《工程技术质量管理工作标准》作业指导手册

中交三航二公司

《工程技术质量管理工作标准》作业指导手册

（试行•征询稿）

1前言

中交三航二公司《工程技术质量管理工作标准》作业指导手册（以下简称：“本

手册”）是“中交三航二公司《工程技术质量管理办法》等若干管理文件汇编（三

航二公司[2012]51号）”的支撑性管理文件。“本手册”主要对项目部（单位）

的工程技术质量（工程竣工资料）管理、工程测量管理、分包工程管理、创优工程

（全面质量）管理、科技开发利用工作管理、工程监测装置计量工作管理等六个方

面的管理工作进行了延伸细化的作业指导，并以“表式（范本）”形式明确了作业

“要求和标准”。同时，“木手册”延伸细化的作业”要求和标准”是公司对项目部

（单位）技术质量管理工作进行检查、评价、考核的标准和依据。

“本手册”适用于公司所属项目部（单位）承建的国内建设工程项目。

“本手册”由公司技术部负责制定和解释。

第一部分工程技术质量管理办法

2工程技术质量管理基础工作

2.1工程技术质量管理（策划）基本规定

2.1.1公司实现项目工程施工策划后，承建工程项目部应填报“新建工程概况信息”

表，由公司技术部对项目部进行工程技术质量管理基础工作书面交底，以此实现公

司对项目工程技术质量的管理。

作业指导：

1、项目部应根据新建工程概况信息表“提示要求。将新建工程主要概况信息

填报公司技术部。

2、用表：新建工程项目概况信息表（技-1）

2.1.2公司编制的工程技术质量管理基础工作交底书由项目部总工程师（单位技术

副主任）签收，应在规定的期限内，完成项目部（单位）工程技术质量管理策划工作。

2.1.3项目经理、项目副经理、项El总工程师应有上级单位聘任文件。

作业指导：项目部（单位）质量职能部门应保存上级单位聘任文件（红头任命文

件或复印件）

2.1.4工程项目部（单位）必须设置独立的工程技术质量管理职能部门，并配备符

合以下要求的持证专职质量员。

2.1.4.1持证专职质量员必须是与公司签订劳动合同的员工。

2.1.4.2持证专职质量员配备人数（不包括项目部（单位）文件资料员）。

（1）施工合同造价2亿元以下（含2亿元）工程项目，必须配备持证专职质

量员至少1名。（1名持证专职质量员可兼职多个施工合同造价2亿元以下工程项

目，但多个兼职项目施工合同总造价不得超过2亿元）。

（2）施工合同造价2亿元以上，5亿元以下（含5亿元）工程项目，必须配

备持证专职质量员至少2名。

（3）施工合同造价5亿元以上工程项目，必须配备持证专职质量员至少3名。

（4）船处、航环预制厂必须配备持证专职质量员至少1名。

（5）安装处必须配备持证专职质量员至少2名（单体2000万元及以上水电、

设备安装工程项目，施工现场必须配备持证兼职质量员至少1名）。

作业指导：

1、项目部应根据合同造价配备不少于规定人数的质量员，并以工程项目为单

位统一报公司政工部、技术部备案。项目部应保存手续完备的报备资料。

2、持证专职质量员上岗登记备案表中“劳资关系”应注明：合同工、劳务工、

返聘员工等。

3、非公司签订劳动合同的委派劳务工等持证专职质■员无相关正式质■文件

的签字权。

4、用表：工程建设项目持证专职质■员上岗登记备案表（技-5）

2.1.5公司实行“工程建设项目持证专职质量员上岗登记备案制”。经登记备案的

持证上岗专职质量员，项目部不得随意调动（变岗）。确因工作需要，调动1变岗）

在岗持证专职质量员，应先行与公司政工部、技术部沟通，而后必须书面报请公司

总工程师批准。

2.1.6项目部（单位）应建立健全工程质量管理组织体系和质量保证体系（含分包）,

明确各级质量责任人，应对下属有关部门的质量责任人用书面形式进行确认,

作业指导：

1、项目部应以框架图明示“质量管理组织体系和质量管理保证体系”，并上

墙于项目部主要场所。

2、对主要相关部门的质量责任人用书面形式进行确认，经确认的质■责任人

应由本人签字。用表：项目部所属相关部门质量责任人确认书（技-3-1）

3、主要相关部门的质量责任人在施工过程中发生变化时，项目部应及时进行

变更，用表：项目部所属相关部门质■责任人变更（确认）书（技-3-2）

4、原由上级单位任命的质■责任人，因工作岗位变动调离，重新任命的质■

责任人应有上级单位重新任命的相应质■责任人的任命文件。

2.1.7各级质量责任人必须严格履行各自质量职责，严格执行质量文件签字权限的

规定。非法定或经上级单位（部门）确认的各级质量责任人不得冒签、代签及越权

签署一切质量文件。

作业指导：

1、各级质量管理活动相关的人员必须持证上岗，持证情况应与岗位匹配。持

证人员应包括：项目经理、项目副经理、项目总工、施工员、质量员、试验取样

工。用表：质量管理相关人员持证情况信息记录表（技-4）

2、未经登记备案的持证上岗专职质量员无签字权。

3、非公司签订劳动合同的持证专职质量员、委派劳务工等无相关正式质■文

件的签字权。

4、质・责任人变更未重新确认的相关的人员无签字权。

2.1.8项目部应按公司“工程技术质量管理基础工作交底书”要求，认真进行工程

项目技术质量管理策划，及时编制、报审（报备）有关文件资料。

作业指导：项目部在签收“交底书”后，应在规定的时间内提交如下资料：

1、工程项目（项目部）基本信息一览表（技-2）。若质■管理组织体系主要人

员有变更，须重新报备，填报日期为变更日期，保留原信息表。（注：安装处需每季

度更新一次）

2、项目部所属相关部门质量责任人确认书（技-3-1）

3、工程建设项目持证专职质■员上岗登记备案表（技-5）

4、应持有的施工规范和质■检验标准目录（技同时项目部须留有一套

完整的施工规范和检验标准。若项目部暂缺，应及时向公司技术部书面提出申领,

用表：技术文件、施工规范、检验标准申领表（技-6-2）

5、技术质量管理工作计划（应包含以下章节：）

（1）工程概况：地理位置、规模、主要结构形式、造价、工期、主要参建单位

等。

（2）主要管理措施：质保体系、质量（创优）目标、管理制度、分包管理、QC

活动等。

（3）主要技术工艺措施：主要分项、重要部位、关键工序、新技术、新工艺、

新材料等。

（4）精细化标准化管理计划：总体管理目标、管理控制内容及细化管理目标

和具体控制措施等。建立实施过程跟踪记录台帐。

范本：工程”精细化标准化管理”计划（样式）（技-7-1）

用表：实施跟踪记录（技-7-4）

（5）质量通病防治计划：确定通病防治名称、分析可能产生通病的原因、采

取针对性的防治措施、时间节点、责任部门和责任人。建立实施过程跟踪记录台

帐。

范本：工程“质・通病防治”计划（样式）（技-7-2）

用表：实施跟踪记录（技-7-4）

（6）潜在质量隐患辩识与预防计划：从设计、施工、管理、地质、环境、设

备等方面对工程主体结构、重要部位、关键工序施工的潜在质量隐患进行辩识，

制定相应的预防措施，明确责任部门和责任人。建立实施过程跟踪记录台帐。

范本：“潜在质量隐患辩识与预防”计划（样式）（技-7-3）

用表：实施跟踪记录（技-7-4）

6、单位工程、分部、分项工程划分表（承建工程“适用检验标准”专用表式）

7、公司“交底书”中所明确的其它应提交的资料

注：安装处和船处，每年1月底前接受“交底”，并提交以上资料。

2.2质量管理基础工作

2.2.1开工前，项目部（单位）应组织有关人员对设计图纸进行会审，并形成书面

的设计图纸会审记录。设计交底时，应将设计图纸会审意见或建议提请设计答疑，

项目部必须保存设计交底会议纪要。

作业指导：

1、设计图纸会审记录中的原则性意见或重要建议，在设计交底会议纪要中应

有相应回复。用表：设计文件会审记录表（SH-R-7.5-01）

2、设计图纸会审记录应与设计交底会议纪要一并保存。

2.2.2开工前应编制工程项目总体施工组织设计、办妥审批手续，具体要求按三航

局现行施工组织设计管理办法执行。如有特殊情况不能按要求编报工程项目总体施

工组织设计时，应按施工主要顺序分别编报各分项工程施工方案，待条件具备时;

仍须编报工程项目总体的施工组织设计。

作业指导：

1、施工组织设计（分项方案）应明确所执行的规范、质量检验标准。

2、报审时须提交施工组织设计（分项方案）报审表（技-8）,及施工组织设计

（分项方案）书面文本二份和电子文本一份。

3、施工中必须严格按已批准的施工组织设计（方案）组织施工，如因施工条

件发生较大变化，原施工组织设计（方案）有重大改变时，必须重新编报施工组

织设计（方案）。

4、专项分项施工方案的编制、审批

⑴新工艺、新材料等应用或上级主管部门有明确要求的，工前应编制专项分

项工程施工方案，并办妥审批手续。

⑵专项分项工程施工方案编制内容应详细明了、附图齐全，便于指导施工。

专项分项工程施工方案应明确所执行的规范、质■检验标准。

5、■大面广、对主体工程质量影响大的分项工程要明确进行首件制施工。

2.2.3项目部应对由业主（或业主委托单位）以书面形式提供的首级施工控制网起

始点（包括平面及高程控制点），进行现场确认交接，交接双方单位现场负责人须在

交接文件上签认。项目部在启用起始控制点前，须对其作必要的检测，在确认点位

精度符合要求后才能使用。

2.2.4项目部应认真组织首级及加密施工控制网（点）的测设，及时提请公司技术

部进行首级及加密施工控制网（点）测设的复:核验收。项目部提请公司复核验收时、

必须提交《首级施工控制网起始（平面、高程）交接单》及《首级施工控制网（点）

测设技术报告》。

2.2.5首级及加密施工控制网（点）测设未经项目部、公司二级复核验收的工程项

目不得开工。

2.2.6工程开工伊始，项目部必须及时召开由施工、质量、测量、材料、试验、经

营（预算）等相关管理人员参加的工程技术质量管理交底会，就国家有关建设工程

法律法规和上级单位（部门）有关工程技术质量管理规定等，进行工前技术质量管

理工作交底。

作业指导：用表：工程质量例会记录（技-9）

2.2.7工程开工前应按设计文件和相应的工程质量检验标准进行工程项目单位工

程、分部工程、分项工程的划分，经有关单位批准后，报公司技术部备案。

作业指导：

项目部应留存单位工程、分部工程、分项工程的划分资料，并据此开展分项

工程技术质量交底及质量检验的基础管理。

2.2.8工程质量统计报表

2.2.8.1项目部（单位）每季度应对所承建项目工程的技术质量管理和在建工程实

体质量进行评估，于季度末月25日前向公司技术部提交“在建工程质量（季度）

评估报告”。主要内容应包括：

（1）在建工程形象进度；

（2）在建工程实体质量情况；

（3）在建工程技术质量管理情况（体系运行、基础工作、测量管理、资料管

理、分包管理及重要管理事项落实情况等）；

（4）评估结论；

作业指导：

评估报告以PDF或JPG文档形式传技术部邮箱：138jsb@163.com

2.2.8.2当年年底未竣工的工程项目，应于当年度末月20日前上报当年度技术质

量管理工作总结与来年技术质量管理工作计划（可不再报第4季度“在建工程质量

评估报告”）。

作业指导：

当年年底末月20日前未办理“工程竣工内部初验”手续的工程项目均应上报

当年度技术质量管理工作总结与来年技术质量管理工作计划。

2.2.8.3公司技术部、项目部（单位）应于每月：季）底前按要求将相关工程质量

统计信息上传“信息化协作平台”或填报中交三航局工程质量统计报表报局工程部。

内容应包括：

（1）产品交付报告表；

（2）公司季度检查情况通报；

作业指导：

一、公司上报局工程部资料：

1、项目交付报告表（每月月底），工程项目以办理了“工程竣工内部初验”

手续为交付统计口径，用表：项目交付报告表（SH-R-7.5-09）

2、公司季度检查情况通报（每季度检查完）

二、项目部需上传信息化协作平台内容：（上传至平台的文档必须是PDF或JPG格

式）

1、质量目标计划：有“创优目标”、“质■策划”二栏内容需要上传

（1）创优目标：有创优要求的项目，录入“工程项目创优计划”；

（2）质量策划：录入“工程技术质量管理工作计划”

2、质量检查：

（1）有整改要求的，录入“检查通报”中，然后将相应的整改措施和验证

情况录入“整改措施”栏，如监理整改通知单、上级单位检查记录（包括公司质

量检查记录）；

（2）没有整改要求的，录入“检查记录”中，如分部、分项检验批记录、

公司“季度在建工程技术质量管理自查评价汇总表”；

3、人员管理（可按“技-5：工程建设项目持证专职质量员上岗登记备案表”

中人员）；

4、竣工管理（施工过程即时资料，可按竣工资料归档目录要求适当录入）；

5、不合格品报告（每月月底上传），同时填报书面“不合格品报告表

（SH-R-8.3.1-03）”（以PDF或JPG文档形式传技术部邮箱：138jsb@163.com）。

2.2.9例会制度：项目部（单位）每月应召开1〜2次工程技术质量例会。

作业指导：

1、工程技术质量例会应有书面记录，应较全面的反映近期的施工质量和管理

情况，例会所记录的问题或改进措施应予以落实和闭合。

2、用表：工程质置例会记录（技-9）

2.2.10工程质量（售中）回访

2.2.10.1项目部（单位）应根据中交三航局，公司技术部下达的工程质量〔售中）

回访计划，及时实施回访，并将回访（售中）记录及时反馈公司技术部。

2.2.10.2工程质量（售中）回访，顾客满意率低于90%,项目部（单位）应分析原

因、制订措施，并以书面形式报公司技术部。项目部（单位）要采取措施落实，重

新实施回访。

作业指导：

1、每年年初由公司技术部汇编（公司、三航局）工程质量（售中）回访计划。

2、年中新开工项目由公司在工程技术质■管理基础工作书面交底中明确该工

程项目回访计划。

3、公司技术部下达的回访计划，只要求对过程“质进行回访；三航局下达的

回访计划贝1廖求对过程“质工期、服务”进行回访。

4、用表：顾客回访记录表（SH-R-8.2.1-01）

3过程控制管理

3.1分项工程开工前，必须按已批准的施工组织设计（或分项工程施工方案）编制

该分项工程的技术交底书，及时向有关施工人员交底，并办好交底手续。龙沉桩、

预制构件安装等需外防单位配合施工的分项工程，其技术交底除应向本项目部操作

班组（人员）进行书面交底外，还应根据不同的船机设备分别向外协单位相关人员

进行书面技术交底。

作业指导：

1、技术质量交底书填写须使用专用表式，交底书主要内容包括使用的规范、

标准及质■要求、施工方法、操作要点，明确所需交接的工序。模板分项的技术

质量交底书，必须附示意图。用表：技术质・环境安全交底通知书（SH-R-7.5-04）

2、技术质量交底书应编号保存，并目录控用表：技术质・安全交底通知书

目录（技-10）

3、如是计划的“首件制”分项工程，应在技术质・安全交底通知书目录（技T0）

表的备注栏注明“首件施工”。

3.2项目工程（主体分项工程及关乎观感质量的分项工程）施工应实行“首件制”

施工法。项目部应在开工前，编制“分项工程首件制施工计划目录”，并明确“首

件”施工项目、数量、主要工艺措施、关键控制点等。“首件”施工结束后，应及

时进行小结和工艺优化，并对该分项工程进行二次优化技术交底。

作业指导：

1、工前由项目总工程师组织编制分项工程首件制施工计划目录。依据施工组

织设计（方案）和分项工程技术交底书，明确“首件”施工数量、主要工艺措施、

关键控制点等。用表：分项工程“首件制”施工计划目录（技71）。并附于技术质

・安全交底通知书目录（技TO）后保存。

2、“首件”施工结束，应在分项工程“首件制”施工计划目录（技-11）备注

栏注明。

3、二次优化交底书，应对专用表式“技术质量环境安全交底通知书（SH-R-7.5-04）M

加注“（二次优化）”使用。即：技术质财境安全（二次优化）交底通知书（SH-R-7.5-04）

4、二次优化交底书附于该分项“技术质量环境安全交底通知书（SH-R-7.5-04）»

后保存。

3.3施工过程须严格执行工序“三检”制度。上道工序施工结束后，必须进行自检,

并提交“工序交接单二下道工序在收到上道“工序交接单”后，应进行互检，并

经专检满足相关要求，方可进行下道工序。

作业指导：

用表：工交接记录表（SH-R-7.5-06）

3.4隐蔽（不可逆工序）分项工程监管

3.4.1项目部须根据各自承建工程项目特点，工前编制“主体分项隐蔽工程监控计

划目录”，明确隐蔽工程监控的重点或关键工序，并制定相应的专项管理控制措施

和建立专项管理台帐。定人定岗，明确职责，责任到人，要有程序监管制度。质保

资料、检验资料必须可追溯。未履行验收手续的隐蔽工程严禁覆盖或进行下道工序。

作业指导：

1、建立专项监控管理台帐，工前编制“主体分项隐蔽工程监控计划目录”及相

应的重点或关键工序的监控内容（细贝腰求）。

2、用表：主体分项隐蔽工程监控计划目录（技-12-1）

3、用表：主体分项隐蔽工程（重点或关键）工序监控记录（技T2-2）

4、隐蔽分项工程必须按规定填写隐蔽工程验收记录或填写钢筋绑扎与安装隐

蔽工程质量检验记录，并提交监理签认。隐蔽工程记录应填写清晰、内容正确、

手续齐全，以单位工程按日期先后编号保管，填写隐蔽工程验收记录登记表，并

明示工序交接、混凝土浇筑令、混凝土养护记录检索信息。

5、用表：隐蔽工程验收记录登记表（技T3）

3.4.2上道工序无检验合格证明，需进行“不可逆”的下道工序施工，项目部必须

采取相应的预判措施。如桩基工程必须在检测速报结论合格的情况下，方可进行结

构施工；上横梁未到强度情况下，安装预制构件，则必须在上横梁碎浇筑时预留一

组碎试块，只有在预留碎试块试压强度预判合格的情况下，方可进行预制构件安装

等等。

作业指导：应书面制定预判措施，经项目总工批准后执行。

3.5“混凝土浇筑令”制度

3.5.1必须严格执行“混凝土浇筑令”制度。混凝土工程各工序在自检、互检、专

检满足要求后，由施工员填写“混凝土浇筑令”，经相关权限人员签字，手续完备

后，方可浇筑混凝土。严禁无“混凝土浇筑令”浇筑混凝土，不得越权签发“混凝

土浇筑令”。

3.5.2“混凝土浇筑令”签发24小时有效，逾期应对未浇混凝土构件进行复查后重

新履行“混凝土浇筑令”制度。

3.5.3“混凝土浇筑令”签字权限人因其他工作、休假等原因暂时离岗，应书面委

托同级管理人员行使签字权（委托书应注明委托时段）。在此期间，接受委托人对

“混凝土浇筑令”签发负责。

作业指导：

1、？&浇筑严格执行碎浇筑令^度，用表：碎浇筑令（SH-R-7.5-07）e按日期先后

编号保管，并在“隐蔽工程验收记录登记表（技73）”中记录碎浇筑令检索信息。

2、一次浇筑■在10（W以内，由项目部质■员签发；一次浇筑量在10面以上者，

由项目部总工签发。

3、签字权限人因其他工作、休假等原因暂时离岗，应书面委托同级管理人员

行使签字权（委托书应注明委托时段）。用表：浇筑令签发《委托书》（技-14）。

4、硅浇筑完应及时进行养护，养护方式和天数须严格按技术交底要求执行。用表:

混凝土现场养护记录（技75）。按日期先后编号保管，并在“隐蔽工程验收记录登

记表（技T3）”中记录混凝土养护记录检索信息。

3.6对上级单位的特定管理要求或某一时期凸显的技术质量管理和实体质量问题，

由公司技术部制定相应的管理措施和规定，并以季度质量检查情况通报的附件“技

术质量重点管理事项”形式予以公布。该“附件”是本文件的延伸管理，具有公司

颁发的工程技术质量管理办法（规定）的同等约束力°项目部（单位）应遵照执行,

严格管理。

3.7对项目部（单位）工程技术质量管理等有关工作应尽而未履行事项，公司技术

部以书面形式作为“季度质量检查情况通报”的附件进行告示。

3.8“例外放行”管理

3.8.1对未能满足公司工程技术质量管理等有关规定而乂需履行相关工作，公司技

术部以“例外放行”的形式进行管理。项目部（单位）应提交注明例外放行缘由及

保证措施的“例外放行报告单”，经公司总工程师批准后，方可例外放行（如工程

完工未经公司内部验收，而需办理交工手续等）。

3.8.2对准予例外放行的，事后其保证措施未在约定期限得到落实或遗留问题未闭

合的事项，一律列入“应尽而未履行事项”予以告示。

作业指导：

用表：技术质量管理《例外放行》报告单（技T6）

3.9过程检查

公司通过不定期巡查和定期（季度）检查及项目部自查形式，实施对在建工程

质量的过程管理和监控。检查内容有：工程实体质量、工程质量管理制度和基础工

作、工程测量管理工作、重点管理事项落实情况等。

3.9.1不定期巡查

由公司技术部派员不定期对在建工程进行巡查，当发现不符合有关设计文件、

施工规范等质量问题和不良施工行为，应以书面记录形式下达受查项目部（单位）,

限期整改。公司技术部派员应根据巡查发现问题性质，明确整改结果可由项目（单

位）质量部门验证或由项目（单位）质量部门验证报备公司技术部或由公司技术部

组织验证。

作业指导：

1、公司技术部巡查中若有需整改的内容，应下发书面限期整改通知，用表：

质・检查情况记录表（技77）

2、项目部应加强施工过程检查，针对发现的问题，应签发书面“工程质•整

改通知单”。用表：工程质量整改通知单（技78）

3、项目部接到上级部门“检查记录”或自查签发书面“整改通知单”后须及

时制定整改措施，应在规定期限内按要求组织验证或报公司技术部组织验证。用

表：工程质量整改措施单（技-19）、工程质量整改验证记录（技-20）

4、建立目录受控的“工程质量整改台帐”（技-21）

3.9.2定期（季度）检查

3.9.2.1根据公司在建工程的规模性、阶段性、可查性和地域因素等等，采取两种

形式进行全覆盖检查。部分在建工程由公司组织检查；另一部分在建工程由公司总

工程师授权项目部（单位）总工（技术副主任）组织自查。

3.9.2.2公司组织季度检查由公司总工程师带队，公司技术部组织，相关部门参加。

公司技术部应编制季度质量检查计划，以书面检查通知形式下发受查项目部（单

位）。

3.9.3项目部（单位）预（自）查

3.9.3.1公司组织检查的在建工程项目预查。

3.9.3.1.1受查项目部（单位）须按公司技术部制定的专用检查记录表式内容进行

预查。公司对受查项目部（单位）预查结果进行符合率考核，并将其列入季度评价、

考核体系。

3.9.3.1.2受查项目部（单位）预查内容及责任部门

（1）实体质量（施工部）

注：质量部对实体质量自查结果负有核查责任。

（2）基础管理（质量部）

（3）测量管理（测量部）

注：项目总工（单位技术负责人）对以上各单项自查负有管理职责。

（4）“季度在建工程技术质量管理自查评价汇总表”由项目部（单位）质量部

门负责汇总，项目经理签字确认。

作业指导：

1、实体质・，用表：在建工程实体质・检查表（技-22）

2、基础管理，工程质■基础管理分基础管理（一）和基础管理（二）两部分。

自查结果以“基础管理（一）、（二）”两部分平均得分率进行统计。

（1）用表：工程技术质量基础管理检查表（一）（技-23-1）

（2）用表：工程技术质量基础管理检查表（二）（技-23-2）

3、测■管理，用表：工程技术质量管理（测■管理）检查表（技-24）

4、评价汇总，用表：在建工程技术质量管理自查评价汇总表（技-25）

3.9.3.2公司总工程师授权的在建工程项目自查

3.9.3.2.1授权自查项目的总工程师（单位技术副主任）应按要求，及时组织本单

位施工员、质量员等相关技术管理人员对在建工程的施工质量和技术质量管理工作

进行自查，认真填写由公司技术部编制的专用检查记录表。

作业指导：

1、项目部（单位）应按授权书规定的期限前上报实体质量、基础管理、测・

管理检查表以及评价汇总表和评估报告。

2、授权自查检查记录表式与公司组织检查预查用表相同。即：表（技-22）、

（技-237）、（技-23-2）、（技-24）、（技-25）

3.9.3.2.2授权自查项目部（单位）应根据季度授权自查结果，认真编写“在建工

程质量（季度）评估报告”，并将自查记录一并报（传）公司技术部。

3.9.3.2.3工程技术质量管理工作检查内容、标准、评分办法按“本手册”及公司

技术部编制的专用检查记录表式内容实施。

3.10公司技术部组织季度检查，应填写“中交三航二公司质量检查情况记录表”，

并根据检查发现问题性质，明确整改结果可由项目质量部门验证或由项目质量部门

验证报备公司技术部或由公司技术部组织验证。

作业指导：

1、检查结果，技术部以书面形式下达项目部（单位），用表：质量检查情况

记录表（技T7）

2、项目部接到“检查记录”后，须及时制定整改措施，并在规定期限内组织

验证或报技术部组织验证。用表：工程质量整改措施单（技T9）、工程质■整改

验证记录（技-20）

3、同时将整改措施和验证记录上传至协作平台“质・管理”一“整改措施，

3.11增定条文

3.11.1质量责仟制。项目部应根据公司质量责仟制的总体要求制定本单位的质量

责任制，并由项目经理签发批准实施。

作业指导：

用表：工程项目部质■责任制签发批准令（技-26）

3.11.2项目部质量考咳。项目部应制定相应的质量考核办法，并应依据所制定的

质量考核办法实施质量考核，建立奖罚台帐。

作业指导：

1、质量考核办法应明确考核对象、内容、标准、办法等可操作性条款，质量

考核应每月进行一次。

2、奖罚台帐应包括：

（D考核对象：项目部质・保证组织体系中的职能部门及个人

（2）考核内容：项目部质■考核办法所规定的内容

（3）考核结果：项目部质■考核办法所规定的考核标准

（4）考核意见：项目部质量考核办法所规定的奖（罚）制度

（5）相应的支撑性材料

3、用表：质量考核（奖罚）记录（技-27）

3.11.3桩基控制。项目部应动态管控在建桩基工程质量，建立在建工程桩基检测

情况信息台帐。

作业指导：

1、用表：在建工程桩基检测情况信息汇总表（技-28-1）

2、用表：在建桩基工程高（低）应变检测报告（速报）台帐（技-29）

3.11.4预制构件控制。预制构件委托和制作要求，现场检查和安装记录

预制构件（指混凝土构件、钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件及钢结

构）应委托给合格分承包商加工生产，其资质应与所委托加工生产预制构件的要求

相适应，并经监理审核批准。

项目部在委吒预制构件时应明确委托构件的数量、型号、相关的技术要

求、质量标准及使用E期等，填写预制构件委托单。

项目部在预制构件制作期间应加强质量监督、管理，派专人驻厂或定期、

不定期进行质量监督检查，并填写检查记录。

作业指导：

用表：工程质■整改通知单（技78）

3.11.4.4预制构件驳运到现场后，项目部应及时组织人员逐件验收、核查出厂合

格证，并填写验收记录表，经验收人员签名后方可用于分项施工。

作业指导：

用表：预制构件现场验收记录表（技-30）

预制构件安装应有可追溯记录，并按规定填写梁类构件安装记录表、板

类构件安装记录表、靠船构件安装记录表。

作业指导:

用表：梁类构件安装综合记录表（技-31-1）

板类构件安装综合记录表（技-31-2）

靠船构件安装综合记录表（技71-3）

3.11.5检验批质量检验

3.11.5.1按规定进行分项工程（检验批）质量检验，填写检验记录，手续齐全，

目录受控。

3.11.5.2检验批质量检验记录的“主要检验项目”须写明可追溯的“检验和试验”

结果。

3.11.6项目部应制定技术质量管理文件（通报、通知）传阅规定，保存传阅记录。

4远离公司本部工程质量管理

4.1远离公司本部的工程项目定义：是指国内苏、浙、沪地域以外的偏远地域工程

项目（以下简称“偏远”工程）。

4.2“偏远”工程原则上应执行公司各项工程技术质量管理规章制度，应以局和公

司有关技术质量管理制度和规定为基本要求，实施工程技术质量管理。当“偏远”

工程其特性及地域文化和相关建设方的管理文化与局、公司的管理制度和规定不一

致时，如果意思类同，表述不同，可优先执行相关管理方的规定，如是管理各方特

有的管理制度和规定，应全部遵照执行。

4.3“偏远”工程项目部应将建设方、监理方及局和公司等各方的管理制度和规定

与公司“作业指导手册”的条文内容“存同求异”列表存照，建立全覆盖的目录受

控、标识清楚、有序规范的技术质量管理文件资料台帐。

作业指导：

1、编制“偏远”工程相关各方管理制度与作业指导手册条文对应表，建立各

方“意思类同、表述不同”及特有管理制度和规定的管理台帐。

2、用表：“偏远”工程相关各方管理制度与指导手册条文对应表（技T2）

4.4“偏远”工程如有必须向公司报审的技术质量控制管理文件，如施工组织设计

等，项目部在履行相应手续后，及时向公司技术部报备。

4.5应用现代科技信息技术，实施“偏远”工程技术质量的信息管理

4.5.1根据“偏远”工程特性及地域文化和相关是设方的管理文化，由公司技术部

和项目部共同策划分析，明确“偏远”工程相关建设方主要管理措施信息要素、信

息源、信息流形式等，并以《工程相关建设方主要管理措施信息管理表》的文件形

式进行确认。

作业指导：

1、确定“偏远”工程信息管理要素，编制“工程相关建设方主要管理措施信

息管理表”报公司技术部确认。

2、用表：“偏远”工程相关建设方主要管理措施信息管理表（技-33）

4.5.2经确认的工程相关建设方主要管理措施信息是公司对“偏远”工程项目实施

信息管理、考核、评价的依据之一。

4.5.3公司技术部、项目部应建立健全工程相关建设方主要管理措施信息专项管理

台帐，项目部应明确技术质量信息管理部门。

4.5.4项目部应加强信息管理的硬件条件建设（配置文件扫描仪等），按时按规定

进行信息收集和传递。

4.5.5项目部应按规定收集有关信息，以电子邮件形式传递公司技术部。有关信息

统计日期为当季末月20日，上报截止日期为当季末月25日。

作业指导：

1、根据确认的“信息表”内容，分类整理，编制季度“偏远”工程质量管理

信息传递目录，明确传递的内容和份数，于每季度末月25日前上报。

2、所传信息以PDF或JPG文档形式传技术部邮箱：138jsb@163.com

3、用表：“偏远”工程质量管理信息传递目录表（技-34）

4.6公司技术部对“偏远”工程须履行过程质量监督检查职责，每年现场检查不少

于1〜2次。根据“偏远”工程特性和地域气候情况，其现场检查可不列入公司的

季度质量检查计划。

5评价考核办法

公司实行T•程技术质量季度和年度评价考核及各单位质量职能部门负责人年

度评价。

5.1季度评价考核

5.1.1评价考核对象：各单位承建的在建工程项目

5.1.2评价考核内容：在建工程技术质量管理（基础管理、测量管理）、实体质量

及重点管理事项。

5.1.3评价考核方法

5.1.3.1每季度由各单位进行预（自）查，公司技术部进行抽查，并进行符合率考

核。

5.1.3.2根据基础管理、测量管理和实体质量以及预（自）查符合率和重点管理事项

的检查实际得分率，以“好、较好、一般、较差、差”进行单项和综合的季度评价。

5.1.4季度检查评分标准

5.1.4.1.每项检查内容标准分为5分，划分6个等级标准分：

等级评分标准等级标准分

1完全满足要求5分

2满足要求（有偶然、个别、非原则性缺陷）4分（4.5分）

3基本满足要求（有较明显、少量、个别原则性缺陷）3分（3.5分）

4不满足要求（有明显、一定量、较多原则性缺陷）2分（2.5分）

5完全不满足要求（原则性缺陷明显）1分

6缺项（应有而没有提供查阅资料）（）分

5.1.4.2各单位应按公司要求，认真组织季度预（自）查，并提交相关预（自）查

记录。凡不按要求组织季度预（自）查，除在公司检查结果基础上分别扣除各单项

符合率3%外，再追扣综合得分率2〜5%。

5.1.4.3由公司组织检查的工程项目，其相关资料一律以现场提供查阅为准，如现

场未能提供查阅，则视为缺项。

5.1.4.4由公司总工程师授权自查的单位，不按要求、不按时提交自查资料，该项

目部当季质量评价考核扣2〜5%。不提交自查资料，当季质量评价考核为0分。

5.1.4.5单位预（自）查内容漏项或多项（与公司检查内容项不一致）评判标准

序号漏项或多项评判标准

预（自）查内容漏项

1W3项为允许漏项

大于3项的预（自）查内容项视为应查而漏项。即时提供资料

2>3项

查阅的，得1〜3分。无资料为0分。

预查（自）内容多项

1W3项为允许多项

大于3项的预（自）查内容项应提供相应资料查阅，并按标准

2>3项

进行评分。无资料为0分。

作业指导：

项目部预（自）查，以本季发生过或增删、修改过的内容进行自查和打分，

本季未发生任何变动的资料和记录不参与本季考核，但必须保持资料完整和整洁。

5.1.5符合率考核

5.1.5.1符合率是指单位预（自）查得分率与公司检查得分率的允许偏差率，是对

单位预（自）查认真与否的评判标准。公司规定允许符合率为3%。

5.1.5.2公司组织检查工程项目符合率考核

公司组织检查工程项目对实体质量、基础管理、测量管理等分别进行单项符合

率考核。

序号单项符合率允许偏差率评判标准考核标准

1>3%不符取公司检查结果，并追扣3$

2W3%符合取公司检直结果

单位预（自）查结果低于公司检

3符合取单位预（自）查结果

查结果且超过V3%

5.1.5.3公司授权自查工程项目符合率考核

公司授权预（自）查工程项目对其综合得分率与公司检查项目平均综合得分率进行

符合率考核。

序号综合得分率允许偏差率评判标准考核标准

取公司检查项目平均

1>3%不符

综合得分率并追扣35

取公司检查项目平均

2符合

综合得分率

单位预（自）查结果低于公司检

3查项目平均综合得分率且超过符合取单位预（自）查结果

<3%

5.L6专项罚扣（%）

序号扣分内容扣分标准（每起）

1迟报、瞒报2-10%

2质量问题苗子5〜25%

3质量问题25~50%

4一般质量事故50-100%

5重大质量事故100%

6顾客过程满意率＜90%（不达标）2—10%

媒体公布不良信息

72-10%

（被上级单位点名通报批评）

法令法规、规章制度执行较差及公司公布直点

82—10%

管理事项不认真落实

9应尽而未履行事项被“告示”的2—10%

5.1.7季度检查评价标准

5.1.7.1技术质量管理工作（基础管理、测量管理）评价标准

序号评价标准评价结果

1检查实际得分率295%好

295%＞检直实际得分率288%较好

R而品＞检查实际得分率力只。%一般

480%＞检查实际得分率275%较差

5检查实际得分率＜75%差

5.1.7.2工程实体质量评价标准

序号评价标准评价结果

1检查实际得分率292%好

292%＞检查实际得分率285%较好

385舟＞检查实际得分率275%一般

475%＞检查实际得分率265%较差

5检查实际得分率＜65%差

5.1.7.3综合评价标准

序号综合评价标准综合评价结果

1综合得分率293%好

293%＞综合得分率287%较好

387%＞综合得分率278与一般

478%＞综合得分率270%较差

5综合得分率<70%差

5.1.8季度评价考核

5.1.8.1季度综合评价结果为“好”的单位，给予季度公司通报表扬，并按以下标

准给予奖励：

季度综合奖励季度综合奖励

序号工程规模

评价结果金额评价结果金额

>5亿元3.0万元1.5万元

>2亿元

1好2.0万元较好1.0万元

W5亿元

W2亿1.0万元5千元

至度综合邛价结果为“好”或“较好”但无实体检查内容的单位，奖励：5千

2

元〜1万元。

5.1.8.2季度综合评价结果为“较差”的单位，给予季度公司通报批评。被通报批

评的单位应针对检查存在的问题进行整改，并以报告形式将整改措施、整改结果在

规定的时间内报公司技术部备案。

5.1.8.3季度综合评价结果为“差”的单位，给予季度公司通报批评。被通报批评

的单位必须进行全面整顿，及时制定整改措施报公司技术部，并在规定的时间内整

改落实，整改结果由公司技术部组织验证。

5.1.9“偏远”工程项目季度评价考核

5.1.9.1“偏远”工程季度评价考核内容由三部分组成：信息管理部分、项目部预

（自）查部分、公司现场检查部分。除信息管理部分外，项目部预（自）查部分、

公司现场检查部分原则上适用本办法上述“5.1季度评价考核办法”。

5.1.9.2经确认的工程相关建设方主要管理措施信息是公司对“偏远”工程项目部

实施信息管理、考核、评价的依据之一。

“偏远”工程信息管理考核内容、打分标准

标

准

序号考核内容考核打分标准

分

建设单位（指挥1未按时按规定传递公司一次扣5分

部）、质监站等单

—位有组织的现场102简报、通报中点评的一般问题一次扣1-3分

检查情况简报、

通报等3简报、通报中被点名批评一次扣3〜5分

4简报、通报中被责令整改一次扣5〜10分

5简报、通报中被点名表扬加5~10分

1未按时按规定传递公司一次扣5分

2例会纪要轻微问题一次扣0.5—1分

监理工地例会会

二20

议纪要

3例会纪要一般问题一次扣1〜5分

4例会纪要责令停工整改问题一次扣5〜10分

1未按时按规定传递公司一次扣5分

局指管理、检查情况通报中点

2一次扣1〜3分

评的一般问题

局指管理、检查情况通报中被

局现场指挥部3一次扣3〜5分

点名批评

（局指）管理会

议纪要和检查情局指管理、检查情况通报中被

三204一次扣5〜10分

况通报及局本部责令整改

年度检查情;兄通

报5局本部年度检查现场点评批评一次扣1〜5分

6局本部年度检查情况通报批评一次扣5〜10分

7会议纪要、通报中被点名表扬加5〜10分

1未按时按规定传递公司一次扣5分

项目部月度质量例会纪要无实

2一次扣1—3分

质性内容

项目部季度质量自查报告和自

3查评估表，内容不全，与相关一次扣3〜5分

方信息明显矛盾。

桩基工程质量管理信息与相关

三航二公司主要

四504信息明显矛盾，随机调阅检测一次扣3〜5分

信息管理措施

报告与上报信息不符

工程测量管理信息与相关信息

5明显矛盾，随机调阅检测报告一次扣3〜5分

与上报信息不符

6工程照片信息缺一张扣0.5分

过程质量管理活动不响应、执

7一次扣1〜3分

行不力

建设单位（指挥

五301未按时按规定传递公司一次扣5分

部）、质监站、监

理、局指、局本

部、公司（技术2措施、整改记录、验证信息缺一项折2〜5

部）等上级单位

的简报、通报、下次简报、通报、会议纪要等

会