商品出入库验收管理制度

第第页商品出入库验收管理制度商品出入库验收管理制度目前各店在商品验收入库，采购退货，连锁配送，过期报损退库等环节存在职责不明确，流程混乱，把关不严等问题，为了规范商品入库出库验收及商品配送流程，加强库存商品管理，总部订立以下管理方法，请各店在店长，理货组长的监督下落实执行到位。一．商品验收（供货商直接送货）1．专人验收清点入库①供货商直接送到各店的货物统一由负责该商品的营业员清点验收。②复核统一由店长或理货组长复核。2．入库验收流程①由供货商填写家园超市专用入库验收单（一式两联复写），供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，填表人各项目必需填写完整不能空缺。②验收人员依据供货商填写的专用入库验收单拆箱，逐一核对供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，看实物是否与入库验收单相符。③验收完毕在入库验收单（一式两联复写）上签名确认后方可进入卖场上架。（货物没有验收完毕不得进入卖场）④由店长（或理货组长）复核并在入库验收单“复核”位置签字确认。⑤收银员在第二联上盖章确认后交供货商作为结账依据，第一联交回财务处备查。⑥没有总部办公室人员通知收银员不得在前台支出任何款项。二．采购退货（限给供应商退货）1．营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的商品，以红色字填写入库验收单（没有红色笔可以负数填列数字栏），各项目填写齐全通知后台人员做账务处理。2．后台人员进入“采购退货”模块进行退货账务处理，并打印退货清单。3．供货商在打印的退货清单上签字确认。4．后台人员将供货商签字的退货清单和营业员以红字或负数填写的入库验收单装订在一起交回财务处备查。三．连锁配送1．配送中心或其他分店配送的货物以条码为准即同一条码为一种商品进行清点验收。2．每种商品条码要逐一核对。（整件原包装除外）3．库存调拨单上的数量和实际货物相符则在条码后空白处打“”确认。4．假如库存调拨单上的数量和实物数量不符时由店长或理货组长复点确认后在数量栏内空白处填写实际数量并在本行后空白处画“△”，店长或理货组长在“△”后签字。5．假如在点货过程中发现库存调拨单上没有的商品时在最终一页空白处抄上条码，货物名称和数量。6．调出仓库假如在库存调拨单上有手写补单情况的必需注出说明。7．货物清点完毕全部清点人员必需在库存调拨单上签字。8．库存调拨单使用完毕一律存放在后台打印机旁，不得乱放丢失。四．过期报损退库（限配送中心）1．营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的商品，在空白纸上抄好条码和商品数量交后台调拨处理。2．后台库存调拨时务必在备注栏注明退库原因，完毕打印库存调拨单由店长签字确认并和营业员誊录的原始票据装订在一起交回财务处。3．商品报损统一在总部处理，各店无权处理报损商品。五．奖惩制度1．以上规定如有违反第一条和第二条规定每项罚款10元，第三条和第四条每项罚款1元。六．备注说明1．复核签字：店长在岗由店长复核签字，店长不在由理货组长复核签字，店长理货组长都不在岗由收银员盖章时复核签字。2．入库验收单“零售价”栏改为“金额”栏，“部门”改为“供货商电话”。3．供货商联无家园超市专用印章，项目签写不齐全财务不予以结帐。4．以上嘉奖和罚款均在当月奖金中加减。5．本规定从20**年2月14日起执行家园超市篇2:商品出入库验收管理制度商品出入库验收管理制度目前各店在商品验收入库，采购退货，连锁配送，过期报损退库等环节存在职责不明确，流程混乱，把关不严等问题，为了规范商品入库出库验收及商品配送流程，加强库存商品管理，总部订立以下管理方法，请各店在店长，理货组长的监督下落实执行到位。一．商品验收（供货商直接送货）1．专人验收清点入库①供货商直接送到各店的货物统一由负责该商品的营业员清点验收。②复核统一由店长或理货组长复核。2．入库验收流程①由供货商填写家园超市专用入库验收单（一式两联复写），供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，填表人各项目必需填写完整不能空缺。②验收人员依据供货商填写的专用入库验收单拆箱，逐一核对供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，看实物是否与入库验收单相符。③验收完毕在入库验收单（一式两联复写）上签名确认后方可进入卖场上架。（货物没有验收完毕不得进入卖场）④由店长（或理货组长）复核并在入库验收单“复核”位置签字确认。⑤收银员在第二联上盖章确认后交供货商作为结账依据，第一联交回财务处备查。⑥没有总部办公室人员通知收银员不得在前台支出任何款项。二．采购退货（限给供应商退货）1．营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的商品，以红色字填写入库验收单（没有红色笔可以负数填列数字栏），各项目填写齐全通知后台人员做账务处理。2．后台人员进入“采购退货”模块进行退货账务处理，并打印退货清单。3．供货商在打印的退货清单上签字确认。4．后台人员将供货商签字的退货清单和营业员以红字或负数填写的入库验收单装订在一起交回财务处备查。三．连锁配送1．配送中心或其他分店配送的货物以条码为准即同一条码为一种商品进行清点验收。2．每种商品条码要逐一核对。（整件原包装除外）3．库存调拨单上的数量和实际货物相符则在条码后空白处打“”确认。4．假如库存调拨单上的数量和实物数量不符时由店长或理货组长复点确认后在数量栏内空白处填写实际数量并在本行后空白处画“△”，店长或理货组长在“△”后签字。5．假如在点货过程中发现库存调拨单上没有的商品时在最终一页空白处抄上条码，货物名称和数量。6．调出仓库假如在库存调拨单上有手写补单情况的必需注出说明。7．货物清点完毕全部清点人员必需在库存调拨单上签字。8．库存调拨单使用完毕一律存放在后台打印机旁，不得乱放丢失。四．过期报损退库（限配送中心）1．营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的商品，在空白纸上抄好条码和商品数量交后台调拨处理。2．后台库存调拨时务必在备注栏注明退库原因，完毕打印库存调拨单由店长签字确认并和营业员誊录的原始票据装订在一起交回财务处。3．商品报损统一在总部处理，各店无权处理报损商品。五．奖惩制度1．以上规定如有违反第一条和第二条规定每项罚款10元，第三条和第四条每项罚款1元。六．备注说明1．复核签字：店长在岗由店长复核签字，店长不在由理货组长复核签字，店长理货组长都不在岗由收银员盖章时复核签字。2．入库验收单“零售价”栏改为“金额”栏，“部门”改为“供货商电话”。3．供货商联无家园超市专用印章，项目签写不齐全财务不予以结帐。4．以上嘉奖和罚款均在当月奖金中加减。5．本规定从20**年2月14日起执行家园超市篇3:验收入库与保管制度验收入库与保管制度1.存货验收制度1.1.各分店负责质检的做事人员应对来货“订单”进行检查，验货原则：订货数量=实际送货数量，供货商多送的货不能收，严格依照“订单”收货对于有损坏的商品一律拒收。1.2.各分店负责质检的做事人员在对供应商所持“订单”查验合格后，指派相应商品区域理货员与供货商送货员凭供应商所持本公司的“订单”点验实物，认真核对商品名称、规格、编码保质期等信息，并准确填写每个商品实收数量。若有破损商品，则要求供货商带回，破损商品不能入库；若有供货商送货单某个（些）商品名称或条码等信息与“订单”上的某个（些）有差别，则这（些）商品信息上报营运管理部协调处理，不予收货，其他正常商品，连续以下步骤。1.3.验货完毕后，理货员与供货商送货员在已填写实收数量的“订单”的签字，然后将“订单”传给营运管理部录入员，录入员依据“订单”制作“进货单”并打印，供货商送货员到录入员处领取“进货单”一式两联，再次与理货