锅炉、压力容器制造质量手册含程序文件-符合TSG07-2019《许可规则》

第2页共212页页码：共212页第2页标题修改页版本：第B版第0次修改实施日期：2024年04月04日序号文件编号页码修订内容日期1全部首次制定2全部改版第3页共212页文件编号：ZGSBL/SC00-2024页码：共212页第3页标题00目录实施日期：2024年04月04日01颁布令 602颁布令 7 804公司简介 05适用范围 07术语和缩写 M1.1建立原则 M1.2质量保证体系组织 M1.3管理评审 M2.1质量手册 34 34 37M3.1文件和记录控制 M3.1.1文件控制 第4页共212页文件编号：ZGSBL/SC00-2024页码：共212页第4页标题00目录实施日期：2024年04月04日M3.3设计控制 47 49 M3.6焊接控制 M3.7热处理控制 M3.8无损检测控制 M3.9理化检测控制 M3.10检验与试验控制 M3.12不合格品控制 附件1质量控制一览表 附件2程序文件目录 附件4:程序文件汇编 第5页共212页文件编号：ZGSBL/SC00-2024页码：共212页第5页标题00目录实施日期：2024年04月04日 200 204 第6页共212页页码：共212页第6页标题01颁布令版本：第B版第0次修改实施日期：2024年04月04日01颁布令广州XX特种设备制造有限公司(公章)2024年03月04日第7页共212页页码：共212页第7页标题02颁布令版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日02颁布令日期：2024年04月28日第8页共212页页码：共212页第8页标题03质量方针和质量目标版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日4.顾客满意率：90%;5.安全事故：0。1)培训计划参加人员实现率≥98%;2)内审不合格项纠正措施完成率100%;3)文件、记录受控率100%。第9页共212页页码：共212页第9页标题03质量方针和质量目标版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日1)采购物资、过程产品批检率：100%;2)成品检验率：100%;3)产品检验率：100%;4)监视测量装置周检率：100%;5)制造质量安全率：100%;6)监督部门验收合格率：100%。03.3.3生产部(含制造车间)1)计划完成率≥98%;2)关键零部件关键项目合格率100%;3)主要零部件主要项次合格率98%;4)产品无损检测和压力试验一次交验合格率≥98%。03.3.4.采购部(含仓库)1)采购产品检验合格率≥98%;2)产品防护率≥98%。1)合同兑现率≥98%;2)合同评审率100%;3)顾客满意率≥92%;4)顾客投诉处理率100%。第10页共212页页码：共212页第10页标题04公司简介版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第11页共212页页码：共212页第11页标题05适用范围版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日05适用范围1)本质量手册规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定持续地提供满足顾第12页共212页页码：共212页第12页标题07术语和缩写版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日06.1引用文件、标准11)《热交换器》(GB/T151-2014);12)《塔式容器》(NB/T47041-2014第13页共212页页码：共212页第13页标题07术语和缩写版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日07术语和缩写07.1术语和缩写本质量保证手册采用GB/T19000-2016idtIS090001)公司：是指广州XX特种设备制造有限公司；2)最高管理者：是指本公司最高管理领导层全体，其中包括总经理、技术负责人、质量保证6)质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动；7)质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以9)质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求；17)合格(符合):满足要求；18)不合格(不符合):未满足要求；第14页共212页页码：共212页第14页标题07术语和缩写版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日07.3缩写1)体系：锅炉及压力容器制造质量保证体系；2)手册：锅炉及压力容器制造质量保证手册；3)系统：质量控制系统：4)R点审阅点；5)E点检验点；6)W点见证点；7)H点停止点；第15页共212页页码：共212页第15页标题07术语和缩写版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第16页共212页页码：共212页第16页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第17页共212页页码：共212页第17页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日技术负责人质量负责人采购、销综合管理部质量技术部页码：共212页第18页标题版本；第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日人第19页共212页页码：共212页第19页标题版本；第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日章节职能部门管理层综合部生产部质量技术部采购销售部财务部求建立原则★☆☆☆☆质量保证体系组织★☆☆☆☆管理评审★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆M2质系文件质量保证手册★☆☆☆☆★☆☆☆☆作业文件和记录★☆☆☆☆质量计划★☆☆☆☆M3质系控制要素文件和记录控制☆★☆☆☆☆合同控制☆☆☆☆★设计控制☆☆☆★☆材料与零部件控制☆☆★★★☆作业控制☆☆★☆焊接控制☆☆★☆热处理控制☆☆☆无损检测控制☆☆☆★理化检验控制☆☆☆★检验与试验控制☆☆☆验装置控制☆☆☆★★不合格品控制☆☆☆☆第20页共212页页码：共212页第20页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日章节职能部门管理层综合部生产部质量技术部采购销售部财务部质量改进与服务☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆执行特种设备许可制度★☆☆☆☆☆注：★主要职能，☆相关职能第21页共212页质量保证手册页码：共212页第21页标题M1.2.3职责和权限版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日(1)总经理是本公司的法定代表人(主要负责人)是特种设备安全、质量的第(2)制定质量方针和质量目标。(3)贯彻执行国家法律法规、规范和标准的要求，对特种(4)批准和颁布公司的质量保证管理手册。(5)规定公司的组织机构，各部门和主要人员的岗位职责。(6)任免质量保证工程师和各质量控制系统(7)支持每年度的质量管理评审会议，经常督促、检(1)组织贯彻实施特种设备法律、法规、安全技术规范和相关(2)组织制定质量保证手册、程序文件等质量体系文件，批准程序文件。(3)指导、协调、监督、检查质量保证体系各质量控制系统的工作。(4)实施对质量不合格品的控制，行使质量一票否决权。(5)定期组织质量审核、质量分析工作，并协助总经理进行管理评审工作。(6)组织建立健全内外部质量信息反馈和处理信息系统。(7)有向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务。(8)组织对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培训。第22页共212页页码：共212页第22页标题M1.2.3职责和权限版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日(5)组织开展锅炉及压力容器制造维修改造质量分析活动M1.2.3.4.1设计、工艺责任人1)设计方面2)工艺方面第23页共212页页码：共212页第23页标题M1.2.3职责和权限版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日1)负责焊接材料代用的批准，其他材料代用的会签工第24页共212页页码：共212页第24页标题M1.2.3职责和权限版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第25页共212页页码：共212页第25页标题M1.2.3职责和权限版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第26页共212页页码：共212页第26页标题M1.2.3职责和权限版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第27页共212页页码：共212页第27页标题M1.3管理评审版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M1.3管理评审M1.3.1总则M1.3.2职责M1.3.3策划第28页共212页页码：共212页第28页标题M1.3管理评审版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第29页共212页页码：共212页第29页标题M1.3管理评审版本；第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第30页共212页页码：共212页第30页标题版本：第B版第0次修改实施日期：2024年04月04日第31页共212页页码：共212页第31页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日(3)确定这些过程的顺序和相互关系；(4)对各个过程进行检测、测量和分析，包括过程监测和服务监测；(6)实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进；c)第三层次为作业指导书(操作规程)和质量记录；第32页共212页页码：共212页第32页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M2.1.3.2修改和换版1)国家相关的法律法规和标准规范修订时；2)公司组织机构、法人及地址发生变化时；3)质量保证体系改进时。改(修订)审批表，报质量保证工程师审核，总经理批准。第33页共212页页码：共212页第33页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日2)当要求回收《质量手册》时，持有者应将《质量手册》交回综合部，当《质量手册》持有页码：共212页第34页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M2.3作业文件和质量记录M2.4质量计划M2.4.2职责第35页共212页页码：共212页第35页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日1)项目名称；2)劳动力组织安排；3)设备、工具和检验检测器具的要求；4)工艺步序、流程和过程中实际操作要求；5)生产进度要求、进度控制点及控制方法；6)质量控制点及其控制方法；7)质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认规定；9)技术交底情况介绍和再次确认：2)专项性生产方案：适用于基本程序、技术质量要求每次均不相同的产品项目，如停车设备第36页共212页质量保证手册页码：共212页第36页标题实施日期：2024年04月04日M2.4.6发放第37页共212页质量保证手册页码：共212页第37页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.2.1.2职责1)与质量管理体系有关的文件都应该加以控制，其中文件包括外部文件和内部3)内部文件：包括质量手册、程序文件、管理制度、操作规程、作业指导书、质量记录、生质量保证手册页码：共212页第38页标题实施日期：2024年04月04日M3.1.1.5文件编号所有体系文件必须按照规则进行编号，具体编号如下：—年代号(手册的实施年份)2)程序文件：一年代号(手册的实施年份)3)作业指导书：4)质量记录：ZGSBL/JL[-2024第38页共212页第39页共212页质量保证手册页码：共212页第39页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日一年代号(手册的实施年份) M3.1.1.6文件的标识2)所有的受控文件包含质量手册、程序文件、作业指导书、操M3.1.1.7文件的发放1)文件的更改c)文件更改时注明更改标识和更改生效时问，并按照《文件发放(回收)记录表》发放修改后的文件发放记录，并收回作废的文件井按照《文件发放(回收)记录表》填写收回记录第40页共212页质量保证手册页码：共212页第40页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日2)文件的评审1)文件的改版2)文件的回收作废的文件由文件管理员按照《文件发放(回收)登记表》回收，作废文件加盖“作废”章，4)外来文件的领用、发放及标识管理工作由综合部负责。第41页共212页质量保证手册页码：共212页第41页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日4)综合部应做好外来文件的发放、领用及标识工作。M3.1.2记录控制2)各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保存、贮存和处置等相关工作，每年12月底交M3.1.2.3记录的编号1)所有记录按照3.1.1条文件控制的规定进行编号；M3.1.2.4记录的编制第42页共212页质量保证手册页码：共212页第42页标题版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日统一印刷(整理电子文档)后按照规定进行领用、发放，填写《体系文件领用、发放(回收)M3.1.2.5记录的填写M3.1.2.6记录的保存3)采用其他媒介保存的质量记录，应有相应的储存条件，必要时侯进行备份(光盘刻录、U盘复制)4)记录保存期限规定：a)质量管理工作见证资料保存5年；第43页共212页质量保证手册页码：共212页第43页标题实施日期：2024年04月04日M3.1.2.9记录的销毁M3.1.3支持性文件第44页共212页页码：共212页第44页标题M3.2合同控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日由采购销售部根据与产品有关的要求文件及有关资料(投标文件草案、技术协议草案第45页共212页页码：共212页第45页标题M3.2合同控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第46页共212页页码：共212页第46页标题M3.2合同控制版本；第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第47页共212页页码：共212页第47页标题M3.3设计控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.3设计控制M3.3.2职责M3.3.3设计程序产品图样引进后，质量技术部对设计图样(含工装第48页共212页页码：共212页第48页标题M3.3设计控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.3.3.3设计的验证M3.3.4支持性文件第49页共212页页码：共212页第49页标题M3.4材料与零部件控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日本条款阐述了材料及零部件(包括配套件，下同)采M3.4.4供方的控制第50页共212页页码：共212页第50页标题M3.4材料与零部件控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日f.其他方面(供方的履约能力、财务经营状况、价格等条件)c.有关分供方质量保证体系的要求。第51页共212页页码：共212页第51页标题M3.4材料与零部件控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.4.10材料代用第52页共212页页码：共212页第52页标题M3.5作业控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第53页共212页页码：共212页第53页标题M3.5作业控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日度。凡工序可能造成掩盖原有标记(指材料标记，焊工钢印标记等)的都要进行标记移植，由M3.5.9主要程序文件第54页共212页页码：共212页第54页标题M3.6焊接控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.6焊接控制M3.6.3焊接工艺编制M3.6.4焊接人员管理页码：共212页第55页标题M3.6焊接控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.6.7焊缝返修管理第56页共212页质量保证手册页码：共212页第56页标题M3.6焊接控制实施日期：2024年04月04日页码：共212页第57页标题M3.7热处理控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.7.2范围M3.7.3职责(1)热处理工艺编制。(2)热处理工艺编制依据。第58页共212页页码：共212页第58页标题M3.7热处理控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日(3)炉内整体热处理工艺规程(焊后)。g)隔热方法、绝热(保温)材料、铺设方式；页码：共212页第59页标题M3.7热处理控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第60页共212页页码：共212页第60页标题M3.8无损检测控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日为了加强特种设备(锅炉及压力容器)无损检测的管理，特对无损探伤人员资格、工艺文件的M3.8.2适用范围M3.8.3职责第61页共212页页码：共212页第61页标题M3.8无损检测控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日1)接收委托2)委托单的接收3)无损检测的准备4)无损检测的实施b)对无损检测的结果、记录、报告及底片的复评由2级检测资格人员进行，并经过无损检测5)无损检测报告第62页共212页页码：共212页第62页标题M3.8无损检测控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日6)无损检测仪器7)无损检测档案资料的管理第63页共212页页码：共212页第63页标题M3.8无损检测控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.8.6无损检测的控制第64页共212页页码：共212页第64页标题M3.9理化检测控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.9.1目的M3.9.2范围(1)理化检测系统责任人对理化检测的质量负责，同时负责评价、审核受委托方(2)理化责任人负责提出理化检测方案，接收分包方应按照法规、标准、规程(3)理化责任人负责对分包项目的理化检测过程实施监控与管理，并对其提第65页共212页页码：共212页第65页标题M3.9理化检测控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.9.4签订分包协议(1)理化责任人应当详细填写理化试验检测委托单，并将检验合格的试件(标识清晰)交分(2)按照试验检测委托单的要求，分包方按照检验项目、实验制备、试验(3)受委托单位的理化检测人员根据理化检测委托单(4)受委托方出具的记录、报告应完整、准确、真实，并加盖检测专用章。M3.9.9支持性文件第66页共212页页码：共212页第66页标题M3.10检验与试验控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.10检验与试验控制M3.10.1总则M3.10.2职责第67页共212页页码：共212页第67页标题M3.10检验与试验控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.10.7最终检验第68页共212页页码：共212页第68页标题M3.10检验与试验控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.10.12.2职责M3.10.12.3标识(1)首台投入生产的；第69页共212页页码：共212页第69页标题M3.10检验与试验控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第70页共212页页码：共212页第70页标题制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.11生产设备和检验与试验装置控制M3.11.1总则M3.11.2职责第71页共212页页码：共212页第71页标题制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日立操M3.11.6.4生产设备要严格执行日常维护(日常保养)和定期维护(定期保养)。测定精度指数以及劣化比(记录入档),并进行必要调整。M3.11.7设备维修M3.11.8设备报废页码：共212页第72页标题制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第73页共212页页码：共212页第73页标题M3.12不合格品控制版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.12.1总则M3.12.2职责M3.12.5.3不合格品在得到纠正(返工、返修)之后，由检验员重新按要求进行检验，以证实第74页共212页页码：共212页第74页标题M3.12不合格品控制版本；第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.12.8支持性文件页码：共212页第75页标题M3.13质量改进与服务版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.13.1总则员(必要时，请设计人员)为顾客提供服务，解决质量问题，并将质量问题反馈到质量技术部页码：共212页第76页标题M3.13质量改进与服务版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.13.3内部审核第77页共212页页码：共212页第77页标题M3.13质量改进与服务版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.13.5改进M3.13.5.2职责第78页共212页页码：共212页第78页标题M3.13质量改进与服务版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第79页共212页页码：共212页第79页标题M3.13质量改进与服务版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.13.7支持性文件第80页共212页页码：共212页第80页标题M3.14人员管理版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.14.1总则M3.14.2职责M3.14.3.4对于有任职资格要求的特殊工种岗位(如电工、行车工等),综合部在人员配置时，第81页共212页页码：共212页第81页标题M3.14人员管理版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.14.4.2人员调出M3.14.4.3人力资源培训1)综合部每年年初根据《岗位工作任职要求》中各岗位工作人员的职责规定要求，结合业务2)划实施培训。建立培训考核档案。3)对于有任职资格要求的岗位人员(如电工、行车工等),综合部根据人员安排情况安排他们4)培训过程中，应注重质量意识的教育，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以M3.14.5相关程序文件第82页共212页页码：共212页第82页标题M3.15执行特种设备许可制度版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日M3.15执行特种设备许可制度M3.15.1总则M3.15.2职责2)质量保证工程师负责锅炉、压力容器制造安装许可证的管理及与质量技术监督监察机构和第83页共212页页码：共212页第83页标题M3.15执行特种设备许可制度版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第84页共212页页码：共212页第84页标题附件1质量控制一览表版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日附件1质量控制一览表质量控制系统名称控制点主要控制内容责任人设计质量控制系统产品的功能和性能要求适用的法律法规要设计质量审查设计的完整性与合规设计变更的合理性与工艺质量控制系统工艺文件编技术方案与专工艺的适应性和合规设计的先进性与合理性能与设计的符合性安装工艺技术文件的符合性及制造记录的焊接质量控制系统焊材的保管、烘干、发放和回保管环境、标识和烘干、发放、回收记录的焊接工艺的正确性、完第85页共212页质量保证手册页码：共212页第85页标题附件1质量控制一览表版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日质量控制系统名称控制环节。控制点。主要控制内容责任人材料质量控制系统采购。供方质量保证能力。采购计划。技术质量标准。材料验收。内容的完整性与合规复验。材料代用。材料代用的合理性和文件审批的合规性。标识。材料标识、状态标识的记录。检验质量控制系统工序加工质量与图纸合性。最终质量检验。与设计文件规定的符合性。设备及检验与试设备购置。设备的先进性和供方的质量保证能力。设备的使用功能与性使用。操作资格。有持证操作要求人员操作规程。操作规程的执行情况。管理。设备的完好及运行情修理与报废。术鉴定。计量检定。页码：共212页第86页标题附件2程序文件目录版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日附件2程序文件目录第87页共212页质量保证手册页码：共212页第87页标题附件2程序文件目录版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日附件3质量记录目录序号记录名称记录编号保存部门保存年限备注12024年综合部质量目标分综合部5年22024年采购销售部(仓库)质量目标分解及措施综合部5年32024年质量技术部质量目标分解及措施综合部5年42024年生产部(车间)质量目标分解及措施综合部5年52024年采购销售部质量目标分解及措施综合部5年62024年质量技术部质量目标分解及措施综合部5年72024年管理评审计划综合部5年8不符合项报告单综合部5年9管理评审工作报告综合部5年交工接收记录采购销售部5年管理评审签到表综合部5年焊工培训记录表综合部5年纠正措施通知单综合部5年预防措施通知单综合部5年内部审核报告综合部5年内部审核检查表综合部5年年度内部审核计划综合部5年培训签到表综合部5年宣贯会议签到表综合部5年不合格品评审处置单质量技术部5年产品巡检记录质量技术部5年宣贯会议记录表综合部5年焊接检查记录表质量技术部5年订货合同登记表采购销售部5年顾客满意度调查表采购销售部5年合同评审表采购销售部5年合同评审员任命书采购销售部5年合同修改通知单采购销售部5年采购销售部5年用户信息反馈单采购销售部5年页码：共212页第88页标题附件2程序文件目录版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日序号记录名称记录编号保存部门保存年限备注工艺过程验证书质量技术部5年工艺验证报告质量技术部5年焊接工艺评定报告质量技术部5年焊接工艺作业指导书质量技术部5年技术文件发放回收记录质量技术部5年技术文件更改申请表质量技术部5年技术文件更改通知单质量技术部5年技术文件申请单质量技术部5年设计评审报告质量技术部5年设计确认报告质量技术部5年设计计划书质量技术部5年设计输入质量技术部5年设计验证报告质量技术部5年外来资料登记表质量技术部5年文件接收回收记录质量技术部5年安装生产技术安全交底单生产部(车间)5年生产部(车间)5年生产部(车间)5年车间计量器具发放记录表生产部(车间)5年零件转交单生产部(车间)5年生产通知单生产部(车间)5年生产部(车间)5年测量和监视装置台账设备科5年设备科5年计量器具发放登记表设备科5年计量器具检定周期表设备科5年设备精度检验记录表设备科5年设备台账明细表设备科5年设备保养维修检查表设备科5年重点设备台账明细表设备科5年采购销售部5年合格供方复评明细表采购销售部5年供方评定记录表采购销售部5年供方情况调查表采购销售部5年合格供方名单采购销售部5年合格供方复评记录表采购销售部5年合格供方评审表采购销售部5年来料报验检验单采购销售部5年采购销售部5年第88页共212页第89页共212页质量保证手册页码：共212页第89页标题附件2程序文件目录版本：第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日序号记录名称记录编号保存部门保存年限备注退货通知单采购销售部5年未经检验紧急放行申请单采购销售部5年物资采购计划采购销售部5年法律法规明细表综合部长期无损检测分包方评审记录质量技术部5年产品引用标准综合部长期2024年季度质量目标完成情况考核表综合部5年内审通知单综合部5年内审首(末)次会议签到表综合部5年质量技术部5年工位器具管理台账生产部长期附件4:程序文件汇编编制：×××审核：×××批准：××X发布日期：2024年3月4日实犯日期：2024年4月4日第91页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX01-2024第91页共212页标题实施日期：2024年04月04日第92页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX01-2024第92页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.1.3管理评审计划d.时间安排(一般每年12月或次年1月)。4.1.3评审输入4.1.4评审输出第93页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX01-2024第93页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.2管理评审内容4.3管理评审准备4.4管理评审的实施第94页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX01-2024第94页共212页标题实施日期：2024年04月04日2)质量方针和质量目标的有效性；3)与顾客要求有关的产品的改进；4)资源需求。4.5改进措施的实施5质量记录第95页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX01-2024第95页共212页标题实施日期：2024年04月04日第96页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX02-2024标题实施日期：2024年04月04日3.1综合办公室3.2相关部门4.1质量保证体系文件4.1.1文件的编制第97页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX02-2024标题实施日期：2024年04月04日4.1.2文件的标识4.1.4文件的发放第98页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX02-2024标题实施日期：2024年04月04日d.工艺文件(作业指导书GY);4.1.7文件编号XX”的简称英文字母“ZGSBL”,1GY代表锅炉安装工艺文件，01代表01号工艺，2024为第99页共212页文件编号：ZGSBL/CX02-2024标题实施日期：2024年04月04日(6)同理类推管理制度等；(7)同理类推操作规程等。4.2外来文件资料管理程序文件文件编号：ZGSBL/CX02-2024第100页共212页标题实施日期：2024年04月04日文件类别分类代码制订审核质量保证手册相关质控系统责任人员质量保证工程师总经理第100页共212页第101页共212页文件编号：ZGSBL/CX02-2024第101页共212页标题实施日期：2024年04月04日各相关质控责任人质量保证工程师总经理管理制度各相关质控责任人质量保证工程师总经理作业指导书相关质控人员相关责任人审核技术负责人相关质控人员相关责任人审核技术负责人质量(技术)记录相关质控人员相关责任人审核技术负责人4.4文件的补发4.5文件的借阅第102页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX02-2024第102页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.6文件的修改4.7作废文件管理第103页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX02-2024第103页共212页标题实施日期：2024年04月04日5、记录表单第104页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX03-2024第104页共212页标题实施日期：2024年04月04日3、职责h.不合格品(项)处置报告；第105页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX03-2024第105页共212页标题实施日期：2024年04月04日第106页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX03-2024第106页共212页标题实施日期：2024年04月04日第107页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX03-2024第107页共212页标题实施日期：2024年04月04日1)抱怨记录。2)培训记录。3)过程监测记录。4)检查、维护和校准记录。5)有关的供方与承包方记录。6)偶发事件报告。7)应急准备试验记录。8)审核结果。9)管理评审结果。5.3.5记录的修改第108页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX03-2024第108页共212页标题实施日期：2024年04月04日6.6检验检测(分包)委托单；第109页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX03-2024第109页共212页标题实施日期：2024年04月04日6.13焊接材料烘干、领用、发放记录；第110页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX04-2024第110页共212页标题实施日期：2024年04月04日和参评部门(或人员),采用传递评审法传递到有关部门(或人员),在《合同评审表》上签第111页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX04-2024第111页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.4合同评审的内容4.5合同的签订4.6合同的修改4.7合同的后续管理4.8记录5、附录第112页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX05-2019第112页共212页标题实施日期：2024年04月04日2、范围5.1委托设计5.2外来设计文件控制第113页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX05-2019第113页共212页标题实施日期：2024年04月04日第114页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX05-2019第114页共212页标题实施日期：2024年04月04日第115页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX06-2024第115页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.1物资采购计划4.2分供方的评审4.3物资采购第116页共212页文件编号：ZGSBL/CX06-2024第116页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.4材料检验验收4.4.1到货4.4.2检验验收1)审查材料质量证明书2)检查材料实物上的钢印标志第117页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX06-2024第117页共212页标题实施日期：2024年04月04日3)外观质量检验4)零部件的检验5)材料复验6)检验记录7)建立材料台帐8)不合格品处理第118页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX06-2024第118页共212页标题实施日期：2024年04月04日第119页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX07-2024第119页共212页标题实施日期：2024年04月04日5.1采购控制第120页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX07-2024第120页共212页标题实施日期：2024年04月04日5.1.2采购的信息第121页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX07-2024第121页共212页标题实施日期：2024年04月04日5.1.4.5材料复验第122页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX07-2024第122页共212页标题实施日期：2024年04月04日5.1.5材料标识5.2.1钢材库管理5.2.2焊材库管理第123页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX07-2024第123页共212页标题实施日期：2024年04月04日30厘米。5.3材料的发放5.4材料使用过程控制5.5材料代用过程控制第124页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX07-2024第124页共212页标题实施日期：2024年04月04日第125页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX08-2024第125页共212页标题实施日期：2024年04月04日第126页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX08-2024第126页共212页标题实施日期：2024年04月04日6.2器材标识方法6.2.3材料标识1)材检号第127页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX08-2024第127页共212页标题实施日期：2024年04月04日材料类别代号材料类别代号材料类别代号B阀门F紧固件J管材G弯头W一 H异径管Y S法兰L一 2)相应库房保管员接到材料(零部件)验收入库记录表后，与采购人员办理入库手续。6.3.3工序交接标识方法第128页共212页文件编号：ZGSBL/CX08-2024第128页共212页标题实施日期：2024年04月04日7.1标识的移植7.2标识的保护第129页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX09-2024第129页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.3焊材库的管理1)对焊材一级库的基本要求a.库内保持温度≥5°C,相对湿度<60%;2)焊材入库与保管第130页共212页文件编号：ZGSBL/CX09-2024第130页共212页标题实施日期：2024年04月04日第131页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX09-2024第131页共212页标题第A版第0次修改实施日期：2024年04月04日第132页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX10-2024第132页共212页标题实施日期：2024年04月04日第133页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX10-2024第133页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.2采购4.3.1到货4.3.2检验验收第134页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX10-2024第134页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.3.2.6检验记录4.4材料与零部件标识第135页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX10-2024第135页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.5.5若直接运到生产现场，也要有序按材检号堆放。4.5.6不可与潮土接触4.6材料与零部件的发放4.6.1材料与零部件的发放依据是设计图样、工艺卡和领料单。4.6.2材料与零部件发放时要注意材料原始印记的人为丢失。4.6.3材料与零部件发放应遵循先进先出的流转原则。4.6.4材料与零部件领出前必须先进行材检号的移植工作，保管员做好监督工作。4.7顾客财产的控制4.7.1顾客财产控制的范围包括顾客提供的材料与零部件、设备机具和图样资料。4.7.2收到顾客的财产，质量技术部要建立顾客财产清单。4.7.3对顾客提供的财产同样要进行检验验收和标识工作。4.7.4对顾客提供的财产在检验、保管、加工和生产过程中发现有不合格时，须做好记录、标识、隔离工作，随即向顾客报告及退回处理。4.7.5对顾客提供的财产实行专管专用，与公司采购的产品分开存放。4.8材料与零部件代用管理4.8.1材料代用应保证受压元件和受力构件的代用材料在使用条件下的各项性能指标均不低于设计要求，并应采用与原来规定材料的化学成份和力学性能相近的材料。4.8.2涉及到材料代用时，由工艺责任人提出并填报《材料代用申请单》,经公司技术负责人审核提出处理意见。材料与零部件按照图纸规定的材料牌号和规格需要变更时，由采购销售部采购计划员在生产前提出材料与零部件变更，并填写“材料与零部件变更单”,变更单内容包括：生产项目、产品名称及型号、零部件名称、图号、原设计用材料名称及材质规格、建议变更材料名称及材料规格。4.8.3“原材料与零部件变更单”由采购销售部统一编号，方法如下：年号标准件、配套件变更时在年号后分别加写“标”、“配”字样。第136页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX10-2024第136页共212页标题实施日期：2024年04月04日第137页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX10-2024第137页共212页标题实施日期：2024年04月04日第138页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX11-2019第138页共212页标题实施日期：2024年04月04日第139页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX11-2019第139页共212页标题实施日期：2024年04月04日5.5焊材库应有去湿机、温度计和湿度计，库房相对湿度≤第140页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX11-2019第140页共212页标题实施日期：2024年04月04日第141页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX12-2024第141页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.1.1工艺准备第142页共212页文件编号：ZGSBL/CX12-2024第142页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.1.2生产工艺第143页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX12-2024第143页共212页标题实施日期：2024年04月04日第144页共212页文件编号：ZGSBL/CX12-2024第144页共212页标题实施日期：2024年04月04日3)管道安装作业技术交底卡。第145页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX12-2024第145页共212页标题实施日期：2024年04月04日第146页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX13-2024第146页共212页标题实施日期：2024年04月04日5.1工装需求5.2.1自制工装第147页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX13-2024第147页共212页标题实施日期：2024年04月04日5.2.2外购工装5.3工装验证5.3.1工装验证5.4工装使用管理5.5工装返修第148页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX13-2024第148页共212页标题实施日期：2024年04月04日5.6工装报废管理第149页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX14-2024第149页共212页标题实施日期：2024年04月04日3.5焊接返修4.1.1焊工培训第150页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX14-2024第150页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.1.2取证与复证4.1.2.2焊工证(合格项目)有效期为4年，在合格项目有效期满三个月前，应向所属焊工4.1.3焊接工作分配4.1.4焊工钢印4.1.5焊工档案第151页共212页文件编号：ZGSBL/CX14-2024第151页共212页标题实施日期：2024年04月04日第152页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX14-2024第152页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.3焊接工艺控制程序4.3.2焊接工艺卡第153页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX14-2024第153页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.4.1焊接准备4.4.1.2预热4.4.1.3组对定位第154页共212页文件编号：ZGSBL/CX14-2024第154页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.4.1.4焊接材料4.4.2焊接环境b.风速：气体保护焊时大于2m/s,焊条电弧焊大于1m/s;c.相对湿度大于90%;4.4.3焊接4.4.4焊接检验第155页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX14-2024第155页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.5焊接返修控制程序第156页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX14-2024第156页共212页标题实施日期：2024年04月04日6、质量记录6.4《焊接接头外观检验记录》第157页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX15-2024第157页共212页标题实施日期：2024年04月04日b.壁厚>10mm,管径>108mm的15CrMo、12CrMo钢管子；d.壁厚>6mm,管径>63mm的12Cr2MoWVB钢管子。第158页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX15-2024第158页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.3热处理质量控制第159页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX15-2024第159页共212页标题实施日期：2024年04月04日5.2分包协议5.4热处理委托5.5分包方实施热处理5.6硬度测试5.7审查确认第160页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX15-2024第160页共212页标题实施日期：2024年04月04日7.2热处理委托单第161页共212页标题实施日期：2024年04月04日2、范围4.1接收任务2)该机构是否取得国家的“特种设备检测机构核准证(无损检测)”,其检测项目是否满4)了解该机构的装备情况；5)了解该机构的收费及服务质量。第162页共212页标题实施日期：2024年04月04日5.1.2无损检测责任人依据生产方案、生产图(关注轴测图)审查“无损检测委托单”,认5.3无损检测过程控制5.3.2无损检测时机5.3.3无损检测比例第163页共212页标题实施日期：2024年04月04日部探伤100%,2级合格。A类压力容器100%无损检测，2级合格。5.3.5无损检测程序第164页共212页标题实施日期：2024年04月04日第165页共212页标题实施日期：2024年04月04日6.4.4无损检测档案和RT底片(包括原缺陷的底片)保存期限不少于8年，8年后若用户需7.2分包协议(合同)第166页共212页标题实施日期：2024年04月04日证资料(复印件)和定期考核表。7.4无损检测委托7.6监督与协调第167页共212页标题实施日期：2024年04月04日第168页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX17-2024第168页共212页标题实施日期：2024年04月04日第169页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX17-2024第169页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.2签订分包协议4.2.2执行标准4.2.3质量要求第170页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX17-2024第170页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.4理化检验委托4.6监督与协调第171页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX17-2024第171页共212页标题实施日期：2024年04月04日间、环境温度、实测数据、仪器(设备)编号、试样编号、试验实测尺寸(数量、重量)、4.8试验报告的管理4.9试件的保管第172页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX17-2024第172页共212页标题实施日期：2024年04月04日6.4理化检验质量控制记录第173页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX18-2024第173页共212页标题实施日期：2024年04月04日第174页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX18-2024第174页共212页标题实施日期：2024年04月04日第175页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX18-2024第175页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.2.1.1作业(生产)人员首先做到自检，自检不第176页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX18-2024第176页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.2.1.6不合格品管理按《不合格(项)控制程序》执行。4.2.2.2互检第177页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX18-2024第177页共212页标题实施日期：2024年04月04日4.2.2.3未检第178页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX18-2024第178页共212页标题实施日期：2024年04月04日第179页共212页文件编号：ZGSBL/CX18-2024第179页共212页标题实施日期：2024年04月04日5.2不合格品(项)控制程序。第180页共212页文件编号：ZGSBL/CX18-2024第180页共212页标题实施日期：2024年04月04日6.10锅炉钢架安装记录。6.15试胀记录。6.30燃烧装置安装记录。第181页共212页程序文件文件编号：ZGSBL/CX18-2024第181页共212页标题实施日期：2024年04月04日第182页共212页程序文件文件编号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