筑用灰岩矿。公司拟招聘具有实际经验的中高级技术人员8名，管理人员5员，一线生产工人20名，销售人员8人，组成一个具有新产品研发及市场开(1)矿山以往开发利用方案、野外调查结论(2)国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)(3)国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》(试用版)(4)国家对建筑石料开采的研究和国内建筑石料可行性研究的相(1)加工厂占地面积：10000m₂(2)采场内建筑面积(值班室、变电房):400m₂(3)加工厂内建筑面积(厂房、办公室、门房、车库、库房等、生活区)5000m2(5)停车位：(6)投资强度：万元(7)建设投资(固定资产的投资):万元(8)流动资金：万元(9)项目总投资：万元(10)项目财务评价指标④(投产后税前年平均)投资利润率(11)自筹资金财务评价指标(12)借款偿还期(13)架空250kw的高压输电线路(14)打工业用机井3眼1.5.问题与建议主，非金属矿主要是煤、石膏和石灰石。通过实施顺超采石场建筑用灰岩矿对当地经济发展和人力资源配置具有重要的促进作用，可以不①本项目生产的建筑用灰岩碎石料竞争优势显著,灰岩矿山可采储量大，易开采、加工简便而且质量上乘，性价比优势突出、市场竞有的外销渠道进行销售，在提高ABC市优质砂石骨料知名度有很多的村民闲置在家中等待就业，本项目的运营可以解决包括返乡据粗略统计，我国的矿山中，年产量大于100万吨的大型矿山仅占5%,年产量在40万吨左右的中型矿山约占11%,年产量30万吨以下的小型矿山占到了84%,从砂石的规模来看，我国的小型矿山占到了绝大的比例，由于小型矿山居多，而小规模的矿山普遍存在的问题是生产工艺落后、监管力度不足、资源综合利用率低下、对生态环境造成的扰动较大，随着我国对矿山资源的整合，“规模小、数量多、效率低”的传统模式不断被淘汰，被革新，政府逐渐对一些小规模矿山一般限制在150km之内，砂石行业的供应链也极其有限，主要由矿山用于矿山的开采和砂石骨料的加工，砂石的生产通常都是现款现货结算，没有账期。砂石供给方需要现金流，采购方因为资金问题无法及砂开采收缩，都将导致砂石价格不断飙升；从行业背景来看，主要是20%的递增，局部地方甚至有100%的递增。随着绿色矿山建设计划的逐步推进，预计到2020年将会有80%的(1)砂石市场需求空间大，2020年砂石需求量约180亿吨，行业(2)长三角是砂石骨料的主要消费大区，2020年骨料消费量在10亿吨以上的省份有广东、江苏、安徽、四川、河南和山东。以泛长三角、长江中游、珠三角等板块集群的砂石消费总量达到128亿吨，占比逾70%。(3)目前砂石生产主力是中小微矿山。2019年年末我国超大型、年产千万吨以上超大型的砂石企业只有90家左右。(4)蓝天保卫战、绿色矿山等整治政策频出，矿山数量锐减，砂石供给或将继续收缩。截止到2019年年底，全国在册砂石矿山16500多家，比2017年净减3874家。环保趋严之下，矿山关停速度将进一(5)砂石市场需求端保持高位，而供给端持续收缩，砂石行业出全国砂石骨料价格持续上涨，尤其是2018-2019年，各地区域价格进3.3.市场竞争力分析实施ABC市顺超采石场200万t/a项目，其产品具有较强的市场率高。根据市场的需求，出料为0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-40mm(2)生产技术优势(3)产品价格优势(4)销售成本优势本项目所在地距ABC18公里，距邵阳市30公里，且距离ABC各大销售等方面具有明显的竞争优势，符合ABC市及周边区域市场的发展(1)砂石骨料市场，混凝土产品市场，石灰石是生产石料和人工(2)水泥市场。一般石灰石经过破碎、磨矿后均能达到水泥原料的要求。据估计未来20年左右仅水泥工业一项将需求石灰石290亿吨。(3)生产机械制造用的铸造型砂。据统计仅各大钢铁公司每年要(4)生产脱硫吸收剂。纳米级轻钙工业化生产。市区正南方向约18公里，距离双凤乡政府约1.5公里。场址周边环境(2)场地利用现状ABC市位于湖南省中部，属邵阳市管辖，地理坐标东经111°34′15”～112°05′12”,北纬26°55′37”～27°27'36”,面积1768平方公里，辖17镇8乡1场3个街道办事处和1个省级经济开发区，2015年末常住人口130万。近年来，ABC县经济社会发展迅速，三次产业结构不断优化，产业转型升级进展顺利，矿业在经济交通方便，娄邵铁路、潭邵高速、320国道横贯东西6个乡镇，省道S315线贯穿南北6个乡镇。西通云贵、南接两广、东达浙赣。是东南全县共有国土面积1768.75平方公里，合265.31万亩，占全省总面积的0.83%,占邵阳市总面积的8.49%。其中耕地面积61.53万亩，占国土总面积的23.19%;林地面积75.6万亩，占28.49%。种矿已深明的储量分别为0.845、1.96和2.4亿吨。磷矿石、粘土、钾长石的储量分别为100、96和4万吨。金属矿以赤铁矿、铅锌矿和锰矿为主，储量为656、300和178万吨。(2)气候条件ABC县位湖南省中部、处北纬26°50′-27°28′,东径110°30′-112°05′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，面积冬长、春秋短。全年平均气温16.6℃,历年最高温度为39.3℃,最低年平均日照数为1616.4小时，全年无霜期为272天。(3)交通条件成网，每100平方千米通车公路密度居邵阳各县首位，实现了村村通(4)基础设施条件(5)环境保护要求(6)建筑材料和运输条件型的建材市场，且有充足的资源，路基所选用石灰、钢材、水泥等建(7)施工条件(1)工程建设内容本项目属矿山开发利用项目，在停采的矿山旁建采场工程，以便开采，在离采场300—500米之间的空地建碎石加工厂，为矿石的加工(2)本项目需建设碎石加工厂，其总图方案按国家有关产品生产(3)加工厂土建工程设计原则①按照产品生产质量管理规范的要求进行设计，既③结构设计充分考虑场地地质条件和地震烈度矿区供电将架设专线，并备用柴油发电机组，电源通过地面配电室分配给采场不同的用电设备，配备专业电工，保证矿山供电维修正常，矿山开采实施干湿作业，距矿区最高点修建高位水池，保证足够(1)开采资源量：根据国家、部、省规定标准参照同类矿山和地质资料初步估算顺超采石场的资源储量为6000万t。(2)服务年限：根据本矿区矿产资源量规模，矿体产出特征、开采技术条件、交通条件与匹配资金能力和主管部门对非金属矿山开发的要求，参照相邻同类矿山的生产规模(200万t/年),确定矿山的服务年限为30年。首采地段为两个台阶即每30米台阶向下开采，陡帮工程进行到一定距离后，便可进行下一水平的剥离，陡帮工作，矿山工程从高水平该矿山的开采境界可利用地形和矿体产态的自然因素，采取单面坡开采，总体开采顺序是由上而下，有东西向中间，露天分三面台阶剥离和采矿工作是按顺序进行的，东西两方向中间剥离开采，以后各水平的延伸按这样的顺序进行，由单一水平向多水平，即扩帮向陡帮发展，多台阶同时开采时，上述各项工作是同时进行的，但它们(1)采矿要素露天组合台阶法(20米至1米为一台阶宽度)石料生产线石料生产线料仓(可选)6.4.开采加工的工艺流程及设备(1)工艺流程(2)设备本项目在采场区场地平整，辅助用房建设，加工厂建设以采场通往加工厂道路的建设过程中所需的沙石等建筑在运输工程中将产生撒漏，逸散，车辆碾压将产生粉尘及二次扬尘，这些都会对周围环境产石方也会产生量的粉尘，污染空气。工程大部分为机械化施工，大量机械设备，固此在建设施工应加强管理，运输建筑垃圾，沙石等，建筑材料避免产生撒漏逸散，同时对施工场地应定期进行洒水除尘避免施工过程产生的固体废弃物主要是基础开挖工程产生的土方和运输中散落的水泥、矿、石料等。本项目基础开挖中产生的土方用于低凹处的填土，同时要加强施工现场及运输工程的管理，避本项目属矿山开挖利用项目，在矿石开采加工的过程中，必须加(1)采用湿式采岩作业，减少粉尘污染，修建沉淀池，循环使用(2)矿山建设和生产过程中，尽量减少破坏植被，以利于水土保(3)做到“三同时”并往环保部门审批。(4)开采过程中产生的废石不能乱堆乱放，要排放到采场附近固(5)减少噪音和污染给工人创造良好的工作环境。(6)建立建群环境保护的各项规章制度，树立全体职工的环境保8.2.分发边坡破坏的原因分析8.3.运输危险因素分析8.4.电伤害分析部的组织器官引起人体功能及组织损伤、破坏人的心经系统的正常功能，导致人体痉挛、窒息直至危及人的生命。电击是凿岩，破碎铲装运输过程中，都将产生不同程度的污染，随着粉尘污(1)造成粉尘伤害的主要原因凿岩时未采取除尘、降尘、装卸矿石时未对矿岩洒降尘水、破碎(2)粉尘污染场所危害后果一线作业人员，如长期在粉尘污染环境下作业，会对人体造成慢性永久性伤害，引发肺病，重者丧失劳动能力直至死亡，突发性吸入大量8.6.其他伤害分析矿山的噪音主要是设备产生的机械和震动的环境中作业使人的听(2)高处坠落、物体打击伤害①对采场作业面边坡危石、浮石处理不彻底或没有进行处理，就8.8.预防危险、危害因素的措施8.8.1采剥作业安全措施(2)坡面作业应修建上山道路，宽度应不少于1米，作业前应将8.8.2电气安全措施(2)采场的环境条件较差，按照规程应采用不接地电网、对电气绝缘应加强监督，特别是移动电缆，移动设备、临时用电线路应考虑以便分析比较，一旦发现绝缘强度降低应立即采取应急措施，随时调运行管理规定，保证其可靠性，加强作业人员的培训，普及安全用电(4)电气设备较为集中的场所需要配置扑灭火灾电气的专用器材。8.8.3机械设备安全措施(1)机械设备凡是有人工作，巡视区域可能触及到的旋转运动部件都必须配备安全防护装置(如切割机的护罩)电气操作的机械应设(2)机械设备的工作部位应封闭或有防止人体任何部位进入危险区域的防护措施(如皮带运输机两侧护栏、切割、破碎机械装设隔离网等)或进入危险区域时保证设备不能运输或紧急制动的联锁装置。(3)机械设备的检验与检修：若需要在危险区域内进行，必须采(4)场内机动车运输安全措施。8.8.5其他的安全措施8.8.6安全管理措施(3)矿山应进一步加强矿级，车间级，安全机构和人员的力量，(4)边坡区域的工程地质(断层、节理、裂隙、较弱带、矿岩物(5)制定并认真执行管理制度、规范、完善各项作业规程。(6)进一步认真做好安全生产教育工作、普及安全知识、加强技(7)要害岗位、重要设施和危机区域，要严加管理、要害岗位人(8)必须严格执行交接班和干部安全值班制。(9)露天矿所有的安全、防尘、排水设备和设施及所有机电设备的保护装置，未经主管部门许可，不得拆除(如地质灾害、洪水等)应矿长应经过培训考核具备专业知识、具有知道安全生产和处理矿山事故的能力、矿山安全管理人员必须具备必要的安全专业知识和矿山安全工作经验，同时，应建立各种安全生产责任制、各种管理制度和相不得上岗、矿山特种工作人员必须接受专门培训，经考核合格取得操(1)设置安全科，科长1人，科员2人，每天两班式作业，没办(2)由于矿山交通条件较差，社会救援力量薄弱，矿山可不设医务室，但应设职工矿山兼职救护队(8-10人)购置必须的药品，救护设8.10.安全措施、安全投入及应急救援预案(1)在开采境界边修筑截水沟，防止于水直接冲刷边坡；(2)在边坡顶部，削坡减载；(3)在覆盖层的地段，保护好植被，发挥植被固土坡的作用；(4)按规定设安全平台。矿山建设项目排土场拟选择在采场外的土坡处，为防止产生泥石流和泥沙流入农田，应在排土场周边修筑截水沟，在排土场下方适当矿山建设项目辅助设施拟使用电气设施，应配备扑灭电气火灾的8.10.1安全投入为了实现项目的本质安全化，企业应根据本身的实际情况，保证足够的安全资金投入，使本矿山建设项目具备安全条件，安全资金投(1)安全设施；(2)安全培训；(3)购买意外伤害保险；(4)给安检部门缴纳安全保险金；(5)员工职业病检查治疗；(6)其他。8.10.2应急救援预案根据《中华人民共和国和国家安全生产法》有关规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有组织制定并实施本单位生产事故应急救援预案的职责。其目的使保证生产经营单位和职工的生命财产的安全，防止突发性重大事故的发生，并能在事故发生后得针对本矿山特点，山洪和泥石流，边坡坍塌等需要制定完善的事(2)重大危险远的特征及分布图；(3)指挥机构的设置和职责；(4)救援装备及通讯联络方式；(5)预防事故的一系列措施；(6)事故处理及工程抢险抢修；(7)现场医疗救护；(8)急救安全疏散；(9)社会支援。在工程建设过程中，本着精心组织、精心设计、精心实施的原则进行项目组织管理，严格按照国家基本建设程序办理，实行工程质量领导责任制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、在项目主要采用监督方式进行管理、监督方式为经常性监督和阶经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设(2)阶段性监督制定与实施，配套资金的落实，设备质量检验与安装质量验收等，对(3)监督的频率项目监督评价管理小组对项目监督安排如下：经常监督，每月一(4)监督报告项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果而有关部门提交监督报告，内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题，及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等，实施进度和计划完成情况(1)项目进实施安排的依据根据单体建、构筑物的施工情况《全国统一建筑安装工程工期定额》和本项目的具体情况，对工期定额进行适当的调整，确定项目施工阶段的开发期，并按本项目的总体，建设方案编制本项目的实施计(2)项目进度的安排原则①本项目组建精干，高效的建设实施班子，分工负责抓好项目的一定程度上决定了资金成本的多少，为缩短工期，应在选择优秀承包商的前提下，使多个施工队同时开工，做好不同施工队的协调工作，使他们之间的影响降低到最低，同时达到流水作业的施工要求和一定9.3.项目的进度安排根据本项目的建设内容，规模和建设单位的实际情况，建设工期初步安排为12个月，即2020年6月-2021年6月具体安排如下：(1)2020年6月-2020年12月(2)2020年12月-2020年5月(3)2020年6月组织竣工验收。(1)国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》试用版(2)国家发改委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格)(2002,1980号)(3)湖南省发改委编制的《湖南省建设工程其它费用定额》(4)湖南省物价水平，近期湖南省类似工程费用状况及相关的估算指标(2)加工厂工程：在距离处建设板材及工艺饰品加工厂，建设内容包括厂房，办公室、宿舍、餐厅等，门房，围墙、厂区道路、大门(3)其它：主要为工厂通往采场的道路。10.2.2开采加工设备购置费项目运营期所需的开采及加工设备除公司原有的部分设备外，还10.2.3工程建设其他费用(1)土地使用费(2)勘察设计费：根据类似工程项目及工程的实际情况，勘查费(3)工程前期咨询费：前期的工程咨询费建安总造价1%。(4)招标代理服务费：原国家计委印发《招标代理服务管理暂行(5)监理费用：建设监理费取建安总造价的1%计算(6)建设单位管理费：依据湖南省发改委编制的(湖南省建设工程其它费用定额)建设单位定额管理费为建安总造价设备及工器具购置费、土地使用费、勘察设计费计费，前期工程咨询费，招标代理服务费、监理费用之和乘以计费率，计费率为3%计算。10.2.4预备资金预备费以建安总造价，开采及加工设备购置及工程建设其它费用为计费基础，根据《湖南省建设工程及其他费用定额》计费率10%。10.2.5建设期利息预定贷款，2020年开始建设(2020年)利息按中国人民银行公布10.3.流动资金的估算根据销售收入和成本估算流动资金，项目建成投资后需全部流动资金400.00万元10.4.项目的总投资序号费用名称投资额备注1建设投资(固定资产投资)建安总造价变电室等)加工厂工程(三通一平、厂房、办公室、宿舍门房、车库、围墙、厂区道路、大门等)其它(采场通往加工厂的道路)开采及加工设备购置费工程建设及其他费用土地使用费勘察设计费前其工程咨询费招标代理费监理费预备费建设期利息02流动资金3采矿权及证照办理4项目总投资11.1.财务评价及基本原则(1)费用与效益计算范围相一致的原则(2)费用与效益识别的有无对比原则(3)动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主要的原则(4)基础数据确定中的委托原则11.2.财务评价基础数据与参数选择(1)基准收益率基准收益率的确定包含三部分内容，资金筹措成本、风险贴补率和通货膨胀率，《建设项目经济评价方法与参数》(第三版2006年)中未确定石材加工行业的财务基准收益率，参考铁矿采选行业的财务基(2)本项目的计算期为11年(2020-2021年),计算期的确定建设期为1年和固定资折旧年限为10年为准。及以后100%根据生产力预测，项目达产后即2023年建筑用灰岩年产量为200万吨。(3)单位售价本矿山所产的建筑用灰岩骨料物理特性优良，其抗压、抗折抗风化、密度、硬度均高于国家标准、且低钙抗酸、无辐射、无污染、与同类产品相比市场竞争力较强，经过市场分析确定2017-2019年平均价格为40.00元/吨。本项目建成后第一年(2022)产能为40%,第二年(2023)开始产能达到100%,因此项目达产后(2022)正常生产能力为200万吨。根据以上预计的价格测算，项目投产后平均销售收入为8000.00万元。销售税金及附加包括城市建设维护税和教育附加、城市建设维护税为增值税的1%,教育费附加为增值税的3%,项目投产后销售税金及附加共计320.00万元。本项目所需人员为41人，管理人员和技术人员21人，一线工人算得每年的人员工资为309.60万元。在开采和加工过程中每吨碎石料所需的动力费约为5元。固定资产系用直线折旧法折旧期限为10年，残值率为5%。修理费按年折旧率5.94%计算，共计101.38万元。总额，该项目投产后(包括投产期和达产期)年利润总额为7220万元.本