地质科技综合楼办公及软装设施采购投标方案（技术方案）

地质科技综合楼办公及软装设施采购

投标方案

目录

第一章整体服务方案...............................7

1.1.工作计划.................................7

1.1.1.成立科学项目组织，制定周密详尽计划.7

1.1.2.成立财会专班，精准测算，火速落实项目

资金.....................................7

1.1.3.依托成熟专利技术，组织技术骨干强劲支

撑.......................................7

1.2.公司发货流程管理条例.....................9

1.2.1.发货流程示意图内容说明.............9

1.3.生产设备及人员操作管理.................12

1.3.1.清花档车机前工作内容.............12

1.3.2.清花机后档车工...................13

第二章相关管理制度.............................15

2.1.货物质量管理...........................15

2.1.1.供货质量保障措施.................15

2.1.2.产品出厂生产的质量保障措施.......15

2.1.3.外购产品和材料的质量保障措施......16

2.1.4.现有主要设备和检测设施的保障措施.16

2.1.5.包装、运送过程中的产品质量保障措施17

2.1.6.到货验收时的质量保障措施.........17

1

2.1.7.现场存放中的货物质量保障措施......18

2.2.内部管理...............................19

2.2.1.业务管理.........................19

2.2.2.财务管理.........................19

2.2.3.人事管理.........................19

2.2.4.行政管理.........................19

2.3.环境管理...............................21

2.3.1.相关方管理.......................21

2.3.2.固体废弃物管理控制...............23

2.3.3.污染物排放控制...................25

2.3.4.能源和资源使用管理控制程序.......27

2.3.5.关于环境保护的规定...............29

2.3.6.环境保护管理措施.................30

2.4.安全管理...............................32

2.4.1.合规性评价.......................32

2.4.2.环境/安全运行控制...............33

2.4.3.安全组织机构责任制...............36

2.4.4.生产现场安全教育.................36

2.4.5.生产现场安全检查、考核、奖惩.....37

2.5.人员管理...............................38

2.5.1.树立意识.........................38

2.5.2.激活管理机制.....................38

2.6.绩效管理...............................40

2.6.1.参与激励.........................40

2

2.6.2.评选优秀员工.....................40

2.6.3.员工生日慰问.....................41

2.6.4.工资激励.........................41

2.6.5.企业文化激励.....................41

2.6.6.绩效激励.........................41

2.6.7.活动激励.........................41

2.7..运输管理...............................43

2.7.1.运输配送主管岗位职责.............43

2.7.2.运输调度专员岗位职责.............44

2.7.3.配送专员岗位职责.................45

2.7.4.装卸专员岗位职责.................46

2.8.保密管理...............................47

第三章价格、运输及仓储方案.....................51

3.1.价格控制体系...........................51

3.1.1.材料管理措施.....................51

3.1.2.节约生产管理.....................51

3.1.3.节约型生产管理原则...............51

3.1.4.节约生产管理要点.................52

3.2.运输及配送方案.........................54

3.2.1.检验检测制度.....................54

3.2.2.配套包装方案.....................63

3.2.3.配送方案.........................68

3.3.仓储及保管方案.........................74

3.3.1.仓库消防安全管理制度.............74

3

3.3.2.仓储货物发放制度.................78

3.3.3.发放活动中可能发生的紧急事宜应急处理

方案.............................................80

3.3.4.保管方案.........................84

第四章应急处理方案及措施.......................97

4.1.应对突发状况的应急方案及措施............97

4.1.1.项目应急小组成员.................97

4.1.2.应急供货措施.....................97

4.1.3.非工作时间应急预案...............98

4.1.4.车辆应急预案.....................99

4.2.意外灾害面前如期履约的保障能力.........100

4.2.1.保障措施.........................100

4.2.2.紧急故障处理预案.................101

4.3.针对新冠疫情的防疫举措.................111

4.3.1.防控管理措施.....................111

4.3.2.生产现场设置疫情宣传展板.........118

第五章质量保证.................................120

5.1.质量保证措施...........................120

5.1.1.供货质量保障措施................120

5.1.2.产品出厂生产的质量保障措施.......120

5.1.3.外购产品和材料的质量保障措施.....121

5.1.4.现有主要设备和检测设施的保障措施.121

5.1.5.包装、运送过程中的产品质量保障措施122

5.1.6.到货验收时的质量保障措施.........122

4

5.1.7.现场存放中的货物质量保障措施.....123

5.2.质量管理制度.........................124

5.2.1.总则...........................124

5.2.2.仪器管理.......................126

5.2.3.原材料品质管理..................127

5.2.4.生产前品质条件复查...............127

5.2.5.生产过程品质管理................129

5.2.6.成品品质管理....................131

5.2.7.品质异常反应及处理...............131

5.2.8.成品出厂前的品质管理...........133

5.2.9.产品品质确认....................134

5.2.10.品质异常分析改善...............136

5.3.验收措施.............................138

5.3.1.验收流程.......................138

5.3.2.内部产品质量验收细则.............138

5.3.3.产品质量抽样检验制度.............139

5.3.4.产品验收保障措施................140

第六章售后服务...............................142

6.1.售后服务方案.........................142

6.1.1.售后服务机构....................142

6.1.2.售后技术服务...................142

6.1.3.售后具体措施...................143

6.1.4.应急保障手段...................144

6.1.5.定期回访制度...................145

5

6.2.售后服务机构及技术服务队伍情况.........148

6.2.1.完善的售后服务组织架构.........148

6.2.2.质量保证期年限及质量保证.........149

6.2.3.设备质保期内维护、保修、服务保证：专

人跟踪服务.............................150

6.2.4.应急保障手段.....................151

6.3.产品出现次品、劣品的退换货方案.........153

6.3.1.保修原则.........................153

6.3.2.维修原则.........................154

6.3.3.退货原则.......................154

6.3.4.换货原则.........................155

6.3.5.退换货流程.......................155

6.3.6.返修流程.........................156

6.3.7.注意事项.........................156

6.4.投诉与反馈意见...........................158

6.4.1.投诉受理响应.....................158

6.4.2.客户反馈意见.....................158

6

第一章整体服务方案

1.1.工作计划

我公司如荣幸中标贵司项目，下步将从如下六个方面着

手，迅速开展工作，确保供货进度，超前完成供货任务。

1.1.1.成立科学项目组织，制定周密详尽计划

我公司将在得到中标信息的第一时间，成立由公司业务

经理为项目经理的项目组，该项目组将涵盖计划、财务、品

管、技术、生产、营销等部门，以便进一步加强部门间的横

向沟通，随后，项目组将会及时去工地现场拜访甲方及安装

承包方，以便了解产品的特殊要求、产品需求的先后次序及

时间要求、产品包装的特殊要求、产品卸货的具体地点；计

划部门会组织项目组编制具体的采购计划、生产计划、发货

计划，品管部门会据此编制质量控制方案及计划。

1.1.2.成立财会专班，精准测算，火速落实项目资金

俗话说“兵马未动粮草先行”,待具体的计划制订及批

准后，项目组财务成员会牵头财务成本管控小组对计划项目

中涉及的资金进行测算，并按照计划及供应商采购合同对应

编制资金需求计划。财务部将对该项目建立专用账户，并提

前十天确保需求的资金到位。

1.1.3.依托成熟专利技术，组织技术骨干强劲支撑

如果我公司中标，我公司将针对此项目成立由技术部经

理牵头的不少于5人的专项技术小组，针对此次产品使用的

7

实际工况和需要与甲方及安装承包人建立专项的联系和设

计，开好设计联络会，彻底消化招标文件的要求及现场的需

求，以确保提供给客户的产品是高质量、高性能的产品。

此次投标产品是我公司技术成熟的常规产品，有近12年

的生产制造经验，此次投标所有规格产品，我公司均有详细

的设备图纸和制造工序卡片，不存在设计方面工作安排。

营销中心PNC生产计划PMC物拉果胸企库生产

开始

下发制造通知编制出货计圳

单

赏开划成品补库存或品库存

求

编制主生产计

主生产计

物科库存数

MP运算士库有

替科需求计划科营率得划

率

Yo

是否雷外提出物料围求下达星购订单果购物料

购?申储采购合同入库

Mo加r

是否下达外协外协加工物料

协?A工计入岸

周生产计

产销协调会确认周生产计划

发行周生产计

编制日生产计技日生产计划执行生产日

划名料及配意物计划

结束

生产制造计划流程图

8

1.2.公司发货流程管理条例

为规范发货流程管理，明确分工及责任，提高工作效率，

更好地为用户服务，特制定本管理条例。

产品发货管理流程示意图

客户

1.订货通知*18眼踪物流信息通知收货人

营销中心

7.发货单房联*4,物流信息

2.生产计划单·2

公司生产部发货单

拟制生产计划

仓库

反馈沟通6.审核发送发货通知销售放行

制定生产任务单

正常

财务部公司生产部

车间生产安排

发货申请*3,

5.确认款项开票信息发货申请

正常

4.反馈信息

3.包装入库营销中心

1.2.1.发货流程示意图内容说明

营销中心负责与客户确认订货通知，一般订货需在要

货日期提前一个月下达通知。

*1:订货通知要求：填写完整要货数量，规格，所属区

域，发货地址，开票信息(开票公司资质订货前提前邮寄至

9

公司备案),收货人信息，要货时间，其他包装要求，订货

通知由所属区域总代理人签字加盖公章生效。

1)营销中心收到订货通知后拟定生产计划单给工厂生

产部，下达时间需标注要货时间，至少提前一个月下达生产

计划。

*2:生产计划：填写完整要货数量，规格，包装方式，

要货时间，生产计划由营销中心负责人签字，传真至工厂由

生产部负责人签字回传后生效。

1)车间正常生产检验后入库，仓库负责人通知营销中

心入库信息，核对数量规格，批号，生产日期，确保无误。

2)发货前营销中心市场人员需与客户再次确认发货信

息。

3)营销中心传发货申请单至财务部，生产部，并与财

务核对客户开票公司账面余额，款到发货，如有欠款发货特

殊情况，需公司总经理签字。营销中心每批发货需与客户和

财务部门确认开票信息及开票要求。生产部通知仓库销售放

行。

*3发货申请：填写开票公司抬头，发货申请单编号，

要货数量，规格，单价，总价，发货地址，收货人信息，发

货时间，其他发货要求(如指定物流公司),发货公司账面

余额(以便每批发货与财务部门对账)。发货申请单由市场

人员，营销中心负责人签字生效。

10

1)财务部负责审核营销中心的发货申请，确认金额及

账面余款，负责人签字放行后传至仓库，由仓库安排发货。

2)库管按照财务部审核的发货申请单准确备货，安排

物流，填写4联出库单：财务记账联，营销中心销售联，仓

库出库联，客户入库联(按照客户要求是否显示价格)。发

货后第一时间传送销售联至营销中心，并通知物流信息。

*4出库单：内容包括发货公司抬头，出库单编号，发

货地址，收货人联系方式，发货时间，数量，规格。入库联

加盖公司仓库章。

1)仓库发货后，营销中心负责追踪物流信息动态，联

络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。

如因物流问题导致客户拒收，营销公司联络物流公司进行索

赔等后续事宜。

2)客户情况如有变动，市场部应及时填写商务或技术

更改单，将情况通报各部门。

3)各部门应在充分利用公司现有资源的基础上，采用

最佳的解决方案，尽职尽责，做好工作，各环节如果出现失

误，公司保留追溯处罚权利。

4)营销中心与财务部门，每月针对所有客户款项对账

一次。

11

1.3.生产设备及人员操作管理

1.3.1.清花档车机前工作内容

(一)、交接班工作

实行对口交接，交班以主动交清为主：

1.接班：

(1)接班工作提前15—20分钟上车接班。

(2)了解上班生产情况及设备运转状态。

(3)查设备的重要部件运转是否良好。

2.交班：

(1)彻底做好规定期清洁工作，公用工具定位存放，无

缺损。

(2)交清本班的生产情况，品种翻改，工艺变动，机械

运转状态。

(3)交清棉胎的储备量，棉胎的标记及次品胎。

(4)回花、回卷、下脚挖清送净。

开车做1—2只合格棉胎交班，接班者同意后方准离岗。

(二)、巡回工作

巡回中要做到眼看、耳听、手感、鼻闻。

(三)、清洁工作

做清洁时要做到六定、六掌握。

六掌握：

(1)从上倒下，由里到外，自左到右或自右到左

12

(2)扫车动作要轻巧协调，部位之间结合完整，毛刷不

飘，横竖清洁不出弧形，不扑打，并防止造成人为疵点。

(3)轻、稳、快、慢适宜，注意主次，分清段落，以净

为目的不落被动卷。

(4)在清洁工作中决不能违反安全操作规程。

(5)凡易于造成事故及影响产品质量不能清洁的一切部

位，要停机进行。

(6)清扫地面一律按巡回路线为准。

四、防疵捉疵工作

要把好三关：(1)人为瑕疵关(2)机械关(3)质量事故关。

1.3.2.清花机后档车工

(一)、交接班工作，对口交接，交班以交清为主，接

班以检查为主。

1.接班工作：

(1)提前15-20分钟上车接班。

(2)了解上一班的生产清况及设备运转状态。

(3)查留存包台的原料是否与号数牌相符

(4)待机前做出1—2只合格胎后方能接班。

2.接班工作：

(1)彻底做好交班前的一切清洁工作，公用工具定位放

置

(2)交清本班的生产情况，品种翻盖，工艺变动，包台

13

原料的品种及储棉台原料的存量

(3)交清机械运转清况

(4)关机做清洁时须将全部盖罩，风门敞开以便接班检

查

(5)开车由交班者开车，待生产出1—2只合格品，机械

运转正常后方可交接。

(二)、巡回工作：要掌握好三性：

1、主动性：熟练掌握机械性能，在保证混棉输入正常

的情况下提高抓棉机的运转率。

2、机动性：遇到情况时要分清轻、重、缓、急，灵活

处理。

3、计划性：按规定的巡回路线和巡回时间，把捉疵、

清洁等工作合理进行穿插，做到忙而不乱，有条不紊。

(三)、清洁工作：

机后值车工清洁工作要求与机前值车工清洁工作一样。

(四)、防疵、捉疵工作，

把好四关：(1)、原料关(2)、棉疵关(3)、机械关(4)、

质量事故关。

14

第二章相关管理制度

2.1.货物质量管理

2.1.1.供货质量保障措施

为了完成我司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货

物质量。本项目建设，特别对所有项目货物、材料、工器具，

在运输、存放保管、生产过等过程中，采取必要的保护措施。

我司负责所有的保障工作。甲方配合，提供相关的协助工作。

1.质量监督管理措施

1)成立专门的质量管理监督部门，指定项目质量监督的

负责人。确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工。

2)严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。

3)对产品和原材料供应商进行认证、评估和监督。

4)监督和管理对外购产品和材料的检验评估工作。

5)监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。

6)监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换等

全过程的产品质量。

7)监督整个供货计划的执行，确保顺利完成生产。

8)定期参加工作会议，向项目负责人汇报产品质量监督

工作成果。

2.1.2.产品出厂生产的质量保障措施

1)把好原材料采购的质量关，必须符合国家质量标准

和产品设计要求。

15

2)严格按照质量管理体系的要求进行生产质量的管

理，组建质量管理体系领导小组。明确各级人员的职责。

3)加强全体员工的生产质量意识。

4)对生产中的各个环节进行严格把关，定期或不定期

地进行检查。如发现不合格产品，必须重新生产，达到合

格为止。

5)对产品的生产过程进行记录和统计，保证生产质量

过程的可追溯性。

2.1.3.外购产品和材料的质量保障措施

1)成立专门的采购部门，对采购的整个计划负责。

2)制定项目采购计划，完善所有采购文件。包括：项

目名称、规格、数量、时间及价格要求；合同规定的质量保

证规范、标准；产品技术规范的要求；采购进度计划；运输

和交货条件；质量鉴定和检查方法。

3)所有进场材料必须有出厂合格证和必要的检验单据

以备审核。

4)选择优良的生产厂家和供货渠道，保障货物的质量。

2.1.4.现有主要设备和检测设施的保障措施

1)明确项目所需的主要货物和检测设施类型和数量清

单。

2)指定专业的货物和检测设施管理人员，保障整个项

目中的货物和检测货物的安全。

16

3)检查现有货物和检测设施的存货量及检测记录。确

保有足够的数量和合格的质量。

4)对货物和检测设施进行定期的检测和保养维护。

5)明确货物和检测设施的运输要求、使用技术要求和

仓储保管要求。

6)对技术较强的大型设施，派遣专业的技术人员进行

现场安装、检查和维护。

2.1.5.包装、运送过程中的产品质量保障措施

1)在运送前，对成品进行必要的包装。原产品包装符

合运送要求的，可以使用原包装；否则要更换或附加新的包

装。包装上要标有适当的运输和搬运记号。

2)根据产品类型，选用适当的运输工具。如控制器类

的电子装置可用小型车辆；运送至外地的成品，必须用封

闭型车辆运输。

3)在包装以外，还要使用泡沫塑料、海绵、雨布等材

料进行适当的防护和遮盖，防止或减轻运送过程中震动、磕

碰、划伤、污损。对运送至外地的成品，项目部要派专人押

运。

2.1.6.到货验收时的质量保障措施

1)货物按照计划运送到甲方指定地点之后，甲方负责

人和我司项目负责人共同接收货物并验收。

2)按照供货清单，核对货物名称、规格、数量。

17

3)进行开箱验收。包括货物外观、配件、说明书、合

格证等装箱内容。

4)如果货物不符合合同标准要求或者损坏缺少，不予

签收。我司负责更换或者补货，保证不影响生产进度。

2.1.7.现场存放中的货物质量保障措施

1)项目用货物材料需要在现场存放的，项目部必须设

立满足存贮条件的封闭库房，由项目部经理指定专人负责

管理，并接受管理部库管员的指导与监管。不允许露天堆放。

2)项目部要根据项目实际进度，合理安排领用货物材

料数量，现场不允许存放过多的货物材料。

18

2.2.内部管理

为加强我公司的自身管理，对于我公司的生存和发展以

及同时对于客户来说都具有重大意义。我公司的管理具体包

括公司业务管理、财务管理、人事管理和行政管理。

2.2.1.业务管理

在公司业务管理上，要明确分工协作、各司其职，又要

求相互协调、密切合作。

2.2.2.财务管理

公司的财务管理是对公司经营活动中资金形成、分配、

使用，进行计划、组织、协调、控制、监督和核算。具体内

容是：监督预算的执行、公司行政费用的管理、财产及物资

出入账的管理、专项基金的管理、交纳税金等。

2.2.3.人事管理

人事管理是指我公司对员工的管理。“服装制作业属于

知识密集、技术密集、人才密集的高新技术产业。”服装制

作业存在和发展的核心就是高素质能力的人。企业的竞争是

市场竞争，市场竞争归根到底是人才的竞争，在公司里对人

才的管理就显得尤其重要。我公司人事管理包括人员的录

用、人员的考核、人员的定级、人员的培养。

2.2.4.行政管理

公司的行政管理就是围绕公司的战略目标的实现而展

开的计划、组织、指挥、协调和控制过程。行政管理的目的

19

就是实现企业内部工作的有序化。

20

2.3.环境管理

2.3.1.相关方管理

文件编号：HF/CX19-A-2019

版次：A/0

1.目的

对相关方施加影响，使其了解公司的环境和职业健康安

全管理体系的要求，促使其自觉的保护环境和减少职业健康

安全风险。

2.适用范围

适用于对公司的产品供应商、服务承包者在环境和职业

健康安全方面施加影响。

3.职责

3.1综合办公室门负责对公司供方采取措施施加影响，

并负责对重点施加影响的相关方的环境和职业健康安全表

现的检查。

3.2各部门负责对业务范围内的合约方采取措施施加影

响。

4.控制办法

4.1对相关方的评估

综合办公室门组织各有关部门对相关方进行评估，确定

重点施加影响的相关方，其它未列入的相关方为一般施加影

响的相关方。

21

4.2对相关方施加影响

4.2.1向重点施加影响的相关方通报公司环境和职业健

康安全方针。

4.2.2向重点施加影响的相关方提出书面要求，签署相

关协议，明确相关方应承担的环境和职业健康安全方面的义

务。

4.3对重点施加影响的相关方的监督检查。

4.3.1检查的主要内容有：

(1)是否了解公司的环境和职业健康安全方针；

(2)是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到

相关部方的投诉；

(3)是否因环境污染事件和职业健康安全事件受到

上级主管部门或环保部门的处罚；

(4)污染物排放是否达标，或已有明显的削减，职业

健康安全表现是否

已有明显改变。

4.3.2对不符合要求的重点相关方提出整改意见，对因

整改不符或拒绝整改可能造成严重污染、已经造成重大环境

污染事件或劳动安全事件的相关方，有权做出限期整改、减

少订货、改变原材料、更换供应商等措施对其施加影响。

4.3.3对一般施加影响的相关方，由相关部门每年以文

件形式向对应的相关方宣传公司的环境和职业健康安全方

22

针和环境和职业健康安全常识等，不断提高其环境和职业健

康安全意识。

5.相关/支持性文件

无

6.记录

6.1《重点施加影响相关方一览表》

6.2《相关方施加影响记录》

2.3.2.固体废弃物管理控制

文件编号：HF/CX20-A-2019

版次：A/0

1.目的

为了消除和减少固体废弃物对环境的危害和影响，增加

物料的回收利用。

2.范围

适用于本公司固体废弃物的管理。

3.职责

3.1综合办公室负责全公司固体废弃物的对外处置。

3.2各部门负责区域内固体废弃物的收集与处置。

4.管理内容和要求

4.1固体废弃物的分类

a)可回收类废弃物如：纸箱、废纸、塑料制品、设备

废零部件、设备包装物、碎玻璃等。

23

A)有害类废弃物如：废电瓶、废电池、废灯管、废墨

盒(色带硒鼓)、废塑料品、废橡胶制品、及危险化学品的

固体废弃物等。

c)一般类废弃物如：生活垃圾、制作、安装垃圾等。

4.2管理

4.2.1全体员工应熟悉和掌握固体废弃物分类知识，能

恰当地分类，自觉将废弃物分类存放。

4.2.2公司内分设可回收类和一般类废弃物存放站，由

综合办公室负责管理。

4.2.3各部门在办公、服务、生活活动中产生的废弃物

由产生部门分类并送放到存放站内。

4.2.4设备维修等产生的固体废弃物，由有关人员负责

收集分类并送放到存放站。

4.2.5公共场所区域内出现的固体废弃物由物业管理派

专人收集、分类并送放到存放站。

4.2.6一般类固体废弃物送放到指定的专用存放站。

4.2.7可回收废弃物存放站内应分设金属、纸制品、塑

料等存放处，以利回收。

4.2.8各部门产生的危险废弃物，统一上交综合办公

室，由综合办公室统一处理，上交部门和综合办公室做好危

险废物移交纪录。

4.2.9废品、垃圾存放站管理部门要采取措施，防止存

24

放站内废弃物影响环境或造成污染。

4.3处置

4.3.1可回收类废弃物由综合办公室与相关方联系及时

回收处理。

4.3.2有害类废弃物由综合办公室与相关方联系，送专

业处理部门(场所)处理，并填写危险固体废弃物处置记录，

严禁就地处置。

4.3.3一般生活垃圾由清洁人员运送到当地环保部门指

定的生活垃圾填埋场。

5.记录

《危险废物移交纪录》

《危险固体废弃物处置记录》

2.3.3.污染物排放控制

文件编号：HF/CX21-A-2019

版次：A/0

1.目的

为了有效地控制公司在服务中的污染物排放，减少对环

境的污染。

2.适用范围

适用于公司对污染物的控制及治理。

3.职责

3.1综合办公室为污染物控制的监督管理部门。

25

3.2各有关单位负责本单位污染物控制措施的实施。

4.工作程序

4.1综合办公室负责组织开展清洁工作，从服务过程中

控制污染物的产生；综合办公室定期组织有资质的单位对公

司排放的污染物定期监测，保证达标排放。

4.3污水排放执行GB8978-2002《污水综合排放标准》标

准。

4.4废水排放管理

各部门负责本部门废水排放的管理，综合办公室对各部

门的废水排放管理进行监督管理，废水排放管理内容有：

4.4.1教育职工节约用水，同时加强用水管理，减少废

水的排放。

4.4.2严禁向废水中排放废酸、废碱和有毒有害的化学

品，保证废水达标排放。

4.5废气排放管理

4.5.1机动车辆尾气排放控制按照管理制度进行。

4.5.2制冷用氟利昂要严格管理，以后逐步采用无氟制

冷剂替代。

4.6固体废弃物按照《固体废弃物管理程序》执行。

4.7对原材料的污染控制按《相关方管理程序》执行。

4.8对在火灾等应急情况后产生的污染物，要及时清

理，防治造成二次污染，产生的固体废弃物按《固体废弃物

26

管理程序》执行，并由责任单位向环境管理者代表提交《环

境污染事件报告》。

4.9按照GBJ140(97版)标准配置灭火器，建立和保持

《消防设施台账》。检查灭火器的分布和完好状态，填写《消

防器材检查表》,确保灭火器完好有效。对在火灾等应急情

况后产生的污染物，要及时清理，防治造成二次污染，产生

的固体废弃物按《固体废弃物管理程序》执行。

5.相关/支持性文件

5.1《相关方管理程序》

5.2《固体废弃物管理程序》

6.记录

6.1《消防器材检查表》

2.3.4.能源和资源使用管理控制程序

文件编号：HF/CX22-A-2019

版次：A/0

1.目的

合理利用能源、资源，降低能源和资源消耗，促进公司

环境管理持续改进。

2.适用范围

适用于公司内从环境管理角度对水、电、纸张、燃料油

等能源、资源的管理。

3.职责

27

3.1综合办公室为水、电、纸张等能源、资源归口管理

部门，并负责制作、张贴节电、节水标识。

3.2综合办公室为资源、能源消耗考核部门。

3.3各部门负责制定能源、资源消耗月计划，并对计划

执行情况进行统计分析。

4.管理和控制内容

4.1各部门根据现有的状况，制订出能源、资源消耗月

计划指标报计划综合办公室汇总后，形成公司各部门能源、

资源月消耗计划，经管理者代表审批后，交由各部门执行。

4.2各部门对当月的纸张等消耗情况进行统计，与计划

指标进行比较，对超支原因进行分析，提出改进措施。

4.3综合办公室对各部门的能源、资源消耗情况进行考

核。

4.4有水、电、气使用独立计量的部门要制定水、电、

气消耗指标报归口综合办公室汇总后，形成公司部门水、电、

气月消耗指标，经管理者代表审批后，交由各部门执行。

4.5公司对各部门资源、能源消耗指标的完成情况进行

评定，并将评定结果作为对各部门月度(年度)工作业绩的

考核指标之一，采取适当的奖惩措施。

4.5各部门对各自范围内的能源、资源消耗进行综合分

析，每年制订出相应的节约措施。必要时，归口管理部门可

组织各责任部门，制订全公司节能降耗措施方案，报管理者

28

代表审批后，组织实施。

4.6归口管理部门在电源开关、水龙头、洗手间等处张

贴美观的节电、节水标识，

提醒广大员工节约用电、节约用水。

4.7纸张要求双面使用，并尽可能减少纸张的使用。

4.8提高服务产品一次合格率，减少原材料的消耗。

4.9有关的能源、资源消耗统计报表由归口管理部门整

理，归档保存。

2.3.5.关于环境保护的规定

行为宗旨：遵守环境管理的法令法规与当地标准，最大

限度的减轻环境污染。

建立一套书面的程式，清楚列明以下几点：

遵守有关的环境保护法令和标准，并采取相应的环保措

施。

配合有关的政府部门检查其内部设施，确保符合法例与

法规的要求。

尽力减轻因违反法例法规而造成的负面影响。

采取一切措施减轻环境污染。

委任一位专门人员负责把规定传达给员工，监督执行此

规定：负责传达我司规定。监督执行此规定。采取措施改进

不符合环保要求的地方。

为了响应国家环境保护的号召，特作出以下规定：

29

严格遵守国家颁布的《环境保护法》,《水资源保护法》

等相关的环境保护的法例法规；

配合有关政府部门对其内部设施的检查，如出现不符合

法例法规要求的情况，我司将积极的采取改正措施以符合环

境保护的要求。

采取一切措施减轻环境污染：通过各种可行方式加强员

工的环保意识，包括张贴海报，公司信件，电子邮件，召开

座谈会等；充分利用我司现有的各种资源，包括污水处理等；

化学试剂等危险物品要安排专门人员妥善保管，保障其洗液

不随意流出而造成对水资源的污染；固体废弃等要合理回

收，不可乱扔乱弃。

2.3.6.环境保护管理措施

●环境保护管理原则

方针目标：在生产中，贯彻落实《国务院关于环境保护

若干问题的决定》按照国家环境保护局颁布的环境管理体系

审核指南(IS014000标准),并以招标文件中的相关规定组织

实施现场的环境保护工作。

组织管理：建立环境保护责任制。使环境保护工作层层

负责，责任落实到人。成立由项目经理部项目经理为首，负

责人参加的环境保护管理领导小组，组织领导生产现场的环

境保护管理工作。增强环保意识，从我做起，从现在做起，

提高环保意识，为绿色生产贡献自己的力量。

30

●工作制度

每半月召开一次“现场环境保护管理”工作例会，总结

前一阶段的生产现场环境保护管理情况，布置下一阶段的现

场环境保护管理工作。

建立并执行现场环境保护管理检查制度。

●防遗洒措施

油料、化学品贮存要设专用库房，一律实行封闭式、容

器式管理和使用，作业现场固体有毒物用袋收集，液体物采

用封闭式容器管理；尽量避免泄漏、遗洒；化学品及有毒物

质使用前应编制作业指导书，并对操作者进行培训；有毒物

质消纳找有资质单位实行定向回收。

垃圾的运输车辆如有遗洒，应马上清理干净。

●节水节能控制措施

为节约用水，现场各用水点全部采用节水龙头。

现场办公区人走灯灭，杜绝长明灯现象；办公设备晚间

关机，还要关闭电源。

设置对水电使用量的监测装置。

对用水电量大的环节采用技改措施进行改进。

31

2.4.安全管理

2.4.1.合规性评价

文件编号：HF/CX17-A-2019

版次：A/0

1.目的

为了履行对合规性的承诺，定期评价对适用的环境和职

业健康安全法律、法规和其它要求的遵循情况。

2.适用范围

适用于公司内进行合规性评价的有关要求。

3.职责

3.1综合办公室负责组织对公司适用的环境和职业健康

安全法律、法规及其它要求的遵循情况进行定期评价。

4.管理内容及要求

4.1对法律法规的合规性评价

4.1.1综合办公室在每年管理评审前组织相关人员对公

司的重要环境因素、不可接受危险风险的控制情况进行分

析，必要时对有关运行的环境、职业健康安全关键特性进行

监测，将控制结果对照相关国家、行业和地方法律法规进行

符合性评价，形成《合规性评价报告》。

4.1.2《合规性评价报告》内容包括：评价时间、评价

组成员、法律法规收集、学习和污染排放控制、能源资源的

使用和消耗、职业健康安全绩效、紧急情况和事件、管理方

32

案实施、相关方及员工反映情况、存在的薄弱环节及改进的

建议、合规性评价结论等。

4.2法律法规合规性评价的依据

a)重要环境因素、不可接受危险风险控制措施和结果；

A)环境监测报告、职业体检报告；

c)环保、安全处罚情况；

d)最新的法律、法规和标准；

4.3环境合规性评价记录由综合办公室保存，并作为管

理评审的输入材料提交管理评审。

4.4职业健康安全合规性评价记录由综合办公室保存，

并作为管理评审的输入材料提交管理评审。

5.相关/支持性文件

5.1《法律法规及其它要求管理程序》

5.2《监视和测量控制程序》

6.记录

《合规性评价报告》

2.4.2.环境/安全运行控制

文件编号：HF/CX18-A-2019

版次：A/0

1.目的

通过对与重要环境和职业健康安全风险因素的有关的

运行和活动进行策划，对环境和风险因素进行控制，确保环

33

境和职业健康安全方针、目标、指标的实现。

2.适用范围

适用于对公司活动、服务过程中的环境和职业健康安全

风险因素进行控制。

3.职责

3.1各部门负责运行控制程序的贯彻执行。

3.2综合办公室负责组织对运行控制程序执行情况的

检查。

4.工作程序

4.1策划

4.1.1确保对与环境和职业健康安全风险有关的活动、

产品、服务进行有效控制，减少环境污染，提高职工健康水

平，在以下几个方面建立运行控制程序：

a)《相关方管理程序》;

b)《应急准备和响应控制程序》;

c)《事件报告、调查与处理控制程序》

d)《采购控制程序》

e)《固体废弃物管理控制程序》

f)《污染物排放控制程序》

g)《能源和资源使用管理控制程序》

4.1.2对重要环境因素，不可接受危险风险进行识别和

分析后，根据需要制定管理方案，

34

作为程序文件的补充。对一般环境和风险因素通过法

律、法规和其它要求及日常检查来控制。

4.2策划结果的实施

4.2.1各单位组织学习管理体系文件，理解管理体系要

求，按管理体系文件要求执行。

4.2.2各部门定期对管理体系文件的执行情况进行检

查。

4.2.3综合办公室对环境和职业健康安全管理方案组织

实施和检查。

4.2.4在运行中发生不符合，执行《纠正和预防措施控

制程序》。

4.3选择相关方时，在合同或附加协议中对相关方提出

环保和职业健康安全要求，并对其行为进行相应的监控。

5.相关/支持性文件

5.1《采购控制程序》

5.2《相关方管理程序》

5.3《固体废弃物管理控制程序》

5.4《污染物排放控制程序》

5.5《能源和资源使用管理控制程序》

5.6《事件报告、调查与处理控制程序》

5.7《应急准备和响应控制程序》

6.记录

35

6.1《环境安全检查记录》

2.4.3.安全组织机构责任制

本项目建立以项目经理部为核心的文明安全生产领导

组织，组成以项目经理为首的分级负责的安全生产保证体

系。

项目经理是安全生产的第一责任人，统筹协调安全管

理，指挥并全面负责安全文明生产工作。

经理是安全管理的第一直接责任人，代表项目经理部行

使安全管理的权力，负责本工程安全标准的制定，执行情况

的监督与检查。

项目总工程师是安全技术的第一责任者，负责安全技术

措施的审核批准。

体系下设质量安全组、材料设备组、后勤组等，是对现

场文明安全全过程进行管理监督的有效管理层。

各工长、专职安全员全员在指挥部的统一领导下，具体

负责安全技术、措施的执行，领导劳务作业队伍开展安全建

设，是安全生产有力保证层。

2.4.4.生产现场安全教育

要做好项目部、工区(队)、班组的三级安全教育，新

工人，要变换工种的工人未经三级教育，并考试合格，不得

上岗。特殊工种教育须经劳动部门培训，持证上岗。新工法、

新工艺、新设备、新材料要进行专门培训。

36

安全教育的内容；一是通过安全知识教育，包括劳动保

护，安全用电知识；二是专用安全知识教育，重要是岗位安

全生产知识，安全操作规程；三是特殊工种职业知识(安全)

教育：四是有关新工法等专门知识教育。

从事高空、有尘等危害作业的工人要进行针对性的职业

教育。

2.4.5.生产现场安全检查、考核、奖惩

实行项目部月(旬)检查制；区(队)旬(周)检查制；

班组日(小班)检查制、定期检查和随时巡查制。另外应有

季节性或专业性检查。

检查内容：查领导、查思想、查制度、查隐患。

检查方式：按检查评分表，作好记录。

发现隐患，要及时整改。对查出的隐患，要登记、跟踪

整改。在延缓没有消除之前，必须采取可靠的防护措施；如

遇紧急情况，应立即停止作业。

安全生产责任制应与经济效益挂钩，奖惩兑现。

37

2.5.人员管理

2.5.1.树立意识

充分发挥我公司后勤服务外包团队的团结协作精神，调

动员工的主观能动性和增强主人翁意识。

(1)每周召开一次工作例会，在总结工作的同时，积极

充分听取基层员工的呼声、意见或合理化建议或批评。

(2)不定期开展团队活动。组织员工进行爱卫生、爱护

周边环境的宣传等活动，增强员工的凝聚力和向心力。

(3)转变思想，端正态度，牢固树立为客户服务意识。

为了提升服务水平，我们将推行“全员首接责任制”,

每一位员工都有责任和义务接待甲方和访客的建议，并在第

一时间传递到项目部，并有义务跟踪处理结果，通知建议人，

使服务得到自始至终完整体现。树立以业主为中心，并在首

接责任制的同时，推进“一站式”全新的服务理念。

2.5.2.激活管理机制

项目部实行内部分工逐级负责制，即各部门员工岗位分

工明确，各司其职，各尽其能，直接向主管负责，主管直接

向经理负责，同时各主管与管理处负责人签订《管理目标责

任书》。

项目部实行定时值班制，改变工作作风，提高办事效率。

制定切实可行的管理措施，推行“首问责任制”。

健全完善管理处规章制度，如管理处员工守则、岗位责

38

任制、绩效考核制度、内部员工奖惩制度等。

月绩效考核工作尽量量化，建立激励机制和健全绩效考

核制，根据员工工作表现、工作成绩、岗位技能等做到奖勤

罚懒，激励先进、鞭策后进。

完善用人制度，竞争上岗，末位淘汰。真正为勤奋工作、

表现出色、能力出众的员工提供发展的空间与机会。

加强内部员工队伍管理，建设高效团队，增强管理处员

工的凝集力。

39

2.6.绩效管理

由项目负责人和总经理共同确定项目各岗位的岗位职

责，明确告知员工从事的工作，并由项目经理结合每个员工

实际工作效率制定的每月工作任务(注：是一个可以完成的

任务目标)。对于达到目标的员工给予口头表扬及言语鼓励。

对与达不到目标的员工应适度安慰并给予帮助，如安排培

训，帮助员工达到工作目标。

成效：一是完成目标的员工会增加自豪感，增加了工作

热情；二是完不成目标的员工在被帮助情况下更加努力工

作。

2.6.1.参与激励

对于一些不涉及公司原则问题的决定时，以及制定作业

管理方面一些规定时，可吸收员工参与讨论，听取员工意见。

成效：一是员工有被重视感，工作积极性提升；二是公

司能及时了解第一线员工的思想。

2.6.2.评选优秀员工

公司按季度开展评优活动，评选秉承公平、公开、公正

的原则。具体评选条件是根据员工的工作绩效、工作态度、

出勤等情况；每个项目部从员工中评选出1～2名表现优秀的

员工，颁发奖状并给予一定的物质奖励。

成效：一是荣誉激励与物质激励相结合的方式在员工中

间形成良性竞争，提升工作积极性；二是被评上的优秀员工

40

稳定性增强。

2.6.3.员工生日慰问

每位员工生日时，由公司总经理签发员工生日贺卡，表

达对员工的祝福。

成效：员工感受公司的关心和温暖，更加爱岗敬业。

2.6.4.工资激励

制定工龄工资，在公司工作满一年以上的员工，每月给

予50元的工龄工资补贴，以此类推，工龄工资300元封顶。

成效：工龄工资有利于吸引员工长期在公司工作，增强

员工稳定性，防止培训出来的员工跳槽。

2.6.5.企业文化激励

制定人本的企业文化。通过培训的形式告知员工工作是

为自己的，有能力的员工公司会为其提供广阔的发展空间以

及相对应的薪酬。公司看重的不是学历、性别等其他因数。

任何人只要肯努力在公司都有发展的机会。把公司的目标和

员工的目标相结合。

成效：区别于没有文化激励的企业，是一种比较特别的

方式。

2.6.6.绩效激励

根据公司绩效考核体系执行。

2.6.7.活动激励

根据公司营运状况，适时安排员工参加集体活动，如组

41

织工会活动、文体活动、春节团拜会等。

成效：一方面团结员工，鼓舞士气，凝聚人心，营造友

好愉快的团队精神；另一方面，可以起到宣传企业的效果。

42

2.7.运输管理

物资运输针对贵公司的产品种类，我公司对具体运输做如下规划；

1、整合车辆资源，保证货物运输的及时性。把自有车

辆与社会固有车辆进行合理搭配，对不同吨位及目的地的货

物，安排合适的车型，以保证货物到达的及时性。

2、在驾驶人员的学习教育及车辆出行前的安全检查上

下功夫，驾驶人员作为运输中的主导者在技能及思想方面必

须过硬，车辆在运输途中的稳定性是安全的重要保障。

3、做好货物运输途中的安全防护举措，针对不同季节

及天气配备相应的防护用具，如：防雨布，棉被，胶垫及固

定保护装置等。保证货物的安全运达。

4、针对此次投标线路我公司设立了专职专岗，具体情

况如下：

2.7.1.运输配送主管岗位职责

运输配送主管的主要职责包括合理安排运输配送人员，

合理调配运输车辆，指导和监督配送工作等，其具体职责如

图所示。

43

职

制定运输配送日常管理制度，并负责落实执行

责

1

职

负责审批运输配送计划，井监督实施

責

2

职

负责对运输配送人员进行调度和安排

责

3

职

组织做好运输配送设施设备的日常管理工作

贵

4

职

责

负责运输车辆的组织、调配和管理

s

职

对运输配送过程中产生的单据和档案进行管理

责

6

职

完成领导临时交办的工作

责

7

2.7.2.运输调度专员岗位职责

运输调度专员主要负责运输规章制度的草拟、车辆的调

度、运输费用处理等工作事项，保障货物的及时运送和在装

车过程中的完好。

44

职

协助运输配送主管制定运输规章制度和安全管理制度，组织执行并监督

责

1

职

责制订月度运输计划，报运输配送主管审核后监督执行

2

职

责合理进行车辆调度，确保运输效率

3

职

审核运输、保险费用，在相关单证上签字

责

4

职

审核发运要求，选择最佳发运路线和方式

贵

5

职

组织实施专项运输方案，负责项目的组织协调、跟踪工作

贵

6

职

处理运输事故，井负责善后事宜

责

7

职完成领导临时交办的工作

责

8

2.7.3.配送专员岗位职责

配送专员主要负责制订配送计划，协调客户或供应商配

送需求，优化配送方案等工作，其具体职责如图所示。

职

制订物料配送计划，并组织执行

贵

1

职

监控物料的发送及运输，以保证物料配送的及时、安全

责

2

职

负责与客户或供应商进行沟通，协调配送过程中发生的问题

责

3

职

优化物料配送作业流程，不断提高配送工作效率

责

4

职

责完成领导临时交办的工作

5

45

2.7.4.装卸专员岗位职责

装卸专员的主要职责是组织装卸人员做好货物出入库

时的装卸搬运工作。

职

做好装卸作业管理制度、流程建设

贵

1

职

负责组织装卸人员进行货物装卸作业，保证按时按量装卸

责

2

职

负责组织货物装载后的固封防护工作

责

3

职

根据仓储作业5S管理要求，负责作业后的场地清扫和物资清理工作

责